目錄

第一部分 部門概況    ………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………4

第二部分度部門決算情況說明     ……………………………5

一,、收入支出決算總體情況說明 …………………………5

二、收入決算情況說明 ……………………………………5

三,、支出決算情況說明 ……………………………………6

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 …………………………7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 ………………………………7

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ………………………10

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  ……………………………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ……………………………13

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………13

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明   ……………………………13

第三部分 名詞解釋   …………………………17

第四部分 附件 …………………………………20

附件1    …………………………………20

附件2    …………………………………………23

第五部分 附表…………………………29

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表 

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

雅安市救助管理站主要擔(dān)負(fù)雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員,、流浪未成年人的救助管理工作,。為他們提供生活、返鄉(xiāng),、醫(yī)療,、臨時(shí)安置、教育矯治等幫助,，凈化城市環(huán)境,，通過綜合治理起到社會(huì)穩(wěn)定的作用。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

全年共救助各類人員共計(jì)1350人次,，并開展了“夏季送清涼”,、“冬季送溫暖”等專項(xiàng)活動(dòng)，為受助人員提供了衣物,、飲食,、醫(yī)療、住宿,、查詢,、教育、返鄉(xiāng),、護(hù)送,、回訪等救助服務(wù)，幫助廣大存在生存危機(jī)的困難群眾,，有效地凈化了城市環(huán)境,，促進(jìn)了城市的綜合治理。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市救助管理站屬雅安市民政局下屬二級(jí)事業(yè)單位,，人員編制17人。內(nèi)設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)科,、后勤科、財(cái)務(wù)室四個(gè)科室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)502.46萬元,。與2019年相比，收,、支總計(jì)各增加44.82萬元,，增長9.79%。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加,。

圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)475.31萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入445.31萬元,，占94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬元,，占6%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)468.15萬元,，其中：基本支出212.81萬元,，占45%；項(xiàng)目支出255.34萬元,，占55%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)502.46萬元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加44.82萬元,，增長9.79%。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加,。

圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出466.04萬元,，占本年支出合計(jì)的99.55%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加10.05萬元,，增長2.2%,。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出466.04萬元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出439.94萬元,，占94%；衛(wèi)生健康（類）支出12.17萬元，占3%,；住房保障（類）支出13.93萬元,，占3%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為466.04萬元,，完成預(yù)算98.64%,。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）: 支出決算為1.65萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為10.26萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為15.09萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.61萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為26.40萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為4.49萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）: 支出決算為154.85萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為223.58萬元，完成預(yù)算97.21%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：救助費(fèi)用減少。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為11.03萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為1.14萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為13.93萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出212.81萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)202.36萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)10.45萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情影響未發(fā)生公務(wù)接待等支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.54萬元,，下降100%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元0,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車3輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.04萬元，下降100%,。主要原因是本年度本單位無公務(wù)接待事項(xiàng),。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元,，本年度本單位無國內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出2.11萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市救助管理站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，比2019年增加/減少0萬元，與2019年決算數(shù)持平,。主要原因是本單位是事業(yè)單位,，未涉及該項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市救助管理站政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市救助管理站共有車輛3輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車3輛。其他用車主要是用于接送,、護(hù)送流浪乞討人員及未成年人等受助人員返鄉(xiāng)和進(jìn)行人員查詢,，以及完成街頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的巡查任務(wù),，進(jìn)行救助宣傳等救助工作,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)流浪乞討人員救助項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看完成情況良好,，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期的效果。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本單位在2020年度部門決算中反映“流浪乞討人員救助”1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）流浪乞討人員救助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)258萬元,，執(zhí)行數(shù)為251.58萬元,，完成預(yù)算的97.51%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)了主動(dòng)救助,、生活救助、醫(yī)療救助,、教育矯治,、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置等日常救助保護(hù)工作,，以及“夏季送清涼”,、“冬季送溫暖”等專項(xiàng)救助活動(dòng)的順利開展，為受助人員提供了更加規(guī)范化,、優(yōu)質(zhì)化的臨時(shí)性救助服務(wù),。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表(2020年度)

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市救助管理站2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對(duì)流浪乞討人員救助項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),，《流浪乞討人員救助項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理,、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù)),、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出;

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

17.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

18.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

第四部分 附件

附件1

雅安市救助管理站2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市救助管理站屬雅安市民政局下屬二級(jí)事業(yè)單位,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市救助管理站擔(dān)負(fù)雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員、流浪未成年人的救助管理工作,。為他們提供生活,、返鄉(xiāng)、醫(yī)療,、臨時(shí)安置,、教育矯治等幫助,凈化城市環(huán)境,通過綜合治理起到社會(huì)穩(wěn)定的作用。

（三）人員概況,。

雅安市救助管理站截至2020年12月31日,，事業(yè)人員12人，離退休人員13人,。

二,、單位財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

部門財(cái)政撥款收入總計(jì)502.46萬元,。

1,、2020年財(cái)政撥款收入475.31萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款445.31萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款30萬元,。

2,、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.15萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27.15萬元,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

部門財(cái)政資金支出468.16萬元。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出439.94萬元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款439.94萬元,。

2、衛(wèi)生健康支出12.17萬元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12.17萬元,。

3、住房保障支出13.93萬元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13.93萬元,。

4、其他支出2.11萬元,。其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2.11萬元。

三,、單位整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

根據(jù)預(yù)算管理要求，將績效管理范圍進(jìn)行全覆蓋,推動(dòng)從預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算及結(jié)果反饋的全過程績效管理,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

將單位開展的績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算申報(bào),、預(yù)算調(diào)整的重要依據(jù),督促業(yè)務(wù)科室充分應(yīng)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)預(yù)算管理工作,，提高預(yù)算資金的使用效益。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求,本單位對(duì)2020年整體支出開展績效自評(píng),自評(píng)得分92分。

（二）存在問題,。

一是內(nèi)控信息化建設(shè)還不夠完善,；二是績效評(píng)價(jià)開展還有待提高。

（三）改進(jìn)建議,。

加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程控制,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,注重將事后績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用到改進(jìn)業(yè)務(wù)管理,財(cái)務(wù)管理和資金管理等方面,提高資金配置的有效性和科學(xué)性,。

雅安市救助管理站2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

流浪乞討人員救助項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．項(xiàng)目單位在該項(xiàng)目管理中的職能,。

雅安市救助管理站主要擔(dān)負(fù)雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員、流浪未成年人的救助管理工作,。為他們提供生活,、返鄉(xiāng)、醫(yī)療,、臨時(shí)安置,、教育矯治等幫助，凈化城市環(huán)境,，通過綜合治理起到社會(huì)穩(wěn)定的作用,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

該項(xiàng)目為歷年預(yù)算項(xiàng)目,。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。

根據(jù)《財(cái)政廳 民政廳關(guān)于下達(dá)提前下達(dá)2020年中央和省級(jí)財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社〔2019〕117號(hào))文件精神以及市政府批示,，下達(dá)2020年中央、省,、市財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金,。為支持各地進(jìn)一步做好困難群眾救助工作，根據(jù)《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)2020年中央和省級(jí)財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社〔2019〕23號(hào))文件精神,，現(xiàn)下達(dá)2020年中央和省級(jí)財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金,。該項(xiàng)補(bǔ)助資金（含已預(yù)撥資金）納入《社會(huì)保障扶貧專項(xiàng)2020年實(shí)施方案》（最低生活保障）等籌資計(jì)劃，由各縣區(qū)統(tǒng)籌用于城鄉(xiāng)低保,、特困供養(yǎng),、臨時(shí)救助、孤兒（含艾滋病毒感染兒童,、生活困難家庭中的和納入特困供養(yǎng)范圍的事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童）基本生活保障和流浪乞討人員救助（含農(nóng)村留守兒童,、困境兒童、流浪乞討兒童的應(yīng)急處置,、救助幫扶,、監(jiān)護(hù)支出、精神關(guān)愛等未成年社會(huì)保護(hù)）等支出,，以及按省發(fā)展改革委,、財(cái)政廳等7部門《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步做好階段性價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼工作的通知〉的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2020〕194號(hào)）規(guī)定及附件所列“中央價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼”金額，用于城鄉(xiāng)低保對(duì)象,、特困人員,、享受國家定期撫恤的優(yōu)撫對(duì)象、孤兒,、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童3-6月價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出,。

4資金分配的原則及考慮因素。

根據(jù)救助情況實(shí)際,，由上級(jí)相關(guān)部門統(tǒng)籌考慮分配,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

全年通過開展主動(dòng)救助,、生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治,、返鄉(xiāng)救助等日常救助保護(hù)工作,，以及“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”專項(xiàng)救助活動(dòng),，為受助人員提供了規(guī)范化,、優(yōu)質(zhì)化的臨時(shí)性救助服務(wù)。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),。

項(xiàng)目全年的績效目標(biāo)包括：

（1）數(shù)量指標(biāo)--救助總量

全年指標(biāo)值：1000人次,。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)--是否開展街頭巡查

全年指標(biāo)值：是。

（3）滿意度指標(biāo)--受助人員滿意率

全年指標(biāo)值：100%,。

3.項(xiàng)目與實(shí)際相符,，合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

項(xiàng)目績效自評(píng)采用以全年績效目標(biāo)實(shí)際值與全年指標(biāo)值進(jìn)行對(duì)比方法進(jìn)行自評(píng),。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

本單位在2020年預(yù)算中申報(bào)市級(jí)資金28萬元，由雅安市財(cái)政局批復(fù)下達(dá)使用,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃,。

2020年度項(xiàng)目資金計(jì)劃中,，市級(jí)預(yù)算資金28萬元，另外中央及省級(jí)下達(dá)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付困難群眾救助補(bǔ)助資金168萬元,，省級(jí)資金62萬元,。

2.資金到位。

資金全部及時(shí)到位,。

3.資金使用,。

該項(xiàng)目資金用于生活無著的流浪乞討人員主動(dòng)救助、生活救助,、醫(yī)療救治,、教育矯治、返鄉(xiāng)救助,、臨時(shí)安置及未成年人社會(huì)保護(hù),。截至2020年12月31日，除省級(jí)資金剩余6.42萬元外,，其他資金全部使用完畢,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

本單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目中日常救助由本單位直接組織實(shí)施，專項(xiàng)救助由本單位向雅安市民政局請(qǐng)示后,，通過政府購買服務(wù)方式組織實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照救助制度規(guī)定和資金使用規(guī)定執(zhí)行,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

項(xiàng)目實(shí)施過程中，雅安市民政局對(duì)工作開展了進(jìn)行檢查和指導(dǎo),，對(duì)資金使用進(jìn)行了監(jiān)管,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況,。

（1）數(shù)量指標(biāo)--救助總量

全年指標(biāo)值：1000人次。

全年完成值：1350人次,。

2.效益指標(biāo)完成情況,。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)--是否開展街頭巡查

全年指標(biāo)值：是。

全年完成值：是,。

3.滿意度指標(biāo)完成情況,。

（1）滿意度指標(biāo)--受助人員滿意率

全年指標(biāo)值：100%。

全年完成值：100%,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

2020年度項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)超額完成，社會(huì)效益目標(biāo)實(shí)現(xiàn),，服務(wù)對(duì)象滿意度高,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期效果,，有力促進(jìn)了對(duì)受助人員的救助服務(wù)能力提升。

（二）存在的問題,。

1,、對(duì)受助人員的服務(wù)水平還有待于進(jìn)一步提高；

2,、服務(wù)方式和內(nèi)容還比較簡(jiǎn)單,。

（三）相關(guān)建議,。

在下一步的工作中要注重對(duì)工作人員服務(wù)理論水平和實(shí)際操作水平的提升，加大培訓(xùn)力度,，推動(dòng)救助服務(wù)工作更加專業(yè)化,、規(guī)范化。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表