目錄

第一部分 部門概況    ………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………4

二、機構(gòu)設(shè)置 …………………………………4

第二部分度部門決算情況說明     ……………………………5

一、收入支出決算總體情況說明 …………………………5

二、收入決算情況說明 ……………………………………5

三、支出決算情況說明 ……………………………………6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 …………………………7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 ………………………………7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ………………………10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  ……………………………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ……………………………13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………13

十、其他重要事項的情況說明   ……………………………13

第三部分 名詞解釋   …………………………17

第四部分 附件 …………………………………20

附件1    …………………………………20

附件2    …………………………………………23

第五部分 附表…………………………29

一、收入支出決算總表

二、收入決算表 

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

雅安市救助管理站主要擔負雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員、流浪未成年人的救助管理工作。為他們提供生活、返鄉(xiāng)、醫(yī)療、臨時安置、教育矯治等幫助，凈化城市環(huán)境，通過綜合治理起到社會穩(wěn)定的作用。

（二）2020年重點工作完成情況。

全年共救助各類人員共計1350人次，并開展了“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”等專項活動，為受助人員提供了衣物、飲食、醫(yī)療、住宿、查詢、教育、返鄉(xiāng)、護送、回訪等救助服務(wù)，幫助廣大存在生存危機的困難群眾，有效地凈化了城市環(huán)境，促進了城市的綜合治理。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市救助管理站屬雅安市民政局下屬二級事業(yè)單位，人員編制17人。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、后勤科、財務(wù)室四個科室。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計502.46萬元。與2019年相比，收、支總計各增加44.82萬元，增長9.79%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計475.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入445.31萬元，占94%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入30萬元，占6%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計468.15萬元，其中：基本支出212.81萬元，占45%；項目支出255.34萬元，占55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計502.46萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加44.82萬元，增長9.79%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出466.04萬元，占本年支出合計的99.55%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加10.05萬元，增長2.2%。主要變動原因是項目支出增加。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況圖

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出466.04萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出439.94萬元，占94%；衛(wèi)生健康（類）支出12.17萬元，占3%；住房保障（類）支出13.93萬元，占3%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為466.04萬元，完成預(yù)算98.64%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）: 支出決算為1.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為10.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為15.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為3.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為26.40萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為4.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7. 社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）: 支出決算為154.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為223.58萬元，完成預(yù)算97.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：救助費用減少。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為11.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為1.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為13.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出212.81萬元，其中：

人員經(jīng)費202.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費10.45萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情影響未發(fā)生公務(wù)接待等支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.54萬元，下降100%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車3輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.04萬元，下降100%。主要原因是本年度本單位無公務(wù)接待事項。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，本年度本單位無國內(nèi)公務(wù)接待事項。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出2.11萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，雅安市救助管理站機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加/減少0萬元，與2019年決算數(shù)持平。主要原因是本單位是事業(yè)單位，未涉及該項支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市救助管理站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市救助管理站共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛。其他用車主要是用于接送、護送流浪乞討人員及未成年人等受助人員返鄉(xiāng)和進行人員查詢，以及完成街頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的巡查任務(wù)，進行救助宣傳等救助工作。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對流浪乞討人員救助項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成情況良好，達到了項目預(yù)期的效果。

1.項目績效目標完成情況。

本單位在2020年度部門決算中反映“流浪乞討人員救助”1個項目績效目標實際完成情況。

（1）流浪乞討人員救助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)258萬元，執(zhí)行數(shù)為251.58萬元，完成預(yù)算的97.51%。通過項目實施，促進了主動救助、生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時安置等日常救助保護工作，以及“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”等專項救助活動的順利開展，為受助人員提供了更加規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化的臨時性救助服務(wù)。

項目績效目標完成情況表(2020年度)

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市救助管理站2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對流浪乞討人員救助項目開展了績效評價，《流浪乞討人員救助項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出;

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

11.社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

17.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

18.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市救助管理站2020年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市救助管理站屬雅安市民政局下屬二級事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)職能。

雅安市救助管理站擔負雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員、流浪未成年人的救助管理工作。為他們提供生活、返鄉(xiāng)、醫(yī)療、臨時安置、教育矯治等幫助,凈化城市環(huán)境,通過綜合治理起到社會穩(wěn)定的作用。

（三）人員概況。

雅安市救助管理站截至2020年12月31日，事業(yè)人員12人，離退休人員13人。

二、單位財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

部門財政撥款收入總計502.46萬元。

1、2020年財政撥款收入475.31萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款445.31萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款30萬元。

2、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.15萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款27.15萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

部門財政資金支出468.16萬元。

1、社會保障和就業(yè)支出439.94萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款439.94萬元。

2、衛(wèi)生健康支出12.17萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款12.17萬元。

3、住房保障支出13.93萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款13.93萬元。

4、其他支出2.11萬元。其中:政府性基金預(yù)算財政撥款2.11萬元。

三、單位整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

根據(jù)預(yù)算管理要求，將績效管理范圍進行全覆蓋,推動從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算及結(jié)果反饋的全過程績效管理。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

將單位開展的績效評價結(jié)果作為預(yù)算申報、預(yù)算調(diào)整的重要依據(jù),督促業(yè)務(wù)科室充分應(yīng)用績效評價結(jié)果改進預(yù)算管理工作，提高預(yù)算資金的使用效益。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

按照預(yù)算績效管理要求,本單位對2020年整體支出開展績效自評,自評得分92分。

（二）存在問題。

一是內(nèi)控信息化建設(shè)還不夠完善；二是績效評價開展還有待提高。

（三）改進建議。

加強項目實施過程控制,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,注重將事后績效評價結(jié)果運用到改進業(yè)務(wù)管理,財務(wù)管理和資金管理等方面,提高資金配置的有效性和科學(xué)性。

雅安市救助管理站2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

流浪乞討人員救助項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目單位在該項目管理中的職能。

雅安市救助管理站主要擔負雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員、流浪未成年人的救助管理工作。為他們提供生活、返鄉(xiāng)、醫(yī)療、臨時安置、教育矯治等幫助，凈化城市環(huán)境，通過綜合治理起到社會穩(wěn)定的作用。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

該項目為歷年預(yù)算項目。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

根據(jù)《財政廳 民政廳關(guān)于下達提前下達2020年中央和省級財政困難群眾救助補助資金的通知》(川財社〔2019〕117號)文件精神以及市政府批示，下達2020年中央、省、市財政困難群眾救助補助資金。為支持各地進一步做好困難群眾救助工作，根據(jù)《財政廳民政廳關(guān)于下達2020年中央和省級財政困難群眾救助補助資金的通知》(川財社〔2019〕23號)文件精神，現(xiàn)下達2020年中央和省級財政困難群眾救助補助資金。該項補助資金（含已預(yù)撥資金）納入《社會保障扶貧專項2020年實施方案》（最低生活保障）等籌資計劃，由各縣區(qū)統(tǒng)籌用于城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助、孤兒（含艾滋病毒感染兒童、生活困難家庭中的和納入特困供養(yǎng)范圍的事實無人撫養(yǎng)兒童）基本生活保障和流浪乞討人員救助（含農(nóng)村留守兒童、困境兒童、流浪乞討兒童的應(yīng)急處置、救助幫扶、監(jiān)護支出、精神關(guān)愛等未成年社會保護）等支出，以及按省發(fā)展改革委、財政廳等7部門《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于進一步做好階段性價格臨時補貼工作的通知〉的通知》（川發(fā)改價格〔2020〕194號）規(guī)定及附件所列“中央價格臨時補貼”金額，用于城鄉(xiāng)低保對象、特困人員、享受國家定期撫恤的優(yōu)撫對象、孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童3-6月價格臨時補貼支出。

4資金分配的原則及考慮因素。

根據(jù)救助情況實際，由上級相關(guān)部門統(tǒng)籌考慮分配。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內(nèi)容。

全年通過開展主動救助、生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助等日常救助保護工作，以及“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”專項救助活動，為受助人員提供了規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化的臨時性救助服務(wù)。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標。

項目全年的績效目標包括：

（1）數(shù)量指標--救助總量

全年指標值：1000人次。

（2）社會效益指標--是否開展街頭巡查

全年指標值：是。

（3）滿意度指標--受助人員滿意率

全年指標值：100%。

3.項目與實際相符，合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

項目績效自評采用以全年績效目標實際值與全年指標值進行對比方法進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

本單位在2020年預(yù)算中申報市級資金28萬元，由雅安市財政局批復(fù)下達使用。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。

2020年度項目資金計劃中，市級預(yù)算資金28萬元，另外中央及省級下達中央對地方轉(zhuǎn)移支付困難群眾救助補助資金168萬元，省級資金62萬元。

2.資金到位。

資金全部及時到位。

3.資金使用。

該項目資金用于生活無著的流浪乞討人員主動救助、生活救助、醫(yī)療救治、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時安置及未成年人社會保護。截至2020年12月31日，除省級資金剩余6.42萬元外，其他資金全部使用完畢。

（三）項目財務(wù)管理情況。

本單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

項目中日常救助由本單位直接組織實施，專項救助由本單位向雅安市民政局請示后，通過政府購買服務(wù)方式組織實施。

（二）項目管理情況。

該項目嚴格按照救助制度規(guī)定和資金使用規(guī)定執(zhí)行。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目實施過程中，雅安市民政局對工作開展了進行檢查和指導(dǎo)，對資金使用進行了監(jiān)管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.產(chǎn)出指標完成情況。

（1）數(shù)量指標--救助總量

全年指標值：1000人次。

全年完成值：1350人次。

2.效益指標完成情況。

（1）社會效益指標--是否開展街頭巡查

全年指標值：是。

全年完成值：是。

3.滿意度指標完成情況。

（1）滿意度指標--受助人員滿意率

全年指標值：100%。

全年完成值：100%。

（二）項目效益情況。

2020年度項目數(shù)量指標超額完成，社會效益目標實現(xiàn)，服務(wù)對象滿意度高。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

項目達到了預(yù)期效果，有力促進了對受助人員的救助服務(wù)能力提升。

（二）存在的問題。

1、對受助人員的服務(wù)水平還有待于進一步提高；

2、服務(wù)方式和內(nèi)容還比較簡單。

（三）相關(guān)建議。

在下一步的工作中要注重對工作人員服務(wù)理論水平和實際操作水平的提升，加大培訓(xùn)力度，推動救助服務(wù)工作更加專業(yè)化、規(guī)范化。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表