目錄

第一部分 部門概況................................. 4

一、基本職能及主要工作........................... 4

二、機構(gòu)設(shè)置.................................. 6

第二部分 2020年度部門決算情況說明........................... 7

一、 收入支出決算總體情況說明........................ 7

二、 收入決算情況說明....................... 7

三、 支出決算情況說明...................... 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明........................ 9

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................... 10

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明............................. 13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明..................... 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明....................... 16

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明..................... 16

十、其他重要事項的情況說明................. 16

第三部分 名詞解釋.......................18

第四部分 附件...................... 22

附件1.................................. 22

第五部分 附表............................... 27

一、收入支出決算總表

二、收入決算表 

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．向來信來訪群眾宣傳、介紹有關(guān)群眾來信來訪的法律、法規(guī)和政策。

2．依照《信訪條例》規(guī)定，做好信訪事項接訪接件、交辦轉(zhuǎn)送、跟蹤督辦、結(jié)案審核等工作。

3．排查信訪矛盾，落實黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪、包案化解工作。

4．做好重大會節(jié)信訪工作，配合專門機關(guān)為重大會節(jié)創(chuàng)造良好環(huán)境。

5．分析群眾思想動態(tài)，及時反映社情民意，為黨委政府決策提供參考。

6．對各縣（區(qū)）信訪局和市級各部門信訪工作機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）2020年重點工作完成情況

1．強化源頭防范，夯實基層基礎(chǔ)。一是強化初信初訪辦理。壓實首接首辦責任制，建立以信訪事項辦理及時受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率為主導(dǎo)的考核機制，引導(dǎo)縣（區(qū)）、部門把工作重點放到“事要解決”上來。二是及時修訂完善《市級黨政領(lǐng)導(dǎo)信箱來信辦理工作規(guī)程》，細化信訪事項辦理各環(huán)節(jié)具體標準和要求。三是認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部定期接訪制度。2020年，市級黨政領(lǐng)導(dǎo)共接訪群眾58批次131人次。

2．抓住難點重點工作，維護社會和諧穩(wěn)定。一是深入推進集中整治重復(fù)信訪專項工作。對中央、省交辦的重復(fù)信訪事項以及省交辦的攻堅化解案件逐一分解落實責任，強化工作措施，積極推動化解。目前，已完成全年化解目標任務(wù)。二是全力做好重大會議期間的信訪保障工作，強化應(yīng)急處置，有效維護了全國、省、市兩會等重要敏感時期社會大局平穩(wěn)。三是做好省委第二巡視組和省委生態(tài)環(huán)保例行督察組駐雅期間信訪維穩(wěn)和服務(wù)保障工作，省委第二巡視組轉(zhuǎn)交的群眾信訪事項均按期辦結(jié)，省委生態(tài)環(huán)保例行督察轉(zhuǎn)交群眾投訴舉報件均按要求辦結(jié)公示上報。四是深入開展《信訪條例》修訂15周年宣傳，引導(dǎo)群眾依法理性表達訴求，信訪秩序持續(xù)向好。

3．高度關(guān)注涉疫信訪，服務(wù)防控大局。一是發(fā)出“減少聚集、抗擊疫情”的倡議，引導(dǎo)群眾通過網(wǎng)上信訪反映訴求，最大限度減少人員聚集、防止交叉感染。二是建立涉疫信訪事項“綠色通道”，對涉疫書信網(wǎng)信事項嚴格做到“當天轉(zhuǎn)交、當天協(xié)調(diào)、當天調(diào)查、當天辦理”，推動從信訪渠道反映的涉疫問題得到及時妥善處理。三是常態(tài)化做好信訪接待場所的疫情防控工作，堅持對信訪接待場所每日消殺，嚴格落實來訪人員登記、工作人員動向登記和體溫監(jiān)測等制度，切實保障接訪場所防疫安全。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市信訪局下屬二級單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市信訪局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.四川省雅安市信訪局機關(guān)（本級）

2. 雅安市信訪接待中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計526.6萬元。與2019年相比，收、支總計各增加43.3萬元，增長8%。主要變動原因是2020年增加疫情防控支出以及省委第二巡視組駐雅巡視期間大眾路接訪點相關(guān)開支。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計526.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入374.8萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計460.92萬元，其中：基本支出342.98萬元，占71%；項目支出135.95萬元，占29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計504.99萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加52.25萬元，增長10%。主要變動原因是2020年增加疫情防控支出以及省委第二巡視組駐雅巡視期間大眾路接訪點相關(guān)開支。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出444.71萬元，占本年支出合計的84%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加48.15萬元，上升11%。主要變動原因2020年增加疫情防控支出以及省委第二巡視組駐雅巡視期間大眾路接訪點相關(guān)開支。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出444.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出384.23萬元，占86%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出25.27萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出11.66萬元，占3%；住房保障支出23.54萬元，占5%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為444.7萬元，完成預(yù)算88%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）支出112.63萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）支出90.35萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出88.71萬元，完成預(yù)算97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少不必要支出。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出8.07萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出59.8萬元，完成預(yù)算98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少不必要支出。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出1.73萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）1.2萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出24.07萬元，完成預(yù)算100%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出11.66萬元，完成預(yù)算62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)較多。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出為23.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出324.98萬元，其中：

人員經(jīng)費303.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費21.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.37萬元，完成預(yù)算40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是減少不必要公務(wù)接待。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.09萬元，占96%；公務(wù)接待費支出決算0.28萬元，占40%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是本年無相關(guān)支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.09萬元,完成預(yù)算53%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.38萬元，增長6%。主要原因是兩輛公務(wù)車輛老舊維修費用增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出6.09萬元。主要用于開展信訪工作以及重大節(jié)點信訪值班值守等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.28萬元，完成預(yù)算40%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.13萬元，下降46%。主要原因是嚴格公務(wù)接待減少不必要接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元，主要用于用于接待省、市（州）和縣(區(qū))信訪局來雅檢查、交流和匯報業(yè)務(wù)等支出。國內(nèi)公務(wù)接待5批次25人次（不包括陪同人員），共計支出0.28萬元，具體內(nèi)容包括：用于接待省、市（州）和縣(區(qū))信訪局來雅檢查、交流和匯報業(yè)務(wù)等支出。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于本年度本部門（單位）無外事接待事項。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，市信訪局機關(guān)運行經(jīng)費支出21.23萬元，比2019年減少3.39萬元，下降16%。主要原因是減少不必要開支。

（二）政府采購支出情況

2020年，市信訪局政府采購支出總額0.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于日常辦公設(shè)備采購。授予中小企業(yè)合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，市信訪局共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看部門目標任務(wù)與職能職責、法律法規(guī)、政策、社會發(fā)展要求及市委、市政府重點工作任務(wù)安排相符，目標任務(wù)明確合理，在預(yù)算編制、中期評估、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開等方面完成情況較好；業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展。我局項目資金均為運行類項目資金,故未組織開展項目支出績效評價。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市信訪局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指局機關(guān)及事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指局機關(guān)及事業(yè)單位開展信訪業(yè)務(wù)等管理工作的項目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）支出：指除上述項目外，開展其他信訪事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指局機關(guān)離退休人員的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指局機關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

20.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市信訪局2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

雅安市信訪局下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

下屬事業(yè)單位雅安市信訪接待中心未獨立核算。

（二）機構(gòu)職能

1．向來信來訪群眾宣傳、介紹有關(guān)群眾來信來訪的法律、法規(guī)和政策。

2．依照《信訪條例》規(guī)定，做好信訪事項接訪接件、交辦轉(zhuǎn)送、跟蹤督辦、結(jié)案審核等工作。

3．排查信訪矛盾，落實黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪、包案化解工作。

4．做好重大會節(jié)信訪工作，配合專門機關(guān)為重大會節(jié)創(chuàng)造良好環(huán)境。

5．分析群眾思想動態(tài)，及時反映社情民意，為黨委政府決策提供參考。

6．對各縣（區(qū)）信訪局和市級各部門信訪工作機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（三）人員概況

雅安市信訪局行政編制10人,在崗11人，工勤編制1人,缺編。下屬市信訪接待中心事業(yè)編制10人，在崗10人。 

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年本年收入合計526.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入374.8萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況

2020年本年支出合計460.92萬元，其中：基本支出342.98萬元，占71%；項目支出135.95萬元，占29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

雅安市信訪局嚴格按照“厲行節(jié)約、從緊從嚴”的要求，結(jié)合當年重點工作安排，規(guī)范編制部門預(yù)算和項目預(yù)算績效目標。目標制定方面:從時間要求、質(zhì)量、規(guī)模等方面加強目標績效管理，績效目標指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、信訪部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效、效益等方面細化量化績效目標，確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)。目標完成方面：以項目完成數(shù)量指標為核心，年初預(yù)算編制的3個項目實際完成情況均達到了預(yù)期績效目標。預(yù)算編制準確方面：預(yù)算執(zhí)行中強化預(yù)算硬約束，日常公用經(jīng)費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度嚴格控制在20%以內(nèi)。預(yù)算動態(tài)調(diào)整方面：認真開展績效運行監(jiān)控，及時跟進各項目資金使用情況，及時將績效監(jiān)控結(jié)果運用到預(yù)算調(diào)整中。預(yù)算完成方面：加強預(yù)算項目資金執(zhí)行管理，部門預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行進度為97%。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

2020年度未接受績效目標核查、績效監(jiān)控核查和重點績效評價，無反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2020年整體支出開展績效自評,自查自評結(jié)果中等,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了信訪重點項目工作的開展。

（二）存在問題

一是嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，但對績效監(jiān)控結(jié)果運用不夠；二是內(nèi)控制度和流程已建立，還需進一步健全完善。

（三）下一步改進措施

一是強化預(yù)算硬約束，加快預(yù)算執(zhí)行，及時反饋解決預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，管好用好財政資金；二是加大對部門重點工作資金保障力度，助力信訪工作制度改革深入發(fā)展。

雅安市信訪局2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表