一,、職能簡介

加強(qiáng)文物管理,，促進(jìn)文物事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)文物的發(fā)掘保護(hù)修理修復(fù),，古建筑物的保護(hù),，文物知識的宣傳。

二,、2021年重點(diǎn)工作

2021年,，我們將以習(xí)近平總書記在中央政治局第二十三次集體學(xué)習(xí)時(shí)的重要講話精神為指引，加強(qiáng)雅安歷史文化的傳播,，引導(dǎo)參觀群眾認(rèn)識了解中華文明取得的燦爛成就,，增強(qiáng)人們文物保護(hù)的意識，促進(jìn)雅安文博事業(yè)的發(fā)展,。

一,、繼續(xù)做好雅安市博物館和雅安市生態(tài)博物館的免費(fèi)開放工作，保證觀眾游客的參觀需求,，提升觀眾游客的參觀體驗(yàn),。根據(jù)博物館日益增加的團(tuán)體游客參觀做好接待服務(wù)水平的提升。加強(qiáng)紅軍長征在雅安和川劇藝術(shù)展覽的宣傳和推介工作,，擴(kuò)大紅色文化和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)在群眾中的影響力,。

二、確保文物安全工作,，加強(qiáng)文物汛期安全檢查和春冬兩季消防安全檢查,。完善博物館各類安防消防設(shè)施設(shè)備，確保茶馬古道——觀音閣、高頤墓闕及石刻和館藏文物的安全,。舉辦安全技能培訓(xùn),，提升博物館從業(yè)人員安全意識和處突應(yīng)變能力。

三,、推進(jìn)項(xiàng)目工作和區(qū)域合作,。雅安市博物館文物數(shù)字化保護(hù)利用項(xiàng)目已完成申報(bào)工作，計(jì)劃在2021年開始實(shí)施,，進(jìn)一步提升博物館展覽展示水平,；完成博物館定級評估的后續(xù)工作；加強(qiáng)與四川省文物考古研究院,、成都文物考古研究院,、甘孜州民族博物館和江津區(qū)博物館等文博單位的合作，推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展,。

四,、做好博物館社會教育、臨時(shí)展覽和志愿者服務(wù)工作,。繼續(xù)開展“我們的節(jié)日”,、“小小講解員”等特色文化活動，舉辦一系列臨時(shí)展覽豐富人民群眾文化生活,，提升志愿者隊(duì)伍和志愿者服務(wù)站相關(guān)工作的水平,。

五、發(fā)揮四川省文物考古研究院雅安市考古工作站和雅安市文物考古研究所的作用,，做好雅安境內(nèi)的考古工作,。

六、加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和黨建工作,。一是壓緊責(zé)任,，提升黨建使命責(zé)任，牢固樹立黨建“抓好黨建是本職”意識,；二是做到黨建工作與業(yè)務(wù)工作同安排,、同部署、同督辦,、同考核,；三是堅(jiān)持定期研究推動黨建工作，每月召開一次黨建工作專題研究會,，每半年進(jìn)行一次黨建工作督查檢查,，每年開展一次支部書記抓黨建述職評議；四是持續(xù)深化理論武裝,，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)制度。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市博物館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：支出包括：文化旅游體育與傳媒支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。雅安市博物館2021年收支預(yù)算總數(shù)791.78萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加106.5萬元，主要原因是人員工資填寫錯誤致預(yù)算增加,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市博物館2021年收入預(yù)算395.89萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.61萬元，占0.4%,；一般公共預(yù)算撥款收入394.28萬元,，占99.6%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市博物館2021年支出預(yù)算395.89萬元,，其中：基本支出394.28萬元，占99.6%,；項(xiàng)目支出1.61萬元,，占0.4%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市博物館2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)791.78萬元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加106.5萬元,，主要原因是人員工資填寫錯誤致預(yù)算增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入394.28萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.61萬元,；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出293.08萬元、社會保障和就業(yè)支出40.91萬元,、衛(wèi)生健康支出27.61萬元,、住房保障支出34.28萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市博物館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款394.28萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加133.05萬元，主要原因是人員工資填寫錯誤導(dǎo)致文化旅游體育與傳媒支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出394.28萬元,，占99.6%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.61萬元，占0.4%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為291.47萬元,，主要用于：主要用于：人員經(jīng)費(fèi)，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資； 公用經(jīng)費(fèi),，主要包括：辦公費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為40.91萬元,，主要用于：主要用于：單位職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為27.14萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.47萬元,，主要用于：職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

4,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為34.28萬元,，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市博物館2021年一般公共預(yù)算基本支出394.28萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)360.11萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、獎勵金,。

公用經(jīng)費(fèi)34.17萬元，主要包括：辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市博物館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.5元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待各地來訪人員,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，擬購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修,、保險(xiǎn)）等方面支出,，主要保障館內(nèi)各項(xiàng)日常工作開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市博物館2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安市博物館2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

雅安市博物館為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

雅安市博物館2021年無政府采購項(xiàng)目,，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，雅安市博物館所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,。其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

2021年度未安排年初預(yù)算項(xiàng)目。制定部門年度總體目標(biāo),，從部門整體預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量等指標(biāo)方面綜合反映了預(yù)期可達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）:指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

9.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

附件:

表1. 部門收支總表

表1-1. 部門預(yù)算收入總表

表1-2. 部門預(yù)算支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類支出）

表3. 一般公共預(yù)算支出表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)