目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件     

第五部分 附表    

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一、職能簡介

雅安市園林事務(wù)中心為雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的公益一類事業(yè)單位,，規(guī)格為正科級(jí),。

主要職能是為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能：協(xié)助制定并實(shí)施城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃及年度計(jì)劃，參與城市綠化建設(shè)的組織工作,。協(xié)助起草城市公園綠化管理規(guī)則,、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、綠地分級(jí)分類管理規(guī)定并組織實(shí)施,。協(xié)助查處占用城市綠地,、伐移更新城市樹木等違規(guī)、違法行為,。面向社會(huì)提供公共服務(wù)的職能：負(fù)責(zé)中心城區(qū)雨城范圍內(nèi)的園林綠化指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)公共綠地和生產(chǎn)苗圃的養(yǎng)護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)張家山公園和市政府安排的其他公園管理工作,；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)古樹名木保護(hù)管理等,。

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

主要實(shí)施了中心城區(qū)109.4萬平方米的綠地精細(xì)化管護(hù)，其中一級(jí)管護(hù)面積63.8萬㎡,，二級(jí)管護(hù)面積45.6萬㎡,。園林綠地常規(guī)化、精細(xì)化管理養(yǎng)護(hù),、網(wǎng)格化管理,、補(bǔ)植補(bǔ)栽、古樹保護(hù),、綠地測評(píng),、汛期排危、應(yīng)急處置及張家山公園管理等工作,。全年累計(jì)集中修剪草坪及灌木1300萬平方米,，高空修枝整形行道樹8106棵，清理綠化垃圾1530噸,，清理行道樹修枝及枯枝黃葉3900噸,，打撈公園、小游園水體漂浮物,，清運(yùn)雜物雜草235噸,，有針對(duì)性地開展綠地施肥、病蟲害防治工作,，施肥2次,，面積63萬平方米，施藥5次,，面積20萬平方米,，對(duì)中心城區(qū)36000棵行道樹進(jìn)行冬季樹干刷白保護(hù)工作。積極響應(yīng)政府號(hào)召,，做好疫情防控工作,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)1562.51萬元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各增加834.92萬元,，增長53.43%。主要變動(dòng)原因是管護(hù)面積增加,，管護(hù)費(fèi)用增加,，本年度增加了增花添彩項(xiàng)目收入。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1544.35萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入575.38萬元，占37.26%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬元,，占12.95%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入768.97萬元,，占49.79%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)793.54萬元,，其中：基本支出586.71萬元，占73.94%,；項(xiàng)目支出206.83萬元,，占26.06%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)793.54萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加65.95萬元,，增長8.31%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出586.71萬元,，占本年支出合計(jì)的37.55%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加60.75萬元,，增長10.35%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出586.71萬元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出114.07萬元，占19.44%,；衛(wèi)生健康支出（類）34.73萬元,，占5.92%；住房保障支出（類）45.37萬元,，占7.73%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）392.54萬元，占66.91%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為586.71萬元,，完成預(yù)算100%。其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為47.99萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為47.06萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為13.28萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）： 支出決算為5.74萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為30.32萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為4.41萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為392.54萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為45.37萬元。完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出586.71萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)545.84萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)40.86萬元，主要包括：辦公費(fèi),、,、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要原因是本單位本年度無因公出國(境)費(fèi),，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，無公務(wù)接待費(fèi)。未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是本單位無相關(guān)安排。

開支內(nèi)容包括：本單位2020年及2021年度均未安排因公出國（境）事項(xiàng),，故也均無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是本單位2020年及2021年度均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，主要原因?yàn)楸締挝粺o公務(wù)用車。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。主要用于園林業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是本單位2020年及2021年度均無公務(wù)接待費(fèi)支出,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0萬元，本年度本單位無國內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出200萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市園林事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，與2020年決算數(shù)持平,。主要原因是本單位為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市園林事務(wù)中心政府采購支出總額94.85萬元，其中：政府采購貨物支出94.85萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于中心城區(qū)市政園林綠化管護(hù)工作,。授予中小企業(yè)合同金額61.9萬元,，占政府采購支出總額的65.26%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額61.9萬元,，占政府采購支出總額的65.26%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市園林事務(wù)中心共有車輛7輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,、其他用車2輛。其他用車主要是用于園林綠化管護(hù)用車,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)中心城區(qū)市政公共綠地管護(hù)項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位發(fā)放給離退休人員的退休人員一次性補(bǔ)貼支出,。

10,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

12,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金,。

13,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助醫(yī)療（項(xiàng)）： 指事業(yè)單位用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出,。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。

16,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指我單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表