目錄

第一部分 部門(mén)概況 1

一,、基本職能及主要工作 1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 3

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 3

二,、 收入決算情況說(shuō)明 4

三、 支出決算情況說(shuō)明 5

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 9

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 11

第三部分 名詞解釋 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 21

一,、收入支出決算總表 25

二,、收入決算表 25

三、支出決算表 25

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 25

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 25

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 25

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

雅安市圖書(shū)館主要職能為保存借閱圖書(shū)資料,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,。圖書(shū)、文獻(xiàn),、報(bào)刊,、金石、拓片,、影像資料,、采編與儲(chǔ)藏圖書(shū)資料借閱；圖書(shū)資料,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工、維護(hù),、管理,；文獻(xiàn)數(shù)字化處理；圖書(shū)館學(xué)研究,；圖書(shū),、期刊、資料編輯出版,；知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育,；相關(guān)社會(huì)服務(wù)；開(kāi)設(shè)電子圖書(shū)閱覽室,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.夯實(shí)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作,，著力提高服務(wù)效果。全年采購(gòu)圖書(shū)5,，148種,，12，353冊(cè),，報(bào)紙90種,，95份，雜志260種,，262冊(cè),，盲文圖書(shū)期刊10種，12冊(cè),；接待讀者87,，024人（次），其中,，外借33,407人（次）,，外借圖書(shū)1505，365冊(cè),，內(nèi)閱97,713人（次）,，內(nèi)閱圖書(shū)154，520冊(cè),，解答讀者咨詢(xún)258條,，推薦新書(shū)3，944冊(cè),，催還圖書(shū)1,，832冊(cè)；分編地方文獻(xiàn)107種,，374冊(cè),，新辦借書(shū)證1,536張；裝訂報(bào)紙1,，031冊(cè),、期刊330冊(cè),；為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)85次,，輔導(dǎo)讀者512余次，輔導(dǎo)讀者查閱資料4,250余篇,。圖書(shū)館網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量933,199人次,，微信公眾號(hào)線(xiàn)上點(diǎn)擊量19,587次。

2.加快數(shù)字化建設(shè),，提高現(xiàn)代化信息服務(wù)能力,。一是加快雅安市圖書(shū)館數(shù)字圖書(shū)館建設(shè)為讀者提供豐富的科學(xué)普及教育,、文化知識(shí)傳播和文藝作品鑒賞；二是開(kāi)通數(shù)字圖書(shū)館和微信公眾號(hào)各種服務(wù)功能,，及時(shí)更新各類(lèi)信息,，實(shí)現(xiàn)讀者與圖書(shū)館“零距離”接觸。截至目前,，圖書(shū)館網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量933,199人次,，微信公眾號(hào)線(xiàn)上點(diǎn)擊量19,587人次。

3.加強(qiáng)古籍文獻(xiàn)保護(hù),，增強(qiáng)城市文化底蘊(yùn),。按照四川省圖書(shū)館關(guān)于中華古籍保護(hù)計(jì)劃的工作要求，全力以赴開(kāi)展古籍普查,、保護(hù)和修復(fù)工作,。目前，共計(jì)修復(fù)古籍線(xiàn)裝書(shū)10,983冊(cè),。

4.堅(jiān)持開(kāi)展共享工程電子閱覽室讀者服務(wù)工作,。繼續(xù)履行全國(guó)文化信息資源共享工程雅安市中心職責(zé)，實(shí)行電子閱覽室上網(wǎng)免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放,，全年接待讀者3,，869人（次），查閱電子閱讀資料35,，581篇,，輔導(dǎo)讀者1，869余次,。

5.加大對(duì)各縣公共圖書(shū)館基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的輔導(dǎo),。組織專(zhuān)家和技術(shù)人員深入各區(qū)縣館，對(duì)區(qū)縣圖書(shū)館員,，村社圖書(shū)室管理人員,、館外閱覽點(diǎn)管理人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)10余次。同時(shí),，舉辦了“雅安市公共圖書(shū)館館長(zhǎng)工作會(huì)議”和“雅安市公共文化服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”,，培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員60余人次，為有效促進(jìn)我市圖書(shū)館業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

6.持續(xù)推進(jìn)免費(fèi)開(kāi)放和錯(cuò)時(shí)延時(shí)開(kāi)放工作,，保障讀者權(quán)益。

按照文化部,、財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)全國(guó)美術(shù)館公共圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放工作的意見(jiàn)》（文財(cái)務(wù)發(fā)〔2011〕5號(hào)）和四川省文化廳《關(guān)于公共文化設(shè)施錯(cuò)時(shí)延時(shí)開(kāi)放的通知》精神,，結(jié)合市局的要求，繼續(xù)做好圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放和錯(cuò)時(shí)延時(shí)開(kāi)放工作,，保障讀者的權(quán)益,，不斷提高圖書(shū)館業(yè)務(wù)管理水平和服務(wù)能力,，吸引廣大的群眾走進(jìn)圖書(shū)館，共享改革開(kāi)放帶來(lái)的文化發(fā)展成果,。每周服務(wù)時(shí)間達(dá)到80.5小時(shí),。

7.大力倡導(dǎo)全民閱讀活動(dòng)，積極推進(jìn)書(shū)香雅安建設(shè),。雅安市圖書(shū)館堅(jiān)持聯(lián)系實(shí)際,、堅(jiān)持常抓不懈，堅(jiān)持資源整合,、堅(jiān)持普惠全民,，借力線(xiàn)上線(xiàn)下多種媒體渠道提升社會(huì)影響力，豐富全民文化生活,，營(yíng)造全社會(huì)閱讀氛圍,，激發(fā)全民閱讀激情，服務(wù)雅安社會(huì)文化建設(shè),。2020年,，我館以“書(shū)香雅安.同城共讀”為主題，全年開(kāi)展各類(lèi)型讀書(shū)活動(dòng)30次,，其中線(xiàn)上活動(dòng)18次,。向社區(qū)、村,、學(xué)校,、部隊(duì)等贈(zèng)送圖書(shū)、期刊近300冊(cè),；發(fā)放宣傳資料2,000份,，網(wǎng)上讀書(shū)卡2，000張,，服務(wù)人次達(dá)到50,，000人次以上，為我市建設(shè)綠色發(fā)展示范市提供了團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的輿論支持,、精神動(dòng)力和文化支撐,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我館為行政事業(yè),，財(cái)政全額撥款單位,。我館編制數(shù)為19人，退休人員18人,，在編在職人員18人,，川劇團(tuán)分流合同制4人，2020年年末在職在崗人員22人,。我館內(nèi)設(shè)五個(gè)部室：辦公室,、外展外聯(lián)部、文獻(xiàn)信息部,、采編輔導(dǎo)部,、對(duì)外交流部。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)427.25萬(wàn)元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各增加20.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%,。主要變動(dòng)原因是人員增加,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)389.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入389.88萬(wàn)元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)415.25萬(wàn)元,，其中：基本支出340.25萬(wàn)元,，占81.94%；項(xiàng)目支出75萬(wàn)元,，占18.06%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)427.25萬(wàn)元,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.94萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.2%,。要變動(dòng)原因是人員增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出415.25萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加46.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.56%,。主要變動(dòng)原因是人員增加，項(xiàng)目支出增加,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出415.25萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出27.97萬(wàn)元，占6.74%,；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出310.61萬(wàn)元，占74.8%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出36.63萬(wàn)元,，占8.82%；衛(wèi)生健康支出18.76萬(wàn)元,，占4.52%,；住房保障支出21.28萬(wàn)元，占5.12%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為415.25,，完成預(yù)算97.19%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為27.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）: 支出決算為310.61萬(wàn)元，完成預(yù)算96.28%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共文化服務(wù)建設(shè)體系項(xiàng)目需待四川省圖書(shū)館驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行支付,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為0.04萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.35萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.04萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為16.85萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為1.91萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為21.28萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出340.25萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)270.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)69.6萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.68萬(wàn)元,，完成預(yù)算84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.68萬(wàn)元,，占100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平。主要原因是厲行節(jié)約

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.68萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.3萬(wàn)元,，下降43.65%,。主要原因是新冠肺炎疫情防控期間公務(wù)用車(chē)減少。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，本年度本單位未購(gòu)置于公務(wù)用車(chē)。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)3輛,，其中：轎車(chē)2輛、越野車(chē)0輛,、載客汽車(chē)1輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.68萬(wàn)元。主要用于科技三下鄉(xiāng),、調(diào)研基層圖書(shū)館（室）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.16萬(wàn)元,，下降100%。主要原因是新冠肺炎疫情防控期間減少公務(wù)接待。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本部門(mén)（單位）無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，圖書(shū)館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，比2019年增加/減少0萬(wàn)元，與2019年決算數(shù)持平,。主要因?yàn)楸灸甓群蜕夏甓缺締挝痪鶡o(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，雅安市圖書(shū)館政府采購(gòu)支出總額39.59萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.59萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于圖書(shū)購(gòu)置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市圖書(shū)館共有車(chē)輛3輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是用于圖書(shū)館下鄉(xiāng)開(kāi)展活動(dòng),、調(diào)研,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)圖書(shū)購(gòu)置項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，我單位整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),。雅安市圖書(shū)館本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看較好地完成了2020年圖書(shū)購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算,。1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“圖書(shū)購(gòu)置費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）圖書(shū)購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了讀者獲取知識(shí)的需求,，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：新書(shū)品目繁多,，由于資金有限，采購(gòu)數(shù)量有限,。下一步改進(jìn)措施：爭(zhēng)取上級(jí)的資金支持,。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《雅安市圖書(shū)館2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入等,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出。

10.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）:反映圖書(shū)館的支出,。 ,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指反映財(cái)政部門(mén)的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

13.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市圖書(shū)館2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市圖書(shū)館為雅安市文化體育和旅游局下屬二級(jí)單位,，屬行政事業(yè),，財(cái)政全額撥款單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市圖書(shū)館主要職能為保存借閱圖書(shū)資料,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。圖書(shū),、文獻(xiàn),、報(bào)刊、金石,、拓片,、影像資料、采編與儲(chǔ)藏圖書(shū)資料借閱,；圖書(shū)資料,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工,、維護(hù)、管理,；文獻(xiàn)數(shù)字化處理,；圖書(shū)館學(xué)研究；圖書(shū),、期刊,、資料編輯出版；知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育,；相關(guān)社會(huì)服務(wù),；開(kāi)設(shè)電子圖書(shū)閱覽室。

（三）人員概況,。

人員情況,，我館編制數(shù)為19人,，退休人員18人，在編在職人員18人,，川劇團(tuán)分流合同制4人,，2020年年末在職在崗人員22人。

二,、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)389.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入389.88萬(wàn)元,，占100%

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出415.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%,。

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,，事前完成績(jī)效目標(biāo)制定，事中跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況及進(jìn)度,，嚴(yán)格支出控制,，把績(jī)效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整,、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金,、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái)，提高績(jī)效跟蹤的及時(shí)性和效率性,。項(xiàng)目完成后展開(kāi)績(jī)效自評(píng),，自評(píng)做到準(zhǔn)確，保證全面完成年初預(yù)算,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果做到目標(biāo)公開(kāi)、自評(píng)公開(kāi),，并請(qǐng)將績(jī)效評(píng)價(jià)及應(yīng)用結(jié)果反饋到項(xiàng)目實(shí)施單位,，要求項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告反映的問(wèn)題和提出的建議進(jìn)行整改，提高管理水平,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我局整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),，經(jīng)過(guò)自評(píng),，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出合理，符合財(cái)務(wù)規(guī)范，資金使用效果較好,。

（二）存在問(wèn)題,。

由于新書(shū)品目繁多，資金有限,，采購(gòu)數(shù)量有限,，無(wú)法較好地滿(mǎn)足廣大讀者的閱讀需求。

（三）改進(jìn)建議,。

我館將加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績(jī)效評(píng)價(jià),，爭(zhēng)取上級(jí)的資金支持。

雅安市圖書(shū)館2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

雅安市圖書(shū)館圖書(shū)購(gòu)置項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1.雅安市圖書(shū)館通過(guò)圖書(shū)采購(gòu)項(xiàng)目，增加圖書(shū)館藏量,，滿(mǎn)足讀者的閱讀需要,，2020年雅安市圖書(shū)館申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，2020年全額撥付到位,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布的《公共圖書(shū)館服務(wù)規(guī)范》,，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)為GB/T28220—2011。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況。

我館制定了《雅安市公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》,、《雅安市圖書(shū)館財(cái)務(wù)制度》,、《雅安市圖書(shū)館會(huì)計(jì)內(nèi)部監(jiān)督管理制度》，對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法,，我館的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

該項(xiàng)目主要保障公民基本文化權(quán)益，通過(guò)各類(lèi)閱讀活動(dòng)提升公共文化服務(wù)水平豐富人民群眾的精神文化生活

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

我館圖書(shū)采購(gòu)計(jì)劃通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，增加圖書(shū)館藏量,，2020年度主要設(shè)立以下指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、社會(huì)效益指標(biāo),，設(shè)定預(yù)期指標(biāo)和完成指標(biāo),。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性,、重要性,、可持續(xù)發(fā)展性以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,、環(huán)境效益,、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括指標(biāo)評(píng)價(jià),、數(shù)據(jù)采集和社會(huì)調(diào)查,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2020年雅安市圖書(shū)館圖書(shū)采購(gòu)金額為50萬(wàn)元,，我館每年均按時(shí)對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行申報(bào)，各級(jí)財(cái)政均按資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定給予了批復(fù),。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。財(cái)政撥付專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元,。

2．資金到位,。2020年度完成50萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi)撥款。

3．資金使用,。我館的圖書(shū)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照資金管理辦法中明確規(guī)定的開(kāi)支項(xiàng)目,、范圍執(zhí)行，涉及大額經(jīng)費(fèi)支出需經(jīng)館長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定后具體實(shí)施,，需要進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目均嚴(yán)格按照政府采購(gòu)要求按規(guī)定,、流程進(jìn)行政府采購(gòu)。多年來(lái),，圖書(shū)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)使用無(wú)違反資金管理辦法的事件發(fā)生,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我館制定了《雅安市公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》,、《雅安市圖書(shū)館財(cái)務(wù)制度》,、《雅安市圖書(shū)館會(huì)計(jì)內(nèi)部監(jiān)督管理制度》，對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法,，我館的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。1、通過(guò)政府預(yù)算2,、開(kāi)展公開(kāi)招標(biāo)3,、圖書(shū)驗(yàn)收4、圖書(shū)上架,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。我館的圖書(shū)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照資金管理辦法中明確規(guī)定的開(kāi)支項(xiàng)目、范圍執(zhí)行,，涉及大額經(jīng)費(fèi)支出需經(jīng)館長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定后具體實(shí)施,，需要進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目均嚴(yán)格按照政府采購(gòu)要求按規(guī)定、流程進(jìn)行政府采購(gòu),。多年來(lái),，免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)使用無(wú)違反資金管理辦法的事件發(fā)生。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

我館的圖書(shū)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照資金管理辦法中明確規(guī)定的開(kāi)支項(xiàng)目,、范圍執(zhí)行，涉及大額經(jīng)費(fèi)支出需經(jīng)館長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定后具體實(shí)施,，需要進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目均嚴(yán)格按照政府采購(gòu)要求按規(guī)定,、流程進(jìn)行政府采購(gòu)。多年來(lái),，圖書(shū)經(jīng)費(fèi)使用無(wú)違反資金管理辦法的事件發(fā)生,。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2020年度完成50萬(wàn)元圖書(shū)采購(gòu)計(jì)劃,，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。全年采購(gòu)圖書(shū)13707冊(cè),，征訂報(bào)刊350種,，按照進(jìn)度完成采購(gòu)計(jì)劃。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

我館到館人數(shù)和借閱人數(shù)穩(wěn)步增加,，收到了良好的社會(huì)效益，滿(mǎn)足了人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求,，提高陣地服務(wù)水平,，深化服務(wù)內(nèi)容保，障了圖書(shū)館事業(yè)可持續(xù)發(fā)展,，為雅安文化大發(fā)展大繁榮作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)圖書(shū)采購(gòu)項(xiàng)目,，增加圖書(shū)館藏量，增加讀者的閱讀選擇,，充分發(fā)揮公共圖書(shū)館保障公民基本文化權(quán)益的重要作用,，豐富人民群眾的精神文化生活。

（二）存在的問(wèn)題,。

新書(shū)品目繁多,，由于資金有限，采購(gòu)數(shù)量有限,。

（三）相關(guān)建議,。

政府加大資金投入。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表