目錄

第一部分 部門概況 1

一,、基本職能及主要工作 1

二,、機構(gòu)設置 6

第二部分 2020年度部門決算情況說明 7

一,、 收入支出決算總體情況說明 7

二、 收入決算情況說明 7

三,、 支出決算情況說明 8

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 13

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 13

八、政府性基金預算支出決算情況說明 16

九,、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 16

十,、其他重要事項的情況說明 16

第三部分 名詞解釋 20

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 28

第五部分 附表 29

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表         

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

基本職能

1.雅安市水利局基本職能,。

（1）貫徹執(zhí)行國家有關水行政管理工作的方針、政策和法律,、法規(guī),，負責擬訂并監(jiān)督實施全市水利行政管理規(guī)范性文件。負責保障水資源的合理開發(fā)利用,，擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,，編制并組織實施有關水利方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃。組織實施水利工程建設的有關制度,，按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準相關固定資產(chǎn)投資項目，提出市級水利建設投資安排建議,。

（2）負責生活,、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，擬訂并監(jiān)督實施全市和跨縣（區(qū)）中長期水供求規(guī)劃和年度計劃,、水量分配方案， 按規(guī)定組織開展水資源,、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作,，負責市管重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度,，組織實施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,。

(3)負責水資源保護工作。組織編制并監(jiān)督實施水資源保護和水源地保護規(guī)劃,，指導飲用水水源保護工作,。指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理,。參與編制水功能區(qū)劃工作,。

(4)負責全市節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水政策,，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

（5）指導水利設施,、水域及其岸線的管理保護與綜合利用,，指導全市重要江河、湖泊,、水庫,、灘涂的治理和開發(fā),，指導全市水利工程建設與運行管理，組織具有控制性的或跨縣（區(qū)）的重要水利工程建設與運行管理,，負責河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作,。

（6）負責防治水土流失。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,，組織實施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預報并定期公告，負責審批和監(jiān)督實施有關生產(chǎn)建設項目水土保持方案,，負責水土保持設施的驗收工作，指導全市重點水土保持建設項目的實施,。

（7）指導農(nóng)村水利工作,。指導全市水庫、農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作,，協(xié)助有關部門提出農(nóng)村水利項目規(guī)劃，指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設,。

（8）負責全市重大涉水違法事件的查處,，協(xié)調(diào)、 仲裁跨縣（區(qū)）水事糾紛,，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,；負責水利建設工程項目的招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織,、指導水庫大壩等水利工程的安全監(jiān)管，負責全市河道采砂安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責,。組織實施水利工程建設的監(jiān)督,，指導水利建設市場的監(jiān)督管理。

（9）開展全市水利科技和對外合作交流工作,；組織開展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范,，組織水利科學研究,、技術(shù)推廣，承擔全市水利統(tǒng)計工作,。

(10)貫徹執(zhí)行國家有關河湖保護,、治理、管理工作的方針政策和法律法規(guī),；承擔河長制組織實施的具體工作,。指導河湖水系連通工作,。

（11）負責水旱災害防治，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護標準,；負責防洪抗旱調(diào)度和應急水量調(diào)度,；承擔水情旱情預警工作；承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作,。

（12）承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

（13）承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項,。

2.雅安市水利水電勘測設計研究院基本職能,。

（1）參與編制全市各縣 (區(qū))及省內(nèi)的水利工程、水電站工程,、防洪工程,、山地災害、滑坡,、泥石流防治等工程的規(guī)劃,、勘測設計和技術(shù)服務工作。

（2）承辦市水利局和上級單位交辦的其他事項,。

（二）2020年重點工作完成情況

（1）聚焦河湖治理,，認真貫徹落實《雅安市村級河（湖）長制條例》。加快推進河湖管理范圍劃定,，扎實開展河湖“清四亂”專項行動,，全面完成規(guī)模以下河湖數(shù)據(jù)入庫；認真貫徹落實《雅安市村級河（湖）長制條例》（以下簡稱《條例》）,，今年以來,，在全市開展《條例》培訓181次，培訓村級河（湖）長3927人次,，對村級河（湖）長制工作進行檢查指導571余次,，全面提升村級河（湖）長履職能力水平；結(jié)合掃黑除惡專項斗爭,，持續(xù)開展河道采砂專項整治,，2020年，全市巡查河道長度17691公里,，巡查水域面積3874.1平方公里,查處涉水違法案件31起,，移交公安1起,行政處罰金額165.689萬元，通過整治和大力打擊,，河道非法采砂現(xiàn)象得到一定遏制,，2020年同比2019年河道非法采砂案件數(shù)量下降了47%，采砂秩序逐步得到規(guī)范。

(2)聚焦脫貧攻堅,，全面保障農(nóng)村安全飲水,。圍繞全市 261 個貧困村生產(chǎn)、生活用水短板,，持續(xù)開展飲水安全鞏固提升,、水源保障、防洪保安,、水生態(tài)治理和人才支撐五項行動,，切實改善貧困區(qū)域水利基礎設施條件，共涉及5大類6個項目,，計劃投資19977萬元,，已完成投資23064萬元，占計劃的115.45%,。全市供水工程1850處,，其中千人191處，自來水入戶率97%,，名列全省前列，千人以上供水工程收費處數(shù)100%,，收費率95.86%,，綜合收費率達95.35%。

(3)聚焦防汛減災,，全力保障群眾生命安全,。今年汛期全市共出現(xiàn)10次區(qū)域性暴雨天氣過程，汛期平均總降雨量1216.6毫米,，較多年歷史同期均值偏多30%,，9條河流出現(xiàn)超警水位，6條河流超保證水位,，青衣江雅安段為歷史實測第一大洪水,。我市先后啟動2次Ⅳ級防汛應急響應、1次Ⅲ級防汛應急響應,，2次Π級防汛應急響應,，1次Ⅰ級防汛應急響應，累計轉(zhuǎn)移群眾近12萬人次,。市防汛抗旱指揮部快速反應,、眾志成城，科學應對“8·11”“8·18”“8·30”特大暴雨洪水災害,，最大限度保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,。

(4)聚焦治水管水，實行最嚴格水資源管理。建立我市1009個取水工程（設施）核查登記整改問題臺賬,，健全取用水統(tǒng)計體系,，已在全國用水統(tǒng)計調(diào)查直報管理系統(tǒng)中錄入名錄184個。強化取用水量監(jiān)測,，督促所有規(guī)模以上的取用水戶納入國家水資源監(jiān)控系統(tǒng),，目前共有29戶。加強生態(tài)流量管控,，我市已于2020年1月底前全面完成水電站下泄生態(tài)流量整改銷號,，實現(xiàn)水電站下泄生態(tài)流量監(jiān)管全覆蓋，認真貫徹落實《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護條例》,，2020年行政處罰不按規(guī)定下泄生態(tài)流量電站5家,，同比2019年案件數(shù)量下降37.5%，河道生態(tài)流量得到充分的保障,。我市率先在全省開展百個節(jié)水載體創(chuàng)建行動,，已全面開展節(jié)水評價工作，目前,，市本級已完成節(jié)水機關建設并通過省級驗收,。

(5)聚焦水利惠民，全力推進重點水利工程建設,。市重點水利建設項目推進正常,，九龍水庫大壩樞紐工程已基本完工，永興水廠工程已建成投產(chǎn),，大渡河右岸石棉縣大橋至棉砂壩堤防工程,、漢源縣永定橋水庫大田支渠擴建工程等已基本完成年度投資計劃。

(6)聚焦綜合治理,，持續(xù)做好水土保持工作,。今年以來，全市完成生產(chǎn)建設項目水土保持方案審批239個,，完成水土保持設施驗收報備122個,，完成水土流失綜合治理面積135.75k㎡，全市共開展水土保持執(zhí)法檢查412次,，檢查人次838人次,，下發(fā)整改通知書21份，核查生產(chǎn)建設項目水土保持自主驗收12個,，約談生產(chǎn)建設單位 14個,，立案4起，查處3起,，實施經(jīng)濟處罰0.639萬元,。今年水利部下達我市生產(chǎn)建設項目水土保持遙感監(jiān)管擾動圖斑數(shù)332個,，已完成現(xiàn)場復核392個(含新發(fā)現(xiàn)60個），全面完成2020年生產(chǎn)建設項目監(jiān)管遙感解譯工作,。

二,、機構(gòu)設置

雅安市水利局下屬二級單位5個，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位3個。

納入雅安市水利局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 雅安市水利局機關（本級）

2. 雅安市水利水電勘測設計研究院

 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計22,168.18萬元。與2019年相比,，收,、支總計各增加16296.15萬元，增長277.52%,。主要變動原因是增加了政府性基金預算財政撥款16,800.00萬元,。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計19,476.28萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入2676.2萬元,，占13.7408%；政府性基金預算財政撥款收入16,800.00萬元,，占86.2588%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.08萬元，占0.0004%,。

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計20106.69萬元，其中：基本支出2427.89萬元,，占12.08%,；項目支出17,678.80萬元，占87.92%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計22,163.52萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各增加16291.49萬元，增長277.44%,。主要變動原因是增加政府性基金預算財政撥款,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3302.09萬元,，占本年支出合計的16.42%,。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加499.34萬元,，增長17.82%,。主要變動原因是增加農(nóng)林水支出和一般公共服務支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3,302.09萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出183.4萬元,，占5.55%；農(nóng)林水支出（類）2785.47萬元,，占84.35%,；社會保障和就業(yè)（類）支出145.91萬元，占4.42%,；衛(wèi)生健康支出86.41萬元,，占2.62%；住房保障支出100.90萬元,，占3.06%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為3,302.09，完成預算66.87%,。其中：

1.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）: 支出決算為183.4萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為20.05萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算為7.99萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為90.37萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。  

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為14.31萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為5.91萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為7.29萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為39.12萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為36.44萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為10.85萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.農(nóng)林水支出(類)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）：支出決算為800萬元,，完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

水利(款)行政運行(項):支出決算為470.26萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

水利(款)一般行政管理事務(項):支出決算為5.32萬元,完成預算15.06%,決算數(shù)小于預算數(shù),，資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

水利(款)水土保持(項):支出決算為7.62萬元,完成預算4.06%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項):支出決算為59.68萬元,完成預算41.73%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(項):支出決算為465.75萬元,完成預算84.10%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

水利(款)防汛(項):支出決算為189.83萬元,完成預算22.16%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

水利(款)其他水利支出(項):支出決算為787.02萬元,完成預算92.92%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為100.90萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出2423.34萬元,，其中：

人員經(jīng)費1313.81萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、獎勵金、撫恤金,、生活補助、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費1109.53萬元，主要包括：辦公費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.56萬元，完成預算58.71%算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我局繼續(xù)嚴格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定及市委相關厲行節(jié)約的要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算12.41萬元,，占85.23%；公務接待費支出決算2.15萬元,，占14.77%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平,。

2.公務用車購置及運行維護費支出12.41萬元,完成預算54.91%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少3.81萬元，下降23.49%,。主要原因是我局繼續(xù)嚴格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定及市委相關厲行節(jié)約的要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務用車6輛,其中:轎車2輛,、越野車3輛、載客汽車1輛,。

公務用車運行維護費支出12.41萬元,。主要用于保障全市水利工作及水利項目的檢查指導,防汛抗旱、河長制工作,、水土保持,、水資源保護、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,、水利工程工地踏勘等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出2.15萬元，完成預算51.19%,。公務接待費支出決算比2019年減少0.07萬元,，下降3.15%。主要原因是我局繼續(xù)嚴格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定及市委相關厲行節(jié)約的要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,。

其中：國內(nèi)公務接待支出2.15萬元,，主要用于我局執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務接待27批次,，178人次（不包括陪同人員）,，共計支出2.15萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級有關部門來雅考察調(diào)研,、督查督辦河長制,、防汛安全、小水電生態(tài)流量工作等公務接待餐費支出共計2.15萬元,。

外事接待支出萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出16800萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年,，雅安市水利局機關運行經(jīng)費支出470.26萬元，比2019年減少143.11萬元,，下降23.33%,。主要原因是我局繼續(xù)嚴格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定及市委相關厲行節(jié)約的要求,嚴格控制機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市水利局政府采購支出總額6.95萬元,，其中：政府采購貨物支出6.95萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。主要用于照相機、電腦,、打印機設備采購,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.95萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市水利局共有車輛6輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段,，組織對雅安市“8.22”特大暴雨災害中心城區(qū)水利設施修復項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看我局整體支出總體完成較好,項目發(fā)揮了良好的經(jīng)濟、社會,、生態(tài)等綜合效益,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“雅安市“8.22”特大暴雨災害中心城區(qū)水利設施修復項目”項目績效目標實際完成情況,。

（1）雅安市“8.22”特大暴雨災害中心城區(qū)水利設施修復項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)75萬元,，執(zhí)行數(shù)為58.47萬元，完成預算的77.96%,。通過項目實施,，對“8.22”特大暴雨災害中心城區(qū)水利設施進行修復，提高防洪能力保障,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：材料綜合價格有調(diào)整,。下一步改進措施：確保工程項目發(fā)揮效益。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市水利部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項 ）：指上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

7,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出

11,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）：指反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出,。有關事項包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設備運行維護，水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究,、開發(fā)與推廣,，進行水樣品采集、保存,、運輸,、測試、化驗,、分析,、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報等,。

12,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：指防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購臵管護,，防汛通信設施設備,、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護,，防汛值班,、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護,、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制,、檢查、演習,、宣傳,、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護,，水利設施災后重建,，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償，水情,、雨情,、決策支持，防汛視頻會商,，山洪災害防治等,。

13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統(tǒng)用于江,、河,、湖,、灘等水利工程建設支出,，包括堤防,、河道,、水庫,、水利樞紐,、涵閘,、灌區(qū),、供水,、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備,、設施的建設、更新改造,、大中型病險水庫防險,、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設等支出,。

14,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

15,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人事,、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

17,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

19,、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20,、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市水利局部門（單位）2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

市水利局為財政全額撥款行政機關單位，市水勘院為財政全額撥款事業(yè)單位,，2020年底在職人數(shù)共計75人,。

（二）機構(gòu)職能

1.雅安市水利局基本職能。

（1）貫徹執(zhí)行國家有關水行政管理工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，負責擬訂并監(jiān)督實施全市水利行政管理規(guī)范性文件,。（2）負責生活,、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,。(3)負責水資源保護工作。(4)負責全市節(jié)約用水工作,。（5）指導水利設施,、水域及其岸線的管理保護與綜合利用，指導全市重要江河,、湖泊,、水庫、灘涂的治理和開發(fā),，指導全市水利工程建設與運行管理,，組織具有控制性的或跨縣（區(qū)）的重要水利工程建設與運行管理，負責河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作,。（6）負責防治水土流失,。（7）指導農(nóng)村水利工作。（8）負責全市重大涉水違法事件的查處,，協(xié)調(diào),、 仲裁跨縣（區(qū)）水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,；負責水利建設工程項目的招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法,。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織,、指導水庫大壩等水利工程的安全監(jiān)管,，負責全市河道采砂安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責。組織實施水利工程建設的監(jiān)督,，指導水利建設市場的監(jiān)督管理,。（9）開展全市水利科技和對外合作交流工作；組織開展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標準,、規(guī)程規(guī)范，組織水利科學研究,、技術(shù)推廣,，承擔全市水利統(tǒng)計工作。(10)貫徹執(zhí)行國家有關河湖保護,、治理,、管理工作的方針政策和法律法規(guī)；承擔河長制組織實施的具體工作,。指導河湖水系連通工作,。（11）負責水旱災害防治，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護標準,；負責防洪抗旱調(diào)度和應急水量調(diào)度,；承擔水情旱情預警工作,；承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。（12）承擔市政府公布的有關行政審批事項,。（13）承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項。

2.雅安市水利水電勘測設計研究院基本職能,。

（1）參與編制全市各縣(區(qū))及省內(nèi)的水利工程,、水電站工程、防洪工程,、山地災害,、滑坡、泥石流防治等工程的規(guī)劃,、勘測設計和技術(shù)服務工作,。（2）承辦市水利局和上級單位交辦的其他事項。

（三）人員概況

截至2020年12月底,，雅安市水利局在職45人,，其中行政人員21人，參公人員10人,，工勤人員4人,，事業(yè)人員10人,。雅安市水利水電勘測設計研究院,，在職事業(yè)人員30人。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。2020年，市水利局收入合計19,476.28萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入2,676.20萬元,，政府性基金預算財政撥款收入16800萬元。

（二）部門財政資金支出情況,。2020年,，市水利局支出合計20,106.69萬元，其中：基本支出2,427.89萬元,，占12.08%,；項目支出17,678.80萬元，占87.92%,。

三,、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）嚴格執(zhí)行部門預算，按財政要求編制預算本年支出總額控制在預算總額以內(nèi),，本年部門預算未進行相關事項的調(diào)整,，不存在截留或滯留專項資金情況,，預算執(zhí)行進度正常，無違規(guī)違紀情況,。

（二）結(jié)果應用情況,，財政績效評價工作組嚴格遵循“實事求是、尊重客觀,、力求準確”的原則,，對市水利局2020年度部門整體支出績效目標評價各項指標進行評定，做到評價結(jié)果充分反映成效,，如實反映問題,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。按照預算績效管理要求,本部門對2020年整體支出開展績效自評,自查自評結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標自評得分96分,。

（二）存在問題。內(nèi)控信息化建設不夠完善,。

（三）改進建議,。一是績效評價指標體系還不夠完善；二是進一步加強內(nèi)控制度的完整,。

雅安市水利部門(單位)2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（以上附表數(shù)據(jù)含二級預算單位數(shù)據(jù))