目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件        

第五部分 附表      

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一、職能簡介

雅安市中醫(yī)醫(yī)院成立于1951年,是以中醫(yī)藥為特色,，中西醫(yī)結(jié)合,，集醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防、保健和康復(fù)為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,。
    醫(yī)院占地20畝,，總規(guī)模3.3萬平方米，科室設(shè)置齊全,，技術(shù)力量雄厚,，開設(shè)有骨傷科、內(nèi)科,、外科,、腎臟病科,、腫瘤血液科、婦產(chǎn)科,、康復(fù)科,、治未病科、眼科,、耳鼻喉科,、放射科、檢驗科,、心電,、超聲科等29個臨床、醫(yī)技科室,。醫(yī)院設(shè)置獨立核算機構(gòu)一個；2021年末在職職工數(shù)為586人,，在編253人,，聘用333人；醫(yī)院2021年末固定資產(chǎn)凈值14188.6萬元,；編制床位499張,，實際開放床位數(shù)496張。

二,、2021年重點工作完成情況

2021 年,，是“十四五”的開局之年，是振奮人心的一年,。

這一年,，我們不忘初心、牢記使命,，乘著建黨100周年的東風(fēng),， 在全院干部職工的共同努力下，醫(yī)院黨建工作與業(yè)務(wù)工作相融并 進(jìn),、整體提升,，取得了跨越式發(fā)展。這一年,，我們銳意進(jìn)取,、開 拓創(chuàng)新、碩果累累,，圓滿完成了全年“13358”工作計劃,，吹響 了醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的攻堅號。

（一）全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo),，做好醫(yī)院黨建工作

1.嚴(yán)格執(zhí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制,，加強黨對醫(yī)院工作的全面領(lǐng)導(dǎo),，嚴(yán)格執(zhí)行黨委會、院務(wù)會議事規(guī)則,，圓滿完成醫(yī)院黨委,、紀(jì)委換屆選舉工作，加強醫(yī)院管理隊伍力量,。

2.夯實基層黨組織建設(shè),，調(diào)整支部設(shè)置，將現(xiàn)有4個在職黨支部細(xì)化為11個黨支部,，做到應(yīng)建盡建,，確保黨組織全面覆蓋醫(yī)院各內(nèi)設(shè)機構(gòu)。制定黨支部黨建工作管理考核規(guī)定,，推進(jìn)支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。通過工作實績考核，建立科學(xué)的黨建考核激勵機制,。

3.慶祝黨建100周年,，深化醫(yī)院黨史學(xué)習(xí)教育，將黨建工作融入到學(xué)科建設(shè),、人才培養(yǎng),、精細(xì)管理、信息優(yōu)化,、行業(yè)作風(fēng),、項目建設(shè)等業(yè)務(wù)工作中，聚焦推動創(chuàng)建全國文明城市辦實事,、保障人民群眾身心健康需求辦實事,、解決醫(yī)院發(fā)展問題辦實事，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動,。

4.堅持全面從嚴(yán)治黨,，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。一是以落實政治責(zé)任為擔(dān)當(dāng),，落實省中管局關(guān)于雅安市中醫(yī)醫(yī)院巡查工作,，以巡促改、以巡促建,、以巡促治,、以高質(zhì)量整改成效推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。二是全面壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作主體責(zé)任,，逐級簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》,、《廉潔行醫(yī)承諾》等責(zé)任書，層層抓責(zé)任落實。三是全面落實黨風(fēng)建設(shè)約談制度,，做到抓早抓小,，防微杜漸。四是通過廉政專題黨課,、典型案例通報學(xué)習(xí)等形式,，多維度開展警示教育，筑牢拒腐防變思想防線,。

5.常態(tài)推進(jìn)中央八項規(guī)定精神落實,，從班子入手，從制度著手,，以監(jiān)督深化,，以懲處落實，嚴(yán)明工作紀(jì)律促進(jìn)作風(fēng)建設(shè),，聚焦新冠肺炎疫情防控領(lǐng)域開展糾風(fēng)工作,，全年共查處違反疫情防控要求、勞動紀(jì)律要求13人,。

6.重拳出擊醫(yī)藥購銷領(lǐng)域與醫(yī)療服務(wù)糾治不正之風(fēng),，通過深入開展醫(yī)療領(lǐng)域不合理醫(yī)療檢查和維護(hù)醫(yī)保基金專項治理,、“中梗阻”專項整治、收受“紅包”回扣專項整治,，切實提高醫(yī)療服務(wù)和行政執(zhí)行能力,。

7.嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強意識形態(tài)陣地建設(shè)管理,，大力宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和中央及省

委,、市委重要會議精神，鞏固壯大主流輿論,。

（二）多措并舉,，抓好疫情常態(tài)化防控

1.毫不放松抓好疫情常態(tài)化防控，建立1個指揮部,，11個小組,，5支隊伍，4+3 場景響應(yīng)模式,，不斷完善疫情防控組織體系和機制建設(shè),。

2.持續(xù)堅持平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換、調(diào)度會議,、日常巡查,、每日通報、定期總結(jié)5個長效工作機制，專題研討醫(yī)院疫情防控措施,，實現(xiàn)醫(yī)院疫情防控精準(zhǔn)化控制,。

3.抽調(diào)我院護(hù)理人員參加大型疫苗接種工作合計300多余次，接種疫苗約6萬多劑次,；承擔(dān)新冠疫苗接種點醫(yī)療保障任務(wù)73次,，累計派遣醫(yī)務(wù)人員468人次；承擔(dān)外單位核酸采集工作56次,，采樣11991份,。截至目前，已有2批4人次圓滿完成支援成都海關(guān)入境人員核酸采樣工作,。

4.做好疫情防控日排查工作,。組織全院職工及家屬（包括進(jìn)修、實習(xí),、外聘工作人員）合計排查約262000人次,、患者及陪護(hù)合計排查約75000人次、第三方服務(wù)人員,、保安,、保潔、陪護(hù)人員12000人次,。

5.在新冠肺炎疫情防控期間免費向人民群眾提供中藥“大鍋湯”服務(wù),，做到中藥預(yù)防湯劑“愿服盡服”。熬制新冠肺炎中藥預(yù)防大鍋湯及戰(zhàn)役香囊,，向社區(qū)疫苗接種點,、汽車站、疫情防控點,、醫(yī)院內(nèi)外等地人民群眾免費發(fā)放,，累計服務(wù)1.87萬人次。

（三）完善制度,，抓實醫(yī)院管理

1.以現(xiàn)代醫(yī)院管理十三項制度為核心,，切實加強醫(yī)院內(nèi)部管理及制度建設(shè)。修訂《中共雅安市中醫(yī)醫(yī)院委員會會議議事規(guī)則》,、《雅安市中醫(yī)醫(yī)院院長辦公會議事規(guī)則》,，進(jìn)一步健全醫(yī)院決策機制；通過制定醫(yī)療糾紛,、醫(yī)療事故處理辦法,、醫(yī)療組長負(fù)責(zé)制、出院患者隨訪制度,、三級院感巡查制度,、高值耗材點評制度、修訂醫(yī)院缺陷管理辦法等措施，提高醫(yī)院質(zhì)量安全,；首次完成醫(yī)院“三定”工作,，完善醫(yī)院事業(yè)管理人員晉升渠道；加強醫(yī)院人才隊伍建設(shè),，制定《雅安市中醫(yī)醫(yī)院支持高層次人才引進(jìn)實施細(xì)則》,、《雅安市中醫(yī)醫(yī)院 2021 年度崗位聘任實施方案》、《雅安市中醫(yī)醫(yī)院職稱聘任管理實施辦法》等政策,，進(jìn)一步健全醫(yī)院人力資源管理制度,。

2.圍繞推動實現(xiàn)公立醫(yī)院“三轉(zhuǎn)變、三提高”的要求,，開展醫(yī)院管理年活動,，成立醫(yī)院運營管理委員會、醫(yī)院成本管理小組,，實現(xiàn)成本有效控制,，推進(jìn)醫(yī)院精細(xì)化管理。

3.建立院科兩級目標(biāo)管理及考核評價體系,，建立了KPI激勵機制,，簽訂《科室年度考核指標(biāo)責(zé)任書》、《月度考核指標(biāo)責(zé)任書》,、《科主任考核指標(biāo)責(zé)任書》,，并根據(jù)細(xì)則進(jìn)行考核，同時對支部黨建工作進(jìn)行考核,。

（四）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,，完善醫(yī)療服務(wù)水平

1.持續(xù)加強醫(yī)療質(zhì)控與安全管理

（1）加強醫(yī)療核心制度的執(zhí)行，每月對科室核心制度執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,，對存在的問題下發(fā)《質(zhì)量監(jiān)督意見反饋表》，納入科室月績效考核,。嚴(yán)格執(zhí)行分級管理制度,，2021年完成重大手術(shù)審批734例。

（2）強化病歷質(zhì)量管理,，成立雅安市中醫(yī)病案質(zhì)量控制中心,，修訂醫(yī)院運行病歷檢查規(guī)定、終末病歷檢查,、門急診病歷質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)等9個考核標(biāo)準(zhǔn),。開展多形式的病歷質(zhì)控，實行線上+線下病歷質(zhì)控,，2021年共計抽查病歷5570份,，發(fā)放反饋單 1204份，判定單項否決病歷79份。

（3）加強醫(yī)療質(zhì)量與安全管理,，修訂《雅安市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全質(zhì)量考核細(xì)則》（2021 版）,，完成了醫(yī)院月度醫(yī)療質(zhì)量考核細(xì)則修訂工作，按計劃每月按時對醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量情況進(jìn)行評估,，針對重要缺陷逐一進(jìn)行調(diào)查核實并提出了整改方案,。加強醫(yī)療糾紛預(yù)警、處置工作,，對重大節(jié)假日制定了專項醫(yī)療糾紛防控預(yù)案,，完成 2021 年醫(yī)療糾紛評析。加強對院內(nèi)病區(qū)主動監(jiān)測與不良事件上報處置工作,，及時了解院內(nèi)各病區(qū)隱患情況,，做到早發(fā)現(xiàn)早干預(yù)。

（4）做好臨床路徑及優(yōu)勢病種管理,。擬定了《雅安市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于優(yōu)勢病種診療方案及臨床路徑工作實施方案》,，完成了醫(yī)院臨床路徑的調(diào)研報告，自2021年1-12月全院各臨床科室實施優(yōu)勢病種診療方案2114人次,，實施臨床路徑2948人次,，納入臨床路徑管理病例數(shù)占出院患者病例數(shù)的比例為 31.23%。

2.加強護(hù)理質(zhì)量控制,，護(hù)理質(zhì)量持續(xù)提高

（1）制定了《2021年護(hù)理質(zhì)控實施方案》,，對護(hù)理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂；制定《護(hù)士長績效考核標(biāo)準(zhǔn)》,，實施護(hù)士長績效考核,。定期召開護(hù)理質(zhì)量管理委員會，持續(xù)進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量改進(jìn),，加強交接班制度,、查對制度、分級護(hù)理制度,、消毒隔離制度等核心制度的管理,。

（2）加強中醫(yī)護(hù)理特色優(yōu)勢服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)中醫(yī)特色護(hù)理工作,，修訂中醫(yī)護(hù)理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn),，提高臨床護(hù)理效應(yīng)，積極開展?？?專病)中醫(yī)特色護(hù)理,，采取中醫(yī)護(hù)理措施，體現(xiàn)辨證施護(hù),，加強中醫(yī)特色宣教,；提高護(hù)理人員中醫(yī)操作及理論水平,，優(yōu)化中醫(yī)知識的內(nèi)涵，加強在職教育,。

（3）全面落實中醫(yī)護(hù)理工作,，2021年共執(zhí)行中醫(yī)護(hù)理方案32個，較去年增加了1個,。我院自制粘連性肩關(guān)節(jié)囊炎（肩周炎）中醫(yī)護(hù)理方案,，實施總?cè)舜芜_(dá)1642人次，較去年增加了29人次,。實施中醫(yī)護(hù)理技術(shù)19項,，較去年減少了1項，實施總?cè)舜芜_(dá)170864人次,，較去年增加了5159人次,。

3.全方位加強院感防控工作

（1）疫情防控依然是院感防控重點工作。今年調(diào)整醫(yī)院感染管理委員會及下設(shè)6個小組,，進(jìn)一步完善了感染管理組織體系,，組織召開醫(yī)院感染管理委員會、多重耐藥菌聯(lián)席會議及科室院感管理小組會10余次,，研究,、協(xié)調(diào)和解決感控工作中存在的問題。

（2）開展綜合性監(jiān)測,、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測,、目標(biāo)性監(jiān)測、醫(yī)院感染相關(guān)不良事件監(jiān)測等全方位的醫(yī)院感染監(jiān)測合計24610例/件,；組織各級各類人員進(jìn)行感染防控知識和技能培訓(xùn)17場次,，共計2000余人次。

（五）切實做好醫(yī)院藥事管理,、制劑開發(fā)各項工作

1.開展臨床合理用藥監(jiān)督管理,。本年度共點評病歷2519份，門診處方16932份,，發(fā)現(xiàn)不合理處方（醫(yī)囑）770份,，處方合格率為96 %。

2.繼續(xù)加強抗菌藥物合理應(yīng)用監(jiān)督管理,。本年度抗菌藥物使用金額374萬元，占比 7.6 %,，全院門診患者抗菌藥物使用率 2.03 %,，住院患者抗菌藥物使用率 40.21 %，住院患者抗菌藥物使用強度29.44DDDs,，Ⅰ類切口抗菌藥物預(yù)防使用率 54.55 %,，Ⅰ類切口預(yù)防用藥不超過24小時的比例11.44 %,。接受抗菌藥物住院患者標(biāo)本送檢率 35 %，接受限制級抗菌藥物標(biāo)本送檢率85 %,，接受特殊使用抗菌藥物標(biāo)本送檢率86 %,。

3.開發(fā)中藥臨方制劑及中醫(yī)藥健康衍生產(chǎn)品 8 種，新增院內(nèi)中藥制劑1種,。中藥制劑本年度產(chǎn)值103萬元,，提供“一人一方”臨方制劑加工，服務(wù)5432人次,。向省藥監(jiān)局申請了制劑調(diào)劑批復(fù),，向石棉縣中醫(yī)醫(yī)院調(diào)出我院特色制劑產(chǎn)品（活血散、三妙骨病散,、丹紅活血酒,、跌打膏）6萬元；向甘孜州藏醫(yī)院備案調(diào)入藏藥制劑118種,。

（六）進(jìn)一步提高醫(yī)院診療服務(wù)能力

打造醫(yī)院“大門診”體系,，將醫(yī)院門診大樓按區(qū)域劃分，設(shè)內(nèi)系門診,、外系門診,、骨系門診及其他專科門診,。新增門診診室6 個,，（針灸科、中醫(yī)美容（減肥）門診,、康復(fù)小北街門診,、中醫(yī)婦科門診、骨傷夜門診以及藏醫(yī)科門診）,。一樓設(shè)為內(nèi)系?？茖２￠T診以及兒科門診，分別掛牌名醫(yī)館以及兒科名醫(yī)館,；二樓設(shè)為胃腸境門診,；三樓設(shè)為外系門診，包括皮膚科,、口腔科,、眼耳鼻喉科、婦產(chǎn)科?？崎T診,；四樓設(shè)置骨系大門診體系，包括國醫(yī)大師工作室（石學(xué)敏院士工作站）,、楊氏骨傷傳承工作室,、朱氏針灸傳承室,，骨科名醫(yī)館、治未病?？崎T診以及兒保中心,。加強了門診“三個集中”（ 集中中醫(yī)技術(shù)，集中中醫(yī)名家,，集中中醫(yī)診療）管理,，促進(jìn)醫(yī)院優(yōu)勢發(fā)展，提高了醫(yī)院診療服務(wù)能力,，提升了醫(yī)院中醫(yī)內(nèi)涵建設(shè),。

（七）加強人才培養(yǎng)和引進(jìn)

1.加強中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，參與西醫(yī)學(xué)習(xí)中醫(yī)高層次人才培養(yǎng)計劃,。我院李曰恒同志參加四批全國中醫(yī)（西學(xué)中）優(yōu)秀人才研修項目,，完成集中脫產(chǎn)研修學(xué)習(xí)。

2.積極開展中醫(yī)藥師承教育,。我院康靖同志拜師國醫(yī)大師熊繼柏,，做好醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工作。

3.引進(jìn)四川省名中醫(yī)林楊,、楊懷興兩位專家,，并在院內(nèi)選拔名中醫(yī)學(xué)術(shù)技術(shù)傳承人。

4.引進(jìn)神經(jīng)外科副主任醫(yī)師,、醫(yī)學(xué)碩士刁正文作為神經(jīng)外科學(xué)科帶頭人,，為科室進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

5.全年完成兩次公開考核招聘,，共招聘外科主治醫(yī)師2名,、兒科主治醫(yī)師1名、中醫(yī)師2名,、經(jīng)濟(jì)師1名,、檢驗技師1名、中級人力資源管理師1名,。自主招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員43名,，實際招聘32人。

6.探索人員招聘新模式,，拓寬引人渠道,。今年通過公開招標(biāo)，與第三方人才服務(wù)機構(gòu)簽訂獵頭協(xié)議,，注冊成為省內(nèi)各大招聘平臺會員,，并通過第三方機構(gòu)確定了腎內(nèi)科、骨科博士2名候選人,。

（八）加強?？啤W(xué)科建設(shè),，提高醫(yī)院綜合實力

1.根據(jù)科室實際情況優(yōu)化病區(qū)設(shè)置,，獨立設(shè)置了小北街醫(yī)養(yǎng)中心康復(fù)病區(qū)，增設(shè)骨四科手顯外科病區(qū),、兒科住院病區(qū),，分設(shè)外一科、外二科住院病區(qū),，促進(jìn)醫(yī)院優(yōu)勢學(xué)科發(fā)展,，提升醫(yī)院中醫(yī)內(nèi)涵建設(shè)。

2.發(fā)展重點學(xué)科和優(yōu)勢學(xué)科,，促進(jìn)重點學(xué)科,、優(yōu)勢學(xué)科在區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)差異化融合發(fā)展，周圍血管外科通過市級重點學(xué)科立項,，放射科通過今年市級重點學(xué)科驗收,。

3.做好醫(yī)院新技術(shù)、新業(yè)務(wù)管理工作,，召開醫(yī)學(xué)倫理委員會2次,，共審批通過7項新技術(shù)、新項目,。

4.建立了雅安市康復(fù)?？坡?lián)盟、雅安市外周血管介入質(zhì)量控制中心,，不斷提高我院學(xué)科建設(shè)水平,，更好地為群眾健康服務(wù)。

（九）科,、教,、研齊頭并進(jìn)

1.全院共申報雅安市科學(xué)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局科研項目10個，申報四川省中醫(yī)藥管理局科研項目2個,，申報雅安市級高層次人才科研項目5項,，立項省級協(xié)作科研3個，驗收1項,，成果轉(zhuǎn)化1項,，在研課題6項。

2.舉辦杏林管理論壇8次,，從發(fā)展規(guī)劃,、醫(yī)院管理、文化建設(shè),、學(xué)科發(fā)展等方面對全院干部職工進(jìn)行了培訓(xùn),，提升了干部隊伍管理能力,。

3.舉辦大型學(xué)術(shù)會（四川省康復(fù)醫(yī)學(xué)會中西醫(yī)結(jié)合分會2021年學(xué)術(shù)年會）1期、中醫(yī)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗臨床技能集中培訓(xùn),、考核4 期,、雅安市中醫(yī)適宜技術(shù)推廣培訓(xùn)班1期。

4.成功申報省級繼續(xù)教育項目4項,，目前《風(fēng)濕病診斷治療基礎(chǔ)培訓(xùn)班》及《青少年脊柱側(cè)彎康復(fù)新進(jìn)展培訓(xùn)》已成功舉辦,。

5.2021 年我院共發(fā)表論文15篇，其中A類期刊4篇,、B 類期刊4篇,、科普7篇。

6.完成了省級科研“痹痛膏灸”相關(guān)研究工作并通過結(jié)題,，順利取得“痹痛膏灸”制劑備案證號,。

（十）樹立品牌，實現(xiàn)醫(yī)院融合發(fā)展

1.大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè),，加強院內(nèi)制劑開發(fā),、科研成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)行“正源本草”大健康產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司的申報,，開發(fā)藥食同源中藥配制酒（腎騰二仙酒）1個,，登記國作著作權(quán)1項，申請外觀專利1項,，申請注冊商標(biāo)2個,，做好醫(yī)院中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)工作。

2.提升醫(yī)院中醫(yī)特色品牌,，建立楊氏骨科傳承工作室,、“朱氏針灸”傳承工作室、趙松梅工作室,，擬建立國醫(yī)大師石學(xué)敏院士工作室,。

3.成立四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院雅安分院，與四川省骨科醫(yī)院簽訂?？坡?lián)盟協(xié)議,，深化醫(yī)院學(xué)科建設(shè)、人才培養(yǎng),、科研成果,、運營管理，促進(jìn)政,、產(chǎn),、學(xué)、研、用“五位一體”創(chuàng)新發(fā)展,；與雅安文旅集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,、與雅安迅康藥業(yè)有限公司簽訂產(chǎn)銷合作協(xié)議等方式，實現(xiàn)院企合作,，助力中醫(yī)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和衍生產(chǎn)業(yè)落地落實,。

（十一）強化信息化支撐能力保障方面

1.實現(xiàn)中藥處方開具模塊化、病歷書寫模板化,，實現(xiàn)電子處方的直接接入自動發(fā)放中藥配方顆粒；與第三方合作開展提供包括中藥飲片,、中成藥,、中藥煎煮送藥上門服務(wù)。

2.手術(shù)麻醉系統(tǒng),、重癥監(jiān)護(hù)系統(tǒng),、體檢系統(tǒng)、院感系統(tǒng),、合理用藥系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)上線運行,。

3.完成云膠片的上線工作。優(yōu)化就診流程,，減少了患者排隊次數(shù),，同時云膠片保存時間長，綠色環(huán)保,，為異地轉(zhuǎn)診和分級診療提供了便利,。

4.完成醫(yī)院微信公眾號功能的升級改造，實現(xiàn)網(wǎng)上實名注冊,、掛號繳費,、報告查詢、住院預(yù)交,，費用查詢等功能,，預(yù)約掛號在30分鐘內(nèi)。實現(xiàn)網(wǎng)上申請核酸檢測,。

（十二）對口支援工作

做好省,、市兩級對口支援傳幫帶工作。截至2021年12月共參與診療量門急診,、住院患者24028人次,，開展示范手術(shù)例數(shù)319臺，指導(dǎo)下級醫(yī)院開展新技術(shù),、新業(yè)務(wù)47項,，會診及疑難病討論169例，院內(nèi)會診、遠(yuǎn)程會診227人次,，進(jìn)行教學(xué)查房199次,，同時組織科室學(xué)習(xí)及講座239次，培訓(xùn)基層人員1979人次,，病例點評指導(dǎo)1562人次,，接收進(jìn)修28人。

（十三）重大項目建設(shè)情況

雅安市中醫(yī)醫(yī)院國家中醫(yī)特色重點醫(yī)院建設(shè)項目,，建筑面積約96700平方米,，改建輔助用房建筑面積2700平方米、改建中醫(yī)特色文化廣場建筑面積約2000平方米,，及相關(guān)附屬設(shè)施,，配置相關(guān)醫(yī)療設(shè)備。該項目建設(shè)周期為2021年7月---2024年2月,。為保證建設(shè)項目保質(zhì),、按期完工，醫(yī)院成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確目標(biāo)各階段任務(wù),，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)等,。目前,，設(shè)計招標(biāo)已掛網(wǎng)，預(yù)計1月25日完成招標(biāo)工作,，力爭6月施工單位進(jìn)場,。

（十四）亮點工作

1.雅安市中醫(yī)醫(yī)院被納入國家中醫(yī)特色重點醫(yī)院建設(shè)項目。目前項目擬爭取上級資金10000萬元,，地方政府配套3500萬元,。

2.醫(yī)院搶抓川藏鐵路建設(shè)機遇，與川藏鐵路雅安段部分工區(qū)簽署醫(yī)療救助綠色通道協(xié)議,，為雅安做好“川藏鐵路保障地”提 供醫(yī)療保障支持,。

3.醫(yī)院與甘孜州藏醫(yī)院簽約成為戰(zhàn)略合作醫(yī)院，成立雅安市中醫(yī)醫(yī)院藏醫(yī)門診,，加強中醫(yī),、藏醫(yī)特色醫(yī)療，提升周邊阜外服務(wù)能力,，積極推動雅安建設(shè)成川藏康養(yǎng)第一城,、川藏中醫(yī)藥第一城。

4.成功協(xié)辦首屆雅安市中醫(yī)藥大健康文化節(jié),，推動中醫(yī)藥文化宣傳普及和傳承發(fā)展,，推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè),、產(chǎn)業(yè)、文化“三位一體”高質(zhì)量發(fā)展,，助力中醫(yī)藥強市,。

5.做好醫(yī)院民生工程，對醫(yī)養(yǎng)中心停車場進(jìn)行改造,，增加車位25個左右,，有效緩解醫(yī)院患者和家屬停車難的問題，提高了患者滿意度,。

6.舉辦杏林管理論壇8期,，加強干部隊伍管理能力提升，開闊眼界,、明確方向,、統(tǒng)一思想、促進(jìn)改革,。

7.首次完成醫(yī)院“三定”暨定機構(gòu)、定職能,、定編制,，核定副縣級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2名、正科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)24名,、副科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)24 名,，完善醫(yī)院事業(yè)管理人員晉升渠道。

8.完成了醫(yī)院OA工作平臺的上線工作,，增加了醫(yī)院信息溝通以及共享渠道,，實現(xiàn)了文檔一體化管理，規(guī)范了辦公流程,，提高了工作效率,，降低了醫(yī)院運行成本。

9.推進(jìn)醫(yī)院文化建設(shè),，積極發(fā)揮宣傳作用,，2021年醫(yī)院發(fā)布文章共68篇，國家級2篇,，省級40篇,，本地媒體23篇，擴(kuò)大了醫(yī)院影響力,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計22841.3萬元,。與2020年相比,，收、支總計增加1149.36萬元，增幅為5%,，其中收入減少2029.66萬元,，降幅為10.86%，支出增加3420.1萬元,，增幅為18.2%,。主要變動原因是財政收入減少較多，總計收入減少,；業(yè)務(wù)量增加,、疫情防控投入增加導(dǎo)致支出增加。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計18682.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1805.85萬元,，占9.7%,；事業(yè)收入15952.95萬元，占85.4%,；其他收入924.14萬元,，占4.9%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計22191.87萬元,，其中：基本支出18279.3萬元，占82%,；項目支出3912.57萬元,，占18%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計5497.36萬元。與2020年相比,，財政撥款收入減少2345.62萬元,，減幅為56.5%、支出增加3371.29萬元,，增幅為227.5%,。主要變動原因是2020年收到“十百千”工程區(qū)域建設(shè)項目3000萬元，2021年財政撥款收入降幅較大,；2021年財政項目進(jìn)度完成較好,，項目支出多，故2021年財政撥款支出大,，較2020年財政撥款支出增長2倍多,。

圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出4853.11萬元,，占本年支出合計的21.87%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3371.29萬元,，增長227.5%,。主要變動原因是財政項目執(zhí)行完成率高，項目支出增加,，財政撥款支出增加,。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出4853.11萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出221.57萬元,，占5%,；衛(wèi)生健康支出（類）4631.54萬元，占95%,。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4853.11,，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為31.17萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為119.81萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為48.1萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為22.49萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:支出決算為866.36萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為307.86萬元,，完成預(yù)算83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政項目資金未使用完成,，差額為財政年末結(jié)轉(zhuǎn),。

7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:支出決算為9.6萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:支出決算為2510.8萬元,，完成預(yù)算77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政項目資金未使用完成,，差額為財政年末結(jié)轉(zhuǎn),。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為56.91萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為880.01萬元，完成預(yù)算99.6%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政項目資金未使用完成,，差額為財政年末結(jié)轉(zhuǎn)。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出982.7萬元,，其中：

人員經(jīng)費982.7萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、離休費、生活補助,、獎勵金,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是上下年度均無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%,。主要原因是上下年度均未發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費支出,。

開支內(nèi)容包括：單位本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是上下年度均未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車2輛、越野車0輛,、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。本單位本年度無財政撥款公務(wù)用車運行維護(hù)費支出,。

3.公務(wù)接待費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是上下年度均無財政撥款公務(wù)接待費支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,，國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0萬元,，本年度本單位無財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待事項。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市中醫(yī)醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，與2020年決算數(shù)持平。主要原因是本單位上下年度均無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市中醫(yī)醫(yī)院政府采購支出總額2684.4萬元，其中：政府采購貨物支出2256.54萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出427.86萬元。主要用于醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購,、醫(yī)院運行使用的服務(wù)項目采購等,。授予中小企業(yè)合同金額587.74萬元，占政府采購支出總額的22%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.14萬元,，占政府采購支出總額的4.5%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛7輛,，其中：其他用車7輛，其他用車主要是用于醫(yī)療救護(hù)等,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備12臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對公立醫(yī)院改革項目1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效自評,，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

本單位對2021年度公立醫(yī)院改革1個項目績效目標(biāo)完成情況作出以下報告：

績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

公立醫(yī)院改革項目補助資金收到217.92萬元,，其中中央資金170.47萬元（川財社〔2020〕207號）,、35萬元（川財社〔2021〕53號）；省級資金12.45萬元（川財社〔2020〕171號）,。

績效目標(biāo)完成情況分析

1,、資金投入情況分析

項目資金執(zhí)行情況：

公立醫(yī)院改革項目補助資金收到217.92萬元，按照省衛(wèi)健委,、省中醫(yī)管理局《關(guān)于提前下達(dá)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）項目實施方案的通知》文件規(guī)定,，醫(yī)院制定了2021年公立醫(yī)院改革項目方案并嚴(yán)格執(zhí)行,。截至2021年12月項目支出217.92萬元，資金執(zhí)行完畢,。用于采購PCR檢測系統(tǒng)196.46萬元,，采購空氣消毒機、病人監(jiān)護(hù)儀5.66萬元,門禁系統(tǒng)15.8萬元,，提升醫(yī)院新冠肺炎疫情防控能力,，醫(yī)療服務(wù)能力。

項目管理情況,。

（1）嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定實行政府采購,。切實加強項目資金管理，保證?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。

（2）強化方案執(zhí)行責(zé)任制,，安排項目管理科室負(fù)責(zé)項目全過程監(jiān)督,、管理，按時完成各階段工作目標(biāo),，及時修正或改進(jìn)相關(guān)不合理使用,。

（3）項目資金財務(wù)管理，醫(yī)院財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金管理辦法等相關(guān)財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范,。資金使用安全,、規(guī)范且及時有效。資金嚴(yán)格按照相關(guān)資金使用管理辦法以及資金方案規(guī)定使用,、支付標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)培訓(xùn)費文件,、政府采購等規(guī)定執(zhí)行。支付進(jìn)度以項目執(zhí)行情況為準(zhǔn),、支付依據(jù)合規(guī)合法,、與預(yù)算相符。

2,、總體績效目標(biāo)完成情況分析

按照《國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于縣級公立醫(yī)院綜合改革試點意見的通知》（國辦發(fā)〔2012〕33號）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕38號）和《關(guān)于鞏固破除以藥補醫(yī)成果持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革》（國衛(wèi)體改發(fā)〔2018〕4號）等文件要求,，補助資金用于各地推進(jìn)城市公立醫(yī)院綜合改革,。通過項目實施,，著重支持各地鞏固公立醫(yī)院改革成果、優(yōu)化資源布局,、改革管理體制,、建立運行新機制,、改革人事薪酬制度、提升服務(wù)能力,、推動分級診療及醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)等方面,。醫(yī)院通過公立醫(yī)院改革項目，使醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力明顯提升,，病人就醫(yī)秩序得到改善,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會保障和就業(yè)：指醫(yī)院社會保障與就業(yè)方面的支出,。

10.衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)院衛(wèi)生健康方面的支出。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

13.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表