一,、職能簡(jiǎn)介

1,、組織開展傳播社會(huì)主義核心價(jià)值觀的文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)基層群眾藝術(shù)活動(dòng),；組織基層文化調(diào)研和群文理論研究,；負(fù)責(zé)加強(qiáng)群眾文化輔導(dǎo)，培養(yǎng)文化藝術(shù)人才,，實(shí)施音樂舞蹈,、戲劇曲藝等培訓(xùn)教育服務(wù)；向公眾免費(fèi)開放文化館,、美術(shù)館設(shè)施和場(chǎng)地,，保障人民群眾的基本文化權(quán)益。

2,、組織開展美術(shù),、書法、攝影,、雕塑等各門類的藝術(shù)創(chuàng)作,、展覽、培訓(xùn),、講座,；負(fù)責(zé)發(fā)掘美術(shù)、書法,、攝影,、雕塑人才，支持各藝術(shù)門類的創(chuàng)作活動(dòng),；負(fù)責(zé)加強(qiáng)群眾文化輔導(dǎo),，實(shí)施美術(shù)書法、攝影展陳等培訓(xùn)教育服務(wù),；負(fù)責(zé)收集,、收藏美術(shù)精品，展示各種類型的美術(shù)作品及資料,，向群眾進(jìn)行審美教育,、予以審美引導(dǎo)，培養(yǎng)群眾對(duì)美術(shù)的興趣,、愛好,。

3、負(fù)責(zé)發(fā)掘整理研究,、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和茶馬古道文化,，加強(qiáng)和保障非物質(zhì)文化遺產(chǎn),、茶馬古道文化的保護(hù)、普查,、利用、開發(fā)等工作,。

4,、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

5,、完成雅安市文化體育和旅游局交辦的其他任務(wù)。 

二,、2021年重點(diǎn)工作

1,、圓滿完成四川省第六屆群眾廣場(chǎng)舞集中展演；協(xié)助省位宣傳部,、省廳和市委宣傳部,，完成“紅色旅游年，重走長(zhǎng)征路”啟動(dòng)儀式,；完成央視“樂游天下”欄目三期組稿,，市文化館原創(chuàng)歌曲《千年一滴雨》《一帶山茶一路飄香》在央視15套展播。

2,、圓滿完成全國(guó)群星獎(jiǎng)選拔,，作品《嘉絨隨想》有望入圍明年全國(guó)群星獎(jiǎng)比賽；組織參加省總工會(huì)合唱比賽獲得二等獎(jiǎng),；作品《紅色隨想》入選慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年全國(guó)100首優(yōu)秀作品,，同時(shí)被評(píng)為全省首屆十大金曲之一；文學(xué)作品《玩物記》入圍全國(guó)孫梨散文獎(jiǎng),；《文旅雅安》參加全國(guó)文化館期刊展示入圍年度期刊獎(jiǎng),；田昭敏作品《心隨朗月》聯(lián)入第五屆全國(guó)正書展，作品《祭侄文稿》獲全省第六屆臨帖臨印優(yōu)秀獎(jiǎng),；宋有宏攝影作品獲省攝影優(yōu)秀獎(jiǎng),，何民、戴月,、魏美林等作品入展省展,。

3、完成《紅軍傘》音樂劇創(chuàng)作,，與夾干院合作完成程序和簽約,；基本完成實(shí)景劇《紅軍長(zhǎng)征在天全》音樂和部分舞蹈創(chuàng)作，與天全文旅公司完成創(chuàng)作招標(biāo)程序和簽約,。兩個(gè)劇目將在明年完成首演和巡演,；

4,、順利完成第五次全國(guó)文化館評(píng)估定級(jí)工作，全市9個(gè)文化館8個(gè)擬評(píng)國(guó)家一級(jí)館,。

5,、組織申報(bào)全省全民藝術(shù)普及基地，市文化館,、書香龍溪,、雨城區(qū)文化館、天全二郎山藝術(shù)獲得全省首批全民藝術(shù)普及基地稱號(hào),；

6,、探索疫情防控常態(tài)下群文工作開展，開通官方抖音,，試點(diǎn)演出直播,，抖音點(diǎn)擊量超過10萬，直播3次,，點(diǎn)擊量超過2萬人次,，加上微信推送各種活動(dòng)和展覽330期900余條次，總點(diǎn)擊量近100萬人次,；

7,、探索館校合作，與川農(nóng)大建立合作關(guān)系,，文化館成為川農(nóng)實(shí)踐基地,，先后聯(lián)合舉辦書法展1場(chǎng)次，川農(nóng)選派志愿者20余名人次來館開展志愿服務(wù),，選派志愿服務(wù)隊(duì)到天全新華鄉(xiāng)開展自然美育合作,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市文化館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。雅安市文化館2021年收支預(yù)算總數(shù)314.63萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少133.41萬元,，主要原因是2019年年未結(jié)轉(zhuǎn)資金基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)：77.16萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為69.12萬元,。共計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余146.28萬元包含在2020年的預(yù)算內(nèi),。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市文化館2021年收入預(yù)算314.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)20.35萬元,，占6.47%,；一般公共預(yù)算撥款收入294.28萬元,，占93.53%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市文化館2021年支出預(yù)算314.63萬元,，其中：基本支出287.9萬元，占91.5%,；項(xiàng)目支出26.73萬元,，占8.5%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市文化館2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)314.63萬元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少133.41萬元，主要原因是2019年年未結(jié)轉(zhuǎn)資金基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)：77.16萬元,；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為69.12萬元,。共計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余146.28萬元包含在2020年的預(yù)算內(nèi)。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入314.63萬元,；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出231.91萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出28.17萬元、衛(wèi)生健康支出28.85萬元,、住房保障支出25.7萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市文化館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款314.63萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少133.41萬元,，主要原因是2019年年未結(jié)轉(zhuǎn)資金基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)：77.16萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為69.12萬元,。共計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余146.28萬元包含在2020年的預(yù)算內(nèi),。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款收入314.63萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出231.91萬元,，占73.71%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.17萬元，占8.95%,；衛(wèi)生健康支出28.85萬元,，占9.17%；住房保障支出25.7萬元,，占8.17%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為211.56萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)的工資和公用經(jīng)費(fèi),。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為26.95萬元,，主要用于：?jiǎn)挝换攫B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：?jiǎn)挝宦殬I(yè)年金繳費(fèi)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.22萬元,，主要用于：事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為20.35萬元,，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.5萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為25.7萬元,，主要用于：為職工繳單位承擔(dān)部分公積金繳費(fèi)支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市文化館2021年一般公共預(yù)算基本支出275.28萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)252萬元，主要包括：基本工資95.76萬元,、津貼補(bǔ)貼3.42萬元,、績(jī)效工資69.25萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.07萬元,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.95萬元,、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.5萬元,、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1萬元,、住房公積金繳費(fèi)25.7萬元。

公用經(jīng)費(fèi)23.28萬元,，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)2.53萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.37萬元、福利費(fèi)2.87萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.46萬元,、其他商品和服務(wù)支出12.05萬元.

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市文化館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.46萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.46萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于全省廣場(chǎng)舞比賽的相關(guān)公務(wù)接待開支。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車×00輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障文化惠民活動(dòng)、文旅志愿服務(wù)等工作開展,。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市文化館2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

雅安市文化館2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

雅安市文化館為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購(gòu)情況

雅安市文化館2021年無政府采購(gòu)項(xiàng)目,，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，雅安市文化館所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年雅安市文化館開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算19萬元,。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算19萬元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元。

文化館免費(fèi)開放項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：完成全年免費(fèi)開放,，全年舉辦公益文化演出活動(dòng)30場(chǎng)次,，公益培訓(xùn)30班次。

美術(shù)館免費(fèi)開放項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：完成全年免費(fèi)開放,，公益藝術(shù)展覽10場(chǎng)次,，公益藝術(shù)培訓(xùn)5班次。

流動(dòng)舞臺(tái)車維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：完成全年演出活動(dòng)5場(chǎng)次,，保證演出車正常運(yùn)行,。

十一、名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指單位從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場(chǎng)所（項(xiàng)）：反映原川劇團(tuán)離崗待退人員經(jīng)費(fèi),。

4.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：反映開展公益演出活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。

5.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映單位的基本支出。

6.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映單位的項(xiàng)目支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映開支的離退休的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助金,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。