目錄

第一部分 部門概況    ……………………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………………… 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………………………………9

第二部分度部門決算情況說明     ……………………………… 10

一、收入支出決算總體情況說明 …………………………………10

二、收入決算情況說明 ……………………………………………10

三、支出決算情況說明 ……………………………………………11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………12

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………………12

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………15

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  ………………………16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ……………………………18

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 …………………………18

十、其他重要事項的情況說明   …………………………………18

第三部分 名詞解釋   ………………………………………………21

第四部分 附件 ………………………………………………………25

附件1  ………………………………………………………25

附件2    ……………………………………………………32

第五部分 附表……………………………………………………33

一、收入支出決算總表

二、收入決算表 

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

本職能及主要工作

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實施全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃和相關(guān)政策措施。

（2）承擔(dān)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé)。推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，加快商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）研究提出促進(jìn)市場體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。

（4）擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。

（6）貫徹落實國家對外貿(mào)易方針政策，分析研究涉及全市進(jìn)出口貿(mào)易的重大問題并提出對策建議；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案的職責(zé)；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)扶持專項資金項目的組織申報；依法配合進(jìn)出口商品配額及許可證管理；負(fù)責(zé)依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè)；承擔(dān)技術(shù)引進(jìn)和出口工作，負(fù)責(zé)服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)和統(tǒng)計工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。管理全市對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；配合參與外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；管理全市承擔(dān)的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款），負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)的初審轉(zhuǎn)報和權(quán)限內(nèi)監(jiān)督管理工作。

（7）指導(dǎo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涉及商務(wù)職責(zé)范圍的有關(guān)工作。

（8）牽頭負(fù)責(zé)會展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

（9）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（10）承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)運行。2020年，全市服務(wù)業(yè)增加值

376.93億元，增長3.9%，增速比全省高0.5個百分點，全省排名第5位。全市社會消費品零售總額263.80億元，下降2.7%，增速比全省低0.3個百分點，全省排名第15位。全市實現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總額6.58億元，下降8.8%，降幅持續(xù)收窄，增速比全省低27.8個百分點，全省排名第14位，其中，出口4.82億元，增長49.5%，全省排名第1位；進(jìn)口1.77億元，增長-55.7%，全省排名第18位。

2.重點工作全面推進(jìn)。

（1）做好常態(tài)化疫情防控，市場保供平穩(wěn)有序。第一時間建立商務(wù)系統(tǒng)應(yīng)對疫情協(xié)調(diào)聯(lián)動工作機(jī)制。迅速啟動生活必需品應(yīng)急保供機(jī)制，印發(fā)《應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作方案》《雅安市生活物資應(yīng)急保供工作預(yù)案》，落實主要生活物資市場供應(yīng)預(yù)警信息監(jiān)測日報制度，建立了以16家糧油、20家肉類、40家蔬菜、9家禽（蛋）、32家商場、18家物流企業(yè)為主的生活物資應(yīng)急保供重點聯(lián)系企業(yè)隊伍，確保市場供應(yīng)充足，運行平穩(wěn)。細(xì)化落實《雅安市支持企業(yè)應(yīng)對疫情共渡難關(guān)十二條措施》等政策，減輕企業(yè)經(jīng)營成本，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心。落實服務(wù)業(yè)企業(yè)派駐聯(lián)絡(luò)員制度，采用“一企一策”“一業(yè)一策”辦法，有序推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市。對商場、超市、飯店、酒店等商貿(mào)流通領(lǐng)域行業(yè)開展疫情防控檢查。做好冷鏈物流和進(jìn)口汽車疫情防控工作，堅持定期對儲備凍豬肉及從業(yè)人員、超市售賣海鮮從業(yè)人員、商場從業(yè)人員及進(jìn)口汽車（零配件）等重點人群和特定環(huán)境進(jìn)行核酸檢測，落實冷鏈?zhǔn)称分攸c環(huán)節(jié)管理和疫情防控工作。

2.加快構(gòu)建“4+6”服務(wù)業(yè)發(fā)展體系，服務(wù)業(yè)工作邁上新臺階。高規(guī)格召開全市服務(wù)業(yè)發(fā)展大會，出臺《關(guān)于加快構(gòu)建“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系推動服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，加快文體旅游、大數(shù)據(jù)和電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、康養(yǎng)服務(wù)四大優(yōu)勢服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)商業(yè)貿(mào)易、金融服務(wù)、地產(chǎn)服務(wù)、科技信息服務(wù)、會展服務(wù)、人力資源服務(wù)六大基礎(chǔ)性和新興服務(wù)業(yè)做大做強(qiáng)。建立市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系指導(dǎo)服務(wù)業(yè)“4+6”重點產(chǎn)業(yè)推進(jìn)機(jī)制。雅安市被省委、省政府評為“全省促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作先進(jìn)單位”。川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目、雅安熊貓會展博覽館、滎經(jīng)縣興恒康康養(yǎng)服務(wù)有限公司康養(yǎng)綜合項目3個重大項目，雅安文化旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司1家重點企業(yè)，鑫馨超市、塔山牌、瑞吉隆興3個重點品牌成功入圍四川省服務(wù)業(yè)“三百工程”。

3.深入開展消費促升級，消費市場持續(xù)平穩(wěn)回升。堅持壯大新型消費與提檔升級傳統(tǒng)消費并重，印發(fā)《雅安市培育發(fā)展新消費三年行動方案（2020-2022年）》，深入實施“七大消費行動”。積極倡導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)拓展線上業(yè)務(wù)，采取線上與線下聯(lián)動，擴(kuò)大線上消費，激活線下消費，以流量帶動實體，培育壯大“互聯(lián)網(wǎng)+”消費新模式，打造數(shù)字化智慧新生活。組織開展“雅州里·悅生活”、游雅安·品美食·歡樂購餐飲惠民消費活動，通過發(fā)放“餐飲消費券”，助推餐飲市場回暖。積極打造夜間經(jīng)濟(jì)核心區(qū)，激發(fā)城市消費活力。深入開展市場拓展“三大活動”，累計組織2096家（次）企業(yè)開展各類促銷活動45場（次）。

4.堅定不移擴(kuò)大對外開放，對外貿(mào)易穩(wěn)健前行。在全球新冠肺炎疫情蔓延不利影響下，積極推進(jìn)我市重點外貿(mào)企業(yè)有序復(fù)工達(dá)產(chǎn)，幫扶外貿(mào)企業(yè)積極開展對外貿(mào)易，保市場、保訂單，努力把疫情的影響降到最低。積極組織外貿(mào)企業(yè)參加貿(mào)易業(yè)務(wù)、通關(guān)、外匯等線上培訓(xùn)，認(rèn)真落實外貿(mào)企業(yè)聯(lián)系制度，采取一企一策幫助企業(yè)解決困難問題。聯(lián)合阿里巴巴國際站和市電商協(xié)會組織開展線上線下“2020四川省跨境電商峰會雅安站—魅力雅安品牌出海”系列活動，助力我市40多家內(nèi)外貿(mào)企業(yè)拓展多元化海外市場。繼續(xù)為外貿(mào)中小微企業(yè)搭建短期出口信用保險平臺，全市出口信用保險統(tǒng)保平臺覆蓋率達(dá)到90%以上。積極申請樂山海關(guān)在雅設(shè)立辦事窗口，申建第二批中國（四川）自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同改革先行區(qū)。

5.加快推進(jìn)現(xiàn)代物流項目，大物流體系加速成勢。以川藏鐵路建設(shè)為契機(jī)，構(gòu)建“1+3+N”大物流體系，加快建設(shè)雅安物流園、雅安無水港、川西農(nóng)博城、川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)園，聯(lián)動N個區(qū)域特色中心市場配套，著力建設(shè)川藏鐵路陸港新區(qū)和川藏物資貿(mào)易集散地。科學(xué)編制《雅安市建設(shè)川藏物資貿(mào)易集散地研究》。LNG寶興點建成運營，蘆山點和天全點加快建設(shè)。全市新增國家4A級物流企業(yè)1家（雅化運輸），2A級物流企業(yè)2家（順安物流、宇柏物流）。圓滿完成省級城鄉(xiāng)高效配送城市試點工作。

6.優(yōu)化電商營商環(huán)境，電子商務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。印發(fā)《雅安市爭創(chuàng)電商營商高地建設(shè)實施方案》，引進(jìn)日本威亞集團(tuán)在雅建設(shè)電商集聚示范區(qū)。開展直播電商、社交電商、社群電商、“小程序”電商等智能營銷新業(yè)態(tài)，實施傳統(tǒng)零售業(yè)實體店數(shù)字化改造，打造品位不凡、蜀天樂生活、博娟到家、雅安熊貓外賣等本土生活性服務(wù)平臺，為廣大城市居民提供便利服務(wù)。深入開展國家級、省級電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范，新建完成60個農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)站。2020年，全市網(wǎng)絡(luò)交易額實現(xiàn)74.07億元，同比增長0.77%，網(wǎng)絡(luò)零售額實現(xiàn)21.99億元，同比增長10.79%；全市農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額實現(xiàn)9.02億元，同比增長31.99%,農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額合計3.79億元，同比增長38.50%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市商務(wù)局下屬二級單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入雅安市商務(wù)局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

雅安市商務(wù)局機(jī)關(guān)（本級）。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計4545.15萬元。與2019年相比，收、支總計各減少3023.02萬元，下降39.94%。主要變動原因是本年度減少中國供銷社川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目支出。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計3422.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3422.13萬元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.08萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計3532.82萬元，其中：基本支出934.13萬元，占26.44%；項目支出2598.69萬元，占73.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、 政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計4545.07萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少3020.99萬元，下降39.93%。主要變動原因是本年度減少中國供銷社川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3532.71萬元，占本年支出合計的99.99%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1859.65萬元，下降34.49%。主要變動原因是本年度減少中國供銷社川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目支出。

（二）2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3532.71萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)（類）支出764.16萬元，占21.63%；社會保障和就業(yè)支出306.78萬元，占8.68%；醫(yī)療衛(wèi)生支出37.95萬元，占1.07%；農(nóng)林水支出180萬元，占比5.10%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2185.06萬元，占61.85%；住房保障支出58.78萬元，占1.66%。

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3532.71萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）：商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）

2020年決算數(shù)為510.53萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平。商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年決算數(shù)為42.72萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平。商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項）2020年決算數(shù)為210.91萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年決算數(shù)為147.03萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年決算數(shù)為43.22萬元，完成預(yù)算100%,與預(yù)算持平。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2020年決算數(shù)為21.71萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。撫恤（款）死亡撫恤（項）94.96萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）：醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年決算數(shù)為25.63萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平；醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2020年決算數(shù)12.32萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

4. 農(nóng)林水支出（類）：農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2020年決算數(shù)180萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）2020年決算數(shù)20萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平；商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年決算數(shù)0.95萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平；商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）2020年決算數(shù)為1967.11萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平；涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）2020年決算數(shù)為297萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年決算數(shù)為58.78萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出934.03萬元，其中：

人員經(jīng)費841.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費92.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年加大服務(wù)業(yè)工作開展，增加對縣區(qū)工作指導(dǎo)以及上級部門工作匯報工作，增加了公務(wù)用車運行支出。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算6.99萬元，占91.61%；公務(wù)接待費支出決算0.64萬元，占8.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度未安排因公出國（境）事項。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.99萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年增加0.79萬元，增長12.74%。主要原因是本年加大服務(wù)業(yè)工作開展，增加對縣區(qū)工作指導(dǎo)以及上級部門工作匯報工作，增加了公務(wù)用車運行支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出6.99萬元。主要保障區(qū)外會議、出差、基層檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.64萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.03萬元，增長4.92%。主要原因是接待上級主管部門以及其他地市對口部門增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.64萬元，主要用于接待省級、省內(nèi)市級、各縣區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)部門工作匯報交流用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，53人次（不包括陪同人員），共計支出0.64萬元，具體內(nèi)容包括：省級部門3批次，金額0.22萬元，省內(nèi)市級2批次，金額0.31萬元，各縣（區(qū)）2批次，金額0.11萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，雅安市商務(wù)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出92.90萬元，比2019年增加15.73萬元，增長16.93%。主要原因是本年度增加退休人員體檢支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市商務(wù)局機(jī)關(guān)政府采購支出總額3.50萬元，其中：政府采購貨物支出3.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額3.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市商務(wù)局機(jī)關(guān)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年整體支出開展績效自評，自評得分99.5分，《2020年部門整體支出績效評價得分表》見附件1。存在的問題：一是省級服務(wù)業(yè)發(fā)展資金存在延時分配撥付情況，二是資產(chǎn)信息化系統(tǒng)建設(shè)不完善，三是內(nèi)部控制度存在不完善，四是績效評價結(jié)果應(yīng)用不充分。下一步改進(jìn)措施：一是對省級服務(wù)業(yè)發(fā)展資金及時分配撥付，二是加強(qiáng)資產(chǎn)信息化系統(tǒng)建設(shè)，三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，四是加強(qiáng)績效評價結(jié)果的運用。

我局按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市商務(wù)和局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件2。

2020年本部門無專項預(yù)算項目。

第三部分 名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)-商貿(mào)事務(wù)-行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出，含日常運行經(jīng)費、對企事業(yè)單位補貼等支出。其他商貿(mào)事務(wù)：指除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。撫恤-死亡撫恤：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.交通運輸支出-車輛購置稅支出-車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼：指車輛購置稅收入安排用于老舊汽車報廢更新補貼的支出

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出。涉外發(fā)展服務(wù)支出-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出：指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出。其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。糧食專項業(yè)務(wù)活動：指糧食體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等專項業(yè)務(wù)活動的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出。其他糧油事務(wù)支出：指除上述項目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出。物資事務(wù)-倉庫建設(shè)：指物資儲備部門倉庫及配套設(shè)施等方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，本部門其他支出為4·20災(zāi)后恢復(fù)重建項目支出。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市商務(wù)局2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）基本情況

1．主要職能 

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實施全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃和相關(guān)政策措施。

（2）承擔(dān)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé)。推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，加快商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）研究提出促進(jìn)市場體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。

（4）擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。

（6）貫徹落實國家對外貿(mào)易方針政策，分析研究涉及全市進(jìn)出口貿(mào)易的重大問題并提出對策建議；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案的職責(zé)；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)扶持專項資金項目的組織申報；依法配合進(jìn)出口商品配額及許可證管理；負(fù)責(zé)依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè)；承擔(dān)技術(shù)引進(jìn)和出口工作，負(fù)責(zé)服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)和統(tǒng)計工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。管理全市對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；配合參與外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；管理全市承擔(dān)的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款），負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)的初審轉(zhuǎn)報和權(quán)限內(nèi)監(jiān)督管理工作。

（7）指導(dǎo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涉及商務(wù)職責(zé)范圍的有關(guān)工作。

（8）牽頭負(fù)責(zé)會展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

（9）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（10）承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項

2．機(jī)構(gòu)情況

雅安市商務(wù)局為市政府工作部門，一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位。

3．人員情況

2020年雅安市商務(wù)局調(diào)入2人，調(diào)出3人，退休5人，開除1人，現(xiàn)有在職人員29人，離休人員2人，退休人員108人，已交社保發(fā)放工資。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。根據(jù)預(yù)算編制，2020年預(yù)算收入3422.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1122.93萬元，合計4545.06萬元。2020年按照本部門職能職責(zé)，預(yù)算規(guī)定以及各專項資金使用規(guī)定及時申報使用資金，保證資金及時到位。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年整體支出3532.71萬元，其中基本支出934.02萬元，項目支出2598.69萬元，年末結(jié)存1012.35萬元。各項資金在預(yù)算范圍內(nèi)使用，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,我局嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、中期評估、績效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時關(guān)注項目執(zhí)行進(jìn)程。從評價情況來看,項目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項目標(biāo)和任務(wù)。

（1）做好常態(tài)化疫情防控，市場保供平穩(wěn)有序。第一時間建立商務(wù)系統(tǒng)應(yīng)對疫情協(xié)調(diào)聯(lián)動工作機(jī)制。迅速啟動生活必需品應(yīng)急保供機(jī)制，印發(fā)《應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作方案》《雅安市生活物資應(yīng)急保供工作預(yù)案》，落實主要生活物資市場供應(yīng)預(yù)警信息監(jiān)測日報制度，建立了以16家糧油、20家肉類、40家蔬菜、9家禽（蛋）、32家商場、18家物流企業(yè)為主的生活物資應(yīng)急保供重點聯(lián)系企業(yè)隊伍，確保市場供應(yīng)充足，運行平穩(wěn)。細(xì)化落實《雅安市支持企業(yè)應(yīng)對疫情共渡難關(guān)十二條措施》等政策，減輕企業(yè)經(jīng)營成本，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心。落實服務(wù)業(yè)企業(yè)派駐聯(lián)絡(luò)員制度，采用“一企一策”“一業(yè)一策”辦法，有序推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市。對商場、超市、飯店、酒店等商貿(mào)流通領(lǐng)域行業(yè)開展疫情防控檢查。做好冷鏈物流和進(jìn)口汽車疫情防控工作，堅持定期對儲備凍豬肉及從業(yè)人員、超市售賣海鮮從業(yè)人員、商場從業(yè)人員及進(jìn)口汽車（零配件）等重點人群和特定環(huán)境進(jìn)行核酸檢測，落實冷鏈?zhǔn)称分攸c環(huán)節(jié)管理和疫情防控工作。

2.加快構(gòu)建“4+6”服務(wù)業(yè)發(fā)展體系，服務(wù)業(yè)工作邁上新臺階。高規(guī)格召開全市服務(wù)業(yè)發(fā)展大會，出臺《關(guān)于加快構(gòu)建“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系推動服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，加快文體旅游、大數(shù)據(jù)和電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、康養(yǎng)服務(wù)四大優(yōu)勢服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)商業(yè)貿(mào)易、金融服務(wù)、地產(chǎn)服務(wù)、科技信息服務(wù)、會展服務(wù)、人力資源服務(wù)六大基礎(chǔ)性和新興服務(wù)業(yè)做大做強(qiáng)。建立市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系指導(dǎo)服務(wù)業(yè)“4+6”重點產(chǎn)業(yè)推進(jìn)機(jī)制。雅安市被省委、省政府評為“全省促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作先進(jìn)單位”。川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目、雅安熊貓會展博覽館、滎經(jīng)縣興恒康康養(yǎng)服務(wù)有限公司康養(yǎng)綜合項目3個重大項目，雅安文化旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司1家重點企業(yè)，鑫馨超市、塔山牌、瑞吉隆興3個重點品牌成功入圍四川省服務(wù)業(yè)“三百工程”。

3.深入開展消費促升級，消費市場持續(xù)平穩(wěn)回升。堅持壯大新型消費與提檔升級傳統(tǒng)消費并重，印發(fā)《雅安市培育發(fā)展新消費三年行動方案（2020-2022年）》，深入實施“七大消費行動”。積極倡導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)拓展線上業(yè)務(wù)，采取線上與線下聯(lián)動，擴(kuò)大線上消費，激活線下消費，以流量帶動實體，培育壯大“互聯(lián)網(wǎng)+”消費新模式，打造數(shù)字化智慧新生活。組織開展“雅州里·悅生活”、游雅安·品美食·歡樂購餐飲惠民消費活動，通過發(fā)放“餐飲消費券”，助推餐飲市場回暖。積極打造夜間經(jīng)濟(jì)核心區(qū)，激發(fā)城市消費活力。深入開展市場拓展“三大活動”，累計組織2096家（次）企業(yè)開展各類促銷活動45場（次）。

4.堅定不移擴(kuò)大對外開放，對外貿(mào)易穩(wěn)健前行。在全球新冠肺炎疫情蔓延不利影響下，積極推進(jìn)我市重點外貿(mào)企業(yè)有序復(fù)工達(dá)產(chǎn)，幫扶外貿(mào)企業(yè)積極開展對外貿(mào)易，保市場、保訂單，努力把疫情的影響降到最低。積極組織外貿(mào)企業(yè)參加貿(mào)易業(yè)務(wù)、通關(guān)、外匯等線上培訓(xùn)，認(rèn)真落實外貿(mào)企業(yè)聯(lián)系制度，采取一企一策幫助企業(yè)解決困難問題。聯(lián)合阿里巴巴國際站和市電商協(xié)會組織開展線上線下“2020四川省跨境電商峰會雅安站—魅力雅安品牌出海”系列活動，助力我市40多家內(nèi)外貿(mào)企業(yè)拓展多元化海外市場。繼續(xù)為外貿(mào)中小微企業(yè)搭建短期出口信用保險平臺，全市出口信用保險統(tǒng)保平臺覆蓋率達(dá)到90%以上。積極申請樂山海關(guān)在雅設(shè)立辦事窗口，申建第二批中國（四川）自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同改革先行區(qū)。

5.加快推進(jìn)現(xiàn)代物流項目，大物流體系加速成勢。以川藏鐵路建設(shè)為契機(jī)，構(gòu)建“1+3+N”大物流體系，加快建設(shè)雅安物流園、雅安無水港、川西農(nóng)博城、川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)園，聯(lián)動N個區(qū)域特色中心市場配套，著力建設(shè)川藏鐵路陸港新區(qū)和川藏物資貿(mào)易集散地。科學(xué)編制《雅安市建設(shè)川藏物資貿(mào)易集散地研究》。LNG寶興點建成運營，蘆山點和天全點加快建設(shè)。全市新增國家4A級物流企業(yè)1家（雅化運輸），2A級物流企業(yè)2家（順安物流、宇柏物流）。圓滿完成省級城鄉(xiāng)高效配送城市試點工作。

6.優(yōu)化電商營商環(huán)境，電子商務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。印發(fā)《雅安市爭創(chuàng)電商營商高地建設(shè)實施方案》，引進(jìn)日本威亞集團(tuán)在雅建設(shè)電商集聚示范區(qū)。開展直播電商、社交電商、社群電商、“小程序”電商等智能營銷新業(yè)態(tài)，實施傳統(tǒng)零售業(yè)實體店數(shù)字化改造，打造品位不凡、蜀天樂生活、博娟到家、雅安熊貓外賣等本土生活性服務(wù)平臺，為廣大城市居民提供便利服務(wù)。深入開展國家級、省級電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范，新建完成60個農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)站。2020年，全市網(wǎng)絡(luò)交易額實現(xiàn)74.07億元，同比增長0.77%，網(wǎng)絡(luò)零售額實現(xiàn)21.99億元，同比增長10.79%；全市農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額實現(xiàn)9.02億元，同比增長31.99%,農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額合計3.79億元，同比增長38.50%。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

本部門認(rèn)真開展了2020年整體預(yù)算績效自評,履行職能職責(zé)上整體情況良好,并及時公開績效目標(biāo)和自評、對評價問題及時整改、應(yīng)用結(jié)果反饋良好。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

我局2020年部門整體支出符合有關(guān)規(guī)定要求,各項支出程序合法合規(guī)，保障了機(jī)關(guān)正常運行,促進(jìn)了全市商務(wù)流通企業(yè)健康發(fā)展。

（二）存在的問題

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算不足。

（三）相關(guān)建議

建議財政在安排部門年度預(yù)算時應(yīng)將工作經(jīng)費考慮充分,保證機(jī)關(guān)正常運行。

附件2：

2020年部門整體支出績效評價得分表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表