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按照四川省發(fā)展和改革委《關(guān)于印發(fā)<四川省政府制定價(jià)格成本信息公開(kāi)辦法>的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2017〕658號(hào)）規(guī)定,，現(xiàn)將雅安海天水務(wù)有限公司大興污水處理廠污水處理成本監(jiān)審結(jié)論予以公開(kāi),，接受社會(huì)監(jiān)督。監(jiān)督電話：0835-2223307,，監(jiān)督郵箱：[email protected]。

附件：雅安海天水務(wù)有限公司雅安市大興污水處理廠污水處理成本監(jiān)審結(jié)論

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)

2024年11月26日

附件

雅安海天水務(wù)有限公司雅安市大興污水處理廠污水處理成本監(jiān)審結(jié)論

根據(jù)《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》《政府制定價(jià)格行為規(guī)則》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第7號(hào)）《政府制定價(jià)格成本監(jiān)審辦法》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第8號(hào)）《四川省定價(jià)成本監(jiān)審辦法》（四川省人民政府令第221號(hào)）等法律規(guī)章及相關(guān)規(guī)范性文件,，我委對(duì)雅安海天水務(wù)有限公司雅安市大興污水處理廠污水處理成本實(shí)施了成本監(jiān)審,，現(xiàn)予公開(kāi)。 

一,、經(jīng)營(yíng)者基本情況

（一）雅安市海天水務(wù)有限公司概況

雅安市海天水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱海天）由海天水務(wù)集團(tuán)股份公司出資成立的有限責(zé)任公司,。成立日期2015年12月14日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91511800MA62COT69Y,，注冊(cè)資本為人民幣壹仟萬(wàn)元整,。公司法定代表人：黃健。經(jīng)營(yíng)范圍：污水處理及再生利用,；市政公用工程,；環(huán)保工程；水務(wù)項(xiàng)目投資,；建材及其他機(jī)械設(shè)備銷售,。

（二）雅安市大興污水處理廠項(xiàng)目基本情況

雅安市大興污水處理廠項(xiàng)目經(jīng)雅安市人民政府批準(zhǔn)，采用PPP模式進(jìn)行投資,、建設(shè)和運(yùn)營(yíng),，雅安市人民政府授權(quán)雅安市供排水公司作為項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)，于2015年11月,，采用公開(kāi)招標(biāo)方式,，確定海天水務(wù)集團(tuán)股份公司為項(xiàng)目社會(huì)資本的合作投資人。

2015年12月,，海天水務(wù)集團(tuán)股份公司出資成立海天,。同月，海天與雅安市供排水公司簽訂《雅安市大興污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,，2021年11月再次簽訂《雅安市大興污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》,。

根據(jù)兩次合同，約定：

1.雅安市以劃撥的形式提供紅線范圍內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)用地,，并承擔(dān)征地拆遷費(fèi)用,，海天承擔(dān)土地使用稅。

2.雅安市賦予海天特許經(jīng)營(yíng)權(quán),，即在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)投資,、建設(shè),、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)該項(xiàng)目，提供污水處理服務(wù)和管網(wǎng)維護(hù)服務(wù)并取得服務(wù)費(fèi)的專營(yíng)權(quán),。特許經(jīng)營(yíng)權(quán)期限30年,，自開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)之日起計(jì)算。特許經(jīng)營(yíng)權(quán)期滿后,，海天需將項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)和資料完好,、無(wú)償移交雅安市。

3.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目總設(shè)計(jì)規(guī)模3萬(wàn)立方米/日,，其中：一期設(shè)計(jì)規(guī)模0.6萬(wàn)立方米/日,，二期設(shè)計(jì)規(guī)模2.4萬(wàn)立方米/日。一期和二期計(jì)劃總投資14479.40萬(wàn)元,。

4.污水處理工藝采用A/A/O+高效沉淀+反硝化濾池為主體的處理工藝,。進(jìn)水水質(zhì)符合CJ343-2010規(guī)定的“污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”外，同時(shí)應(yīng)符合下述進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)：

（單位mg/L）

出水水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),。

5.污水處理服務(wù)費(fèi)是按照污水處理單價(jià)1.78元/立方米*污水處理量計(jì)算得出,。以月為周期，當(dāng)污水處理廠的日污水處理量低于或等于基本水量（基本水量：第一年按設(shè)計(jì)處理量的80%計(jì)算,，第二年按設(shè)計(jì)處理量的90%計(jì)算,，第三年起按設(shè)計(jì)處理量的100%計(jì)算）時(shí)，按照基本水量計(jì)算,；當(dāng)污水處理廠的污水處理量高于基本水量時(shí)，按照實(shí)際處理量計(jì)算,。在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi),，原則上每?jī)赡昕烧{(diào)整一次污水處理費(fèi)單價(jià)。

（三）雅安市大興污水處理廠項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況

該項(xiàng)目分兩期實(shí)施,，一期設(shè)計(jì)規(guī)模為0.6萬(wàn)噸/日,，竣工決算第三方審計(jì)審定金額為31788181.18元，根據(jù)招標(biāo)文件招標(biāo)控制價(jià),，確認(rèn)一期總投資為2900萬(wàn)元,，一期項(xiàng)目于2017年11月投入商運(yùn)。二期設(shè)計(jì)規(guī)模為2.4萬(wàn)噸/日,，2023年12月4日正式進(jìn)入試運(yùn)行,。

2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入367.75萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)支出317.33萬(wàn)元,，污水處理量267.32萬(wàn)立方米,；2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入372.60萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)支出382.33萬(wàn)元,，污水處理量227.18萬(wàn)立方米,；2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入368.36萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)支出376.43萬(wàn)元，污水處理量235.98萬(wàn)立方米,。

二,、經(jīng)營(yíng)者成本審核情況

監(jiān)審組遵循合法性、相關(guān)性,、合理性原則進(jìn)行測(cè)算,，測(cè)算情況如下：

（一）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。根據(jù)公司提供的固定資產(chǎn)清單,、資產(chǎn)負(fù)債表等,，按照《四川省定價(jià)成本監(jiān)審固定資產(chǎn)折舊技術(shù)規(guī)范》規(guī)定，2021年核減10355.76元確定為63058.77元,，2022年核增16330.20元確定為82675.10元,，2023年核增110807.12元確定為161148.51元。

（二）污水處理生產(chǎn)成本,。

剝離污水處理定價(jià)成本無(wú)關(guān)的生產(chǎn)成本,，據(jù)實(shí)核算賬面上實(shí)際產(chǎn)生生產(chǎn)成本。

2021年無(wú)核增核減為376545.32元,。其中直接材料費(fèi)376545.32元（藥劑費(fèi)335227.29元,、水費(fèi)15587.92元、燃料24130.11元,、其他直接材料1600元）,，電費(fèi)303303.57元，修理費(fèi)433342.52元,，人工費(fèi)1334507.46元,，污泥處置費(fèi)64373.06元，檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)213169.31元,，其他費(fèi)用71073.86元,。

2022年無(wú)核增核減為376545.32元。其中直接材料費(fèi)605670.27元（藥劑費(fèi)579066.73元,、水費(fèi)11686.81元,、燃料14916.73元、其他直接材料326578.73元）,，電費(fèi)326578.73元,，修理費(fèi)456560.72元，人工費(fèi)1701178.62元,，污泥處置費(fèi)67356.73元,，檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)204324.13元，其他費(fèi)用153132.95元,。

2023年核增13702.43元確定為3605832.78元,。其中直接材料費(fèi)490982元（藥劑費(fèi)481722.91元,、水費(fèi)9259.09元），電費(fèi)426986.04元,，修理費(fèi)393553.71元,，人工費(fèi)1895324.99元，污泥處置費(fèi)24952.21元,，檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)222990.78元,，其他費(fèi)用151043.05元。

（三）其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,。

污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用按照賬面上實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)行歸并和審核,，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照不超過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5‰的最高限額進(jìn)行核算。咨詢費(fèi)收款方為海天水務(wù)集團(tuán)股份公司或關(guān)聯(lián)公司,，視為子公司上交母公司的管理費(fèi)用,，不進(jìn)入本次監(jiān)審的定價(jià)成本。根據(jù)公司做賬方式,，將地表構(gòu)建筑物和大型設(shè)備設(shè)施記入“無(wú)形資產(chǎn)-特許經(jīng)營(yíng)權(quán)”,，本次監(jiān)審將其記入無(wú)形資產(chǎn)。

2021年核減是1410038.01元確定為2309026.91元,。其中辦公費(fèi)25945.46元,，租賃費(fèi)11828.57元，會(huì)議費(fèi)7679.55元,，差旅費(fèi)7104.60元,，業(yè)務(wù)招待費(fèi)18387.70元，咨詢費(fèi)3000元,，綠化費(fèi)4445元,，價(jià)內(nèi)稅金69916.84元（房產(chǎn)稅24867.60元、車船稅300元,，土地使用稅43427.34元，印花稅1321.90元）,，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)6504.01元,，低值易耗品攤銷547.22元，無(wú)形資產(chǎn)攤銷923955.84元,，財(cái)務(wù)費(fèi)用1186504.77元,，其他費(fèi)用20546.62元。

2022年核減587257.57元確定為1071512.01元,。其中辦公費(fèi)25149元,，租賃費(fèi)11828.57元，會(huì)議費(fèi)4605.20元,，差旅費(fèi)9055.38元,，業(yè)務(wù)招待費(fèi)18629.82元,，綠化費(fèi)5580元，價(jià)內(nèi)稅金77633.05元（房產(chǎn)稅24867.30元,、車船稅300元,，土地使用稅43427.37元，印花稅9038.08元）,，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)20886.05元,，低值易耗品攤銷677元，無(wú)形資產(chǎn)攤銷923955.84元,，財(cái)務(wù)費(fèi)用-67369.95元,，其他費(fèi)用40881.95元。

2023年核減3959272.61元確定為1265679.80元,。其中辦公費(fèi)51760.76元,，水電費(fèi)1800元，租賃費(fèi)11828.57元,，會(huì)議費(fèi)4310元,，差旅費(fèi)23084.27元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)169137.01元,，價(jià)內(nèi)稅金74002.07元（房產(chǎn)稅24867.60元,、車船稅300元，土地使用稅43427.40元,，印花稅5407.07元）,，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)18616.83元，低值易耗品攤銷6941.58元,，無(wú)形資產(chǎn)攤銷923955.84元,，財(cái)務(wù)費(fèi)用-31914.88元，其他費(fèi)用12157.75元,。

三,、成本監(jiān)審結(jié)論

根據(jù)合法性、相關(guān)性,、合理性的原則,，按照監(jiān)審方法，經(jīng)核定2021年-2023年海天污水處理總成本分別為5168400.78元,、4668989.26元,、5032661.09元，污水處理總量分別為2673246立方米,、2271791立方米,、2359764立方米，單位污水處理成本分別為1.93元/立方米,、2.06元/立方米,、2.13元/立方米,。三年平均污水處理總成本為4956683.71元，污水處理量為2434933.67立方米,，單位污水處理成本為2.04元/立方米,。