目    錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作 

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2021年度部門決算情況說明 

一,、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三,、支出決算情況說明 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三,、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分  部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,開展戰(zhàn)略性,、全局性、綜合性問題的調(diào)查研究,為市委決策提供依據(jù)和參考,。

2.負(fù)責(zé)組織起草或參與起草市委,、市政府有關(guān)重要文稿,以及市委主要領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要文稿。

3.承擔(dān)市委,、市政府重大調(diào)研活動(dòng)組織工作,協(xié)調(diào)全市黨委,、政府調(diào)研工作。

4.組織對中央,、省重大政策精神進(jìn)行研究解讀,提出貫徹實(shí)施意見建議,。

5.組織對有關(guān)重大政策制定和實(shí)施進(jìn)行調(diào)研、咨詢,、論證、評估,完成市委,、市政府確定的重大專題的調(diào)查研究,。

6.負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作,對接落實(shí)省委改革方案,謀劃自主創(chuàng)新改革舉措,指導(dǎo)縣(區(qū))黨委改革推進(jìn)工作。

7.籌備市委深改委會(huì)議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)改革專項(xiàng)小組和有關(guān)方面提出改革方案,、落實(shí)改革舉措,研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請示,。

8.督促落實(shí)市委深改委會(huì)議的決定事項(xiàng),組織開展改革督察和目標(biāo)考核工作。

9.組織開展重大改革試點(diǎn),組織開展重大改革問題的政策研究,負(fù)責(zé)改革宣傳和信息工作,。

10.牽頭協(xié)調(diào)雅安新型智庫建設(shè)工作,。

11.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

1.扎實(shí)開展政研工作

（1）積極參與市委“大學(xué)習(xí),、大走訪,、大調(diào)研”活動(dòng)。代擬《中共雅安市委辦公室關(guān)于在全市開展“大學(xué)習(xí),、大走訪,、大調(diào)研”活動(dòng)的通知》，牽頭開展“大調(diào)研”活動(dòng),，選編40篇調(diào)研文章形成的《大調(diào)研成果匯編》作為市級領(lǐng)導(dǎo)干部和縣級主要負(fù)責(zé)同志讀書班暨市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會(huì)議上的學(xué)習(xí)材料,，并在會(huì)后全市印發(fā)，其余調(diào)研成果在《雅安調(diào)研》上擇優(yōu)刊發(fā),，為市委四屆十次全會(huì)的召開奠定了思想基礎(chǔ),。

（2）完成省委《決定》征求意見和市委重要文稿起草工作。一是完成省委十一屆九次全會(huì)通過的《中共四川省委關(guān)于深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的決定》和省委十一屆十次全會(huì)通過的《中共四川省委關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神鞏固當(dāng)事學(xué)習(xí)教育成果的決定》《中共四川省委關(guān)于以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)為引領(lǐng)推動(dòng)綠色低碳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的決定》的征求意見工作并積極向上爭取,，共有５條建議被省委《決定》采納,，為雅安發(fā)展?fàn)幦〉搅擞嘘P(guān)政策支持。二是高質(zhì)量完成市委四屆十次全會(huì)《中共雅安市委關(guān)于深入貫徹省委十一屆九次全會(huì)精神加快推進(jìn)創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的決定》的起草任務(wù),，鮮明確立了雅安當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期“建設(shè)川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市”的總體發(fā)展定位,。三是積極完成市委四屆十二次全會(huì)決定和說明等文稿的起草，明確了我市鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果,，確立了雅安今后以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)為引領(lǐng)推動(dòng)綠色低碳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向和重點(diǎn),。

（3）圍繞市委中心工作開展調(diào)研。一是印發(fā)《2021年重點(diǎn)調(diào)研計(jì)劃的通知》,，明確全年調(diào)研任務(wù)80個(gè),，截至12月初，由我室牽頭的5個(gè)重點(diǎn)調(diào)研課題已全部完成,，由縣（區(qū)）和其他市級部門牽頭的調(diào)研課題已完成90%,。二是圓滿完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的四次專題調(diào)研任務(wù)：與市政協(xié)、市決咨委,、市發(fā)改委合作完成《關(guān)于“三個(gè)高地”和“三大經(jīng)濟(jì)”的研究報(bào)告》,，研究成果被市委四屆十次全會(huì)采用；牽頭開展“做強(qiáng)主干,、聯(lián)動(dòng)六縣”專題調(diào)研,，形成了《關(guān)于“做強(qiáng)主干、聯(lián)動(dòng)六縣”的調(diào)研報(bào)告》,，獲市委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,，研究成果被市委四屆十次全會(huì)采用;圍繞我市教育高質(zhì)量發(fā)展存在的主要問題開展調(diào)研，并提出相應(yīng)的工作建議和意見,，為市委主要領(lǐng)導(dǎo)提供了很好的參考,；開展推進(jìn)雅安文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研，獲市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示并召開專題會(huì)吸納調(diào)研成果,，為文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)和未來一段時(shí)期我市文旅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了決策參考,。三是積極開展其他主題調(diào)研：與市決咨委合作開展的全市轉(zhuǎn)型發(fā)展調(diào)研，獲市委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,，成果被市委第五次黨代會(huì)報(bào)告采納,；對促進(jìn)共同富裕和“雙碳”經(jīng)濟(jì)開展研究，形成《關(guān)于促進(jìn)四川涉藏地區(qū)共同富裕的思考》《關(guān)于報(bào)送“雙碳”目標(biāo)下綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)情況的報(bào)告》等調(diào)研文章和報(bào)告,，積極向省上發(fā)出雅安聲音,。

（4）加強(qiáng)政策研究。一是緊緊圍繞川藏鐵路建設(shè)這一國家重點(diǎn)工程,，認(rèn)真分析雅安在川藏鐵路建設(shè)工程中的地位,、作用、優(yōu)勢,、機(jī)遇,，向市委響亮提出“打造雅安第二張城市名片——川藏鐵路第一城”的思考建議，并被市委采納，在市委四屆十次全會(huì)決定中明確提出“加快建設(shè)川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范”的發(fā)展目標(biāo)定位,。二是對《成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)“十四五”一體化發(fā)展規(guī)劃》中“開放門戶樞紐”等18處涉及雅安的內(nèi)容進(jìn)行解讀，指出我市面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),，并提出工作建議,，獲市委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。二是就《關(guān)于深化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度改革的意見》中“重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)補(bǔ)償”“綠色金融”等對我市未來發(fā)展有影響的7個(gè)方面進(jìn)行解讀,，并為我市抓住機(jī)遇更好地享受生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度提出建議,。三是從發(fā)展新格局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、消費(fèi)目的地,、要素保障等6個(gè)方面，對《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》中與我市發(fā)展關(guān)系較大的政策和措施進(jìn)行初步解讀,，并提出工作建議,。

（5）用好調(diào)研成果展示平臺。一是高質(zhì)量編輯《雅安調(diào)研》,，截至12月初,，共刊發(fā)《雅安調(diào)研》20期，其中,，自主撰寫的《關(guān)于打造雅安第二張城市名片“川藏鐵路第一城”的思考》研究成果被市委采納，完善形成了“川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市”的目標(biāo)定位,，受到市委領(lǐng)導(dǎo)批示３期。二是積極拓展調(diào)研成果展示平臺,，截至12月初,，《雅安市加快建設(shè)成渝地區(qū)西向門戶樞紐》《滎經(jīng)縣投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的“四個(gè)定位”》《“車載流動(dòng)醫(yī)療服務(wù)”改革解決山區(qū)群眾就醫(yī)難》等8篇調(diào)研文章在省委政研室刊物《調(diào)查與決策》上刊發(fā)。

（6）開展聯(lián)動(dòng)交流,。一是積極“走出去”,，牽頭組織市級相關(guān)部門成立調(diào)研組，先后開展了市域發(fā)展格局,、教育發(fā)展,、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專題調(diào)研，為高質(zhì)量撰寫調(diào)研報(bào)告奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),；參與經(jīng)開區(qū)組織的雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)學(xué)習(xí)考察,，積極謀劃雅安城市新區(qū)建設(shè)，為市委明確提出建設(shè)雅州新區(qū)的決策提供了有效參考,。二是做好“迎進(jìn)來”,，積極做好樂山市委政研室等來雅調(diào)研工作，內(nèi)容涉及飛地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村國有和集體“三資”管理使用經(jīng)驗(yàn)做法等方面,。

2.有序推進(jìn)改革工作

（1）做好改革謀劃部署,。一是制定印發(fā)《中共雅安市委全面深化改革委員會(huì)2021年工作要點(diǎn)》，明確了11大類29個(gè)方面改革任務(wù),，既落實(shí)中央,、省委各項(xiàng)改革部署，又推出一批具有雅安特色,、對雅安發(fā)展起重要作用的自主創(chuàng)新改革,。二是制定印發(fā)《中共雅安市委全面深化改革委員會(huì)2021年度改革落實(shí)臺賬》，明確了120項(xiàng)具體改革任務(wù),，將市委深改委2021年度工作要點(diǎn)具體化,、項(xiàng)目化，實(shí)現(xiàn)可量化考核,。三是全年召開市委深改委會(huì)議2次,，聽取8個(gè)縣（區(qū)）、9個(gè)專項(xiàng)小組推進(jìn)改革工作情況,，聽取1項(xiàng)重大改革工作推進(jìn)情況匯報(bào),，審議通過了《雅安市深化新時(shí)代教育督導(dǎo)體制機(jī)制改革的實(shí)施方案》等8個(gè)專項(xiàng)改革方案。

（2）深化改革調(diào)研指導(dǎo),。一是深化改革方案銷賬調(diào)研,，印發(fā)《關(guān)于做好2020年專項(xiàng)改革方案和改革試點(diǎn)銷賬工作的通知》，對銷賬方案開展實(shí)地調(diào)研指導(dǎo)和督察落實(shí),，經(jīng)專項(xiàng)改革方案牽頭責(zé)任部門申請,、相關(guān)專項(xiàng)小組審核、市委深改辦專題會(huì)議評審研究,，同意49個(gè)專項(xiàng)改革方案銷賬,。二是深化改革方案督察調(diào)研，印發(fā)《2021年雅安市全面深化改革督察評估工作方案》,，對23個(gè)重點(diǎn)改革方案進(jìn)行集中督察調(diào)研,，對發(fā)現(xiàn)的3個(gè)典型問題“點(diǎn)對點(diǎn)”反饋至牽頭部門，并督促整改落實(shí),。三是加強(qiáng)改革試點(diǎn)調(diào)研,，印發(fā)《2021年度改革試點(diǎn)和改革方案調(diào)研計(jì)劃》，對7個(gè)重大改革試點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)系,，開展兩輪集中調(diào)研指導(dǎo),，提出工作建議。四是深化創(chuàng)新改革調(diào)研,，對10個(gè)具有雅安特色的自主創(chuàng)新方案開展實(shí)地調(diào)研指導(dǎo),，確保改革事項(xiàng)聚焦發(fā)展,、疏通堵點(diǎn)。

（3）健全改革運(yùn)行機(jī)制,。一是堅(jiān)持完善市委深改辦主任會(huì)議制度,，全年召開2次市委深改辦主任會(huì)議，對市委深改委會(huì)議議題以及擬提請會(huì)議審議材料進(jìn)行再審核,、再把關(guān),，確保方案質(zhì)量和會(huì)議效果。二是堅(jiān)持完善全面深化改革縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議制度,，全年召開４次聯(lián)席會(huì)議,，有效促進(jìn)了全市改革工作的開展，提升了改革質(zhì)量水平,。三是健全完善專項(xiàng)小組辦公室聯(lián)席會(huì)議制度,，不定期召開專項(xiàng)小組辦公室聯(lián)席會(huì)議，研究改革工作推進(jìn)的重點(diǎn),，提出解決難點(diǎn)的辦法,。四是堅(jiān)持完善全面深化改革工作每月通報(bào)制度，全年編發(fā)每月改革工作總結(jié),、次月重點(diǎn)安排11期,，對縣（區(qū)）、專項(xiàng)小組辦公室當(dāng)月開展工作情況進(jìn)行梳理總結(jié),，對次月重點(diǎn)改革工作進(jìn)行安排預(yù)告,，有力推進(jìn)改革工作任務(wù)完成。

（4）強(qiáng)化改革經(jīng)驗(yàn)宣傳,。全年共編發(fā)雅安改革信息44期,，《雅安市構(gòu)建“四化”機(jī)制提升“獲得電力”質(zhì)效》等4篇改革信息被省委改革辦采用并上報(bào)中央改革辦；《雅安推行“全天候”“休息日”政務(wù)服務(wù)延時(shí)機(jī)制》等2個(gè)改革案例入選《四川全面深化改革報(bào)告（2020）》藍(lán)皮書,；《雅安市全力推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接》等20余篇改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng)、四川省政府網(wǎng)站,、四川新聞網(wǎng)等省級以上主流媒體宣傳,，營造了理解改革、支持改革,、參與改革,、擁護(hù)改革的濃厚氛圍。

3.務(wù)實(shí)抓好機(jī)關(guān)建設(shè)

（1）扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育,。一是經(jīng)典原著系統(tǒng)學(xué),。發(fā)放《論中國共產(chǎn)黨歷史》《毛澤東鄧小平江澤民胡錦濤關(guān)于中國共產(chǎn)黨歷史論述摘編》《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)問答》《中國共產(chǎn)黨簡史》等書籍，引導(dǎo)黨員學(xué)中國共產(chǎn)黨黨史,，明馬克思主義真理,，悟中國特色社會(huì)主義大道,，系統(tǒng)掌握理解推進(jìn)馬克思主義中國化的重大理論創(chuàng)新成果。二是系列專題扎實(shí)學(xué),。組織全體黨員觀看《中國共產(chǎn)黨為什么“能”》《金一南上海講座：軍旗為什么這樣紅》等黨史學(xué)習(xí)教育專題片,，引領(lǐng)中華民族實(shí)現(xiàn)站起來、富起來到強(qiáng)起來的偉大飛躍,，增強(qiáng)全體黨員的自豪感,、認(rèn)同感、使命感,。三是主題黨日實(shí)地學(xué),。豐富主題黨日形式，組織黨員開展“黨日+革命傳統(tǒng)教育”,、“黨日+結(jié)對共建”等活動(dòng),，和省委政研室聯(lián)合開展“翻越夾金山、重走長征路”黨史學(xué)習(xí)教育主題黨日活動(dòng),，組織全體黨員到中國人民解放軍78511部隊(duì)軍史館學(xué)習(xí)“三不倒”精神,。四是黨史黨課集體學(xué)。專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神和市委四屆十次全會(huì)精神,，扎實(shí)開展學(xué)習(xí)研討交流,。室主任和機(jī)關(guān)支部書記講專題黨課，加深對學(xué)黨史,、悟初心,、辦實(shí)事的認(rèn)識和理解。

（2）穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建和干部隊(duì)伍建設(shè),。一是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和廉政教育,。將機(jī)關(guān)黨的建設(shè)作為重中之重的工作常抓不懈，將廉政教育作為黨員干部教育的重要內(nèi)容始終堅(jiān)持,，逢會(huì)必講,、逢會(huì)必提，開展定期廉政談話,，嚴(yán)格按要求組織學(xué)習(xí)相關(guān)警示教育案例,，及時(shí)收看每期《陽光問廉》，積極引導(dǎo)黨員干部自重,、自省,、自警、自勵(lì),。二是強(qiáng)化干部日常教育管理,。結(jié)合每月支部活動(dòng)和職工會(huì)，圍繞改革和政研工作業(yè)務(wù),、政策理論,、黨建知識等內(nèi)容,，組織干部開展教育培訓(xùn)；強(qiáng)化干部日常管理和監(jiān)督,，開展每月考核,；大膽選拔任用年輕干部，今年選拔任用1名正科級干部和1名副科級干部,，兩人均為35歲以下年輕干部,，晉升1名一級主任科員。三是常態(tài)化開展干部談心談話,。采取主要領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)關(guān)全體干部集體談,、班子成員和分管科室工作人員個(gè)別談的方式進(jìn)行，遇到涉及個(gè)人利益的政策執(zhí)行或工作安排時(shí),，室主任親自與干部本人談心談話,，及時(shí)了解干部職工思想狀況，化解思想包袱,，保持工作熱情,。

（3）規(guī)范機(jī)關(guān)日常運(yùn)行管理。一是堅(jiān)持工作謀劃,。每周一梳理本周工作計(jì)劃,，每月初研究確定當(dāng)月重點(diǎn)工作，時(shí)刻緊盯工作任務(wù)完成情況,，有條不紊推進(jìn)日常工作,。二是強(qiáng)化分工協(xié)作。重大工作任務(wù)開展期間,，整合全室工作力量,，全力以赴完成工作任務(wù)，事后及時(shí)交流總結(jié)心得體會(huì),，反思可以進(jìn)一步改進(jìn)提高的方面,，致力提升工作水平。三是提升機(jī)關(guān)軟實(shí)力,。營造精心謀事,、潛心干事、用心成事,、舒心共事的氛圍，教育引導(dǎo)干部職工保持陽光向上的良好狀態(tài),，凝心聚力做好政研和改革工作,。嚴(yán)格機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、檔案,、保密,、網(wǎng)絡(luò)安全等工作管理,，機(jī)關(guān)綜合運(yùn)行規(guī)范有序。四是做好聯(lián)系幫扶,。今年,，出資２萬元為聯(lián)系的雅東麗都小區(qū)新建一個(gè)鄉(xiāng)愁記憶亭，并幫助爭取其他聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)加大對小區(qū)的經(jīng)費(fèi)支持,；幫助聯(lián)系的天全縣愛國村解決5千元工作經(jīng)費(fèi),，用于解決辦公設(shè)備陳舊、辦公用品不足的問題,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市委政研室下屬二級單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市委政研室2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)（本級）

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)235.87萬元。與2020年相比,，收,、支總計(jì)各減少32.75萬元，下降12.19%,。主要變動(dòng)原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)減少,。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)199.15萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入199.05萬元，占99.95%,；其他收入0.1萬元,，占0.05%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)232.43萬元,，其中：基本支出179.79萬元，占77.35%,；項(xiàng)目支出52.64萬元,，占22.65%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)235.76萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少32.86萬元,，下降12.23%。主要變動(dòng)原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)減少,。

圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.43萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.53萬元,，增長0.2%,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)與2020年持平。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.43萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出193.61萬元,，占83.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.75萬元,，占6.4%,；衛(wèi)生健康支出11.24萬元，占4.8%,；住房保障支出12.83萬元,，占5.5%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為232.43萬元,，完成預(yù)算98.59%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為140.97萬元，完成預(yù)算98.59%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是獎(jiǎng)金結(jié)余,。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為52.27萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為1.78萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.97萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.35萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為12.83萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出179.79萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)153.15萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金等,。

公用經(jīng)費(fèi)26.64萬元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.6萬元,，完成預(yù)算60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年未安排因公出國（境）預(yù)算經(jīng)費(fèi),；二是本單位無公務(wù)用車,；三是公務(wù)接待嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.6萬元,，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。

本單位本年度無因公出國（境）事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

本單位本年度無公務(wù)用車購置事項(xiàng),，未產(chǎn)生公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)支出,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

本單位本年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng),，未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，完成預(yù)算60%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.6萬元,，增長100%。主要原因是去年因新冠肺炎疫情未發(fā)生公務(wù)接待業(yè)務(wù),，今年公務(wù)接待支出為0.6萬元,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元，主要用于接待上級主管部門或其他友好單位來雅考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，55人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.6萬元，具體內(nèi)容包括：

（1）接待省委政研室49人來雅開展主題黨日活動(dòng)0.45萬元,。

（2）接待省委政研室6人來雅調(diào)研督查0.15萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項(xiàng),，未產(chǎn)生外事接待支出經(jīng)費(fèi)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市委政研室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.64萬元,，比2020年增加5.35萬元,，增長25.13%。主要原因是今年將公務(wù)交通補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)在內(nèi),。去年未統(tǒng)計(jì)在內(nèi),。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市委政研室政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市委政研室共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對定額公用經(jīng)費(fèi)、非定額公用經(jīng)費(fèi),、離退休公用經(jīng)費(fèi),、深化改革工作經(jīng)費(fèi)、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí),，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，2021年雅安市委政研室部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,，自評得分96,。從評價(jià)情況來看2021年雅安市委政研室整體預(yù)算績效目標(biāo)制定較科學(xué)，績效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)基本相符,；部門年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確,；基本支出與項(xiàng)目支出預(yù)算控制情況良好；預(yù)算執(zhí)行中開展了績效監(jiān)控,，編制了較為完善預(yù)算調(diào)整方案,；對執(zhí)行進(jìn)度較慢的提出了工作措施和建議；預(yù)算完成總體情況較好,；2021年部門預(yù)算管理合法合規(guī),，未出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)問題。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià),，從評價(jià)情況來看項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出均按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理,，預(yù)算項(xiàng)目支出符合相關(guān)政策法規(guī)，無違法違規(guī)行為,。

2021年本部門無50萬元以上（含）特定項(xiàng)目,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

本部門在2021年度部門決算中反映“深化改革工作經(jīng)費(fèi)”“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)35.94萬元,，其中本年預(yù)算30萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.94萬元，全年執(zhí)行數(shù)為35.94萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了全年共編發(fā)《雅安改革信息》44期,；編發(fā)《工作通報(bào)》11期,；出臺自主創(chuàng)新改革方案10個(gè)，完成重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案督察評估23個(gè),；完成重大改革試點(diǎn)督察評估8個(gè),；開展2輪集中調(diào)研指導(dǎo)；籌備召開了2次市委深改委會(huì)議,、4次縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì),；完成經(jīng)濟(jì)效益調(diào)研文章1篇；形成生態(tài)調(diào)研報(bào)告1篇,；4篇改革信息被省委改革辦采用并上報(bào)中央改革辦；2個(gè)改革案例被入選《四川全面深化改革報(bào)告（2020）》藍(lán)皮書,；20余篇改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng),、四川新聞網(wǎng)等省級以上主流媒體宣傳。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)期目標(biāo)與實(shí)際完成目標(biāo)有一定差距,，績效目標(biāo)設(shè)置有待提高,。下一步改進(jìn)措施：績效目標(biāo)的制定要與本部門職責(zé)活動(dòng)相結(jié)合，并從緊扣框架,、注意標(biāo)準(zhǔn)和具體量化三個(gè)方面去科學(xué)規(guī)范地設(shè)定績效目標(biāo),。

（2）調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)16.33萬元,，其中本年預(yù)算13萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.33萬元，全年執(zhí)行數(shù)為16.33萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全年編發(fā)《雅安調(diào)研》20期,；圍繞市委中心工作開展調(diào)研,，形成6篇調(diào)研文章；圍繞社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)開展調(diào)研,，編發(fā)3篇調(diào)研文章,；參與市委重大決策文稿起草，代擬2篇重要文稿,；5條建議被四川省委采納,；3篇調(diào)研文章被市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示,；8篇調(diào)研文章被省委政研室《調(diào)查與決策》刊發(fā)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)期目標(biāo)與實(shí)際完成目標(biāo)有一定差距,，績效目標(biāo)設(shè)置有待提高,；存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象,，一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。下一步改進(jìn)措施：績效目標(biāo)的制定要與本部門職責(zé)活動(dòng)相結(jié)合，并從緊扣框架,、注意標(biāo)準(zhǔn)和具體量化三個(gè)方面去科學(xué)規(guī)范地設(shè)定績效目標(biāo),。合理安排預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，提高整體預(yù)算完成率,。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表(2021年度)

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表(2021年度)

2.部門績效評價(jià)結(jié)果

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《2021年雅安市委政研室部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價(jià),，《2021年深化改革工作經(jīng)費(fèi)支出績效自評報(bào)告》,、《2021年調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)支出績效自評報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位的基本支出,。 

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指單位除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）: 指單位用于離退休人員支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指單位按規(guī)定為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  附件

附件1

2021年雅安市委政研室部門整體績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

雅安市委政研室下屬二級單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市委政研室2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)（本級）

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,開展戰(zhàn)略性、全局性,、綜合性問題的調(diào)查研究,為市委決策提供依據(jù)和參考,。

2.負(fù)責(zé)組織起草或參與起草市委、市政府有關(guān)重要文稿,以及市委主要領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要文稿,。

3.承擔(dān)市委,、市政府重大調(diào)研活動(dòng)組織工作,協(xié)調(diào)全市黨委、政府調(diào)研工作,。

4.組織對中央,、省重大政策精神進(jìn)行研究解讀,提出貫徹實(shí)施意見建議。

5.組織對有關(guān)重大政策制定和實(shí)施進(jìn)行調(diào)研,、咨詢,、論證、評估,完成市委,、市政府確定的重大專題的調(diào)查研究,。

6.負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作,對接落實(shí)省委改革方案,謀劃自主創(chuàng)新改革舉措,指導(dǎo)縣(區(qū))黨委改革推進(jìn)工作。

7.籌備市委深改委會(huì)議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)改革專項(xiàng)小組和有關(guān)方面提出改革方案,、落實(shí)改革舉措,研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請示,。

8.督促落實(shí)市委深改委會(huì)議的決定事項(xiàng),組織開展改革督察和目標(biāo)考核工作。

9.組織開展重大改革試點(diǎn),組織開展重大改革問題的政策研究,負(fù)責(zé)改革宣傳和信息工作,。

10.牽頭協(xié)調(diào)雅安新型智庫建設(shè)工作,。

11.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

2021年末,，單位實(shí)有在職人員10人,，其中行政編制9人，機(jī)關(guān)工勤1人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年本年收入合計(jì)199.05萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入199.05萬元,，占100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)36.71萬元,，2021年收入總計(jì)235.76萬元,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2021年本年支出合計(jì)232.43萬元，其中：基本支出179.79萬元,，占77.35%,；項(xiàng)目支出52.64萬元，占22.65%.年未結(jié)轉(zhuǎn)3.33萬元,，2021年支出總計(jì)235.76萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理

1.目標(biāo)制定

我單位在部門整體支出績效目標(biāo)制定時(shí)首先對我單位的職能進(jìn)行梳理，確定部門的各項(xiàng)具體工作職責(zé),。結(jié)合我單位中長期規(guī)劃和年度工作規(guī)劃,，明確年度主要任務(wù)，預(yù)計(jì)部門在本年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果,，將其確定為部門整體支出績效目標(biāo),，以定量和定性結(jié)合的方式進(jìn)行表述。其次通過收集相關(guān)基準(zhǔn)數(shù)據(jù),，確定績效標(biāo)準(zhǔn),，結(jié)合職責(zé)履行和履職效果，確定績效指標(biāo)的具體數(shù)值,，填列《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》,，經(jīng)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、我單位負(fù)責(zé)人審核同意后報(bào)財(cái)政局按法定程序?qū)徟?/p>

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

（1）人員類：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金等均控制在預(yù)算內(nèi)。

（2）定額公用經(jīng)費(fèi)和非常定額公用經(jīng)費(fèi)以及離退休公用經(jīng)費(fèi)均控制在預(yù)算內(nèi),。

（3）圍繞市委中心工作開展調(diào)研,，形成6篇調(diào)研文章。

（4）圍繞社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)開展調(diào)研,，編發(fā)3篇調(diào)研文章,。

（5）參與市委重大決策文稿起草，代擬2篇重要文稿,。

（6）編發(fā)《雅安調(diào)研》20期,，其中，3期被市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示,。

（7）上報(bào)建議,、意見5條。

（8）編發(fā)雅安改革信息44期,。

（9）編發(fā)工作通報(bào)11期,。

（10）出臺自主創(chuàng)新改革方案10個(gè)。

（11）完成重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案督察評估23個(gè) 

（12）完成重大改革試點(diǎn)督察評估8個(gè)

（13）開展集中調(diào)研指導(dǎo)2輪。

（14）籌備召開了2次市委深改委會(huì)議,，4次縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議,。

（15）4篇改革信息被省委改革辦采用并上報(bào)中央改革辦。

（16）2個(gè)改革案例被入選《四川全面深化改革報(bào)告（2020）》藍(lán)皮書,。

（17）20余篇改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng),、四川新聞網(wǎng)等省級以上主流媒體宣傳。

3.支出控制

我單位嚴(yán)格按照“先有預(yù)算后有支出”的原則,，在批復(fù)的預(yù)算額度和范圍內(nèi)開支,。所有開支事項(xiàng)必須明確所屬預(yù)算指標(biāo)，并提供真實(shí),、合法,、有效的票據(jù)，按單位相關(guān)規(guī)定履行審核,、審批程序,。

4.及時(shí)處置

我單位在預(yù)算執(zhí)行中對資金運(yùn)行情況和績效目標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度開展績效監(jiān)控，對于必須進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的編制預(yù)算調(diào)整方案,，報(bào)財(cái)政局按程序批復(fù),，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),。

5.執(zhí)行進(jìn)度

我單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況,，按財(cái)政管理規(guī)定程序申請資金，確保資金及時(shí)撥付,，并對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯總分析,，定期向室務(wù)會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況。對預(yù)算支出進(jìn)度較慢的進(jìn)行認(rèn)真分析存在的問題,，制定下一步工作措施,，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到財(cái)政要求的序時(shí)進(jìn)度。

6.預(yù)算完成情況

我單位2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算為232.43萬元,，決算為235.76,，完成預(yù)算98.59%。

7.資金結(jié)余率

我單位2021年資金結(jié)余率為1.41%,。

8.違規(guī)記錄

我單位2021年預(yù)算管理不存在違紀(jì)違規(guī)記錄,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

1.內(nèi)部應(yīng)用

通過開展部門績效評價(jià)，我單位將績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù),，提高資金使用效率,。

2.自評公開

我單位按照市財(cái)政局相關(guān)要求,，切實(shí)履行公開責(zé)任和義務(wù),，部門預(yù)決算和部門整體績效自評情況在本級政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi)，在雅安市政府網(wǎng)站集約化平臺向社會(huì)公開。

3.問題整改

我單位將評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題整改事項(xiàng)落實(shí)到每個(gè)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、責(zé)任科室,、具體責(zé)任人，以確保問題有人領(lǐng),、整改有人做,、責(zé)任有人擔(dān)。

4.應(yīng)用結(jié)果反饋

我單位高度重視績效評價(jià)工作,，對評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,，調(diào)整和優(yōu)化以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,，強(qiáng)化績效意識,，完善制度，提高財(cái)政資金使用效益,。

（三）自評質(zhì)量

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，自評結(jié)果較為準(zhǔn)確，與實(shí)際相符,。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

2021年度我單位嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用財(cái)政資金，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理,，不斷完善內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程，確保了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),?？冃繕?biāo)在數(shù)量、質(zhì)量,、成本,、時(shí)效、效益方面進(jìn)行了量化,，部門整體支出管理水平得到提升,，取得了良好的社會(huì)效益。

（二）存在問題

1.預(yù)算績效管理制度還需不斷完善,，流程尚需進(jìn)一步優(yōu)化,，雖然制定了相關(guān)制度，但一些工作需要結(jié)合實(shí)際在細(xì)節(jié)上進(jìn)行完善,。

2.存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象，一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。

3.績效目標(biāo)設(shè)置有待提高,。

（三）改進(jìn)建議

1.進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度，為全年預(yù)算績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。

2.合理安排預(yù)算執(zhí)行,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，提高整體預(yù)算完成率。

3.提高對績效目標(biāo)設(shè)定的認(rèn)識和重視程度,，績效目標(biāo)的制定要與本部門職責(zé)活動(dòng)相結(jié)合,，并從緊扣框架、注意標(biāo)準(zhǔn)和具體量化三個(gè)方面去科學(xué)規(guī)范地設(shè)定績效目標(biāo),。

雅安市委政研室2021年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

附件2

2021年深化改革工作經(jīng)費(fèi)支出績效自評報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)35.94萬元，其中本年預(yù)算30萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.94萬元,，全年執(zhí)行數(shù)為35.94萬元，完成預(yù)算100%,。深化改革工作經(jīng)費(fèi)主要用于組織開展重大改革試點(diǎn),、重大改革問題的政策研究；改革宣傳和信息工作,；籌備市委深改委會(huì)議,，召開縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議；組織開展改革督察和目標(biāo)考核等工作而設(shè)立的常年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

預(yù)期完成《雅安改革信息》60期,，編發(fā)《工作通報(bào)》12期；出臺自主創(chuàng)新改革方案10個(gè),；完成重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案督察評估20個(gè),；完成重大改革試點(diǎn)督察評估6個(gè)；開展2輪集中調(diào)研指導(dǎo),；籌備召開了2次市委深改委會(huì)議,、2次縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì)議；完成經(jīng)濟(jì)效益調(diào)研文章1篇,；改革信息被省委改革辦采用3篇,；改革案例被入選《四川全面深化改革報(bào)告》藍(lán)皮書2個(gè)；改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng),、四川新聞網(wǎng)等省級以上主流媒體宣傳15篇,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

該項(xiàng)目采取自評方式，步驟及方法如下：

第一步：成立項(xiàng)目自評小組,。

第二步：結(jié)合評價(jià)內(nèi)容,，做到有計(jì)劃，有安排,，扎實(shí)開展自評工作,。

第三步：按照項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系,，通過對數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo),、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo),、可持續(xù)影響指標(biāo),、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等方面開展項(xiàng)目績效自評。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

我單位分別于1月申報(bào)上年結(jié)轉(zhuǎn)5.94萬元,，3月申報(bào)本年預(yù)算30萬元，共計(jì)35.94萬元,。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,，全部用于深化改革工作。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。深化改革工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.94萬元,，資金來源為市財(cái)政資金,。

2.資金到位。截至2021年12月,，計(jì)劃資金全部到位,，資金到位情況與資金計(jì)劃一致。

3.資金使用,。截至2021年12月,，深化改革工作經(jīng)費(fèi)支出35.94萬元，完成預(yù)算100%,。在實(shí)施過程中,，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付依據(jù)合規(guī)合法,，與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全,，且嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

該項(xiàng)目由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,。實(shí)施流程按年初制定的工作計(jì)劃組織實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目管理情況

本項(xiàng)目由業(yè)務(wù)科室按照年度申報(bào)計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施，綜合科積極做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的事前,、事中和事后管理,。項(xiàng)目資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付依據(jù)合規(guī)合法,，與預(yù)算相符，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

我單位成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定了相關(guān)監(jiān)管制度，對關(guān)鍵崗位權(quán)力運(yùn)行的全過程,、全方位實(shí)施監(jiān)控,，形成以崗位為點(diǎn)、程序?yàn)榫€,、制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，確保了項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)合法。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

截至2021年12月,，我單位深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成情況如下：

數(shù)量指標(biāo)：全年共編發(fā)《雅安改革信息》44期；編發(fā)《工作通報(bào)》11期,；出臺自主創(chuàng)新改革方案10個(gè),，完成重點(diǎn)專項(xiàng)改革方案督察評估23個(gè)；完成重大改革試點(diǎn)督察評估8個(gè),；開展2輪集中調(diào)研指導(dǎo),；籌備召開了2次市委深改委會(huì)議、4次縣（區(qū)）聯(lián)席會(huì),；完成經(jīng)濟(jì)效益調(diào)研文章1篇,；形成生態(tài)調(diào)研報(bào)告1篇；4篇改革信息被省委改革辦采用并上報(bào)中央改革辦,；2個(gè)改革案例被入選《四川全面深化改革報(bào)告（2020）》藍(lán)皮書,；20余篇改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng)、四川新聞網(wǎng)等省級以上主流媒體宣傳,。

質(zhì)量指標(biāo)：改革成果合格率100%,。

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按期完成率100%。

成本指標(biāo)：深化改革工作經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),。

該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成率100%,，無資金結(jié)余,，支出均按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理，預(yù)算項(xiàng)目支出符合相關(guān)政策法規(guī),，無違法違規(guī)行為,。

（二）項(xiàng)目效益情況

截至2021年12月，我單位深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目效益情況如下：

經(jīng)濟(jì)效益：經(jīng)濟(jì)效益調(diào)研文章1篇,。

社會(huì)效益：4篇改革信息被省委改革辦采用并上報(bào)中央改革辦,；2個(gè)改革案例被入選《四川全面深化改革報(bào)告（2020）》藍(lán)皮書；20余篇改革經(jīng)驗(yàn)被人民網(wǎng),、四川新聞網(wǎng)等省級以上主流媒體宣傳,。

生態(tài)效益：形成生態(tài)調(diào)研報(bào)告1篇,。

可持續(xù)影響：重點(diǎn)領(lǐng)域改革工作,。

服務(wù)對象滿意度：受惠群眾滿意度>90%。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

根據(jù)自評方案和年度績效指標(biāo)完成情況對深化改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效指標(biāo)進(jìn)行了評定,，認(rèn)為本項(xiàng)目有效保障了我單位全面深化改革各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，基本完成了年度總體預(yù)期目標(biāo),。

（二）存在的問題

預(yù)期目標(biāo)與實(shí)際完成目標(biāo)有一定差距,，績效目標(biāo)設(shè)置有待提高。

（三）相關(guān)建議

績效目標(biāo)的制定要與本部門職責(zé)活動(dòng)相結(jié)合,，并從緊扣框架,、注意標(biāo)準(zhǔn)和具體量化三個(gè)方面去科學(xué)規(guī)范地設(shè)定績效目標(biāo)。

2021年調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)支出績效自評報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)16.33萬元,，其中本年預(yù)算13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.33萬元,，全年執(zhí)行數(shù)為16.33萬元,，完成預(yù)算100%。調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)主要用于開展戰(zhàn)略性,、全局性,、綜合性問題的調(diào)查研究；組織起草或參與起草市委,、市政府有關(guān)重要文稿,；組織市委、市政府重大調(diào)研活動(dòng),；完成市委,、市政府確定的重大專題的調(diào)查研究以及對有關(guān)重大政策制定和實(shí)施進(jìn)行調(diào)研、咨詢,、論證,、評估等工作而設(shè)立的常年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

預(yù)期完成全年編發(fā)《雅安調(diào)研》36期；圍繞市委中心工作開展調(diào)研,，形成6篇調(diào)研文章,；圍繞社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)開展調(diào)研，編發(fā)2篇調(diào)研文章,；參與市委重大決策文稿起草,，代擬2篇重要文稿；3條建議被采納,；4篇調(diào)研文章被市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示,；12篇調(diào)研文章被省委政研室《調(diào)查與決策》刊發(fā)。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

該項(xiàng)目采取自評方式,，步驟及方法如下：

第一步：成立項(xiàng)目自評小組,。

第二步：結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃,，有安排,，扎實(shí)開展自評工作。

第三步：按照項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系,，通過對數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、成本指標(biāo),、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo),、生態(tài)效益指標(biāo),、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等方面開展項(xiàng)目績效自評,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

我單位分別于1月申報(bào)上年結(jié)轉(zhuǎn)3.33萬元，3月申報(bào)本年預(yù)算13萬元,，共計(jì)16.33萬元,。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于調(diào)研工作,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金16.33萬元,，資金來源為市財(cái)政資金,。

2．資金到位。截至2021年12月,，計(jì)劃資金全部到位,，資金到位情況與資金計(jì)劃一致,。

3．資金使用。截至2021年12月,，調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)支出16.33萬元,，完成預(yù)算100%。在實(shí)施過程中,，資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)合規(guī)合法,，與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，且嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

該項(xiàng)目由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,。實(shí)施流程按年初制定的工作計(jì)劃組織實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況

本項(xiàng)目由業(yè)務(wù)科室按照年度申報(bào)計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施,，綜合科積極做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的事前,、事中和事后管理。項(xiàng)目資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符,，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

單位成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了相關(guān)監(jiān)管制度,，對關(guān)鍵崗位權(quán)力運(yùn)行的全過程,、全方位實(shí)施監(jiān)控，形成以崗位為點(diǎn),、程序?yàn)榫€,、制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，確保了項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)合法,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

截至2021年12月，我單位調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成情況如下,。

數(shù)量指標(biāo)：編發(fā)《雅安調(diào)研》20期,；圍繞市委中心工作開展調(diào)研,，形成6篇調(diào)研文章；圍繞社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)開展調(diào)研,，編發(fā)3篇調(diào)研文章,；參與市委重大決策文稿起草，代擬2篇重要文稿,；5條建議被四川省委采納,；3篇調(diào)研文章被市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示；8篇調(diào)研文章被省委政研室《調(diào)查與決策》刊發(fā),。

質(zhì)量指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)批閱圈閱次數(shù)≥3次,，調(diào)研成果合格率100%。

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按期完成率100%,。

成本指標(biāo)：調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),。

該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成率100%，無資金結(jié)余,，支出均按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理,，預(yù)算項(xiàng)目支出符合相關(guān)政策法規(guī)，無違法違規(guī)行為,。

（二）項(xiàng)目效益情況

截至2021年12月,，我單位調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目效益情況如下：

經(jīng)濟(jì)效益：撰寫經(jīng)濟(jì)效益研究報(bào)告4篇。

社會(huì)效益：調(diào)研文章在省委政研室《調(diào)查與決策》刊發(fā)8篇,。

生態(tài)效益：形成生態(tài)調(diào)研文章3篇,。

可持續(xù)影響：調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率100%。

服務(wù)對象滿意度：受惠群眾滿意度>90%,。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

根據(jù)自評方案和年度績效指標(biāo)完成情況對調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)支出績效指標(biāo)進(jìn)行了評定，認(rèn)為本項(xiàng)目有效地保障了我單位調(diào)研工作的正常運(yùn)行,，基本完成了年度總體預(yù)期目標(biāo),。

（二）存在的問題

預(yù)期目標(biāo)與實(shí)際完成目標(biāo)有一定差距，績效目標(biāo)設(shè)置有待提高,；存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象，一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。

（三）相關(guān)建議

績效目標(biāo)的制定要與本部門職責(zé)活動(dòng)相結(jié)合,，并從緊扣框架、注意標(biāo)準(zhǔn)和具體量化三個(gè)方面去科學(xué)規(guī)范地設(shè)定績效目標(biāo),。合理安排預(yù)算執(zhí)行,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高整體預(yù)算完成率。

2021年本部門無50萬元以上（含）特定項(xiàng)目,。

第五部分  附表

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表