目錄

第一部分 部門概況  ……………………………………1

一、基本職能及主要工作…………………………………… 1

二,、機構設置 ………………………………………………4

第二部分2020年度部門決算情況說明………………………………4

一、收入支出決算總體情況說明 ………………………………4

二,、收入決算情況說明 ……………………………………5

三,、支出決算情況說明 …………………………………6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 …………………………7

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 ………………………8

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 …………………11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明  ……………………11

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 ……………………………13

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明 ………………………13

十、其他重要事項的情況說明   …………………………………14

第三部分 名詞解釋   ……………………………………22

第四部分 附件 ………………………………………………25

附件1    …………………………………………25

附件2    ……………………………………………31

第五部分 附表……………………………………………40

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

我校主要任務是培訓,、輪訓本市黨員,、干部,開展科研咨政,對下級黨校進行業(yè)務指導,。

(二)2020年重點工作完成情況。

一,、主責主業(yè)工作情況

（一）干部教育培訓突出黨校主渠道優(yōu)勢,。一是規(guī)范開展培訓工作,。首次舉行春季學期和秋季學期開學典禮，明確固化形式,。規(guī)范班次和學制,，全年舉辦含2個月中青年干部培訓班、1個月進修班等黨校主體班次18期,，培訓學員1869人次,。黨的理論教育和黨性教育課程占總課時75%，黨性教育占28%,，領導干部講課比例達24%,。市委書記蘭開馳，市領導戴華強,、宋開慧,、黎明、卿剛,、王加良,、楊軍、楊興品,、劉平,、茍乙權以及市級部門、部分縣（區(qū)）負責同志均根據教學安排到黨校授課或與學員座談,。二是持續(xù)推進師資庫建設,。更新完善現有師資庫，從各級黨校,、干部學院,、高校、機關企事業(yè)單位甄選適合雅安干訓教學的領導干部,、先進典型人物,、知名專家學者等257人入庫。成功舉辦“塑雅州名師,、創(chuàng)一流黨?！薄悬h校系統第二屆教師教學競賽活動，參賽選手覆蓋市縣黨校和雅安夾金山分院,。三是充分發(fā)揮理論宣講引領作用,。結合落實市委巡察組反饋意見，制定教案審核及集體備課試講管理辦法,，嚴格執(zhí)行講壇紀律,。根據市委安排，組織多角度在重大節(jié)點、關鍵時刻發(fā)聲,。宣講團成員全年在各行業(yè)系統及基層宣講40余場,。

（二）現場教學基地突出高質量運行。作為省委黨校的綠色發(fā)展特色現場教學基地,，市委黨校對縣（區(qū)）委黨校申報的點位進行現場考察論證后,，確定雅安大數據產業(yè)園、四川新筑通工汽車有限公司,、大熊貓國家公園南入口社區(qū)等15個點為首批綠色發(fā)展特色現場教學基地教學點,，承接各類培訓班現場教學，切實擴大全市綠色生態(tài)優(yōu)勢影響力,。

（三）科研咨政發(fā)展突出成果轉化,。全年申報省市課題項目獲立項12項全部結項。一是聚焦中央,、省,、市關注重點。圍繞基層治理,，以蘆山縣試點“1+8”基層微治理為亮點形成的《推進基層治理能力現代化建設跟蹤研究——以蘆山縣“韌性社區(qū)項目建設”為例》獲立省委黨校重大研究項目,。二是緊扣本地經濟發(fā)展優(yōu)勢。圍繞省委書記彭清華對雅安工作指示精神,，形成《建設水電消納示范區(qū),，打造川西大數據中心》獲評省委黨校2020年全面建成小康社會重大研究項目二等獎。

二,、特色亮點工作情況

（一）依托建立六大機制,，落實縣級黨校分類建設工作任務。一是聯系指導機制,。及時建立市縣黨校主體班統籌辦學聯動機制,，校班子成員積極到縣級黨校聯系點指導。二是結對幫扶機制,。校班子成員和6個統籌辦學類縣級黨校常務副校長組成市委黨校校務委員會,，市縣黨校均完善校委會領導體制；選派6名中層干部兼任統籌辦學類縣級黨校副校長,，4名副教授結對幫扶業(yè)務,；抽調集中辦學的兩個區(qū)委黨校各1人到市上辦公；統籌縣級黨校工作人員29人次,。三是培訓班次統籌調配機制,。按照市縣組織部門需求和安排，實施《2020年統籌辦學類縣級黨校主體班次統籌調配計劃》,，全年統籌縣級黨校主體班5期789人次,；已向市委組織部報送《2021年主體班次調訓計劃和統籌辦學類縣級黨校主體班次統籌調配計劃建議方案》,。四是師資共建共享機制。全市黨校系統引進教師22人,；選派市縣黨校和雅安夾金山分院參加全省黨校系統師資培訓27人次；繼續(xù)開展全市黨校系統師資提能培訓,；黨校師資庫由市縣黨校共用,。五是課程聯合開發(fā)機制。依托省委黨校資源,，首次實現全市黨校,、干部學院課堂教學課程體系的統籌建設，共建共享專題課程265個,、微黨課17個,。六是縣級黨校主體班次備案機制。明確2021年度縣級黨校主體班次教學計劃報市委組織部,、市委黨校雙備案,，市縣統籌辦學主體班次教學計劃由市委黨校按要求報省委黨校備案。

（二）發(fā)揮市級黨校龍頭帶動作用,，努力融入長征干部學院雅安分院建設,。一是用好省市縣三級黨校統籌協作資源。組織全市黨校系統紅色教學課程開發(fā)專題研討,，指導各縣（區(qū)）挖掘使用好本地紅色資源,，按照省委黨校“12個統籌”,，會同雅安夾金山分院優(yōu)化精品線路設計,。二是做深長征精神數據庫資源收集開發(fā)和成果轉化。收集上報省長征數據庫基礎信息1500余條（篇）,，申報省委黨校長征精神數據庫建設調研項目獲立項9項全部結項,，《雅安市長征精神數據庫建設資源收集與開發(fā)》獲立重大研究項目，《關于把百丈關烈士紀念園建成全川重要黨性教育基地的思考和建議》獲評優(yōu)秀調研課題,，《打造長征精神精品教育基地  形成雅安創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢》在省委黨校公開發(fā)行報紙刊載,。三是積極支持雅安夾金山分院及其縣（區(qū)）校區(qū)教學工作。全年派出教師到雅安夾金山分院及其縣（區(qū)）校區(qū)授課80場次,、30個教學專題,，協調調訓其寶興校區(qū)人員參加全省黨校系統2020年秋季學期師資提能培訓。四是啟動雅安夾金山分院一體化辦學辦公室工作,。整合市委組織部,、市委黨校、雅安夾金山分院三方合力,，督促其他有關部門履行工作職責,。

二,、機構設置

中國共產黨雅安市委員會黨校下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。

納入中國共產黨雅安市委員會黨校(本級）2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個包括:

中國共產黨雅安市委員會黨校(本級）

第二部分2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度中共雅安市委黨校收,、支總計1988.09萬元。與2019年相比,收,、支總計各增加810.30萬元,上升40.76%,。主要變動原因為當年結轉增加,導致收、支總計增加,。

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1807.24萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1507.24萬元，占83.40%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入300萬元，占16.60%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1101.18萬元,其中:基本支出1034.24萬元,占93.92%;項目支出66.94萬元,占6.08%。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1683.09萬元,。與2019年相比,財政撥款收,、支總計各增加910.9萬元,上升54.12%。主要變動原因是當年結轉增加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出822.76萬元,占本年支出合計的74.72%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加160.36萬元,上升19.49%,。主要變動原因是單位人員經費增加,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出822.76萬元,主要用于以下方面:教育支出516.86萬元,占62.82%;社會保障和就業(yè)支出206.28萬元,占25.07%;衛(wèi)生健康支出54.16萬元,占6.58%;住房保障支出45.46萬元,占5.53%

(三) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為822.76萬元，完成預算100%,。其中：

1.教育(類) 進修及培訓(款)干部教育(項): 支出決算為516.86萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是按預算要求完成,。

2. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項): 支出決算為42.45萬元,完成預算95.14%,，決算數小于預算數的主要原因是單位人員減少。

3. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項): 支出決算為0.33萬元,完成預算100%,，決算數等于預算數的主要原因按預算要求完成,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)行政單位離退休(項): 支出決算為47.21萬元,完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是按預算要求完成,。

5. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為34.47萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是按預算要求完成,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為8.20萬元,完成預算100%。決算數等于預算數的主要原因是按預算要求完成,。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金(項): 支出決算為7.50萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是按預算要求完成。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)死亡撫恤(項):支出決算為66.12萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是按預算要求完成,。

9.衛(wèi)生醫(yī)療與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為54.16萬元,完成預算100%,。決算數等于預算數的主要原因是按預算要求完成。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為45.46萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是按預算要求完成,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出755.82萬元,其中:

人員經費573.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、其他社會保障繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、離休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

日常公用經費182.70萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修(護)費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.30萬元,完成預算67.65%,決算數小于預算數的主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.94萬元,占84.35%;公務接待費支出決算0.36萬元,占15.65%,。具體情況如下:

1.2020年因公出國(境)經費支出0萬元,:完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算數與2019年持平,主要原因是無因公出國(境)費用發(fā)生,。

開支內容包括:無因公出國(境)。

2.2020年公務用車購置及運行維護費支出1.94萬元,。完成預算97%,公務用車運行維護費支出決算比2019年減少1.05萬元,下降35.17%,。主要原因是使用公共交通工具次數增加。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出1.94萬元,。主要用于教學培訓老師接送工作,外出調研教學工作等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.36萬元,完成預算90%,。公務接待費支出決算比2019年增加0.08萬元,增長22.22%,。主要原因是2020年接待次數增加,相應開支增加。

其中：國內公務接待支出0.36萬元,主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內公務接待6批次,34人次(不包括陪同人員),共計支出0.36萬元,具體內容包括:接待遂寧市委黨校來雅調研開支0.048萬元,；接待資陽市委黨校調研學習開支0.072萬元,；接待眉山市委黨校調研學習開支0.048萬元；接待中共四川省委黨校研究生考試工作安排開支0.08萬元,；接待宜賓市委黨校赴雅開展課題調研開支0.08萬元,；接待自貢市委黨校赴雅了解我校2020年擬公開考核聘用工作人員開支0.032萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,。共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2020年機關運行經費支出182.69萬元,比2019年減少17.95萬元,下降8.95%,主要原因是上年結轉減少,。

(二)政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額1.12萬元,其中:政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。政府采購貨物支出主要用于購買單位辦公設備,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,中國共產黨雅安市委員會黨校共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應急保障用車0輛,、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套),。

(四)預算績效管理情況,。

根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,組織對0個項目開展了預算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取4個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對4個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價來看結果良好,。2020年整體支出基本完成了年初既定的績效目標,有效的保障了單位日常業(yè)務的開展,。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價結果來看良好,。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“視頻會議室建設經費”、“教師培訓及科研經費”,、“圖書室建設經費”,、“校史陳列室建設經費”等4個項目績效目標實際完成情況。

（1）“視頻會議室建設經費”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數60.70萬元,執(zhí)行數為60.57萬元,完成預算99.79%,。通過項目實施,保障了單位電視會議系統工作有序進行,克服新冠肺炎疫情的影響，完成了會議設備升級工作,，克服了黨政高清視頻會議室設備老化,、任務多,、任務重等重重困難,保障了146場次各級各類視頻會議的正常運行,全年做到無差錯,圓滿完成了會議服務保障工作,發(fā)現的主要問題:無。下一步改進措施:無

（2）“教師培訓及科研經費”項目績效目標完成情況綜述,項目全年預算5.06萬元,執(zhí)行數為4.25萬元,完成預算83.99%,。通過項目實施,全校2020年申報省市課題項目獲立項12項全部結項,。一是圍繞基層治理，以蘆山縣試點“1+8”基層微治理為亮點形成的《推進基層治理能力現代化建設跟蹤研究——以蘆山縣“韌性社區(qū)項目建設”為例》獲立省委黨校重大研究項目,。二是圍繞省委書記彭清華對雅安工作指示精神,，形成《建設水電消納示范區(qū)，打造川西大數據中心》獲評省委黨校2020年全面建成小康社會重大研究項目二等獎,。發(fā)現的主要問題:無,。下一步改進措施:無。

（3）“圖書室建設經費”項目績效目標完成情況綜述,項目全年預算2.16萬元,執(zhí)行數為2.01萬元,完成預算93.05%,。通過項目實施,有力的保障了我單位圖書室建設工作的有序進行,為干部培訓開展,、職工學習提供了條件。發(fā)現的主要問題:無,。下一步改進措施：無,。

（4）“校史陳列室建設經費” 項目績效目標完成情況綜述,項目全年預算9.35萬元,執(zhí)行數為0.11萬元,完成預算1.18%。通過項目實施,保障了我單位校史陳列室的日常維護運營,。由于我單位校史陳列室項目已建成完工,，相關預算經費目前主要用于日常維護方面，故在2020年無較大費用開支,。發(fā)現的主要問題:無,。下一步改進措施：無。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《中共雅安市委黨校2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對“視頻會議室建設經費”、“教師培訓及科研經費”,、“圖書室建設經費”,、“校史陳列室建設經費”開展了績效評價，《2020年績效評價報告》見附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等,。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.教育(類) 進修及培訓(款)干部教育(項):指各級黨校,、行政學院、社會主義學院,、國家會計學院的支出,。包括機構運轉、招聘師資,、舉辦各類培訓班的支出等,。

10.教育(類) 進修及培訓(款)其他進修及培訓(項):指其他用于進修及培訓方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費,。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

13.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

14.衛(wèi)生醫(yī)療與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費,。

15.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。 

第四部分 附件

附件1

中國共產黨雅安市委員會黨校2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門單位概況

(一)機構組成

中國共產黨雅安市委員會黨校無下屬二級預算單位,納入中國共產黨雅安市委員會黨校(本級)2020年度部門決算編制范圍的單位包括:中國共產黨雅安市委員會黨校(本級)

(二)機構職能

1.培訓我市黨政領導干部,、公務員,、國有企業(yè)管理人員、政策研究人員等,承辦市委,、市政府舉辦的專題研討班,開展多種形式的委托培訓和合作培訓,。

2.承擔黨委和政府下達的調研任務,針對重大理論和現實問題,開展理論宣傳,開展黨的路線、方針,、政策的宣傳,。

3.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(三)人員概況

目前,我單位人員由兩部分組成:一是參照公務員法管理的行政人員,二是事業(yè)編制人員,。截至2020年12月31日,在職人員36人(參照公務員法管理的行政人員23人,事業(yè)管理人員2人,事業(yè)專技人員11人,),。離休人員2人,退休人員59人,遺屬人員1人。

二,、部門財政資金收入支出情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2020年本年收入合計1807.24萬元,上年結轉180.85萬元。2020年收入中一般公共預算財政撥款收入1507.24萬元,占83.40%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入300萬元,占16.6%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2020年本年支出合計1101.18萬元,其中:基本支出1034.24萬元,占93.92%;項目支出66.94萬元,占6.08%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

圍繞部門職能,，以支出績效為核心，強化預算編制,、預算執(zhí)行,、結果應用程序管控，扎實做好預算管理工作,。一是嚴格按照財政局預算編制要求,，認真貫徹落實關于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，科學設計績效目標,，提高精細化水平,，確保預算編制的科學性和準確性。二是加強預算執(zhí)行進度管理,，完善績效動態(tài)監(jiān)控,，主動作為，提前謀劃,，確保機關運行和重大項目的實施,。三是壓實主體責任，強化項目績效事前,、事中,、事后管理,，切實提升資金使用效率,，及時調整預算，無任何違規(guī)記錄,，有效的保障了單位日常業(yè)務的開展,。

(二)結果運用情況。

根據2020年整體支出績效評價結果,，我單位要扎實推動整體績效自評,、績效監(jiān)控自評、項目實施自評、績效管理工作自評等工作,，認真落實預算績效考核各項要求,，績效管理結果應用成績顯著。一是按要求將相關績效信息隨同決算公開,，信息公開更加全面準確,。二是績效管理結果應用于改進項目管理，調整預算安排,，優(yōu)化支出結構,，提高支出進度，工作效能明顯提升,。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論

我校2020年整體支出基本完成了年初既定的績效目標,有效的保障了單位日常業(yè)務的開展。

(二)存在問題

1.我校在年初申報項目績效目標時,，根據校院職能劃分及項目支出分類進行詳細的指標設計,，但部分項目指標設置不夠完整。

2.部分項目年中實施進度緩慢 ,。在2020 年部門預算績效監(jiān)控自評工作中,，因受疫情影響部分項目預算執(zhí)行進度較慢。

3.人員素質有待進一步提高,。由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業(yè)性強,加上缺乏系統的培訓,單純的認為績效管理只是財務人員對單位開支進度的管理,，對預算績效管理理解不充分，在一定程度上影響了績效評價工作質量,。

(三)改進建議,。

1.完善績效目標填報工作，建立績效指標動態(tài)更新機制,。

2.聯系實際制定更加具體和適用的考核指標,，提高績效目標填報質量，加強項目支出預算執(zhí)行監(jiān)控,，推進項目實施進度,。

3.我校將加強對預算績效管理的宣傳，進一步加深相關人員對預算績效管理的認識,，并結合實際案例講解增強各科室對預算績效管理的理解,，進一步提高績效目標填報的質量。 

中國共產黨雅安市委員會黨校2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

中共雅安市委黨校2020年視頻會議室建設經費項目績效評價報告

一,、項目概況

視頻會議室建設經費項目是我校用于保障全市相關視頻會議順利召開的項目,。該項目立項、資金申報等流程嚴格按照財政部門有關規(guī)定執(zhí)行,，全年年初預算數45萬元,，相關經費使用嚴格按照項目資金?？顚Ｓ梅▌t進行支付，無任何違規(guī)違法事件發(fā)生,。2020年我校視頻會議室建設經費項目高質量,、高效率地完成了中央、國務院,、省級,、市級召開的各類視頻會議；年初設定的績效目標均已實現,，全年共保障146場次會議的順利召開,，相關視頻設備利用率高達100%，無任何差錯,、投訴情況發(fā)生,。針對該項目績效的自評采用責任業(yè)務科室記錄自查匯總的方法來對該項目進行績效自評。

二,、項目資金申報及使用情況

我校視頻會議室建設經費項目經財政年初預算批復收入為45萬元,，上年結轉15.70萬元，全年共計支出60.57萬元,，無自籌,、無銀行貸款等情況發(fā)生。該項目資金來源的使用嚴格遵循?？钍褂?、獨立核算的原則，所有資金撥付審批手續(xù)完整,，會計信息質量真實,。

三、項目實施及管理情況  

（一）我校電教科,、總務科等相關科室對視頻會議室進行運行管理,，推進了視頻會議室建設經費項目工作的順利進行，驗證了該項目的社會性,、效率性,、有效性和可持續(xù)性。  

（二）視頻會議室建設經費項目進行了科學,、有效的隊伍建設,、人員管理，有明確的崗位職責,，有嚴格的考核辦法,，流程嚴謹合規(guī)，制度執(zhí)行到位,，相關采購及監(jiān)管工作按照單位財務管理制度,、采購制度等嚴格執(zhí)行。

四,、項目績效情況

截至2020年12月31日,，視頻會議室建設經費項目全年共保障146場會議的順利進行，設備利用率高達100%,，參會人員滿意度達95%,，在當年規(guī)定時間內高質量的完成了年初設定的績效目標；視頻會議室建設經費項目的支付進度,、成本控制均按照財政要求嚴格執(zhí)行,，無任何違規(guī)違法情況發(fā)生。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

總體來看2020年我校較好地完成了該項目年度總體績效目標，部門綜合管理有序,、項目規(guī)劃合理,、項目實施效果明顯,，無任何投訴情況發(fā)生,。

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議,。

無

中共雅安市委黨校2020年教師培訓及科研經費項目績效評價報告

一,、項目概況

教師培訓及科研經費項目是我校用于單位教師師資能力提高和科研項目的開展。該項目立項,、資金申報等流程嚴格按照財政部門有關規(guī)定執(zhí)行,。全年年初預算數5萬元，相關經費使用嚴格按照項目資金?？顚Ｓ梅▌t進行支付,，無任何違規(guī)違法事件發(fā)生。我校教師培訓及科研經費項目2020年已完成年初設定績效目標,。我校2020年申報省市課題項目獲立項12項全部結項,，選派市縣黨校和雅安夾金山分院參加全省黨校系統師資培訓27人次，依托省委黨校資源,，首次實現全市黨校,、干部學院課堂教學課程體系的統籌建設，共建共享專題課程265個,、微黨課17個,，單位師資教學能力得到提高，參訓教師滿意度達95%,。針對該項目績效的自評采用責任業(yè)務科室記錄自查匯總的方法來對該項目進行績效自評,。

二,、項目資金申報及使用情況

教師培訓及科研經費項目經財政年初預算批復收入為5萬元，上年結轉0.06萬元,，全年共計支出4.25萬元,，無自籌、無銀行貸款等情況發(fā)生,。該項目資金來源的使用嚴格遵循?？钍褂谩ⅹ毩⒑怂愕脑瓌t,，所有資金撥付審批手續(xù)完整,，會計信息質量真實。

三,、項目實施及管理情況

（一）我校工作聯絡辦公室,、科研科等相關科室參與并對其進行管理，推進了教師培訓及科研經費項目工作的順利進行,，進一步驗證了我校項目目標設定的可執(zhí)行性和科學性,。

（二）教師培訓及科研經費項目針對教師培訓、科研項目方面的管理有明確的計劃及制度,，相關成果考核,、費用支出嚴格按照單位制度執(zhí)行,，無任何違規(guī)違紀情況發(fā)生,。

四、項目績效情況

截至2020年12月31日,，教師培訓及科研經費項目2020年申報省市課題項目獲立項12項全部結項,，選派市縣黨校和雅安夾金山分院參加全省黨校系統師資培訓27人次，依托省委黨校資源,，首次實現全市黨校,、干部學院課堂教學課程體系的統籌建設，共建共享專題課程265個,、微黨課17個,，單位師資教學能力得到提高,，參訓教師滿意度達95%,，按時并高質量的完成了單位年初績效設定目標。該項目的支付進度,、成本控制均按照財政要求嚴格執(zhí)行，無任何違規(guī)違法記錄發(fā)生,。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年度我校教師培訓及科研經費項目整體運行良好,，較好的完成了該項目年度總體績效目標,，為單位師資能力提升,、科研工作開展提供了良好的保障。

（二）存在的問題,。

無

（三）相關建議,。

無

中共雅安市委黨校2020年圖書室建設經費項目績效評價報告

一、項目概況

圖書室建設經費項目是我校用于單位圖書室建設,，為教學,、辦公提供文字資料的項目。該項目立項,、資金申報嚴格按照財政部門有關規(guī)定執(zhí)行,。全年年初預算數2萬元，相關經費使用嚴格按照項目資金?？顚Ｓ梅▌t進行支付,，無任何違規(guī)違法事件發(fā)生。我校圖書室建設經費項目2020年完成購置圖書工作355本;錄入圖書355本,，圖書質量合格率達90%,，可供單位職工長期借閱;單位職工滿意度達95%。針對該項目績效的自評采用責任業(yè)務科室（責任人）記錄自查匯總的方法來對該項目進行績效自評,。

二,、項目資金申報及使用情況

圖書室建設經費項目經財政年初預算批復收入為2萬元，上年結轉0.16萬元,，全年共計支出2.01萬元,，無自籌、無銀行貸款等情況發(fā)生,。該項目資金來源的使用嚴格遵循?？钍褂谩ⅹ毩⒑怂愕脑瓌t,，所有資金撥付審批手續(xù)完整，會計信息質量真實,。

三,、項目實施及管理情況

（一）我校組織專人對圖書室進行管理，推進了圖書室建設經費項目工作的順利進行,，進一步為我校實現年初設定績效目標提供了有力的支撐,。

（二）圖書室建設經費項目針對圖書采購,、借閱等方面的管理，有明確的計劃及制度,，圖書的借閱登記,、圖書室相關費用的支出嚴格按照單位制度執(zhí)行，無任何違規(guī)違紀情況發(fā)生,。

四,、項目績效情況

截至2020年12月31日，我校圖書室建設經費項目2020年完成購置圖書工作355本;錄入圖書355本,，圖書質量合格率達90%,，可供單位職工長期借閱;單位職工滿意度達95%。,，按時并保質保量的完成了單位年初績效設定目標,。圖書室建設經費項目的支付進度、成本控制均按照財政要求嚴格執(zhí)行,，無任何違規(guī)違法記錄發(fā)生,。

五、評價結論及建議

（一）評價結論,。

2020年度我校圖書室建設經費項目整體運行良好,，較好的完成了該項目年度總體績效目標，為單位為教學,、辦公提供了文字參考資料,。

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議,。

無

中共雅安市委黨校2020年校史陳列室建設經費項目績效評價報告

一,、項目概況

校史陳列室建設經費項目是我校用于向培訓學員、人員調研交流展示黨校發(fā)展歷史的項目,。該項目立項,、資金申報嚴格按照財政部門有關規(guī)定執(zhí)行。全年年初預算數5萬元,，相關經費使用嚴格按照項目資金?？顚Ｓ梅▌t進行支付，無任何違規(guī)違法事件發(fā)生,。我校校史陳列室建設經費項目2020年完成維護展板數24個;可供長期參觀,，參觀人員滿意度達90%。針對該項目績效的自評采用責任業(yè)務科室（責任人）記錄自查匯總的方法來對該項目進行績效自評,。

二,、項目資金申報及使用情況

校史陳列室建設經費項目經財政年初預算批復收入為5萬元，上年結4.35萬元，全年共計支出0.11萬元,，無自籌,、無銀行貸款等情況發(fā)生。該項目資金來源的使用嚴格遵循?？钍褂?、獨立核算的原則，所有資金撥付審批手續(xù)完整,，會計信息質量真實,。

三、項目實施及管理情況

（一）我校組織專人對校史陳列室進行管理,，推進了校史陳列室建設經費項目工作的順利進行,，進一步為我校實現該項目年初設定績效目標提供了有力的保障,。

（二）校史陳列室建設經費項目針對展板維護維修,、人員進室參觀等方面的管理，有明確的管理制度,，校史陳列室建設經費項目相關費用的支出嚴格按照單位制度執(zhí)行,，無任何違規(guī)違紀情況發(fā)生。

四,、項目績效情況

截至2020年12月31日,，我校校史陳列室建設經費項目2020年完成維護展板數24個，可供學員,、工作調研交流人員長期參觀,，參觀人員滿意度達90%，按時圓滿的完成了單位年初績效設定目標,。該項目的支付進度,、成本控制均按照財政要求嚴格執(zhí)行，無任何違規(guī)違法記錄發(fā)生,。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年度我校校史陳列室建設經費項目計劃較合理,；資金分配較及時,、項目管理較規(guī)范，整體運行良好,，較好的完成了該項目年度總體績效目標,。

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議,。

無

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表