目錄

第一部分 部門概況................................. 4

一,、基本職能及主要工作........................... 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................. 6

第二部分 2020年度部門決算情況說明........................... 7

一,、 收入支出決算總體情況說明........................ 7

二,、 收入決算情況說明....................... 7

三、 支出決算情況說明...................... 8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明........................ 9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......................... 10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明............................. 13

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明..................... 14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明....................... 16

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明..................... 16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明................. 16

第三部分 名詞解釋.......................18

第四部分 附件...................... 22

附件1.................................. 22

第五部分 附表............................... 27

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表 

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．向來信來訪群眾宣傳,、介紹有關(guān)群眾來信來訪的法律、法規(guī)和政策,。

2．依照《信訪條例》規(guī)定,，做好信訪事項(xiàng)接訪接件、交辦轉(zhuǎn)送,、跟蹤督辦,、結(jié)案審核等工作。

3．排查信訪矛盾,，落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪,、包案化解工作。

4．做好重大會(huì)節(jié)信訪工作,，配合專門機(jī)關(guān)為重大會(huì)節(jié)創(chuàng)造良好環(huán)境,。

5．分析群眾思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)反映社情民意,，為黨委政府決策提供參考,。

6．對各縣（區(qū)）信訪局和市級各部門信訪工作機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1．強(qiáng)化源頭防范,，夯實(shí)基層基礎(chǔ),。一是強(qiáng)化初信初訪辦理。壓實(shí)首接首辦責(zé)任制,，建立以信訪事項(xiàng)辦理及時(shí)受理率,、按期辦結(jié)率、群眾滿意率為主導(dǎo)的考核機(jī)制，引導(dǎo)縣（區(qū)）,、部門把工作重點(diǎn)放到“事要解決”上來,。二是及時(shí)修訂完善《市級黨政領(lǐng)導(dǎo)信箱來信辦理工作規(guī)程》，細(xì)化信訪事項(xiàng)辦理各環(huán)節(jié)具體標(biāo)準(zhǔn)和要求,。三是認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部定期接訪制度,。2020年，市級黨政領(lǐng)導(dǎo)共接訪群眾58批次131人次,。

2．抓住難點(diǎn)重點(diǎn)工作,，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是深入推進(jìn)集中整治重復(fù)信訪專項(xiàng)工作,。對中央,、省交辦的重復(fù)信訪事項(xiàng)以及省交辦的攻堅(jiān)化解案件逐一分解落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化工作措施,，積極推動(dòng)化解,。目前，已完成全年化解目標(biāo)任務(wù),。二是全力做好重大會(huì)議期間的信訪保障工作,，強(qiáng)化應(yīng)急處置，有效維護(hù)了全國,、省,、市兩會(huì)等重要敏感時(shí)期社會(huì)大局平穩(wěn)。三是做好省委第二巡視組和省委生態(tài)環(huán)保例行督察組駐雅期間信訪維穩(wěn)和服務(wù)保障工作,，省委第二巡視組轉(zhuǎn)交的群眾信訪事項(xiàng)均按期辦結(jié),，省委生態(tài)環(huán)保例行督察轉(zhuǎn)交群眾投訴舉報(bào)件均按要求辦結(jié)公示上報(bào)。四是深入開展《信訪條例》修訂15周年宣傳,，引導(dǎo)群眾依法理性表達(dá)訴求,，信訪秩序持續(xù)向好。

3．高度關(guān)注涉疫信訪,，服務(wù)防控大局,。一是發(fā)出“減少聚集、抗擊疫情”的倡議,，引導(dǎo)群眾通過網(wǎng)上信訪反映訴求,，最大限度減少人員聚集、防止交叉感染,。二是建立涉疫信訪事項(xiàng)“綠色通道”,，對涉疫書信網(wǎng)信事項(xiàng)嚴(yán)格做到“當(dāng)天轉(zhuǎn)交、當(dāng)天協(xié)調(diào),、當(dāng)天調(diào)查,、當(dāng)天辦理”，推動(dòng)從信訪渠道反映的涉疫問題得到及時(shí)妥善處理。三是常態(tài)化做好信訪接待場所的疫情防控工作,，堅(jiān)持對信訪接待場所每日消殺,，嚴(yán)格落實(shí)來訪人員登記、工作人員動(dòng)向登記和體溫監(jiān)測等制度,，切實(shí)保障接訪場所防疫安全,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市信訪局下屬二級單位2個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市信訪局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.四川省雅安市信訪局機(jī)關(guān)（本級）

2. 雅安市信訪接待中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)526.6萬元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各增加43.3萬元,，增長8%,。主要變動(dòng)原因是2020年增加疫情防控支出以及省委第二巡視組駐雅巡視期間大眾路接訪點(diǎn)相關(guān)開支。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)526.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入374.8萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)460.92萬元,，其中：基本支出342.98萬元，占71%；項(xiàng)目支出135.95萬元,，占29%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)504.99萬元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加52.25萬元,，增長10%。主要變動(dòng)原因是2020年增加疫情防控支出以及省委第二巡視組駐雅巡視期間大眾路接訪點(diǎn)相關(guān)開支,。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.71萬元,，占本年支出合計(jì)的84%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加48.15萬元,，上升11%,。主要變動(dòng)原因2020年增加疫情防控支出以及省委第二巡視組駐雅巡視期間大眾路接訪點(diǎn)相關(guān)開支。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.71萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出384.23萬元,，占86%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.27萬元,，占6%,；衛(wèi)生健康支出11.66萬元，占3%,；住房保障支出23.54萬元,，占5%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為444.7萬元，完成預(yù)算88%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出112.63萬元,，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出90.35萬元,，為上年結(jié)轉(zhuǎn),。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出88.71萬元，完成預(yù)算97%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少不必要支出,。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出8.07萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn),。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出59.8萬元,，完成預(yù)算98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少不必要支出,。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出1.73萬元,，為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）1.2萬元,，完成預(yù)算100%,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出24.07萬元，完成預(yù)算100%,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出11.66萬元,，完成預(yù)算62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)較多,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出為23.54萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出324.98萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)303.76萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)21.23萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.37萬元,，完成預(yù)算40%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是減少不必要公務(wù)接待,。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.09萬元，占96%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.28萬元,，占40%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是本年無相關(guān)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.09萬元,完成預(yù)算53%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.38萬元，增長6%,。主要原因是兩輛公務(wù)車輛老舊維修費(fèi)用增加,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛,、越野車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.09萬元。主要用于開展信訪工作以及重大節(jié)點(diǎn)信訪值班值守等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元，完成預(yù)算40%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.13萬元,，下降46%,。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待減少不必要接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元,，主要用于用于接待省,、市（州）和縣(區(qū))信訪局來雅檢查、交流和匯報(bào)業(yè)務(wù)等支出,。國內(nèi)公務(wù)接待5批次25人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.28萬元，具體內(nèi)容包括：用于接待省,、市（州）和縣(區(qū))信訪局來雅檢查,、交流和匯報(bào)業(yè)務(wù)等支出。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，主要用于本年度本部門（單位）無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.23萬元，比2019年減少3.39萬元,，下降16%,。主要原因是減少不必要開支。

（二）政府采購支出情況

2020年,，市信訪局政府采購支出總額0.65萬元,，其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于日常辦公設(shè)備采購。授予中小企業(yè)合同金額0.65萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，市信訪局共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛,、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價(jià)情況來看部門目標(biāo)任務(wù)與職能職責(zé),、法律法規(guī)、政策,、社會(huì)發(fā)展要求及市委,、市政府重點(diǎn)工作任務(wù)安排相符，目標(biāo)任務(wù)明確合理,，在預(yù)算編制,、中期評估、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度管理,、信息公開等方面完成情況較好；業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展,。我局項(xiàng)目資金均為運(yùn)行類項(xiàng)目資金,故未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《雅安市信訪局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展信訪業(yè)務(wù)等管理工作的項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）支出：指除上述項(xiàng)目外,，開展其他信訪事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金,。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市信訪局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

雅安市信訪局下屬二級單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。

下屬事業(yè)單位雅安市信訪接待中心未獨(dú)立核算,。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1．向來信來訪群眾宣傳、介紹有關(guān)群眾來信來訪的法律,、法規(guī)和政策,。

2．依照《信訪條例》規(guī)定,，做好信訪事項(xiàng)接訪接件、交辦轉(zhuǎn)送,、跟蹤督辦,、結(jié)案審核等工作。

3．排查信訪矛盾,，落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪,、包案化解工作。

4．做好重大會(huì)節(jié)信訪工作,，配合專門機(jī)關(guān)為重大會(huì)節(jié)創(chuàng)造良好環(huán)境,。

5．分析群眾思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)反映社情民意,，為黨委政府決策提供參考。

6．對各縣（區(qū)）信訪局和市級各部門信訪工作機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

（三）人員概況

雅安市信訪局行政編制10人,在崗11人,，工勤編制1人,缺編。下屬市信訪接待中心事業(yè)編制10人,，在崗10人,。 

二、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年本年收入合計(jì)526.6萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入374.8萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年本年支出合計(jì)460.92萬元,，其中：基本支出342.98萬元,，占71%；項(xiàng)目支出135.95萬元,，占29%,；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

雅安市信訪局嚴(yán)格按照“厲行節(jié)約、從緊從嚴(yán)”的要求,，結(jié)合當(dāng)年重點(diǎn)工作安排,，規(guī)范編制部門預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。目標(biāo)制定方面:從時(shí)間要求,、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強(qiáng)目標(biāo)績效管理，績效目標(biāo)指向明確,，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,、信訪部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，從數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時(shí)效,、效益等方面細(xì)化量化績效目標(biāo),，確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)完成方面：以項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)為核心,，年初預(yù)算編制的3個(gè)項(xiàng)目實(shí)際完成情況均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。預(yù)算編制準(zhǔn)確方面：預(yù)算執(zhí)行中強(qiáng)化預(yù)算硬約束，日常公用經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi)”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度嚴(yán)格控制在20%以內(nèi),。預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整方面：認(rèn)真開展績效運(yùn)行監(jiān)控，及時(shí)跟進(jìn)各項(xiàng)目資金使用情況,，及時(shí)將績效監(jiān)控結(jié)果運(yùn)用到預(yù)算調(diào)整中,。預(yù)算完成方面：加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目資金執(zhí)行管理，部門預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為97%,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

2020年度未接受績效目標(biāo)核查,、績效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績效評價(jià)，無反饋應(yīng)用績效結(jié)果報(bào)告,。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2020年整體支出開展績效自評,自查自評結(jié)果中等,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了信訪重點(diǎn)項(xiàng)目工作的開展,。

（二）存在問題

一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，但對績效監(jiān)控結(jié)果運(yùn)用不夠,；二是內(nèi)控制度和流程已建立,，還需進(jìn)一步健全完善。

（三）下一步改進(jìn)措施

一是強(qiáng)化預(yù)算硬約束,，加快預(yù)算執(zhí)行,，及時(shí)反饋解決預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，管好用好財(cái)政資金,；二是加大對部門重點(diǎn)工作資金保障力度,，助力信訪工作制度改革深入發(fā)展。

雅安市信訪局2020年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表