目錄

第一部分 單位概況 

一、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

雅安市第四人民醫(yī)院是行政關(guān)系上隸屬于市民政局,業(yè)務(wù)上受市衛(wèi)計委指導管理的具有公益性質(zhì)的精神衛(wèi)生專科機構(gòu),，是雅安市一家集醫(yī)療,、教學、科研,、預防保健,、康復為一體的國家三級甲等醫(yī)院。

二,、2021年重點工作完成情況

（一）業(yè)務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展,。2021年,，業(yè)務(wù)收入11110.05萬元，與去年同期相比增加9.62%,，其中門診收入1069.85萬元,，與去年同期相比增加7.1%，住院收入10040.2萬元,，與去年同期相比增加9.89%,。

（二）堅持“內(nèi)外同防、醫(yī)患同防,、人物同防,、‘三防’融合”的防控策略,將常態(tài)化精準防控與應急處置有機結(jié)合，防控工作取得實效,。

（三）始終堅持“內(nèi)培外引”的人才發(fā)展戰(zhàn)略,，強化干部隊伍和人才建設(shè)。

（四）強化重點學科建設(shè),，提升科研工作能力,，2021年獲得省科技廳和市科技局項目立項各1項，發(fā)表科普論文23篇,，普刊9篇,，其中核心期刊7篇（含SCI2篇）。

（五）加強嚴重精神障礙管理治療工作,，積極開展對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的技術(shù)指導和督導,。2021年社區(qū)康復站已建檔患者134人，共計服務(wù)2290人次,。

（六）應對全市各種公共衛(wèi)生突發(fā)事件,，及時提供心理危機干預服務(wù)。

（七）加強安全隱患排查和整治,，落實24小時值班制度。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計15241.75萬元。與2020年相比,，收,、支總計各增加1259.55萬元，增長率9.01%,。主要變動原因是事業(yè)單位收入增加導致,。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計14739.13萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入2003.72萬元,，占13.59%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入12513.47萬元,，占84.90%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入221.94萬元,，占1.51%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計13792.20萬元,，其中：基本支出12737.88萬元,，占92.36%；項目支出1054.3萬元,，占7.64%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計2263.97萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少245.47萬元,，下降9.78%。主要變動原因是本著厲行節(jié)約的原則壓減支出和部分項目已完成不再安排支出,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2161.39萬元,，占本年支出合計的15.67%,。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加345.39萬元，增長19.02%,。主要變動原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加了人員,，新冠肺炎疫情防控增加了防疫支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2161.39萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學技術(shù)（類）支出15萬元，占0.69%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出1452.59萬元,，占67.21%,；衛(wèi)生健康支出575.07萬元，占26.61%,；住房保障支出118.73萬元,，占5.49%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為2161.39,，完成預算96.52%,。其中：

1．科學技術(shù)（類）基礎(chǔ)研究（款）專項基礎(chǔ)科研（項）: 支出決算為15萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為158.30萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為79.15萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為23.55萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 社會福利事業(yè)單位（項）: 支出決算為1191.59萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6．衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為85.39萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

7．衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為7.52萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

8．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為93.99萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

9．衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為388.17萬元，完成預算96.52%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是合同未執(zhí)行完,，未到付款時間。

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為118.73萬元,，完成預算100%,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明        

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1624.06萬元,，其中：

人員經(jīng)費1597.9萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費26.16萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛,，其中：轎車1輛,、越野車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預算0%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出82.3萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，雅安市第四人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元與2020年決算數(shù)持平,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市第四人民醫(yī)院政府采購支出總額422.8萬元，其中：政府采購貨物支出366.2萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出56.6萬元。主要用于辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置及維修維護,、醫(yī)院保潔服務(wù)支出等方面工作,。授予中小企業(yè)合同金額422.8萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額422.8萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市第四人民醫(yī)院共有車輛6輛,，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應急保障用車0輛,、特種專用技術(shù)用車4輛、其他用車1輛,，其他用車主要是用于數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù),，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本單位在2021年度預算編制階段，組織對2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金與取消藥品加成市財政補助資金項目開展了預算事前績效評估,，對該項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，選取該項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對該項目開展了績效自評，從績效評價上看我院完成了深化公立醫(yī)院綜合改革,，進一步建立健全醫(yī)院管理制度,，改革人事薪酬制度、提升服務(wù)能力,，優(yōu)化了醫(yī)療收入結(jié)構(gòu),，更新了醫(yī)療設(shè)備及信息設(shè)備提高了醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備的設(shè)施條件,，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與患者就醫(yī)體驗,，提升公立醫(yī)院職工滿意度97%以上，提升服務(wù)患者的能力受惠群眾滿意度達到98%以上,。2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位在“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入,。主要是捐贈收入,、利息收入等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

13.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）指用于單位舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費,。

14.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:反映除反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診,、教學醫(yī)院,、療養(yǎng)和縣醫(yī)院的支出以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

15.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:反映重大疾病,、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出

16.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出,。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)遇,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:反映除上述項目以外的其他用于衛(wèi)生健康方面的支出,。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

22.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

26.單位運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表