目  錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

一,、部門（單位）概況

二,、部門（單位）財政資金收支情況

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

本職能及主要工作

1、具體承擔轄區(qū)內(nèi)大熊貓國家公園體制試點工作,；2,、負責以大熊貓為核心的生物多樣性保護和資源環(huán)境綜合執(zhí)法；3,、負責項目審查，組織實施特許經(jīng)營和社會參與,，建立社區(qū)可持續(xù)發(fā)展機制,；4、配合地方政府落實國家公園內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施退出和生態(tài)移民搬遷工作；5,、開展巡護監(jiān)測,、科學研究、生態(tài)體驗和科普教育,；6,、組織實施生態(tài)工程、保護設(shè)施建設(shè),；7,、完成市委市政府和大熊貓國家公園四川省管理局交辦的其他任務(wù)。

2020年重點工作完成情況,。

1,、完成分局組建工作。按照《大熊貓國家公園雅安管理分局職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》文件要求,，落實分局辦公地點，爭取市財政撥付開辦資金,，完成了必要的辦公家具,、設(shè)備的采購和辦公場地維修。全年到位局領(lǐng)導及工作人員共15名,，其中局領(lǐng)導3人，調(diào)入工作人員7人,，借調(diào)工作人員5人,。

2、統(tǒng)籌設(shè)立縣級機構(gòu),。編制并印發(fā)《大熊貓國家公園雅安管理分局基層管護機構(gòu)整合設(shè)置方案》,，整合寶興、天全,、蘆山,、滎經(jīng)、石棉縣國家公園范圍內(nèi)保護地管理機構(gòu),，統(tǒng)籌設(shè)置5個縣級管護總站,，總站設(shè)站長1名、設(shè)副站長2名,，各總站內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)3-5個,，全市在6月底全面完成大熊貓國家公園縣級管護總站和管護站（點）的掛牌任務(wù)，初步構(gòu)建起管理分局-管護總站的二級管理運行機制,。

3,、精準發(fā)力補齊短板，順利通過評估驗收。嚴格對標對表,，完成體制試點驗收8個大項,，17個子項的目標任務(wù)清單；完成體制試點評估驗收4大類37個大項122個指標檔案收集,、整理工作,。強化宣傳，收集各縣區(qū)大熊貓國家公園建設(shè)亮點資料,，與雅安電視臺,、政務(wù)訪談、《新華社》,、《光明日報》,、《四川日報》等媒體合作，向廣大群眾宣傳普及大熊貓國家公園相關(guān)知識及建設(shè)成果,，系統(tǒng)展示了大熊貓國家公園體制試點以來取得的成效,。

4、設(shè)立資源環(huán)境綜合執(zhí)法支隊,。將自然資源和規(guī)劃局,、生態(tài)環(huán)境局、林業(yè)局等部門166項行政處罰事項納入大熊貓國家公園雅安管理分局綜合執(zhí)法隊統(tǒng)一監(jiān)督管理,，成立了全省首支大熊貓國家公園綜合執(zhí)法支隊,。建立聯(lián)合執(zhí)法和兩法銜接機制。強化與市中級人民法院,、市人民檢察院,、市司法局、公安局等部門的協(xié)作配合,，建立了大熊貓國家公園資源環(huán)境聯(lián)席會議,、聯(lián)絡(luò)員制度、信息共享,、重大案件會商等機制,。實現(xiàn)大熊貓國家公園雅安片區(qū)166項綜合環(huán)境執(zhí)法事項統(tǒng)一領(lǐng)導、聯(lián)動執(zhí)法,，滎經(jīng)縣人民法院龍蒼溝人民法庭成為全國首批設(shè)立的7個大熊貓國家公園法庭之一,，并庭敲響了大熊貓國家公園內(nèi)涉野生動物資源案件“第一槌”。加強大熊貓國家公園范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營等人為活動管控,。初審10余個大熊貓國家公園范圍內(nèi)的重大項目,，其中包括川藏鐵路、甘谷地至蜀州500KV輸電電路穿越大熊貓國家公園對其生態(tài)環(huán)境影響等國家,、省重點項目及相關(guān)涉及民生安全,、搶險救災(zāi)項目,，提出初審意見后上報省局審查；核定30余個礦業(yè)權(quán)與大熊貓國家公園范圍的位置關(guān)系,，提出意見建議,，反饋自然資源和規(guī)劃部門；對全市涉及大熊貓國家公園的重大交通項目,，包括國道351線,、省道433線、寶康線等穿越大熊貓國家公園事宜提出指導性意見,。落實安全生產(chǎn)責任制,，結(jié)合大熊貓國家公園雅安片區(qū)實際情況，協(xié)助國家林業(yè)和草原局昆明勘察設(shè)計院專家組開展上報大熊貓國家公園地質(zhì)災(zāi)害體系建設(shè)專項規(guī)劃,。對大熊貓國家公園范圍內(nèi)的汛前準備工作,、涉水工程進行督導檢查，及時收集并上報汛期大熊貓國家公園地質(zhì)災(zāi)害和洪災(zāi)受災(zāi)情況,，配合各縣管護總站開展公園內(nèi)的搶險救災(zāi)工作,；定期不定期對各縣管護總站森林防滅火物資儲備、重要進山卡口管理,、值班值守和森林防火宣傳等工作開展督導檢查,，配合國家林業(yè)和草原局開展2020年秋冬季森林草原防火專項督察檢查，進一步壓實了防火責任,，強化了巡查排查,、防火宣傳、預(yù)案制定等工作,。開展資源環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法專項行動,，對雅安大熊貓國家公園內(nèi)自然環(huán)境資源違法違規(guī)行為進行全面排查，合力守護大熊貓國家公園雅安片區(qū)資源環(huán)境,。截至目前，全年共設(shè)置卡點60余個,，開展巡護巡查10000余人次,，有效救治野生動物44只，清理列套100余個,，排查火險隱患點30余個,，對28起破壞大熊貓國家公園雅安片區(qū)生態(tài)資源環(huán)境的違法案件進行了核查和處理。

5,、完成“十四五”規(guī)劃重大課題研究,。聘請中國科學研究院專業(yè)團隊，對大熊貓國家公園涉及的5縣,，22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行實地走訪調(diào)研,，形成《大熊貓國家公園建設(shè)對雅安經(jīng)濟社會發(fā)展的影響》專題調(diào)研報告,，組織召開專家質(zhì)詢會，專題調(diào)研報告為大熊貓國家公園（雅安片區(qū)）的規(guī)劃建設(shè)提供了數(shù)據(jù)支撐和科學指引,。按照市發(fā)改委要求,，及時編撰提供“十四五”規(guī)劃建議和綱要涉及大熊貓國家公園建設(shè)材料，啟動大熊貓國家公園雅安片區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃前期工作,。同時銜接省上7個專規(guī),，積極編制市本級項目，指導各縣管護總站科學編制生態(tài)保護和修復(fù),、入口社區(qū)建設(shè),、自然教育和生態(tài)體驗、品牌建設(shè)和文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等專規(guī)項目,。結(jié)合成渝雙城經(jīng)濟圈,、“十四五”規(guī)劃和國土空間規(guī)劃，高起點,、高標準編制大熊貓國家公園項目儲備庫,，儲備項目100個，總投資超630億元,，其中：雅安按照生態(tài)搬遷安,、入口社區(qū)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和生態(tài)補償四類編制“十四五”重大項目,，共編制上報22個項目,，估算總投資約448億元。爭取中央預(yù)算內(nèi)投資資金1.6億元,，用于大熊貓國家公園保護利用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；完成世行貸款項目前期工作，規(guī)劃建設(shè)項目擬爭取貸款金額6億,。爭取中央專項預(yù)算大熊貓國家公園建設(shè)補助資金512萬元,，并制定實施方案并上報省局。探索共建共管共享機制,，與5縣22個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）70村（社區(qū)）簽訂11萬余公頃的集體自然資源保護協(xié)議,，簽訂率達100%，實現(xiàn)了公園范圍內(nèi)集體土地的統(tǒng)一管理,；研究制定《志愿者管理章程（試行）》《訪客管理制度（試行）》《特許經(jīng)營管理辦法（試行）》等政策制度,，探索與當?shù)鼐用駞⑴c生態(tài)保護的利益協(xié)調(diào)機制，全市設(shè)立公益崗位4300余個,。依托我市現(xiàn)有自然教育路線和生態(tài)教育基地,，積極協(xié)助指導各縣開展國家級、省級先進示范單位創(chuàng)建工作,，通過多方匯報爭取,，滎經(jīng)縣被列為“大熊貓國家公園(四川)自然教育先行試驗區(qū)單位”,，滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)被評為首批大熊貓國家公園自然教育基地，天全縣被列為大熊貓國家公園(四川)生態(tài)體驗先行試驗區(qū)單位,。

按照中共雅安市委機構(gòu)編制委員會核定,，大熊貓國家公園雅安管理分局為大熊貓國家公園四川省管理局的派出機構(gòu)，實行由省林草局（大熊貓國家公園四川省管理局）與雅安市政府雙重領(lǐng)導,，以雅安市政府管理為主的管理體制,。分局內(nèi)機構(gòu)8個，分別為辦公室,、規(guī)劃建設(shè)部,、棲息地保護部、野生動植物保護部,、文化科教宣傳部,、社會事業(yè)部、融合發(fā)展部和法規(guī)督查部,，下屬無二級單位,。

下屬無獨立核算獨立編報預(yù)決算的單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計651.25萬元。大熊貓國家公園雅安管理分局,，為2020年新成立事業(yè)單位,，上年無數(shù)據(jù)無法進行比較。

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計651.25萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入651.25萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元,，占0%。

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計569.17萬元，其中：基本支出42.2萬元,，占7.4%,；項目支出526.97萬元，占92.6%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入651.25萬元、支出569.17萬元,。大熊貓國家公園雅安管理分局,，為2020年新成立體制試點單位，2019年度無收入和支出,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出569.17萬元，占本年支出合計的100%,。本部門為2020年度新成立部門,，無上年數(shù)據(jù)進行比較。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出569.17萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出3.6萬元,，占0.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.83萬元,，占0.7%,；衛(wèi)生健康支出2.25萬元，占0.4%,；住房保障支出2.84萬元,，占0.5%；農(nóng)林水支出108.41萬元,，占19%,；節(jié)能環(huán)保支出448.25萬元，占78.8%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為42.2萬元,，所有財政撥款資金均為年中追加，完成100%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為4.09萬元,，完成100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.15萬元,，完成100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 支出決算為5.01萬元,，完成100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）: 支出決算為3.02萬元,，完成100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）國家公園（項）：支出決算為26.95萬元,，完成100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出120.93萬元,，其中：

人員經(jīng)費39.18萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費81.75萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.79萬元,，完成100%，2020年度所有財政撥款資金均為年中追加,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.79萬元,，占100%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是本單位本年度無因公出國（境）事項。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是本單位無公務(wù)用車也未新購置公務(wù)用車。截至2020年12月底,，本單位無公務(wù)用車,。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出1.79萬元,，完成100%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加/減少或增長/下降，因無法進行比較,。主要原因是本單位2020年新成立體制試點單位,，無上年數(shù)據(jù)。

其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.79萬元,，主要用于（執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等),。國內(nèi)公務(wù)接待21批次，206人次（不包括陪同人員）,，共計支出1.79萬元,，具體內(nèi)容包括：接待上級有關(guān)部門來雅考察調(diào)研、督查指導工作開展,、保護區(qū)考察,、經(jīng)驗交流等。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，大熊貓國家公園雅安管理分局機關(guān)運行經(jīng)費支出81.75萬元，比2019年增加/減少或增長/下降無數(shù)據(jù)進行比較,。主要原因是分局為2020年新成立單位,，上年無數(shù)據(jù)無法進行比較。

（二）政府采購支出情況

2020年,，大熊貓國家公園雅安管理分局政府采購支出總額32.86萬元,，其中：政府采購貨物支出32.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于電腦,、復(fù)印機、打印機以及辦公家具等,，用于日常工作開展,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，大熊貓國家公園雅安管理分局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

本部門2020年未編制年初預(yù)算,，未對項目開展預(yù)算事前績效評估，也未編制績效目標,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看分局整體支出總體完成較好。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門2020年度無專項預(yù)算項目,。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《大熊貓國家公園雅安管理分局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出,。

4.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：指用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）國家公園（項）：指國家公園建設(shè),、調(diào)查、規(guī)劃,、監(jiān)測,、管護、生態(tài)保護和修復(fù)等方面的支出。

7.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人事,、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

10.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

四部分 附件1

大熊貓國家公園雅安管理分局2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

大熊貓國家公園雅安管理分局為大熊貓國家公園四川省管理局的派出機構(gòu)，實行由省林草局（大熊貓國家公園四川省管理局）與雅安市政府雙重領(lǐng)導,，以雅安市政府管理為主的管理體制,。

（二）機構(gòu)職能。

1.具體承擔轄區(qū)內(nèi)大熊貓國家公園體制試點工作,。

2.負責以大熊貓為核心的生物多樣性保護和資源環(huán)境綜合執(zhí)法,。

3.負責項目審查；組織實施特許經(jīng)營和社會參與,，建立社區(qū)可持續(xù)發(fā)展機制,。

4.配合地方政府落實國家公園內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施退出和生態(tài)移民搬遷工作。

5.開展巡護監(jiān)測,、科學研究,、生態(tài)體驗和科普教育。

6.組織實施生態(tài)工程,、保護設(shè)施建設(shè)。

7.完成市委市政府和大熊貓國家公園四川省管理局交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況,。

雅安管理分局核定事業(yè)編制30名。其中,，局長1名（由市委或市政府分管領(lǐng)導兼任）,、副局長3名（正處級），內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)8正8副,，現(xiàn)暫未核定崗位,。已調(diào)入副局長2名（正處級），管理八級A崗及以上人員4名,。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計651.25萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入651.25萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計569.17萬元,，其中：基本支出42.2萬元,，占7.4%；項目支出526.97萬元,，占92.6%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

為規(guī)范分局的財務(wù)行為,加強預(yù)算管理,保障單位各項工作任務(wù)的完成,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī),制定了《大熊貓國家公園雅安管理分局預(yù)算管理制度》,準確編制部門預(yù)算,及時開展預(yù)決算審核工作,按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定的時限內(nèi)開展預(yù)決算公開工作,。收入支出科目以經(jīng)批準的預(yù)算為依據(jù),未列入預(yù)算的不得支出,嚴禁違反規(guī)定擴大開支范圍、提高開支標準和超預(yù)算支出,支付方式執(zhí)行國庫集中支付,。收入支出程序按照《機關(guān)財務(wù)管理辦法》規(guī)定的審批手續(xù),、審核、審批程序執(zhí)行,項目支出嚴格按照合同約定事項執(zhí)行,不存在違法違規(guī)行為,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

2020年度中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金512萬元，于年中追加,，主要用于大熊貓國家公園勘界,、自然資源調(diào)查監(jiān)測和保護設(shè)施設(shè)備運行維護、大熊貓國家公園監(jiān)測體系建設(shè),。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

分局認真組織開展部門整體支出績效評價工作,，整體支出總體完成較好,，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,。今后我局將繼續(xù)加強預(yù)算管理,，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率,。

（二）存在問題,。

1.全面實施預(yù)算績效管理的相關(guān)方案和管理辦法還不健全,已出臺的部分辦法存在操作性不強、約束力不強等問題,需要進一步補充和修改完善,。財政支出績效評價項目涉及行業(yè)多,項目之間差異性較大,僅有共性指標,但還不能完全滿足財政支出績效評價工作的需要。

2.績效管理尚未覆蓋所有財政資金和深度融入預(yù)算管理全過程,還未完全啟動預(yù)算績效管理工作,具體工作仍主要停留在項目支出績效評價,。目前的績效運行監(jiān)控,主要依靠部門,、單位日常監(jiān)督和財政部門定期抽查,通過預(yù)算執(zhí)行進度分析輔助監(jiān)控,對績效信息的收集和分析不夠,對績效實現(xiàn)的趨勢關(guān)注不多,無法及時糾正偏差,促進績效目標實現(xiàn)和強化預(yù)算執(zhí)行管理的作用發(fā)揮不夠。

3.單位對績效評價工作重視不夠,認為績效評價只是財務(wù)部門的事情,相關(guān)職責部門配合不夠,往往只能提供有限的財務(wù)資料或簡單的工作計劃,、工作總結(jié),績效評價工作資料非常有限,內(nèi)容粗淺,。大多數(shù)時候只能借用工作計劃,工作總結(jié)等作為績效自評報告的主要內(nèi)容。

4.績效評價機構(gòu)不健全,績效評價專業(yè)人才缺乏,?？冃гu價的深度和廣度受到限制,績效評價工作質(zhì)量也受到極大影響。

（三）改進建議,。

1.加強宣傳,提高對預(yù)算績效管理的認識,。為全面實施財政預(yù)算績效管理營造良好的外部環(huán)境。

2.做好基礎(chǔ)性工作,。

大熊貓國家公園雅安管理分局2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表