目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置  

第二部分 2021年度部門決算情況說明  

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明  

三,、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明  

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明  

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件  

第五部分 附表  

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物工作的方針政策和省委、市委的決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化,、體育、旅游,、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職能是：

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,；承擔(dān)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作責(zé)任，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。

2.組織推動(dòng)全市文化,、體育、廣播電視的事業(yè),、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視體制機(jī)制改革；推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，促進(jìn)文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.組織實(shí)施全市文化、旅游資源的普查,、挖掘,、保護(hù)與利用，促進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織全市文化和旅游整體形象推廣,，促進(jìn)文化,、體育、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場推廣,，制定我市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，推進(jìn)全域旅游；組織,、管理和協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全市性重大文化,、旅游、廣播電視宣傳等活動(dòng)和體育賽事,。

4.推進(jìn)全市文化,、體育、旅游,、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化、體育,、旅游,、廣播電視惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)文化,、體育,、旅游、廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。

5.加強(qiáng)陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,，推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學(xué)藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目,；推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展；推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展,。

6.承擔(dān)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作職責(zé)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承,、普及、弘揚(yáng)和振興,。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護(hù)與考古工作,；組織文物資源調(diào)查；負(fù)責(zé)組織遴選,、申報(bào)市級(jí)以上文物保護(hù)單位,，指導(dǎo)縣（區(qū)）文物保護(hù)單位申報(bào)等工作；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù),、考古項(xiàng)目的實(shí)施,；組織管理基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳,；協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作,，履行文物行政督察職責(zé)；負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作,，組織開展世界文化遺產(chǎn)申報(bào),；協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化與自然遺產(chǎn)、歷史文化名城（鎮(zhèn),、村）申報(bào)和監(jiān)督管理工作,。

8.推行全民健身計(jì)劃，推動(dòng)建立和完善全民健身服務(wù)體系,；指導(dǎo)和開展群眾性體育活動(dòng),，指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育、農(nóng)村體育,、城市體育及其他社會(huì)體育的發(fā)展,；組織開展社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)和國民體質(zhì)監(jiān)測工作；指導(dǎo)監(jiān)督國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,；研究和指導(dǎo)體育訓(xùn)練,、體育競賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)；組織和統(tǒng)籌參加省級(jí)以上單項(xiàng)體育競賽和綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競賽工作,；承擔(dān)組織、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作,；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作,；協(xié)管體育彩票銷售。

9.制訂并組織實(shí)施全市境內(nèi)外文化旅游市場開發(fā)營銷戰(zhàn)略,；承擔(dān)全市全域旅游示范區(qū),、天府旅游名縣、旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū),、A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)旅游飯店,、文化主題酒店,、星級(jí)農(nóng)家樂等的指導(dǎo)、推薦,、評(píng)定和復(fù)核等工作責(zé)任,；承擔(dān)全市旅行社及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理責(zé)任，審核,、申報(bào)旅行社,；組織金熊貓旅游標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,、監(jiān)測和安全播出工作,；監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；指導(dǎo),、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè),；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺(tái)的宣傳,、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。

11.指導(dǎo)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場發(fā)展，對(duì)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場經(jīng)營依法進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；推進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化,、體育,、旅游和廣播電視市場。

12.統(tǒng)籌全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、體育、旅游和廣播電視市場的違法行為,，督察督辦大案要案，維護(hù)市場秩序,。

13.指導(dǎo),、推進(jìn)全市文化、體育,、旅游和廣播電視人才隊(duì)伍建設(shè),。

14.推進(jìn)全市文化、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責(zé),；承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作責(zé)任。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級(jí)下屬文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物事業(yè)單位,；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變,。

(1)統(tǒng)籌推進(jìn)文旅融合發(fā)展，促進(jìn)文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。加強(qiáng)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,。深化“放管服”改革，進(jìn)一步簡政放權(quán),，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,，推進(jìn)審批服務(wù)便民化。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,。原市文物局（市博物館）不再承擔(dān)文物管理行政職責(zé),。上述行政職責(zé)交由雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

（1）全面推進(jìn)黨的建設(shè),。堅(jiān)持黨對(duì)文體旅游和廣電工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，統(tǒng)籌推進(jìn)黨的思想建設(shè),、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè),、紀(jì)律建設(shè),。深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，扎實(shí)推動(dòng)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng),，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系項(xiàng)目全面完成，單位職工撰寫的微黨課《魂系夾金山》被學(xué)習(xí)強(qiáng)國,、雅安日?qǐng)?bào)等多家媒體轉(zhuǎn)載,。

（2）紅色旅游破題發(fā)展。圍繞中國共產(chǎn)黨成立100周年,，充分發(fā)揮雅安紅色資源優(yōu)勢,，傳承紅色基因,，發(fā)展紅色旅游。承接黨史學(xué)習(xí)教育省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組學(xué)習(xí)暨省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部專題讀書班,，承辦全省“重走長征路·奮進(jìn)新征程”紅色旅游年啟動(dòng)儀式,，積極推動(dòng)長征國家文化公園（雅安段）建設(shè)，加快推進(jìn)“紅軍長征在四川”展覽工作,，打造紅色旅游景點(diǎn)20余個(gè),，推出紅色旅游精品線路5條，培育省級(jí)中小學(xué)紅色教育研學(xué)實(shí)踐基地7個(gè),，舉行紅色旅游專題推介會(huì)3次,，舉辦培訓(xùn)1200余期，帶動(dòng)紅色旅游160萬余人次,。

（3）文化藝術(shù)繁榮發(fā)展,。原創(chuàng)音樂作品《嘉絨隨想》入選2021年四川省群眾文藝匯演活動(dòng)優(yōu)秀作品，并入圍全國“群星獎(jiǎng)”決賽候選名單,，是雅安首次入圍全國最高群文品牌賽事,。原創(chuàng)音樂《天邊的紅云》入圍“四川省十大歌曲”“百年百首”全國優(yōu)秀新創(chuàng)歌曲。名山區(qū)蒙頂山鎮(zhèn),、石棉縣蟹螺藏族鄉(xiāng)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲“四川省民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”稱號(hào),。

（4）文化遺產(chǎn)保護(hù)有序。以傳承保護(hù)激發(fā)文化遺產(chǎn)活力,，啟動(dòng)嚴(yán)道城址考古挖掘工作,，積極爭取省上在雅設(shè)立考古工作站。蒙山茶傳統(tǒng)制作技藝列入第五批國家級(jí)非遺代表性項(xiàng)目名錄,，雅安茶廠入選全省首批非遺保護(hù)傳承基地,，寶興縣納入全省首批嘉絨文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)。公布第五批市級(jí)非遺代表性項(xiàng)目7項(xiàng),，省級(jí)非遺“環(huán)山雞節(jié)”傳承人王志全搶救記錄項(xiàng)目被評(píng)為全省兩個(gè)優(yōu)秀項(xiàng)目之一,。精心舉辦文化和自然遺產(chǎn)日系列活動(dòng)，開展非遺展示展演活動(dòng)10余場,。

（5）重大項(xiàng)目加快推進(jìn),。出臺(tái)《優(yōu)選文化體育和旅游招商項(xiàng)目庫管理辦法》，繼續(xù)完善市,、縣（區(qū)）兩級(jí)項(xiàng)目庫,，編制《雅安文旅項(xiàng)目招商手冊(cè)》，市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)赴杭州開展雅安精品文旅資源及重點(diǎn)文旅項(xiàng)目推介。今年,，累計(jì)簽約億元以上文體旅游項(xiàng)目17個(gè),簽約總金額244億元,。海子山等重大文體旅項(xiàng)目加快推進(jìn),，1—10月，全市31個(gè)重點(diǎn)文旅項(xiàng)目完成投資44.40億元,，年度投資完成率100.14%,；11個(gè)省文旅重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資19.74億元，年度投資完成率120.74%,，納入省,、市重點(diǎn)文旅項(xiàng)目，均已超額完成年度投資完成任務(wù),。

（6）文體旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。一是持續(xù)創(chuàng)先爭優(yōu)，實(shí)施“旅游景區(qū)提質(zhì)增效年”行動(dòng),，認(rèn)真抓好省委巡視反饋問題整改工作,，開展“金熊貓”旅游服務(wù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，完成對(duì)29家A級(jí)景區(qū)的年度復(fù)核檢查,，著力塑造優(yōu)質(zhì)文旅品牌,。石棉縣安順村創(chuàng)建為全國鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村，雨城區(qū),、名山區(qū)創(chuàng)建為第二批省級(jí)全域旅游示范區(qū),，寶興縣入選第三批省級(jí)全域旅游示范區(qū)公示名單，天全縣二郎山度假區(qū)創(chuàng)建為省級(jí)旅游度假區(qū),，滎經(jīng)縣入選天府旅游名縣候選縣,，石棉安順村、漢源后山樸院·梨花溪,、滎經(jīng)砂器·側(cè)把壺入選全省首批“天府旅游名牌”,，寶興藏式火鍋、九襄黃牛肉,、石棉燒烤,、滎經(jīng)撻撻面4種雅安美食入選100道天府旅游美食。漢源縣中國花椒博覽園,、天全縣紅軍村創(chuàng)建為國家3A級(jí)旅游景區(qū),，全市A級(jí)旅游景區(qū)達(dá)38家，總量居全省前列,。二是體育旅游業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,，堅(jiān)持以賽促旅，加強(qiáng)國內(nèi)高水平體育賽事引進(jìn)力度,，承辦2021年國青男籃挑戰(zhàn)賽,、四川省第一屆“貢嘎杯”青少年校園足球聯(lián)賽、四川省第三屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)氣排球比賽等國、省級(jí)體育賽事10余項(xiàng),。舉辦雅安市首屆中小學(xué)生網(wǎng)球錦標(biāo)賽等本土賽事30余項(xiàng),，成功舉辦第二屆“環(huán)茶馬古道”雅安公路自行車賽，該賽事被評(píng)為2021年度川渝體育旅游精品賽事,。三是精準(zhǔn)宣傳營銷,，用好文旅資源普查成果，實(shí)施宣傳營銷“3241”十大行動(dòng)（三大活動(dòng),、兩大會(huì)節(jié),、四個(gè)旅游季、一套資料）,，多渠道開展品牌形象宣傳推廣,。前往重慶、蘇州,、寧波,、溫州、福州,、深圳,、杭州等地開展落地宣傳20場次；加強(qiáng)與“兩微一抖”新媒體合作,，全年共發(fā)布推文視頻7000條次,，覆蓋人口350萬余人次。前三季度,，全市納入統(tǒng)計(jì)監(jiān)測的A級(jí)旅游景區(qū)接待游客1161.71萬人次,，實(shí)現(xiàn)門票收入7666.35萬元，與去年同期相比分別增長40.96%和62.18%,，總體接待人次約恢復(fù)到2019年接待的94.7%,。

（7）公共服務(wù)效能持續(xù)提升。一是完善公共文化服務(wù)體系,。實(shí)施公共文體場館免費(fèi)或低收費(fèi)開放,，全年服務(wù)人數(shù)達(dá)200萬余人次，全市“三館”新增線上公共服務(wù)數(shù)量3762件,，網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊率達(dá)60萬人（次）,。積極推廣天全縣新華鄉(xiāng)文化站公共文化設(shè)施效能提升工作經(jīng)驗(yàn)，分別在全國基層公共文化設(shè)施效能提升工作交流會(huì),、全國公共文化領(lǐng)域重點(diǎn)改革工作總結(jié)部署會(huì)上作交流發(fā)言,。“文藝輕騎走千村·文化惠民進(jìn)萬家”等8個(gè)項(xiàng)目入選全省文旅公共服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展“四個(gè)一批”項(xiàng)目,。二是群眾文化活動(dòng)精彩紛呈,。聚焦慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年,，深植“感黨恩 愛雅安 慶百年”九字主題品牌活動(dòng)，承辦四川省第六屆群眾廣場舞集中展演,。精心舉辦“頌歌獻(xiàn)給黨”“歌聲里的黨史”“花兒朵朵童心向黨”等各類群文活動(dòng)300余場次,，惠及群眾32萬人次。三是基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,。深入推進(jìn)旅游廁所革命，新,、改建旅游廁所15座,。加強(qiáng)室外健身設(shè)施隱患排查，完成1000余件健身器材進(jìn)行維護(hù)或更換,。加快推進(jìn)廣播電視監(jiān)管監(jiān)測平臺(tái)建設(shè),，全力做好526臺(tái)搬遷工作，完成50個(gè)老舊小區(qū)廣電網(wǎng)絡(luò)改造,。四是做好保障服務(wù)工作,。把慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列工作作為重大政治任務(wù)來抓，加強(qiáng)對(duì)重大活動(dòng),、重點(diǎn)時(shí)段,、重要節(jié)目安全播出的組織保障，實(shí)現(xiàn)安全播出“零”事故目標(biāo),，分別被省委辦公廳,、市委表揚(yáng)為“為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年活動(dòng)作出突出貢獻(xiàn)的部門”。

（8）文旅市場安全有序,。嚴(yán)守安全底線,，全力抓好常態(tài)化疫情防控和安全有序開放管理工作，建立縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“包縣連點(diǎn)”機(jī)制和A級(jí)旅游景區(qū)熔斷機(jī)制,，對(duì)全市文物安全,、體育安全、景區(qū)安全,、廣電播出安全開展全覆蓋督導(dǎo)檢查,。今年以來，累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員6900余人次,，檢查文旅經(jīng)營單位2900余家（次）,，全市文旅市場未發(fā)生重大安全責(zé)任事故，總體運(yùn)行良好,，安全有序,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市文化體育和旅游局下屬二級(jí)單位8個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位6個(gè)。

納入雅安市文化體育和旅游局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 雅安市文化體育和旅游局本級(jí)

2. 雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

3. 雅安市體育發(fā)展中心

4. 雅安市文化館

5. 雅安市圖書館

6. 雅安市博物館

7. 雅安市體育館

8. 雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)25447.6萬元。與2020年相比,，收,、支總計(jì)各減少49184.21萬元，下降65.9%,。主要變動(dòng)原因是2021政府性基金專項(xiàng)債券減少,，本年收、支減少,。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)20188.87萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7352.01萬元,，占36.42%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12738.3萬元,，占63.09%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入98.56萬元,，占0.49%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)23876.15萬元,，其中：基本支出3189.36萬元,，占13.36%；項(xiàng)目支出20686.79萬元,，占86.64%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)25447.6萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少48970.26萬元,，下降65.8%,。主要變動(dòng)原因是2021政府性基金專項(xiàng)債券減少，本年財(cái)政撥款收,、支減少。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8604.86萬元，占本年支出合計(jì)的36.04%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2004.07萬元，下降18.89%,。主要變動(dòng)原因是2021年項(xiàng)目減少,，項(xiàng)目費(fèi)用降低。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8604.86萬元,，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出7561.14萬元,，占87.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出620.53萬元,，占7.21%,；衛(wèi)生健康支出190.32萬元，占2.21%,；農(nóng)林水支出5.42萬元,，占0.06%；住房保障支出224.98萬元,，占2.61%,；其他支出2.48萬元，0.03%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8604.86,，完成預(yù)算85.37%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為458.73萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為37.99萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）: 支出決算為346.75萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項(xiàng)）: 支出決算為51.53萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）: 支出決算為1.12萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:支出決算為255.03萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為37.26萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）:支出決算為393.41萬元，完成預(yù)算88.5%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為101.10萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:支出決算為1935.67萬元，完成預(yù)算92.13%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為163.8萬元，完成預(yù)算71.22%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）:支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款） 其他文物支出（項(xiàng)）:支出決算為224.49萬元，完成預(yù)算99.92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為49.07萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）:支出決算為273.08萬元,，完成預(yù)算81.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）:支出決算為116.42萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)）:支出決算為568.54萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:支出決算為71.92萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）:支出決算為2014.52萬元,，完成預(yù)算89.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為4.18萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為49萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:支出決算為127萬元，完成預(yù)算58.52%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為279.51萬元，完成預(yù)算95.48%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為156.29萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為142.21萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為231.84萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為47.78萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為9.63萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為30.68萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:支出決算為1.16萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為74.16萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為93.61萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

34.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為22.55萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為224.98萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

36.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為5.42萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為2.48萬元,，完成預(yù)算0.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3174.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2890.5萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)284.38萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為39.77萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35.36萬元，占88.91%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.41萬元,，占11.09%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是本年度未涉及因公出國境事項(xiàng),。

本部門本年度無因公出國境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.36萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加2.94萬元,，增長9.07%。主要原因是2020年受疫情影響,，公務(wù)出行減少,，2021年逐步恢復(fù)常態(tài)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，主要用于無。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車12輛,，其中：轎車6輛、越野車3輛、載客汽車0輛,、其他車型3輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.36萬元。主要用于正常公務(wù)出行,，調(diào)研及公務(wù)接待活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.41萬元，完成預(yù)算97.78%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加2.31萬元,，增長110%。主要原因是2020年受疫情影響,，公務(wù)出行減少,，2021年逐步恢復(fù)常態(tài)。其中：
    國內(nèi)公務(wù)接待支出4.41萬元,，主要用于主要用于對(duì)接其他單位執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待54批次，517人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出4.41萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省文旅廳開展節(jié)前文旅市場督導(dǎo)、接待眉山市文體旅局一行參觀學(xué)習(xí)我市應(yīng)急廣播建設(shè),、接待省廣電局調(diào)研526臺(tái)搬遷事宜,、接待江油市人民政府來雅考察、接待省文物局為舉辦全省紅色景區(qū)和革命文物講解,、接待省廣電局來雅對(duì)接演習(xí)事宜,、接待省文旅廳調(diào)研“十四五”文旅發(fā)展規(guī)劃、接待省文旅廳來雅考察黨史學(xué)習(xí)教育路線,、接待省廣電局來雅考察大熊貓基地采風(fēng)熊貓影視題材,、接待龍虎山風(fēng)景名勝管委會(huì)來雅考察,、接待甘孜州文廣旅局一行考察智慧旅游建設(shè)情況,、接待晉城文旅局一行來雅考察、接待省文物局來雅調(diào)研文物保護(hù)情況,、接待省文旅廳省體育局省文化館一行考察廣場舞展演,、接待夾金山干部學(xué)院一行學(xué)校考察紅色文化、接待省文旅廳一行來雅調(diào)研考察非遺工作等,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出15192.61萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.47萬元,，比2020年增加19.71萬元,，增長17.03%。主要原因是2020年受疫情影響,，辦公業(yè)務(wù)費(fèi)用減少,，2021年逐步恢復(fù)常態(tài)。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市文化體育和旅游局政府采購支出總額1488.65萬元,，其中：政府采購貨物支出37.08萬元、政府采購工程支出827.75萬元,、政府采購服務(wù)支出623.82萬元,。主要用于開展2021年文化體育和旅游項(xiàng)目工作。授予中小企業(yè)合同金額188.23萬元,，占政府采購支出總額的12.64%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.23萬元，占政府采購支出總額的12.64%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市文化體育和旅游局共有車輛12輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車9輛,，其他用車主要是用于正常公務(wù)出行，調(diào)研及公務(wù)接待活動(dòng),，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì) 圖書購置費(fèi)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),。

（1）監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)79.98萬元，執(zhí)行數(shù)為79.98萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)全市主城區(qū)網(wǎng)吧及娛樂場所前端情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控,，及時(shí)了解相關(guān)區(qū)域動(dòng)態(tài),，從而加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)吧及娛樂場所管理，促進(jìn)其規(guī)范經(jīng)營,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：監(jiān)控中心自2013年投入使用,，設(shè)備老化情況較為嚴(yán)重，現(xiàn)有功能較為落后,。下一步改進(jìn)措施：積極爭取資金,，促進(jìn)設(shè)備升級(jí)換代。

（2）雅安市圖書館圖書購置項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障讀者獲取知識(shí)的需求，發(fā)現(xiàn)的主要問題：新書品目繁多,，由于資金有限,，采購數(shù)量有限。下一步改進(jìn)措施：爭取上級(jí)的資金支持,。

（3）陸家壩體育活動(dòng)中心物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72.89萬元，執(zhí)行數(shù)為72.89萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了陸家壩體育活動(dòng)中心所有場館服務(wù),、秩育序維護(hù)服務(wù),，環(huán)境維護(hù)服務(wù)，設(shè)備施維護(hù)服務(wù),，提高陸家壩體育活動(dòng)中心運(yùn)動(dòng)健身環(huán)境,，為人民群眾提供舒適的健身場所。發(fā)現(xiàn)的主要問題：陸家壩體育活動(dòng)中心部分場館及設(shè)施設(shè)備老化,，影響正常使用,，物業(yè)部分服務(wù)無法及時(shí)實(shí)施。下一步改進(jìn)措施：物業(yè)服務(wù)提高應(yīng)急反應(yīng),，做好陸家壩體育活動(dòng)中心物業(yè)服務(wù),。 

（4）體育館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元,，執(zhí)行數(shù)為150萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障雅安市體育中心所有場館服務(wù),、秩序維護(hù)服務(wù)，環(huán)境維護(hù)服務(wù),，設(shè)備設(shè)施維護(hù)服務(wù),，為廣大市民全民健身提供良好的鍛煉場地和鍛煉環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：體育場館專業(yè)管理人員缺少,，制約了體育事業(yè)發(fā)展,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)體育場館工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高體育場館工作人員的場館管理能力,。

（5）2021年市級(jí)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3000萬元，執(zhí)行數(shù)為3000萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，重點(diǎn)突出雅安市大熊貓文化和茶文化兩大國際IP品牌,，創(chuàng)新營銷方式,，擴(kuò)大雅安影響；綜合分析雅安市體育發(fā)展現(xiàn)狀,，集聚產(chǎn)業(yè)要素資源,，為雅安選擇因地制宜的產(chǎn)業(yè)和建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系；明確主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,，制定詳細(xì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑,；設(shè)計(jì)重點(diǎn)任務(wù)和措施，打造具有競爭力,、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì),，從而帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展,；保障文體旅建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)，更好的盤活雅安市游客中心資產(chǎn),，建設(shè)集綜合管理,、公眾服務(wù)、應(yīng)急調(diào)度等為一體的文體旅公共服務(wù)平臺(tái),，推進(jìn)文體旅公共服務(wù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新,。下一步改進(jìn)措施：爭取資金，以“全市一盤棋”發(fā)展思路,，整合全市文體旅資源,，形成文體旅大數(shù)據(jù)中心，提升文體旅綜合管理水平,、構(gòu)建統(tǒng)一公眾服務(wù)平臺(tái),、增加文旅資源的宣傳推廣平臺(tái)、加強(qiáng)文旅業(yè)務(wù)的運(yùn)營,，全面推進(jìn)我市文體旅工作的提檔升級(jí),。

同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績效自評(píng),，《2021年雅安市文化體育和旅游局部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

10.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）:指反映社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出 。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）: 反映圖書館的支出,。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術(shù)表演場所（項(xiàng)）:反映文化及其他部門主管的劇院(團(tuán))等藝術(shù)表演團(tuán)體的支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）藝群眾文化（項(xiàng)）: 反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站),、群眾藝術(shù)館支出等,。

15.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)):反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出,。 

16.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化市場管理(項(xiàng)):反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場管理方面的支出,。

17.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出,。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）: 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出,。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）: 反映各項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)管理中心和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）: 反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面的支出,。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)） :反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

24.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）: 反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出,。

25.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出,。

26.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

27.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）: 反映電視臺(tái),、電視發(fā)射臺(tái),、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

28.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目之外其他用于廣播電視方面的支出,。

29.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目之外其他文化體育與傳媒方面的支出,。

30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休的支出。

31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休的支出,。

32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

34.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

35.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）: 反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助金,。

37.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

38.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

39.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指反映財(cái)政部門的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

40.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

41.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

42.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

43.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

44.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

45.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

46.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

47.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

48.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

雅安市文化體育和旅游局2021年部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市文化體育和旅游局下屬二級(jí)單位8個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè),。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物工作的方針政策和省委、市委的決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化,、體育、旅游、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；承擔(dān)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作責(zé)任,，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2.組織推動(dòng)全市文化,、體育,、廣播電視的事業(yè)、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；推進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視體制機(jī)制改革,；推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，促進(jìn)文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.組織實(shí)施全市文化、旅游資源的普查,、挖掘,、保護(hù)與利用，促進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織全市文化和旅游整體形象推廣,，促進(jìn)文化,、體育、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場推廣,，制定我市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，推進(jìn)全域旅游；組織,、管理和協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全市性重大文化、旅游,、廣播電視宣傳等活動(dòng)和體育賽事,。

4.推進(jìn)全市文化、體育,、旅游,、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化、體育,、旅游,、廣播電視惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)文化,、體育,、旅游、廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。

5.加強(qiáng)陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,，推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學(xué)藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目,；推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展；推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展。

6.承擔(dān)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作職責(zé)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承,、普及、弘揚(yáng)和振興。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護(hù)與考古工作；組織文物資源調(diào)查；負(fù)責(zé)組織遴選,、申報(bào)市級(jí)以上文物保護(hù)單位，指導(dǎo)縣（區(qū)）文物保護(hù)單位申報(bào)等工作,；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù),、考古項(xiàng)目的實(shí)施；組織管理基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作,；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳,；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作,，履行文物行政督察職責(zé),；負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，組織開展世界文化遺產(chǎn)申報(bào),；協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化與自然遺產(chǎn),、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）申報(bào)和監(jiān)督管理工作,。

8.推行全民健身計(jì)劃,，推動(dòng)建立和完善全民健身服務(wù)體系；指導(dǎo)和開展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育,、農(nóng)村體育,、城市體育及其他社會(huì)體育的發(fā)展；組織開展社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)和國民體質(zhì)監(jiān)測工作,；指導(dǎo)監(jiān)督國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,；研究和指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè),；組織和統(tǒng)籌參加省級(jí)以上單項(xiàng)體育競賽和綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競賽工作；承擔(dān)組織,、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作,；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；協(xié)管體育彩票銷售,。

9.制訂并組織實(shí)施全市境內(nèi)外文化旅游市場開發(fā)營銷戰(zhàn)略,；承擔(dān)全市全域旅游示范區(qū)、天府旅游名縣,、旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū)、A級(jí)旅游景區(qū),、星級(jí)旅游飯店,、文化主題酒店,、星級(jí)農(nóng)家樂等的指導(dǎo),、推薦、評(píng)定和復(fù)核等工作責(zé)任,；承擔(dān)全市旅行社及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理責(zé)任,，審核、申報(bào)旅行社,；組織金熊貓旅游標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用,。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出工作,；監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；指導(dǎo),、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè),；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺(tái)的宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng),。

11.指導(dǎo)全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場發(fā)展,，對(duì)全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場經(jīng)營依法進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo),；推進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化、體育,、旅游和廣播電視市場,。

12.統(tǒng)籌全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場綜合行政執(zhí)法,，組織查處全市性、跨區(qū)域文化,、體育,、旅游和廣播電視市場的違法行為，督察督辦大案要案,，維護(hù)市場秩序,。

13.指導(dǎo)、推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視人才隊(duì)伍建設(shè)。

14.推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責(zé)；承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作責(zé)任,。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級(jí)下屬文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物事業(yè)單位,；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變。

(1)統(tǒng)籌推進(jìn)文旅融合發(fā)展,，促進(jìn)文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。加強(qiáng)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。深化“放管服”改革,，進(jìn)一步簡政放權(quán),，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，推進(jìn)審批服務(wù)便民化,。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,。原市文物局（市博物館）不再承擔(dān)文物管理行政職責(zé)。上述行政職責(zé)交由雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān),。

（三）人員概況,。

截至2021年底,雅安市文化體育和旅游局局機(jī)關(guān)在編在崗人數(shù)為53人,其中公務(wù)員41人,非參公事業(yè)人員12人。各直屬單位在編在崗人數(shù)為143人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)20188.87萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7352.01萬元,，占36.42%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12738.3萬元,，占63.09%,；其他收入98.56萬元，占0.49%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2021年本年支出合計(jì)23876.15萬元,，其中：基本支出3189.36萬元,，占13.36%；項(xiàng)目支出20686.79萬元,，占86.64%,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理,。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門開展了績效目標(biāo)管理,事前完成績效目標(biāo)制定,，事中跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況及進(jìn)度,嚴(yán)格支出控制，積極推進(jìn)項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目績效的跟蹤監(jiān)控,針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程,將動(dòng)態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合,把績效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行,、實(shí)施預(yù)算調(diào)整,、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金,、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來,提高績效跟蹤的及時(shí)性和效率性。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

將績效評(píng)價(jià)結(jié)果做到目標(biāo)公開,、自評(píng)公開，并請(qǐng)將績效評(píng)價(jià)及應(yīng)用結(jié)果反饋到項(xiàng)目實(shí)施單位,要求項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)績效評(píng)價(jià)報(bào)告反映的問題和提出的建議進(jìn)行整改,提高管理水平,。包括內(nèi)部應(yīng)用,、自評(píng)公開、問題整改和應(yīng)用反饋等情況,。

（三）自評(píng)質(zhì)量

項(xiàng)目完成后展開績效自評(píng),，自評(píng)做到準(zhǔn)確，保證全面完成年初預(yù)算,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我部門整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),，經(jīng)過自評(píng),專項(xiàng)項(xiàng)目支出合理,符合財(cái)務(wù)規(guī)范,資金使用效果較好,。

（二）存在問題。

一是績效評(píng)價(jià)體系還不健全,評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)量化程度不夠,，績效評(píng)價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障;二是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,，由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短，涉及面廣,，專業(yè)性強(qiáng),，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，在一定程度上影響了績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量,。

（三）改進(jìn)建議,。

一是建立健全績效評(píng)價(jià)體系,推進(jìn)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)化。二是加大財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,。

雅安市文化體育和旅游局2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件

2021年市級(jí)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

根據(jù)《中共雅安市委雅安市人民政府關(guān)于大力推進(jìn)文旅融合發(fā)展加快建設(shè)文化強(qiáng)市旅游強(qiáng)市的實(shí)施意見》（雅委發(fā)〔2019〕11號(hào)）（以下簡稱實(shí)施意見）文件要求“加大文旅投入,，市財(cái)政每年安排文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3000萬元,，主要用于文化旅游營銷推廣和落實(shí)激勵(lì)政策等，納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)算,?！蔽揖指鶕?jù)文件精神，預(yù)算安排六大類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2745.886183萬元,，預(yù)留不可預(yù)見經(jīng)費(fèi)254.113817萬元,。我局主要確定該項(xiàng)目預(yù)算的合理性，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中確保資金使用范圍,、金額,、程序,、流程、進(jìn)度等按單位財(cái)務(wù),、采購等相關(guān)制度執(zhí)行,。在項(xiàng)目實(shí)施整個(gè)過程中做好項(xiàng)目把控和監(jiān)督檢查工作。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

一是用于新創(chuàng)建為省級(jí)旅游度假區(qū)、生態(tài)旅游示范區(qū),、國家4A級(jí)旅游景區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ),；二是用于全市宣傳營銷（抖音、網(wǎng)站,、機(jī)場,、車站、電視,、報(bào)刊及媒體宣傳,，文旅推介會(huì)、特裝宣傳展示館,、“大熊貓與自然”雅安國際攝影展等線上線下活動(dòng)）,，“金熊貓”旅游服務(wù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，紅色旅游鄉(xiāng)村旅游,，資源普查成果轉(zhuǎn)化,，重大會(huì)節(jié)，招商引資及項(xiàng)目推進(jìn),；三是用于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制,；四是用于“智游雅安”智慧文旅平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)、市游客中心和旅游應(yīng)急指揮中心運(yùn)營維護(hù)費(fèi),、市體育中心配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,；五是開展天府旅游名鎮(zhèn)、名村,、名品及康養(yǎng)旅游示范基地,、工業(yè)旅游示范基地等品牌創(chuàng)建；特色旅游商品（文創(chuàng)）體系構(gòu)建和開發(fā),；開展文旅市場綜合整治和服務(wù)質(zhì)量提升,；開展文旅經(jīng)濟(jì)運(yùn)行抽樣調(diào)查、監(jiān)測分析等,；六是用于2021年“騎遍四川·環(huán)茶馬古道”雅安國際公路自行車賽、建黨100周年主題展演展示,。

2．為大力推進(jìn)文旅融合發(fā)展,，加快建設(shè)文化強(qiáng)市旅游強(qiáng)市,，深度融合推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，全力做好文化旅游大文章,，促進(jìn)旅游綜合收入增長，全力挺進(jìn)全省全域旅游發(fā)展第一方陣,。

3．項(xiàng)目按要求開展,，按進(jìn)度執(zhí)行，所有程序均按照雅安市文化體育和旅游局相關(guān)制度執(zhí)行,。項(xiàng)目資金申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合的方法,，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,，做到有計(jì)劃,、有安排，扎實(shí)開展此次自評(píng),。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，自評(píng)小組針對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容、實(shí)施情況,、資金兌現(xiàn),、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年市級(jí)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3000萬元,，財(cái)政下達(dá)后,，按要求申請(qǐng)使用，用于項(xiàng)目內(nèi)容,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃,。市財(cái)政預(yù)算資金3000萬元,。

2．資金到位。市財(cái)政預(yù)算資金3000萬元2021年已全部到位,。

3．資金使用,。3000萬元專項(xiàng)資金于2021年使用完成1329.8萬元，其余資金由于未達(dá)到支付條件,，將在下一年度進(jìn)行支付,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。項(xiàng)目由雅安市文化體育和旅游局按照相關(guān)程序要求具體實(shí)施,，由市財(cái)政局教科文科指導(dǎo)，由雅安市文旅產(chǎn)業(yè)工作小組監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo),。

（二）項(xiàng)目管理情況,。項(xiàng)目由雅安市文化體育和旅游局負(fù)責(zé)，市財(cái)政局指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,、監(jiān)督資金管理,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。項(xiàng)目資金由局財(cái)務(wù)科管理,，按照項(xiàng)目內(nèi)容,，制定管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金單獨(dú)核算實(shí)行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得擠占挪用項(xiàng)目資金,。強(qiáng)化監(jiān)督,，指派專人對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時(shí)解決困難和問題,，保證項(xiàng)目質(zhì)量,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

該項(xiàng)目按照雅安市文化體育和旅游局項(xiàng)目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程執(zhí)行,，遵守相關(guān)規(guī)章制度，需要上局黨組會(huì)議的嚴(yán)格執(zhí)行,，需要走政府采購程序的按要求辦理,。項(xiàng)目實(shí)施中機(jī)構(gòu)健全、程序合法,、流程清晰,、措施有力、監(jiān)管到位，執(zhí)行相關(guān)管理制度規(guī)范有效,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

項(xiàng)目資金3000萬用于文化旅游營銷推廣和落實(shí)激勵(lì)政策等,，促進(jìn)了我市文旅經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供了重要服務(wù)和支撐。旅游安全和公益服務(wù)的提供為游客來雅旅游提供了良好環(huán)境,，社會(huì)效益明顯,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

該項(xiàng)目為雅安文化旅游發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持,，社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目的實(shí)施有利于重振雅安文旅雄風(fēng),、重塑雅安文旅形象,，成功創(chuàng)建國家全域旅游示范市。

（二）存在的問題,。

資金下達(dá)不夠及時(shí),，以至于項(xiàng)目開展進(jìn)度較緩慢。

（三）相關(guān)建議,。

下一步將進(jìn)一步完善資金使用精準(zhǔn)度,，確保項(xiàng)目能發(fā)揮最大效用。

2021年市本級(jí)體育彩票公益金專項(xiàng)支出績效自評(píng)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

雅安市文化體育和旅游局負(fù)責(zé)履行雅安市本級(jí)體育彩票公益金年度預(yù)算編制、項(xiàng)目組織實(shí)施預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理,、報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況的職責(zé),。資金立項(xiàng)、申報(bào)按照《四川省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈彩票公益金管理辦法〉的通知》（川財(cái)綜〔2021〕22號(hào)）《中共雅安市委辦公室 雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈雅安市市本級(jí)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則（試行）〉的通知》（雅委辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）等規(guī)定執(zhí)行,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

市本級(jí)體育彩票公益金統(tǒng)籌用于體育事業(yè)發(fā)展，包括支持全市開展全民健身活動(dòng),、群眾性體育場館（所）建設(shè)和維修維護(hù),、體育后備人才培養(yǎng)和資助舉辦各類競技比賽等方面。預(yù)算內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容完全相符,；既定目標(biāo)扎實(shí)可行,，符合雅安實(shí)情。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

我局根據(jù)省體育局工作部署，結(jié)合我市實(shí)際，擬定年度體育工作計(jì)劃,，并按照“量入為出,、以收定支”的原則擬定《2021年度體育彩票公益金預(yù)算》，經(jīng)市財(cái)政局審核同意后報(bào)市政府常務(wù)會(huì)審議通過,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于撥付2020年12月及2021年1-3月體育彩票公益金地方分成資金的通知》（川財(cái)綜〔2021〕9號(hào)）,，下達(dá)雅安市體育彩票公益金207.48萬元,，名山區(qū)分成資金13.24萬元，市本級(jí)留存194.24萬元,；根據(jù)《 四川省財(cái)政廳關(guān)于撥付2021年4-6月體育彩票公益金地方分成資金的通知》（川財(cái)綜〔2021〕17號(hào)）,，下達(dá)雅安市體育彩票公益金189.83萬元，名山區(qū)分成資金10.85萬元,，市本級(jí)留存178.95萬元,；2020年市本級(jí)結(jié)余資金169.3253萬元。2021年市本級(jí)實(shí)際申請(qǐng)下達(dá)使用體育彩票公益金478萬元,，2021年結(jié)余資金40.4553萬元,。

2．資金到位。資金及時(shí)到位,。

3．資金使用,。體育設(shè)施經(jīng)費(fèi)168萬元，陸家壩體育活動(dòng)中心場館運(yùn)行和維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元,，全市公共體育設(shè)施隱患大排查補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35萬元,，市體育中心場館免費(fèi)、低收費(fèi)開放配套資金13萬元,，市體育中心地下室配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目30萬元,，雨城區(qū)文化體育和旅游局體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元。群眾體育經(jīng)費(fèi)161萬元,，老年人體育協(xié)會(huì)健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬元,，“國際熊貓城”半程馬拉松比賽經(jīng)費(fèi)35萬元，組團(tuán)參加四川省第三屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)22萬元,，國青男籃挑戰(zhàn)賽辦賽經(jīng)費(fèi)52萬元,，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)20萬元，承辦四川省第三屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)廣場舞比賽經(jīng)費(fèi)17萬元,。競技體育經(jīng)費(fèi)149萬元,，殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練、比賽經(jīng)費(fèi)44萬元,，.市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)（含參加2021年省錦標(biāo)賽）90萬元,，原市體校水上運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目備戰(zhàn)省十四運(yùn)會(huì)異地訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)15萬元,。資金使用安全、規(guī)范,、有效,，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，財(cái)務(wù)科,、社會(huì)體育科安排專人負(fù)責(zé)，召開專題會(huì)議,，建立工程進(jìn)展情況匯報(bào)制,。二是規(guī)范實(shí)施行為。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求合理組織項(xiàng)目實(shí)施,，在具體施工中,，要求實(shí)施單位把好招標(biāo)關(guān)、隊(duì)伍關(guān),、質(zhì)量關(guān),、制度關(guān)。三是加強(qiáng)監(jiān)督管理,。落實(shí)?？顚Ｓ茫?zé)任單位認(rèn)真履行各自的職責(zé),、義務(wù),，確保項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

共組織實(shí)施14個(gè)項(xiàng)目，任務(wù)量完成率100%,，質(zhì)量達(dá)標(biāo),，項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析,。

項(xiàng)目實(shí)施過程中,，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)際總支出未超出預(yù)算,。

2.項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析,。

一是群眾體育蓬勃發(fā)展。群眾健身組織發(fā)展壯大,，健身骨干隊(duì)伍不斷加強(qiáng),，群眾體育活動(dòng)廣泛開展。二是體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。全市體育場地設(shè)施用地面積約345萬平方米,，人均擁有體育場地面積約2.38平方米。大中型體育場館覆蓋市,、縣全域,，公共健身設(shè)施遍布城鄉(xiāng)基層，90%以上的社區(qū),、行政村文化活動(dòng)站（室）配備體育設(shè)施或體育器材,。城市社區(qū)15分鐘健身圈基本形成。二是競技體育創(chuàng)新發(fā)展,。打造競技訓(xùn)練大本營,，不斷夯實(shí)人才培養(yǎng)技術(shù)支撐。創(chuàng)新人才儲(chǔ)備新模式,。積極探尋科學(xué)合理,、操作性強(qiáng)的后備人才儲(chǔ)備模式，印發(fā)實(shí)施《雅安市運(yùn)動(dòng)員人才庫建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案》,，推動(dòng)形成“一干多支”,、市縣聯(lián)動(dòng)、廣泛參與的人才儲(chǔ)備工作新格局,。三是青少年體育協(xié)調(diào)發(fā)展,。形成市、縣（區(qū)）?！叭龑尤?jí)”的青少年體育項(xiàng)目競賽體系,，推動(dòng)全市中小學(xué)校武術(shù)操、武術(shù)套路教學(xué)習(xí)練活動(dòng)廣泛開展,。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析,。

從群眾的實(shí)際需要出發(fā)為廣大群眾辦的一件看得見、用得著,、受益大的實(shí)事,體現(xiàn)了政府對(duì)群眾生活和健康的關(guān)心,因此深受社會(huì)各界的普遍贊譽(yù)和擁護(hù),,。群眾體育活動(dòng)及青少年體育活動(dòng)廣泛深入開展,，營造良好社會(huì)輿論，生動(dòng)詮釋“辦人民滿意的體育”的宗旨,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年市本級(jí)體育彩票公益金預(yù)算合理,，支出符合規(guī)定,，項(xiàng)目實(shí)施到位，項(xiàng)目效益良好,。

（二）存在的問題,。

一是由于對(duì)項(xiàng)目的管理和資金的安排使用是在探索中不斷改進(jìn)完善，項(xiàng)目的組織落實(shí)和財(cái)務(wù)管理制度方面距離績效評(píng)價(jià)的要求有一定差距,。二是基層人手緊張,，具體工作人員兼職較多較雜，自評(píng)工作質(zhì)量不高,。

（三）相關(guān)建議,。

一是由于績效自評(píng)工作還處于初級(jí)階段，存在著許多不完善,，建議上級(jí)部門能適時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)。二是建議上級(jí)部門精簡績效評(píng)價(jià)工作流程和內(nèi)容,，為基層減負(fù),。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表