局機(jī)關(guān)各科室,、服務(wù)中心:
為進(jìn)一步規(guī)范本單位政府采購(gòu)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,,有效防范法 律風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),,推進(jìn)依法,、規(guī)范,、高效,、廉潔采購(gòu),根據(jù) 政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)章制度,、行政事業(yè)單位內(nèi)控管理要求以及 《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)庫(kù)〔2016〕99號(hào)),、《四川省人民政府關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步規(guī)范政 府采購(gòu)監(jiān)管和執(zhí)行若干規(guī)定〉的通知》(川府發(fā)〔2018〕14 號(hào))、 《雅安市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市級(jí)單位政府采購(gòu) 內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》(雅財(cái)采〔2021〕6 號(hào))等相關(guān)規(guī)定,,結(jié)合本單位實(shí)際,,制定本制度,現(xiàn)印發(fā)你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行,。
雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2021年9月28日
雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)內(nèi)控管理制度
為進(jìn)一步規(guī)范本單位政府采購(gòu)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,,有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),推進(jìn)依法,、規(guī)范,、高效、廉潔采購(gòu),,根據(jù)政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)章制度,、行政事業(yè)單位內(nèi)控管理要求以及《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)庫(kù)〔2016〕99號(hào))、《四川省人民政府關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)監(jiān)管和執(zhí)行若干規(guī)定〉的通知》(川府發(fā)〔2018〕14號(hào)),、《雅安市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市級(jí)單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn))的通知》(雅財(cái)采〔2021〕6號(hào))等相關(guān)規(guī)定,,結(jié)合本單位實(shí)際,制定本制度,。
一,、總體目標(biāo)
按照“全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重,、權(quán)責(zé)對(duì)等與依法懲處并行”的基本原則,,以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán)”為主線,,通過(guò)建立健全制度機(jī)制、規(guī)范流程,、完善措施,,做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范,、風(fēng)險(xiǎn)控制有力、監(jiān)督問(wèn)責(zé)到位,,實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約,,促進(jìn)本單位政府采購(gòu)提質(zhì)增效。
二,、適用范圍
本辦法適用于局機(jī)關(guān)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)控管理,,下屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心參照?qǐng)?zhí)行。
三,、政府采購(gòu)的范圍
政府采購(gòu)∶是指本單位使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為。
(一)財(cái)政性資金∶是指納入預(yù)算管理的資金,。以財(cái)政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金,,視同財(cái)政性資金。采購(gòu)項(xiàng)目既使用財(cái)政性資金又使用非財(cái)政性資金的,,使用財(cái)政性資金采購(gòu)的部分,,適用政府采購(gòu);財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無(wú)法分割采購(gòu)的,,統(tǒng)一適用政府采購(gòu) 。
(二)采購(gòu)∶是指以合同方式有償取得貨物,、工程和服務(wù)的行為,,包括購(gòu)買、租賃,、委托,、雇用等。
(三)依法制定的政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上∶是指經(jīng)省政府同意后發(fā)布的《四川省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》中的政府集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn),。
(四)貨物∶是指各種形態(tài)和種類的物品,,包括原材料、燃料,、設(shè)備,、產(chǎn)品等。
(五)工程∶是指建設(shè)工程,,包括建筑物和構(gòu)筑物的新建,、改建、擴(kuò)建,、裝修,、拆除、修繕等,。政府采購(gòu)工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物,、服務(wù),采用招標(biāo)方式采購(gòu)的,,適用《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例;采用其他方式采購(gòu)的,,適用政府采購(gòu)法及其實(shí)施條例。
(六)服務(wù)∶是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象,,包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù),。
(七)有關(guān)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
政府采購(gòu)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)∶本單位在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),同一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一采購(gòu)品目匯總預(yù)算金額達(dá)到四川省現(xiàn)行政府集中采購(gòu)目錄或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn);一個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目資金來(lái)源于多個(gè)預(yù)算項(xiàng)目,,按照匯總后的預(yù)算金額計(jì)算相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),。
一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)∶一般指部門預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)中的一個(gè)項(xiàng)目或者財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)文件中明確的一個(gè)項(xiàng)目。
采購(gòu)品目的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)∶按照有利于項(xiàng)目實(shí)施的原則確定項(xiàng)目屬性,。參考財(cái)政部2013年《政府采購(gòu)品目分類目錄》對(duì)項(xiàng)目屬性進(jìn)行理解和分類,,按照四川省財(cái)政廳發(fā)布的《四川省政府采購(gòu)品目分類目錄(2020年版 )》中的最末級(jí)采購(gòu)品目確定項(xiàng)目最終的采購(gòu)品目。
四,、組織架構(gòu)及責(zé)任分工
(一)成立政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組
成立由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),,副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng),相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,主要負(fù)責(zé)對(duì)本單位政府采購(gòu)活動(dòng)中的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào),、審議和決策,。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室。各科室涉及的政府采購(gòu)活動(dòng),,由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,,相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(二)辦公室職責(zé)
負(fù)責(zé)本單位政府采購(gòu)的執(zhí)行管理和對(duì)外溝通協(xié)調(diào),,指導(dǎo)和督促相關(guān)科室的政府采購(gòu)工作,。具體職責(zé)如下∶
1.牽頭負(fù)責(zé)建立健全本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度機(jī)制,并督促指導(dǎo)執(zhí)行,。
2.負(fù)責(zé)組織政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),、宣傳和督促執(zhí)行;參加財(cái)政局等組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)研討,、咨詢論證,。
3.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的賬號(hào)密碼、數(shù)字證書,、電子簽名和電子印章等的辦理,、保管和使用管理,負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作,,完成政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)工作,。
4.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目等相關(guān)檔案(含電子檔案)資料的收集、整理,,移交檔案室歸檔,。
5.負(fù)責(zé)對(duì)接財(cái)政局采購(gòu)科,辦理日常資料報(bào)送,、業(yè)務(wù)咨詢,、審核、審批等業(yè)務(wù),。
6.單位領(lǐng)導(dǎo)或者領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事宜,。
(三)相關(guān)科室職責(zé)
主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)或者立項(xiàng)、采購(gòu)需求管理和履約驗(yàn)收評(píng)價(jià)等工作,,具體職責(zé)如下:
1.牽頭組織開展涉及的政府采購(gòu)活動(dòng),,負(fù)責(zé)推動(dòng)落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任,。主要包括:匯總審核預(yù)算項(xiàng)目中的政府采購(gòu)預(yù)算;組織審查采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃,,統(tǒng)籌安排本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度;負(fù)責(zé)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的選擇、委托,、協(xié)調(diào)和日常管理;組織采購(gòu)活動(dòng)中涉及的采購(gòu)意向,、單一來(lái)源采購(gòu)論證、采購(gòu)公告、結(jié)果公告,、合同公告,、履約驗(yàn)收和促進(jìn)中小企業(yè)采購(gòu)執(zhí)行情況等信息的公開;組織委派采購(gòu)人代表、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員和自行選定評(píng)審專家;組織確認(rèn)采購(gòu)文件和采購(gòu)結(jié)果,、簽訂采購(gòu)合同,、履約驗(yàn)收;組織采購(gòu)方式變更、進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)涉及的報(bào)批工作;組織處理應(yīng)由采購(gòu)人答復(fù)的詢問(wèn),、質(zhì)疑和配合財(cái)政部門投訴處理,、監(jiān)督檢查等工作。
2.按照單位預(yù)算管理要求,,提供相關(guān)材料向財(cái)務(wù)室申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算;對(duì)需要報(bào)有關(guān)部門立項(xiàng)審批的采購(gòu)項(xiàng)目,,按立項(xiàng)審批要求進(jìn)行申報(bào)。
3.根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算,,組織開展需求調(diào)查,,編制采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃,確定采購(gòu)意向信息,。負(fù)責(zé)采購(gòu)執(zhí)行中涉及的采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容的說(shuō)明,、確認(rèn)和證明材料的提供。
4.提供涉及采購(gòu)方式變更和進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)的論證,、公示和報(bào)審等方面的相關(guān)證明和支撐材料,。
5.負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中可能涉及的推薦供應(yīng)商、委派采購(gòu)人代表,、自行確定評(píng)審專家等工作,。
6.草擬采購(gòu)合同,提交內(nèi)部審核,,并征求法律顧問(wèn)意見(jiàn),。
7.負(fù)責(zé)供應(yīng)商履約管理,督促項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,,提出驗(yàn)收申請(qǐng),,參與驗(yàn)收活動(dòng),對(duì)供應(yīng)商履約情況和項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià),。
8.按照合同約定,,申請(qǐng)支付采購(gòu)資金,提供支付依據(jù),。
9.收集整理項(xiàng)目檔案資料,,并按照要求移交辦公室。
10.負(fù)責(zé)涉及本部門職能職責(zé)方面的資料準(zhǔn)備,、報(bào)送和內(nèi)部報(bào)批報(bào)審等工作,。
11.單位領(lǐng)導(dǎo)或者領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項(xiàng),。
(四)財(cái)務(wù)室
主要負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算編制、執(zhí)行管理和采購(gòu)資金支付等工作,,具體職責(zé)如下:
1.負(fù)責(zé)組織政府采購(gòu)預(yù)算的匯總,、審核、編制,、報(bào)送和調(diào)整(劑);組織協(xié)調(diào)財(cái)政預(yù)算評(píng)審工作;申請(qǐng)?zhí)崆安少?gòu)預(yù)算指標(biāo);辦理采購(gòu)資金的支付.
2.統(tǒng)籌安排采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算,,組織開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作;督促本部門(系統(tǒng))采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,跟蹤項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況;對(duì)接聯(lián)系上級(jí)單位財(cái)務(wù)部門,、財(cái)政局預(yù)算科,、國(guó)庫(kù)科(支付中心)。
3.審核采購(gòu)合同中涉及的項(xiàng)目預(yù)算,、合同金額,、支付條件等信息。
4.操作財(cái)政預(yù)算管理業(yè)務(wù)系統(tǒng),,負(fù)責(zé)本單位的賬號(hào)密碼,、數(shù)字證書、電子簽名和電子印章等的辦理,、保管和使用管理,。
5.參與內(nèi)部決策活動(dòng),履行財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理職責(zé),,負(fù)責(zé)涉及本部門職能職責(zé)方面的資料準(zhǔn)備,、報(bào)送和內(nèi)部報(bào)批報(bào)審等工作。
6.收集整理項(xiàng)目檔案資料,,并按照要求移交辦公室,。
7.負(fù)責(zé)本單位政府采購(gòu)資產(chǎn)配置、預(yù)算等的審核管理工作,。
8.負(fù)責(zé)本單位通過(guò)政府采購(gòu)取得的資產(chǎn)的接收,、登記和管理。
9.單位領(lǐng)導(dǎo)或者領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項(xiàng),。
五,、內(nèi)部決策流程
按照《局機(jī)關(guān)管理制度》中《“三重一大”管理》及《物品采購(gòu)和使用管理》等規(guī)定程序執(zhí)行。
六,、崗位設(shè)置及風(fēng)險(xiǎn)控制要求
(一)崗位設(shè)置要求
辦公室明確一名政府采購(gòu)專管員,,負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)工作的組織和協(xié)調(diào)。各科室各明確一名工作人員,,負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)工作;明確負(fù)責(zé)采購(gòu)需求制定的工作人員,,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)采購(gòu)需求編制工作。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
風(fēng)險(xiǎn)分類包括法律風(fēng)險(xiǎn),、廉政風(fēng)險(xiǎn),、輿情風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)對(duì)照采購(gòu)法及其實(shí)施條例的法律責(zé)任中涉及采購(gòu)人及其工作人員的責(zé)任;廉政風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是單位黨委黨組的廉政風(fēng)險(xiǎn)和參與采購(gòu)活動(dòng)的公職人員的廉政風(fēng)險(xiǎn);輿情風(fēng)險(xiǎn)主要是采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)信息公開發(fā)布引起社會(huì)關(guān)注而產(chǎn)生的輿情風(fēng)險(xiǎn),。
為控制風(fēng)險(xiǎn),,采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核,、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置,。在開展評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)組織、單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià),、合同簽訂,、履約驗(yàn)收等時(shí),原則上應(yīng)當(dāng)由2人以上共同辦理,,牽頭科室派出的人員為主要負(fù)責(zé)人員,。要求負(fù)責(zé)采購(gòu)需求制定的人員不得負(fù)責(zé)采購(gòu)需求的審核,負(fù)責(zé)合同簽訂的人員不得負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作,,負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員不得負(fù)責(zé)保管,。建立輪崗交流制度,建立辦公室,、相關(guān)科室定期輪崗制度,。定期邀請(qǐng)市紀(jì)委監(jiān)委駐市政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)察室對(duì)單位政府采購(gòu)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
七,、采購(gòu)流程及要求
根據(jù)國(guó)家,、四川省及我市現(xiàn)行政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)章制度規(guī)定,對(duì)照采購(gòu)人需要落實(shí)的主體責(zé)任和履行的職責(zé),,制定本單位內(nèi)部采購(gòu)流程及要求,。
(一)編制政府采購(gòu)預(yù)算
1.相關(guān)制度依據(jù)。采購(gòu)法第三十三條,、雅安市財(cái)政局當(dāng)年印發(fā)的市級(jí)部門預(yù)算編制通知,、《四川省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)》《四川省政府采購(gòu)品目分類目錄(2021年版)》《四川省政府采購(gòu)面向中小企業(yè)采購(gòu)指導(dǎo)目錄(2021年版)》《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕46號(hào))。
2.職責(zé)分工,。各相關(guān)科室負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目需求,,提供預(yù)算編制的基礎(chǔ)材料及費(fèi)用構(gòu)成明細(xì),提出涉及的政府采購(gòu)事項(xiàng)和對(duì)應(yīng)的預(yù)算;財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)組織政府采購(gòu)預(yù)算的匯總,、審核,、編制、報(bào)送和調(diào)整(劑),。
3.基本流程
(1)提出項(xiàng)目預(yù)算需求,。各相關(guān)科室根據(jù)單位預(yù)算編制工作要求,結(jié)合實(shí)際工作需求并經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,,同類項(xiàng)目歷年成交情況,、“貨比三家”情況等,,測(cè)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)構(gòu)成,提出下一年度項(xiàng)目預(yù)算需求,,在每年11月前填報(bào)《項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)表》,,履行決策程序,報(bào)財(cái)務(wù)室初審,、匯總,。
(2)審核項(xiàng)目預(yù)算。財(cái)務(wù)室根據(jù)單位預(yù)算編制管理要求,,對(duì)相關(guān)科室提交的項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核,,對(duì)金額較大、技術(shù)復(fù)雜,、專業(yè)性強(qiáng)的一次性項(xiàng)目,,委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)算審查。不符合要求的,,不予納入預(yù)算安排,,并反饋相關(guān)科室;需要補(bǔ)充完善的,反饋相關(guān)科室進(jìn)行說(shuō)明或者補(bǔ)充材料,。
(3)編制采購(gòu)預(yù)算,。經(jīng)財(cái)務(wù)室審核,符合要求的項(xiàng)目,,反饋相關(guān)科室,。
(4)確定項(xiàng)目預(yù)算需求。財(cái)務(wù)室匯總預(yù)算項(xiàng)目及涉及的采購(gòu)預(yù)算,,履行決策程序,,按規(guī)定向主管預(yù)算單位、財(cái)政局申報(bào),。
(5)確認(rèn)項(xiàng)目預(yù)算,。由辦公室登錄執(zhí)行系統(tǒng)對(duì)財(cái)政局導(dǎo)入的政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行確認(rèn),對(duì)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的項(xiàng)目,,及時(shí)向財(cái)政局采購(gòu)科反饋,。
4.預(yù)留采購(gòu)份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu)。根據(jù)《財(cái)政部工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)<政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法>的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕46號(hào))的規(guī)定,,主管預(yù)算單位負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實(shí)本部門(系統(tǒng))預(yù)留份額面向中小企業(yè)采購(gòu)政策除《辦法》規(guī)定可以不專門面向中小企業(yè)采購(gòu)的情形外,,對(duì)采購(gòu)預(yù)算在 200 萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)、400 萬(wàn)元以下的工程政府采購(gòu)項(xiàng)目,,原則上專門面向中小企業(yè)采購(gòu);超過(guò)200 萬(wàn)元的貨物和服務(wù),、超過(guò)400 萬(wàn)元的工程采購(gòu)項(xiàng)目,可預(yù)留部分份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu),,并確保預(yù)留該部分采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算總額的30%以上專門面向中小企業(yè)采購(gòu),,其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于60%業(yè)務(wù)需求部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,,在確定采購(gòu)品目后,根據(jù)《辦法》第二,、三,、四條的規(guī)定,對(duì)照《四川省政府采購(gòu)面向中小企業(yè)采購(gòu)指導(dǎo)目錄(2021年版)》確定是否可以專門面向中小企業(yè)采購(gòu),,對(duì)不專門面向中小企業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目,特別是屬于《指導(dǎo)目錄》內(nèi),,必須符合《辦法》第六條的規(guī)定,。
5.執(zhí)行中追加、調(diào)劑預(yù)算和提前采購(gòu)執(zhí)行中需要追加預(yù)算的,,由相關(guān)科室提出并提供相應(yīng)依據(jù),,財(cái)務(wù)室審核后,履行決策程序,,報(bào)市財(cái)政局,。
(二)公開采購(gòu)意向
1.相關(guān)制度依據(jù)。財(cái)政局關(guān)于政府采購(gòu)意向公開的規(guī)定,、《四川省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)信息發(fā)布管理工作的通知》(川財(cái)采〔2020〕161號(hào)),。
2.職責(zé)分工。辦公室負(fù)責(zé)組織公開本單位采購(gòu)意向;相關(guān)科室負(fù)責(zé)提供采購(gòu)意向公開內(nèi)容,。
3.基本流程
(1)確定意向公開內(nèi)容,。相關(guān)科室根據(jù)批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施安排,,確定采購(gòu)項(xiàng)目名稱,、采購(gòu)品目、主要標(biāo)的,、預(yù)算金額,、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間、供應(yīng)商資格要求等意向信息,,履行決策程序后,,報(bào)辦公室。
(2)發(fā)布采購(gòu)意向,。辦公室匯總,、審核業(yè)務(wù)相關(guān)科室提交的采購(gòu)意向信息,登錄執(zhí)行系統(tǒng)錄入,、發(fā)布采購(gòu)意向信息,。審核不符合規(guī)定的,反饋相關(guān)科室進(jìn)行補(bǔ)充完善,。
(3)防范處置風(fēng)險(xiǎn),。發(fā)現(xiàn)存在不能通過(guò)替換,、隱藏、刪除等方式處理的涉密敏感信息,,履行決策程序,,提交發(fā)布,并建立應(yīng)急處置預(yù)案,。
(三)制定采購(gòu)需求
1.相關(guān)制度依據(jù),。采購(gòu)法實(shí)施條例第十一條、十五條,,《政府采購(gòu)需求管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2021〕22號(hào)),。
2.職責(zé)分工。采購(gòu)涉及科室負(fù)責(zé)采購(gòu)需求的編制,,辦公室負(fù)責(zé)組織采購(gòu)需求的審查,。
3.基本流程。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)依據(jù)批復(fù)的部門預(yù)算(工程項(xiàng)目概預(yù)算)編制,。采購(gòu)需求包括技術(shù),、商務(wù)等要求。
(1)提出采購(gòu)需求,。涉及相關(guān)科室負(fù)責(zé)委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或者其他第三方機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)需求,,開展需求調(diào)查,提出采購(gòu)需求,,履行決策程序,,報(bào)辦公室。
(2)審查采購(gòu)需求,。辦公室負(fù)責(zé)組織需求審查,,依據(jù)《政府采購(gòu)需求管理辦法》規(guī)定的審查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查,形成審查意見(jiàn)后,,履行決策程序,,反饋涉及相關(guān)科室。如需修改的,,由相關(guān)科室修改后,報(bào)辦公室組織重新審查,。辦公室可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或者其他第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行需求審查,,但不得委托參與采購(gòu)需求編制的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或者其他第三方機(jī)構(gòu)。辦公室對(duì)委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或者其他第三方機(jī)構(gòu)是否按《政府采購(gòu)需求管理辦法》規(guī)定的程序和要求出具審查意見(jiàn)負(fù)責(zé),。
(3)確定采購(gòu)需求,。采購(gòu)需求審查通過(guò)后,涉及相關(guān)科室負(fù)責(zé)組織履行決策程序,確定采購(gòu)需求,。
(4)采購(gòu)需求調(diào)整,。采購(gòu)需求確定后,在后續(xù)開展采購(gòu)活動(dòng)的過(guò)程中需要調(diào)整的,,由涉及相關(guān)科室調(diào)整后,,組織履行決策程序。調(diào)整內(nèi)容較多的,,在履行決策程序前,,由辦公室組織審查。
(四)編制采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃
1.相關(guān)制度依據(jù),。采購(gòu)法實(shí)施條例第二十九條,,《政府采購(gòu)需求管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2021〕22號(hào))。
2.職責(zé)分工,。相關(guān)科室負(fù)責(zé)編制采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃,,辦公室負(fù)責(zé)組織審查,。
3.基本流程,。采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、政府采購(gòu)政策和國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,結(jié)合采購(gòu)需求的特點(diǎn)確定。
(1)擬定采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃,。涉及相關(guān)科室負(fù)責(zé)擬定采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃,,履行決策程序,報(bào)辦公室,。
(2)審查采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃,。辦公室負(fù)責(zé)組織審查采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃,,依據(jù)《政府采購(gòu)需求管理辦法》規(guī)定的審查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查,,形成審查意見(jiàn)后,履行決策程序,,反饋相關(guān)科室,。如需修改的,由相關(guān)科室修改后,,報(bào)辦公室重新審查,。辦公室可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或者其他第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行需求審查,但不得委托參與采購(gòu)需求編制的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或者其他第三方機(jī)構(gòu)。辦公室對(duì)委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或者其他第三方機(jī)構(gòu)是否按《政府采購(gòu)需求管理辦法》規(guī)定的程序和要求出具審查意見(jiàn)負(fù)責(zé),。
(3)確定采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。審查通過(guò)后,,相關(guān)科室負(fù)責(zé)組織履行決策程序,,確定采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。
(4)采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃調(diào)整,。采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃確定后,,在后續(xù)開展采購(gòu)活動(dòng)的過(guò)程中需要調(diào)整的,由涉及相關(guān)科室負(fù)責(zé)調(diào)整,,組織履行決策程序,。調(diào)整內(nèi)容較多的,在履行決策程序前,,由辦公室組織審查,。
(5)采購(gòu)計(jì)劃備案。根據(jù)財(cái)政局規(guī)定的時(shí)間和格式要求編制采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行備案,。
(6)采購(gòu)執(zhí)行,。辦公室登錄采購(gòu)執(zhí)行系統(tǒng),選擇對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃確認(rèn)采購(gòu)方式和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),,推送至委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)創(chuàng)建項(xiàng)目、組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng),。
(7)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整,。編制采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃時(shí),若發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制采購(gòu)品目與實(shí)際采購(gòu)內(nèi)容不匹配的,,在符合預(yù)算管理和資產(chǎn)管理規(guī)定的前提下,,可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購(gòu)品目。采購(gòu)計(jì)劃備案后,,原則上不得調(diào)整(主要指采購(gòu)方式,、采購(gòu)執(zhí)行方式、實(shí)施月份,、預(yù)算金額等),,確需調(diào)整的,在符合資產(chǎn)管理要求和預(yù)算管理要求的前提下,,按照履行決策程序,,由辦公室向市財(cái)政局提出調(diào)整申請(qǐng)。
(五)采購(gòu)方式變更審核
1.相關(guān)制度依據(jù),。采購(gòu)法第三章,、采購(gòu)法實(shí)施條例第三章、財(cái)政局《雅安市政府采購(gòu)貨物和服務(wù)采購(gòu)方式變更管理辦法》雅財(cái)采〔2015〕34號(hào))。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),,項(xiàng)目符合公開招標(biāo)之外采購(gòu)方式適用情形需要采取公開招標(biāo)之外采購(gòu)方式的,,應(yīng)當(dāng)向財(cái)政局申請(qǐng)采購(gòu)方式變更。采取單一來(lái)源采購(gòu)方式的,,均要組織論證,、公示,達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,,報(bào)財(cái)政局批準(zhǔn)方式變更,。
2.職責(zé)分工。相關(guān)科室負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)并提供相關(guān)證明材料,,辦公室負(fù)責(zé)組織論證,、公示、申報(bào)等工作,。
3.基本流程,。相關(guān)科室根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際,提出采購(gòu)方式變更需求并提供相關(guān)證明材料,,履行決策程序,,辦公室組織報(bào)市財(cái)政局審核。采取單一來(lái)源采購(gòu)方式的,,涉及相關(guān)科室提供相關(guān)證明材料后,,辦公室組織專業(yè)人員進(jìn)行論證,、公示通過(guò)后,,再履行決策程序。
對(duì)未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)已采取公開招標(biāo)方式采購(gòu)廢標(biāo)的項(xiàng)目,,需要采取公開招標(biāo)之外的其他采購(gòu)方式的,,履行決策程序即可,無(wú)需報(bào)市財(cái)政局審批,。采取單一來(lái)源采購(gòu)方式的,,要論證、公示通過(guò)后,,再履行決策程序,。
4.單一來(lái)源采購(gòu)方式的選擇。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊的原則,,審慎選擇單一來(lái)源采購(gòu)方式,,對(duì)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)圍繞采購(gòu)法實(shí)施條例第二十七條“因貨物或者服務(wù)使用不可替代的專利,、專有技術(shù),,或者公共服務(wù)項(xiàng)目有特殊要求的,導(dǎo)致只能從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)”的規(guī)定情形,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,,論證供應(yīng)商的唯一性,,即全國(guó)范圍內(nèi)只有唯一供應(yīng)商能夠滿足需求。
辦公室負(fù)責(zé)組織不少于3名中級(jí)以上職稱且與項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)的專業(yè)人員(非本單位,、非潛在供應(yīng)商及其關(guān)聯(lián)單位人員),,對(duì)照單一來(lái)源采購(gòu)的適用情形,圍繞相關(guān)科室提出的采購(gòu)需求,,對(duì)供應(yīng)商的唯一性進(jìn)行完整,、清晰的闡述,提出明確的建議;辦公室根據(jù)論證意見(jiàn)將專家論證意見(jiàn)及征求意見(jiàn)公示材料在四川政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布并公示(不少于5個(gè)工作日),收到異議的相關(guān)事項(xiàng)和內(nèi)容組織補(bǔ)充論證,,論證后認(rèn)為異議成立的,,依法采取其他采購(gòu)方式;論證后認(rèn)為異議不成立的,應(yīng)將異議不成立的論證意見(jiàn)再次進(jìn)行公示,,并將相關(guān)情況告知提出異議的供應(yīng)商,,再次公示,直至無(wú)異議為止,。
對(duì)因發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的,,應(yīng)當(dāng)具有充分的依據(jù)和理由。
對(duì)保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套要求,,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的,,添購(gòu)金額不超過(guò)原合同金額的百分之十。
(六)進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)
1.相關(guān)制度依據(jù),。采購(gòu)法第十條,、財(cái)政部《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2007〕119號(hào))及有關(guān)規(guī)范性文件要求。
政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品,,確需采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的,,應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)前按規(guī)定報(bào)市財(cái)政局批準(zhǔn)。采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的前提是采購(gòu)單位合理的采購(gòu)需求國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品無(wú)法滿足,,只有進(jìn)口產(chǎn)品才能滿足,。
2.職責(zé)分工。相關(guān)科室負(fù)責(zé)提出擬采購(gòu)產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo)功能和應(yīng)用場(chǎng)景以及對(duì)應(yīng)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品情況,,辦公室負(fù)責(zé)組織專家論證,、申報(bào)工作。
3.基本程序,。涉及相關(guān)科室根據(jù)工作實(shí)際,,提出需求的主要參數(shù)指標(biāo)功能和通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研了解的國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的主要參數(shù)指標(biāo)功能情況,采購(gòu)需求的主要參數(shù)指標(biāo)或者功能應(yīng)當(dāng)聯(lián)系具體工作需求,,并逐一說(shuō)明滿足具體哪項(xiàng)工作需要,,提供相應(yīng)的證明材料,。辦公室根據(jù)相關(guān)科室提出的需求、提供的資料,,組織專家進(jìn)行論證,,出具明確的論證意見(jiàn)。建議采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的,,履行決策程序,,確認(rèn)論證結(jié)果相關(guān)科室負(fù)責(zé)組織提供申請(qǐng)材料報(bào)辦公室,由辦公室報(bào)主管部門審核后報(bào)財(cái)政局批準(zhǔn),。
(七)委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)
1.相關(guān)制度規(guī)定,。采購(gòu)法第十八、十九,、二十條,、《政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2018〕2號(hào))、《四川省政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境指標(biāo)提升專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》(川財(cái)采〔2020〕74號(hào)),。
2.職責(zé)分工,。辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的選擇、委托,、協(xié)調(diào)和日常管理,。
3.委托方式。集采目錄內(nèi)的集中采購(gòu)項(xiàng)目必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu);集采目錄外分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的分散采購(gòu)項(xiàng)目可以委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu),,也可以委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu),,但均需采取“一項(xiàng)目一委托”的方式進(jìn)行委托,即一個(gè)項(xiàng)目簽訂一份委托代理協(xié)議,。
4.基本流程,。
(1)選擇集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)。集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu),,涉及相關(guān)科室按照集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)發(fā)布的集中采購(gòu)目錄實(shí)施方案的要求對(duì)接,、辦理項(xiàng)目委托事宜,。經(jīng)與集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)協(xié)商一致,,也可以將分散采購(gòu)項(xiàng)目委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。
(2)選擇社會(huì)代理機(jī)構(gòu),。分散采購(gòu)項(xiàng)目可以委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu),,采購(gòu)人有權(quán)自行選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),任何單位和個(gè)人不得以任何方式為采購(gòu)人指定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),。涉及相關(guān)科室負(fù)責(zé)社會(huì)代理機(jī)構(gòu)的選擇工作,,制定選擇方案,包括∶選擇標(biāo)準(zhǔn),、邀請(qǐng)范圍,、程序,、數(shù)量和履約條件,履行決策程序,,組織選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),,履行決策程序,確定社會(huì)代理機(jī)構(gòu),。
5.簽訂委托代理協(xié)議,。涉及相關(guān)科室根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的委托事項(xiàng),組織草擬委托代理協(xié)議,,協(xié)議內(nèi)容包括代理采購(gòu)的范圍,、委托權(quán)限、期限及代理費(fèi)用等,。
6.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià),。涉及相關(guān)科室負(fù)責(zé)組織采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)工作。
(八)確認(rèn)采購(gòu)文件
1.相關(guān)制度依據(jù),。采購(gòu)法實(shí)施條例第十五條,,
2.職責(zé)分工。相關(guān)科室負(fù)責(zé)確認(rèn)采購(gòu)文件中涉及的采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容,,辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)涉及的其他內(nèi)容,。
3.基本流程。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)向辦公室反饋編制的采購(gòu)文件后,,辦公室會(huì)同相關(guān)科室核實(shí),、確認(rèn),核對(duì),、確認(rèn)無(wú)誤后,,邀請(qǐng)法律顧問(wèn)幫助審查,辦公室組織履行決策程序,,書面反饋采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),。
(九)公開采購(gòu)信息
1.相關(guān)制度規(guī)定?!墩少?gòu)信息發(fā)布管理辦法》(財(cái)政部令第101號(hào)),、《四川省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)信息發(fā)布管理工作的通知》(川財(cái)采〔2020〕161號(hào))等。
2.職責(zé)分工,。辦公室負(fù)責(zé)本單位政府采購(gòu)信息的公開工作,,確保依法及時(shí)完整公開信息,切實(shí)防范信息發(fā)布風(fēng)險(xiǎn),。
3.基本流程,。辦公室擬訂需要發(fā)布的信息內(nèi)容,主要包括采購(gòu)意向信息,、單一來(lái)源采購(gòu)公示信息,、合同公告,、履約驗(yàn)收信息、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商場(chǎng)直購(gòu)公告信息,、面向中小企業(yè)采購(gòu)執(zhí)行情況等,。信息內(nèi)容涉及采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容的由業(yè)務(wù)需求部門確認(rèn),其他內(nèi)容由歸口管理部門確認(rèn),,履行決策程序,,登錄執(zhí)行系統(tǒng)發(fā)布信息,辦公室要對(duì)發(fā)布后的信息進(jìn)行核實(shí),、確認(rèn),。
4.內(nèi)部審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。擬發(fā)布的政府采購(gòu)信息存在涉密,、敏感等情形時(shí),,屬于采購(gòu)人提供的信息,由辦公室牽頭組織內(nèi)部審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,,履行決策程序,,出具《政府采購(gòu)信息發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。
對(duì)應(yīng)當(dāng)納入涉密政府采購(gòu)管理的項(xiàng)目,,嚴(yán)格執(zhí)行涉密政府采購(gòu)管理規(guī)定;對(duì)經(jīng)審查評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在信息發(fā)布風(fēng)險(xiǎn),,但確需發(fā)布的信息,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定作隱藏或者規(guī)避處理,,并建立應(yīng)急處置預(yù)案,,確保風(fēng)險(xiǎn)可控,經(jīng)單位內(nèi)部經(jīng)辦部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人三級(jí)審查評(píng)估并簽署明確意見(jiàn)后,,形成《政府采購(gòu)信息發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,在發(fā)布采購(gòu)信息時(shí)提交備查;其他的政府采購(gòu)信息,,由辦公室督促采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按照財(cái)政廳關(guān)于信息發(fā)布管理的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,。
(十)邀請(qǐng)供應(yīng)商
1.相關(guān)制度規(guī)定。采購(gòu)法第三十四條,、三十八條,、四十條,《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部令第87號(hào))第十四條,,《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》(財(cái)政部令第74號(hào))第十二條,,《政府采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2014〕214號(hào))第六條。
2.職責(zé)分工,。相關(guān)科室結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,按照政府采購(gòu)制度規(guī)定,,在采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃編制環(huán)節(jié)確定邀請(qǐng)供應(yīng)商的方式及供應(yīng)商資格條件,。
3.基本流程,。
(1)公告邀請(qǐng)供應(yīng)商的項(xiàng)目。采購(gòu)人確認(rèn)采購(gòu)文件后,,由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)在四川政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布采購(gòu)公告,,公開邀請(qǐng)不特定供應(yīng)商參加項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
(2)書面推薦供應(yīng)商的項(xiàng)目,。采取競(jìng)爭(zhēng)性談判,、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)采購(gòu)方式的,,由采購(gòu)人和評(píng)審專家書面推薦3家以上符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商,,邀請(qǐng)參加項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。采取邀請(qǐng)招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目,,由采購(gòu)人書面推薦擬邀請(qǐng)的供應(yīng)商的,,備選的符合資格條件供應(yīng)商總數(shù)不得少于擬隨機(jī)抽取供應(yīng)商總數(shù)的兩倍。
業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)人書面推薦的供應(yīng)商名單,,并提供推薦理由,,履行決策程序(重點(diǎn)審核推薦的供應(yīng)商是否滿足資格條件、推薦理由是否充分,、是否與項(xiàng)目需求密切相關(guān),,此環(huán)節(jié)要重點(diǎn)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控),交辦公室報(bào)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)供應(yīng)商,。
(3)從省級(jí)以上財(cái)政部門建立的供應(yīng)商庫(kù)中選擇供應(yīng)商,。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)按照財(cái)政廳有關(guān)規(guī)定,登錄供應(yīng)商庫(kù)系統(tǒng)邀請(qǐng)供應(yīng)商,。
(十一)發(fā)出(售)采購(gòu)文件
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購(gòu)文件確定時(shí)間,、途徑,組織發(fā)出(售)采購(gòu)文件,。采購(gòu)文件應(yīng)同時(shí)提供多種獲取途徑,,不得要求必須現(xiàn)場(chǎng)獲取,以電子文檔形式提供的,,應(yīng)當(dāng)免費(fèi)提供,,以紙質(zhì)形式提供的,以彌補(bǔ)制作,、郵寄成本為原則,,不得以營(yíng)利為目的。投標(biāo)(響應(yīng))文件遞交截止前,,對(duì)已獲取采購(gòu)文件供應(yīng)商信息進(jìn)行保密管理,。辦公室要監(jiān)督采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定時(shí)間、途徑及邀請(qǐng)范圍發(fā)出(售)采購(gòu)文件,,是否對(duì)已獲取采購(gòu)文件供應(yīng)商信息進(jìn)行保密管理,。
(十二)供應(yīng)商提交投標(biāo)(響應(yīng))文件
投標(biāo)(響應(yīng))文件遞交截止時(shí)間前,,采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商密封(加密)遞交的投標(biāo)(響應(yīng))文件,并妥善保管,,不得解封(密),、查看供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))文件,不得泄露已提交投標(biāo)(響應(yīng))文件供應(yīng)商信息,。
辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定接收,、妥善保管供應(yīng)商遞交的投標(biāo)(響應(yīng))文件,發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情形的,,及時(shí)要求采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)予以糾正,。
(十三)項(xiàng)目評(píng)審
1.相關(guān)制度依據(jù)。采購(gòu)法實(shí)施條例第三十四條,、三十九條,、四十條、四十一條,、四十二條,、四十四條,《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部令第87號(hào))第四十五條,、四十七條,、四十八條、六十四條,、六十五條,、六十六條、六十七條,,《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》(財(cái)政部令第74號(hào))第三十二條,、四十一條、四十八條,,《政府采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2014〕214號(hào))第十四條,、十六條、十七條,、二十條,,《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)評(píng)審工作有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)〔2012〕69號(hào))等。
2.職責(zé)分工,。辦公室負(fù)責(zé)組織委派資格審查工作人員,、采購(gòu)人代表、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員和自行選定的評(píng)審專家,,相關(guān)科室負(fù)責(zé)確定資格審查工作人員,、采購(gòu)人代表和自行選擇的評(píng)審專家,確定現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員,并對(duì)相關(guān)人員信息進(jìn)行保密,。
3.基本流程,。
(1)委派資格預(yù)審工作人員,。對(duì)由采購(gòu)人負(fù)責(zé)資格預(yù)審的項(xiàng)目,,相關(guān)科室負(fù)責(zé)確定熟悉項(xiàng)目資格預(yù)審工作人員,報(bào)辦公室組織出具委托手續(xù),。委派的資格預(yù)審的工作人員要認(rèn)真負(fù)責(zé),。
(2)委派采購(gòu)人代表。采購(gòu)人代表原則上選派熟悉項(xiàng)目情況和政府采購(gòu)評(píng)審規(guī)則及系統(tǒng)操作的人員參加,。項(xiàng)目評(píng)審開始前,,相關(guān)科室負(fù)責(zé)確定采購(gòu)人代表人選,報(bào)辦公室組織出具委托書,。電子化評(píng)審項(xiàng)目,,辦公室要在評(píng)審前為采購(gòu)人代表辦理CA 證書及簽章,并登錄交易系統(tǒng)綁定用戶身份及權(quán)限,。采購(gòu)人代表要嚴(yán)格遵守評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)管理要求,,依法獨(dú)立評(píng)審,不得發(fā)表傾向性言論,,干預(yù)評(píng)審;出現(xiàn)違法違規(guī)行為,,將參照對(duì)評(píng)審專家的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理處罰。
(3)委派監(jiān)督人員,。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員報(bào)辦公室出具委托書,。電子化采購(gòu)項(xiàng)目可以實(shí)行在線監(jiān)督。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員要按照財(cái)政部門關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員職責(zé)要求,,監(jiān)督采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),、評(píng)審委員會(huì)成員是否按照規(guī)定組織采購(gòu)活動(dòng)、開展評(píng)審工作,,及時(shí)糾正反映發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為,,但不得干預(yù)依法開展的評(píng)審活動(dòng)。
(4)自行選定評(píng)審專家,。對(duì)技術(shù)復(fù)雜,、專業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目,通過(guò)隨機(jī)方式難以確定合適評(píng)審專家的,,相關(guān)科室要提出另外確定評(píng)審專家的名單及理由,,履行決策程序,由辦公室報(bào)經(jīng)市財(cái)政局同意后,,可以自行選定相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的評(píng)審專家,。
(十四)確認(rèn)采購(gòu)結(jié)果
1.相關(guān)制度依據(jù)。采購(gòu)法第三十八條、四十條,,采購(gòu)法實(shí)施條例第四十三條,、四十九條,《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部令第 87號(hào))第六十八條,,《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》(財(cái)政部令第74號(hào))第二十二條,、三十六條、四十九條,,《政府采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2014〕214號(hào))第二十八條,。
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自評(píng)審結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)將項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告送交采購(gòu)人。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自收到評(píng)審報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)在評(píng)審報(bào)告確定的候選人名單中按順序確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,。
2.職責(zé)分工,。辦公室會(huì)同相關(guān)科室確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,也可以直接授權(quán)評(píng)審委員會(huì)確定,。
3.基本流程,。辦公室收到評(píng)審報(bào)告之日起3個(gè)工作日內(nèi),會(huì)同相關(guān)科室在評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商候選人中按順序確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,,經(jīng)內(nèi)部審批后,,將中標(biāo)(成交)結(jié)果確認(rèn)函反饋采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)結(jié)果予以確認(rèn)。授權(quán)評(píng)審委員會(huì)確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的,,評(píng)審活動(dòng)結(jié)束后,,由評(píng)審委員會(huì)根據(jù)中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商順序現(xiàn)場(chǎng)直接確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,代理機(jī)構(gòu)通知中標(biāo)(成交)供應(yīng)商同時(shí)發(fā)布中標(biāo)(成交)公告,。
4.特殊情況處理,。出現(xiàn)在5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)法確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的,辦公室負(fù)責(zé)履行決策程序,,并在5個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)書面反饋原因及理由,。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)存在違法違規(guī)行為的,影響采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)的,,由辦公室收集相關(guān)情況書面向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)說(shuō)明情況,,并同時(shí)向市財(cái)政局書面反映情況。
(十五)發(fā)布采購(gòu)結(jié)果公告
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)(成交)結(jié)果確認(rèn)書之日起2個(gè)工作日內(nèi),,向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)(成交)通知書,,同時(shí)在四川政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布采購(gòu)結(jié)果公告。涉及相關(guān)科室負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤督促,。
對(duì)網(wǎng)上竟價(jià)及商場(chǎng)直購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)果,,由辦公室按照雅安市網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商場(chǎng)直購(gòu)采購(gòu)管理規(guī)定公開采購(gòu)結(jié)果信息。
(十六)采購(gòu)合同管理
1.相關(guān)制度依據(jù),。采購(gòu)法第五章,,采購(gòu)法實(shí)施條例第五章,,《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部令第87號(hào))第七十一條、七十二條,、七十三條,,《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》(財(cái)政部令第74號(hào))第十九條,《政府采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2014〕214號(hào))第三十條,,《雅安市財(cái)政局關(guān)于優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境的通知》(雅財(cái)采〔2021〕22號(hào)),。
2.職責(zé)分工。相關(guān)科室負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂工作,。在簽訂合同簽訂送法律顧問(wèn)審查,,辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)合同公告,、備案,。
3.基本流程
(1)合同簽訂。采購(gòu)人應(yīng)加快與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,,原則上不超過(guò)10個(gè)工作日,,因情況特殊須確保在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)后30日內(nèi)依據(jù)采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同。
相關(guān)科室在項(xiàng)目中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出之日起7個(gè)工作日內(nèi),,嚴(yán)格按照采購(gòu)文件及中標(biāo)(成交)供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))文件約定事項(xiàng)與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商協(xié)商草擬采購(gòu)合同,,經(jīng)法律顧問(wèn)審查后,履行決策程序,正式簽訂合同,。
簽訂續(xù)簽合同(只適用簽訂不超過(guò)三年合同履行期限的服務(wù)項(xiàng)目),、定點(diǎn)采購(gòu)合同按照前述程序組織簽訂,其中續(xù)簽合同項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)文件中明確履行期限不超過(guò)三年,,合同一年一簽的要求,,續(xù)簽合同不得改變實(shí)質(zhì)性內(nèi)容;定點(diǎn)采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)按照定點(diǎn)采購(gòu)相關(guān)管理制度規(guī)定,在定點(diǎn)供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商(可選擇多家),簽訂采購(gòu)合同,。
簽訂補(bǔ)充合同的,,必須符合采購(gòu)法第四十九條規(guī)定,即合同履行過(guò)程中,,需追加與合同標(biāo)的相同的貨物,、工程或者服務(wù)的,在不改變?cè)贤渌麠l款的前提下,,可與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同,,但所有補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的10%。同時(shí),,要重新申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)算,、申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃、進(jìn)行補(bǔ)充合同公告及備案,。
(2)合同公告及備案,。合同簽訂后,相關(guān)科室同時(shí)將合同副本及電子文檔送辦公室,辦公室負(fù)責(zé)在合同簽訂當(dāng)天起2個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)執(zhí)行系統(tǒng)完成合同公告(同步推送至四川政府采購(gòu)網(wǎng)),7個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)執(zhí)行系統(tǒng)完成合同備案,。
(3)合同變更,、中止和終止。符合采購(gòu)法第五十條規(guī)定,,即采購(gòu)合同繼續(xù)履行將損害國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益時(shí),,才能變更、中止或者終止采購(gòu)合同,。
合同公告中出現(xiàn)的異議以及合同更正,、變更等事項(xiàng),由相關(guān)科室提出,,辦公室負(fù)責(zé)組織履行決策程序,,辦理取消合同備案、更正合同信息;涉及合同履行過(guò)程中的矛盾糾紛,,由相關(guān)科室牽頭協(xié)商處理,。
(十七)履約驗(yàn)收
1.相關(guān)制度依據(jù)。采購(gòu)法第四十一條,,采購(gòu)法實(shí)施條例第四十五條,,《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部令第87號(hào))第七十四條,《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》(財(cái)政部令第74號(hào))第二十四條,,《政府采購(gòu)需求管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2021〕22號(hào))第二十四條,,《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)庫(kù)〔2016〕205號(hào))。
2.職責(zé)分工,。相關(guān)科室負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的履約工作,,提出驗(yàn)收申請(qǐng);辦公室負(fù)責(zé)組織本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目的履約驗(yàn)收工作。具體人員的安排與《雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于工程建設(shè),、維修改造,、物資、設(shè)備,、服務(wù)采購(gòu)詢價(jià)相關(guān)事宜的通知》要求一致,。
3.基本流程。
(1)驗(yàn)收依據(jù),。采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃中明確的履約驗(yàn)收方案和本項(xiàng)目依法簽訂的采購(gòu)合同,。要求在編制采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃時(shí)明確、細(xì)化履約驗(yàn)收方案,,明確不同類型項(xiàng)目的驗(yàn)收模式,,并在采購(gòu)文件和采購(gòu)合同中約定。
(2)組建驗(yàn)收小組,。對(duì)需要組建驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目,,由辦公室按照《雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于工程建設(shè),、維修改造、物資,、設(shè)備,、服務(wù)采購(gòu)詢價(jià)相關(guān)事宜的通知》組織相關(guān)人員、第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)或者專業(yè)人員成立政府采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收小組,,負(fù)責(zé)監(jiān)督的部門參與監(jiān)督,。對(duì)小額零星的采購(gòu)項(xiàng)目,采取簡(jiǎn)易方式進(jìn)行驗(yàn)收,,無(wú)需組成驗(yàn)收小組,。
(3)開展驗(yàn)收。驗(yàn)收小組根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)需求和依法簽訂的政府采購(gòu)合同,,對(duì)供應(yīng)商的履約情況逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收,,小組成員獨(dú)立發(fā)表驗(yàn)收意見(jiàn)。分期實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)結(jié)合分期考核的情況,,明確分期驗(yàn)收要求。采取按進(jìn)度履約,、分階段驗(yàn)收的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)制定分階段驗(yàn)收的方案,,按進(jìn)度,、分階段出具驗(yàn)收意見(jiàn),作為最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的依據(jù),。貨物類項(xiàng)目可以根據(jù)需要設(shè)置出廠檢驗(yàn),、到貨檢驗(yàn)、安裝調(diào)試檢驗(yàn),、配套服務(wù)檢驗(yàn)等多重驗(yàn)收環(huán)節(jié),。工程類項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照行業(yè)管理部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法和內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,。
(4)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,。辦公室匯總小組成員出具的驗(yàn)收意見(jiàn),形成書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,。驗(yàn)收小組成員,、監(jiān)督人員在項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn),有不同意見(jiàn)的,,應(yīng)寫明理由,。采購(gòu)人和使用人相分離的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)文件中明確使用人提供驗(yàn)收意見(jiàn)的方式,,作為最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的依據(jù),。履行決策程序(主要審查是否按照履約驗(yàn)收方案組織開展驗(yàn)收工作,,是否逐一完成履約,是否存在爭(zhēng)議等)后,,通過(guò)驗(yàn)收,。對(duì)政府向社會(huì)提供的公共服務(wù)項(xiàng)目還要在驗(yàn)收通過(guò)后公開驗(yàn)收結(jié)果;對(duì)驗(yàn)收后形成固定資產(chǎn)的,財(cái)務(wù)室將形成的資產(chǎn)登記入賬,。
4.違約處理,。
供應(yīng)商不按照政府采購(gòu)合同約定履行義務(wù)的,相關(guān)科室按照《中華人民共和國(guó)民法典》的規(guī)定,,中止,、終止政府采購(gòu)合同,追究供應(yīng)商法律責(zé)任;同時(shí),,相關(guān)科室按照政府采購(gòu)信用評(píng)價(jià)管理制度規(guī)定,,對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、反饋辦公室,。
5.驗(yàn)收模式,。辦公室根據(jù)本單位實(shí)際,會(huì)同相關(guān)科室分類制定履約驗(yàn)收方案標(biāo)準(zhǔn)和程序,。履約驗(yàn)收方案要明確履約驗(yàn)收的主體,、時(shí)間、方式,、程序,、內(nèi)容和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。驗(yàn)收內(nèi)容要包括所有技術(shù)和商務(wù)要求的履約情況,,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要包括所有客觀,、量化指標(biāo)。不能明確客觀標(biāo)準(zhǔn),、涉及主觀判斷的,,可以通過(guò)在采購(gòu)人、使用人中開展問(wèn)卷調(diào)查等方式,,轉(zhuǎn)化為客觀,、量化的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(十八)資金支付
1.相關(guān)制度依據(jù),。采購(gòu)法實(shí)施條例第五十一條,,國(guó)務(wù)院《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》(國(guó)務(wù)院令第728號(hào)),市級(jí)單位國(guó)庫(kù)支付管理規(guī)定,,《雅安市財(cái)政局關(guān)于規(guī)范“政府財(cái)政管理信息系統(tǒng)”政府采購(gòu)事項(xiàng)的通知》(雅財(cái)庫(kù)〔2019〕1號(hào)),。
2.職責(zé)分工。財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付,,相關(guān)科室負(fù)責(zé)提供支付依據(jù),。
3.基本流程,。資金支付應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定和國(guó)庫(kù)管理制度規(guī)定辦理,完成合同備案后,,相關(guān)科室根據(jù)單位資金支付管理要求,,財(cái)務(wù)室在財(cái)政大平臺(tái)系統(tǒng)申請(qǐng)資金,經(jīng)市財(cái)政局部門管理科,、采購(gòu)科,、國(guó)庫(kù)科審核后,方可辦理資金支付,。
(十九)資料歸檔
1.相關(guān)制度依據(jù),。采購(gòu)法第四十二條,采購(gòu)法實(shí)施條例第四十六條,。采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存,,不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷毀,。采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)資料的保存期限為自采購(gòu)結(jié)束之日起15年。
2.職責(zé)分工,。辦公室負(fù)責(zé)政府采購(gòu)檔案歸集,,按規(guī)定移交檔案管理部門歸檔。
3.基本流程,。辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目檔案的收集,、整理、歸檔,,鼓勵(lì)采用電子檔案保管,每年年初將上一年度形成的檔案資料移交檔案室保存,。
八,、詢問(wèn)、質(zhì)疑與投訴處理
(一)相關(guān)制度規(guī)定,。采購(gòu)法第六章,,采購(gòu)法實(shí)施條例第六章,財(cái)政部《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》(財(cái)政部令第94號(hào)),。
(二)職責(zé)分工,。辦公室負(fù)責(zé)牽頭組織答復(fù)應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)人答復(fù)的供應(yīng)商詢問(wèn)、質(zhì)疑和投訴;督促采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)依法規(guī)范答復(fù)應(yīng)由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù)的供應(yīng)商詢問(wèn),、質(zhì)疑;相關(guān)科室負(fù)責(zé)對(duì)涉及采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容的詢問(wèn),、質(zhì)疑和投訴提出答復(fù)意見(jiàn)并提供證明材料;在正式答復(fù)前應(yīng)征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)。
(三)基本流程,。
1.詢問(wèn)答復(fù),。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理供應(yīng)商詢問(wèn),,確保在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢問(wèn)作出答復(fù),根據(jù)委托代理協(xié)議,,對(duì)應(yīng)由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行答復(fù)的詢問(wèn),,告知其向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出,涉及應(yīng)由相關(guān)科室提出答復(fù)意見(jiàn)的,,交由相關(guān)科室就詢問(wèn)內(nèi)容直接向供應(yīng)商作出答復(fù)并予以記錄,,涉及其他內(nèi)容,由辦公室作出答復(fù),。作出答復(fù)前,,應(yīng)當(dāng)履行決策程序,重點(diǎn)審核答復(fù)內(nèi)容是否正面回應(yīng)詢問(wèn)內(nèi)容,,是否在法定期限內(nèi)回復(fù),。詢問(wèn)事項(xiàng)涉及需要修改采購(gòu)文件的,由辦公室按照采購(gòu)文件確認(rèn)程序進(jìn)行決策后,,依法進(jìn)行更正,。
2.質(zhì)疑答復(fù)。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理供應(yīng)商質(zhì)疑,,嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》(財(cái)政部令第94號(hào))規(guī)定的程序和要求受理,、答復(fù)質(zhì)疑,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行處理;確保在收到供應(yīng)商書面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù),,根據(jù)委托代理協(xié)議,,對(duì)應(yīng)由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行答復(fù)的質(zhì)疑,告知其依法向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出,。涉及應(yīng)由相關(guān)科室提出答復(fù)意見(jiàn)的,,交由相關(guān)科室提出答復(fù)意見(jiàn)并提供證明材料;涉及其他內(nèi)容的,由辦公室提出答復(fù)意見(jiàn)并提供證明材料,。作出答復(fù)前,,應(yīng)當(dāng)履行決策程序,重點(diǎn)審核質(zhì)疑是否符合法定受理?xiàng)l件,、答復(fù)內(nèi)容是否逐一正面回應(yīng)質(zhì)疑事項(xiàng),、理由及依據(jù)是否充分、是否在法定期限內(nèi)答復(fù),。質(zhì)疑事項(xiàng)成立的,,按照《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》的規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行處理。發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商,、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),、評(píng)審專家存在違法違規(guī)行為的,應(yīng)當(dāng)書面向市財(cái)政局反映,,并提供相關(guān)證明材料.
3.投訴答復(fù),。辦公室負(fù)責(zé)按照市財(cái)政局投訴答復(fù)通知書的要求組織相關(guān)部門,、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和評(píng)審專家等研究答復(fù)意見(jiàn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù),,如實(shí)提供相關(guān)證明材料,。
涉及應(yīng)由相關(guān)科室提出答復(fù)意見(jiàn)的,交由相關(guān)科室提出答復(fù)意見(jiàn)并提供證明材料;涉及其他內(nèi)容的,,由辦公室提出答復(fù)意見(jiàn)并提供證明材料,。投訴事項(xiàng)不涉及采購(gòu)人的,在答復(fù)時(shí)如實(shí)說(shuō)明,。作出答復(fù)前,,應(yīng)當(dāng)履行決策程序,重點(diǎn)審核答復(fù)內(nèi)容是否按照財(cái)政局要求逐一正面回應(yīng),,理由及依據(jù)是否充分,,是否在規(guī)定期限內(nèi)容答復(fù)。
市財(cái)政局要求暫停采購(gòu)活動(dòng)的,,辦公室應(yīng)當(dāng)組織立即暫停采購(gòu)活動(dòng),,依法告知相關(guān)參與各方;暫停采購(gòu)活動(dòng)期滿,尚未作出投訴處理決定的,,因項(xiàng)目情況特殊,,確需繼續(xù)開展采購(gòu)活動(dòng)的,由辦公室組織履行決策程序收到財(cái)政局作出投訴處理決定后,,按照投訴處理決定的要求開展采購(gòu)活動(dòng),。
九、考核評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲機(jī)制
由辦公室負(fù)責(zé)將政府采購(gòu)工作開展情況及成效將納入對(duì)各科室人員的考核評(píng)價(jià)范圍,。
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
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