一,、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.負(fù)責(zé)旅游區(qū)保護(hù)和資源的開發(fā)利用。宣傳貫徹國家有關(guān)旅游區(qū)保護(hù),、管理的法律法規(guī),，研究擬定具體辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)旅游區(qū)內(nèi)自然和文化資源的調(diào)查、評價,，管理和保護(hù),，合理利用風(fēng)景名勝資源，培育壯大旅游文化產(chǎn)業(yè),。

2.協(xié)助編制旅游區(qū)總規(guī)和詳規(guī)，按照總規(guī)對旅游區(qū)內(nèi)新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行初審并上報(bào),。負(fù)責(zé)旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè),、維護(hù)、管理,，改善旅游服務(wù)條件,。

3.負(fù)責(zé)制定旅游區(qū)管理制度和安全事故、突發(fā)事件的預(yù)防機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案,，承擔(dān)旅游區(qū)交通,、環(huán)境衛(wèi)生、治安,、服務(wù)業(yè)管理和游覽者安全等工作,。

4.完成市委、市政府和區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2022年重點(diǎn)工作

1.繼續(xù)在生態(tài)和資源保護(hù)上下功夫。一是立足本職,，全力承擔(dān)起保護(hù)景區(qū)資源和生態(tài)環(huán)境的職責(zé),。嚴(yán)把項(xiàng)目初審關(guān)、加強(qiáng)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn),，切實(shí)減小項(xiàng)目建設(shè)對風(fēng)景名勝區(qū)的不利影響,。二是充分利用空編崗位，重點(diǎn)加大旅游管理和運(yùn)營專業(yè)人才招引工作,，配齊配強(qiáng)旅游資源保護(hù)專業(yè)力量,，進(jìn)一步充實(shí)管委會工作力量。三是加強(qiáng)景區(qū)管理人員,、服務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提升景區(qū)管理能力，多方位做好景區(qū)生態(tài)和資源的保護(hù)工作,。

2.繼續(xù)在安全生產(chǎn)上下功夫,。堅(jiān)持常態(tài)化安全生產(chǎn)檢查，對食品安全,、特種設(shè)備,、用電用氣、森林防火、疫情防控等重點(diǎn)領(lǐng)域開展日巡,、周巡,、月巡，嚴(yán)防安全隱患,、杜絕安全漏洞,。繼續(xù)加強(qiáng)景區(qū)經(jīng)營者和從業(yè)者的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，從思想上提高安全意識,，繃緊安全生產(chǎn)的弦,，確保景區(qū)和諧、穩(wěn)定發(fā)展,。

3.繼續(xù)在景區(qū)品質(zhì)上下功夫,。一是加強(qiáng)日常管理。加強(qiáng)對景區(qū)經(jīng)營秩序的規(guī)范和管理,，杜絕拉客宰客,、占道擺攤等經(jīng)營亂象的發(fā)生，營造良好的經(jīng)營氛圍和游覽氛圍,。二是推進(jìn)景區(qū)森林養(yǎng)生泉,、人行吊橋、懸崖長廊,、山地滑道等特色和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè),，促進(jìn)游樂、配套設(shè)施不斷優(yōu)化,。三是開展對外推介,，研究出臺一系列優(yōu)惠政策，精心籌備景區(qū)特色活動,，充分利用微信,、微博、抖音等新媒體進(jìn)行宣傳和造勢,，打響碧峰峽國家5A級旅游景區(qū)品牌和名號,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會為一級預(yù)算單位,，無下屬二級預(yù)算單位,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出、其他支出,。雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會2022年收支總預(yù)算140.34萬元,，比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加51.24萬元，主要原因是人員增加,，經(jīng)費(fèi)支出增加,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會2022年收入預(yù)算140.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入140.34萬元,，占100%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會2022年支出預(yù)算140.34萬元，其中：基本支出140.34萬元,，占100%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算140.34萬元,，比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加51.24萬元，主要原因是人員增加,，經(jīng)費(fèi)支出增加,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入140.34萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出109.71萬元,、社會保障和就業(yè)支出13.30萬元,、衛(wèi)生健康支出7.66萬元、住房保障支出9.67萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款140.34萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加51.24萬元,，主要原因是人員增加,，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出109.71萬元,，占78.17%,；社會保障和就業(yè)支出13.30萬元，占9.48%,；衛(wèi)生健康支出7.66萬元,，占5.46%；住房保障支出9.67萬元,，占6.89%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為109.71萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、績效工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為12.89萬元，主要用于：單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.41萬元,，主要用于：單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.13萬元,，主要用于：單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.53萬元，主要用于：單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為9.67萬元,，主要用于：按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會2022年一般公共預(yù)算基本支出140.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)114.34萬元,，主要包括：基本工資,、績效工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金等支出,。

公用經(jīng)費(fèi)26萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)等支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平,。

2022年雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委,、省政府十項(xiàng)規(guī)定要求的同時，堅(jiān)持厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn),。

2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù),、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的餐費(fèi)和住宿費(fèi)等,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年,，雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為26萬元,，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.97萬元，增長44.20%,，主要原因是人員增加,。

（二）政府采購情況

2022年，雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會安排政府采購預(yù)算撥款支出1.06萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會無車輛,。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2022年雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會無100萬元以上項(xiàng)目，未編制績效目標(biāo),。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、績效工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：事業(yè)單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2022年度）

表6-2.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2022年度）