目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件     

第五部分 附表    

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.貫徹落實(shí)省委、省政府和市委,、市政府有關(guān)目標(biāo)績效管理的安排部署,。

2.負(fù)責(zé)承辦省委、省政府對市委、市政府的目標(biāo)績效考核工作,。

3.負(fù)責(zé)擬訂全市目標(biāo)績效管理辦法、年度考評方案,，并組織實(shí)施,。

4.負(fù)責(zé)市委、市政府對縣（區(qū)）,、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和市級部門（單位）年度目標(biāo)任務(wù)的編制,、分解和下達(dá)。

5.負(fù)責(zé)市委,、市政府目標(biāo)任務(wù)的跟蹤監(jiān)控,、通報(bào)和評估，負(fù)責(zé)對目標(biāo)責(zé)任單位執(zhí)行情況進(jìn)行督查,。

6.負(fù)責(zé)全市目標(biāo)績效考評工作,，提出考評結(jié)果、等次評定和績效考評成果運(yùn)用建議,。

7.負(fù)責(zé)對全市目標(biāo)績效管理工作中出現(xiàn)的新問題,、新情況進(jìn)行分析、研究,，并提出改進(jìn)和完善的措施及建議,。

8.負(fù)責(zé)對市委重大決策、重要工作部署和重大事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行督查,。

9.完成市委交辦的其他工作,。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1. 優(yōu)化考核體系,，發(fā)揮導(dǎo)向作用,。緊扣積極投入成渝雙城經(jīng)濟(jì)建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)，聚焦“四地一樞紐”建設(shè),，突出部門職能差異,、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分布，持續(xù)優(yōu)化完善“一縣一策”“一部門一策”考核體系,，在內(nèi)容劃分上更加體現(xiàn)發(fā)展的差異特色,，在指標(biāo)設(shè)置上更加突出量化可考，在方式方法上更加注重為基層松綁減負(fù),，在結(jié)果運(yùn)用上更充分地調(diào)動(dòng)積極性,，更好引領(lǐng)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

2.探索工作機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理,。著力探索更規(guī)范、更有效、更能體現(xiàn)抓落實(shí)的督查檢查工作方式,，構(gòu)建“六步一閉環(huán)”的督查工作體系,，通過立項(xiàng)審批、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、精準(zhǔn)督查,、會(huì)商反饋、銷號整改,、督導(dǎo)復(fù)核等6個(gè)方面工作步驟,，形成督查檢查工作閉環(huán)，進(jìn)一步規(guī)范流程,，提升實(shí)效,；強(qiáng)化督查事項(xiàng)分類管理，建立決策督查,、專項(xiàng)督查,、重點(diǎn)督查三類督查清單，臺賬化項(xiàng)目化記錄反饋工作情況,，統(tǒng)籌力量強(qiáng)化過程管控,，實(shí)現(xiàn)督查檢查與績效考核有效結(jié)合、同頻共振,。

3.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,，推進(jìn)績效改進(jìn)。在強(qiáng)調(diào)目標(biāo)考核正反激勵(lì)的基礎(chǔ)上,，更加注重發(fā)揮績效考核在實(shí)際工作中的推動(dòng)作用,，努力實(shí)現(xiàn)由服務(wù)向參謀轉(zhuǎn)變 。以過程監(jiān)控為重點(diǎn),，以結(jié)果運(yùn)用為導(dǎo)向,，進(jìn)一步健全重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)督促反饋機(jī)制、工作進(jìn)展緩慢滯后約談機(jī)制,、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)重大事項(xiàng)重要指標(biāo)預(yù)警機(jī)制,，重大項(xiàng)目和投資運(yùn)行“紅黑榜”機(jī)制、“兩區(qū)四新城”捆綁考核機(jī)制等,，以激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)積極性為出發(fā)點(diǎn),，將績效考核結(jié)果與單位獎(jiǎng)懲、績效獎(jiǎng)勵(lì),、干部選拔任用掛鉤,，切實(shí)發(fā)揮績效考核“風(fēng)向標(biāo)”“指揮棒”作用。

4.加強(qiáng)自身建設(shè),，提升工作質(zhì)效,。注重內(nèi)控制度建設(shè),。進(jìn)一步理順管理機(jī)制，有效整合力量,，合理分配任務(wù),，建立崗位績效管理制度，切實(shí)提升工作質(zhì)量與效率,。注重隊(duì)伍建設(shè),，配齊配強(qiáng)市縣兩級工作人員，強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)和專業(yè)能力培養(yǎng),，打造一批專業(yè)型,、復(fù)合型,、創(chuàng)新型人才,。探索建立目標(biāo)績效管理人才庫，組建績效信息員隊(duì)伍,，形成專業(yè)化督查工作網(wǎng)格,。注重信息化建設(shè)。搭建建設(shè)數(shù)字考評系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)在線監(jiān)管,、在線督辦、在線考評,，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用,，著力提升督查檢查網(wǎng)絡(luò)化、信息化,、智能化水平,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委目標(biāo)績效辦屬一級預(yù)算核算單位,，下屬二級預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)277.17萬元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各增加130.03萬元,，增長88.37%。主要變動(dòng)原因是我辦于2020年5月預(yù)算獨(dú)立,，2020年預(yù)算資金僅為8個(gè)月,，故本年增幅較大。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)231.13萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入230.99萬元，占99.94%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.14萬元，占0.06%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)260.84萬元，其中：基本支出214.16萬元,，占82.11%,；項(xiàng)目支出46.67萬元，占17.89%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

 （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)254.80萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加129.99萬元,，增長104.14%,。主要變動(dòng)原因是我辦于2020年5月預(yù)算獨(dú)立，2020年預(yù)算資金僅為8個(gè)月,，故本年增幅較大,。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出254.20萬元,，占本年支出合計(jì)的97.45%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加153.19萬元,，增長151.67%,。主要變動(dòng)原因是我辦于2020年5月預(yù)算獨(dú)立，2020年預(yù)算資金僅為8個(gè)月,，且2021年人員增加,，故增幅較大。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出254.20萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出225.10萬元,，占88.56%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.50萬元,，占3.74%；衛(wèi)生健康支出9.78萬元,，占8.85%,；住房保障支出9.82萬元，占3.86%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為225.11萬元,，完成預(yù)算97.45%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為173.11萬元,，完成預(yù)算99.65%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為46.67萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.32萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為9.50萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.78萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）行住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為9.82萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出207.52萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)190.22萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
　　公用經(jīng)費(fèi)17.30萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.37萬元,，完成預(yù)算78.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情,，接待數(shù)少于預(yù)期,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬元,，占100%,。

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元，完成預(yù)算78.00%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.09萬元,，增長31.43%。主要原因是接待批次不變,、接待人數(shù)增多,。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬元。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，54人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.37萬元。

4.外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，市委目標(biāo)績效辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.30萬元,，比2020年增加11.86萬元，增長218.35%,。主要原因是我辦于2020年5月預(yù)算獨(dú)立,，2020年預(yù)算資金僅為8個(gè)月，故本年增幅較大,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，市委目標(biāo)績效辦政府采購支出總額3.25萬元，其中：政府采購貨物支出3.25萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購置辦公用品購置,。授予中小企業(yè)合同金額3.25萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，市委目標(biāo)績效辦共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對目標(biāo)績效管理和督查工作項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，對1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市委目標(biāo)績效管理辦公室部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

2021年市委目標(biāo)績效辦整體績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

市委目標(biāo)績效辦屬一級預(yù)算核算單位,，下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)綜合科,、目標(biāo)一科,、目標(biāo)二科。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹落實(shí)省委,、省政府和市委、市政府有關(guān)目標(biāo)績效管理的安排部署,。

2.負(fù)責(zé)承辦省委,、省政府對市委、市政府的目標(biāo)績效考核工作,。

3.負(fù)責(zé)擬訂全市目標(biāo)績效管理辦法,、年度考評方案，并組織實(shí)施,。

4.負(fù)責(zé)市委,、市政府對縣（區(qū)）、經(jīng)開區(qū)和市級部門（單位）年度目標(biāo)任務(wù)的編制,、分解和下達(dá),。

5.負(fù)責(zé)市委、市政府目標(biāo)任務(wù)的跟蹤監(jiān)控,、通報(bào)和評估,，負(fù)責(zé)對目標(biāo)責(zé)任單位執(zhí)行情況進(jìn)行督查。

6.負(fù)責(zé)全市目標(biāo)績效考評工作,，提出考評結(jié)果,、等次評定和績效考評成果運(yùn)用建議。

7.負(fù)責(zé)對全市目標(biāo)績效管理工作中出現(xiàn)的新問題,、新情況進(jìn)行分析,、研究，并提出改進(jìn)和完善的措施及建議,。

8.負(fù)責(zé)對市委重大決策,、重要工作部署和重大事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行督查。

9.完成市委交辦的其他工作,。

（三）人員概況,。

2021年底在職9人，其中行政編制9人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)231.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入230.99萬元,，占99.94%,；其他收入0.14萬元，占0.06%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2021年本年支出合計(jì)260.84萬元，其中：基本支出214.16萬元,，占82.11%,；項(xiàng)目支出46.67萬元，占17.89%,。

四,、 部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

2021年市委目標(biāo)績效辦部門整體和項(xiàng)目績效目標(biāo)要素完整,，績效指標(biāo)按要求細(xì)化量化,，部門整體與項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)相符。嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,，按財(cái)政要求編制預(yù)算本年支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),，本年部門預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度正常,，無違規(guī)違紀(jì)情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照市財(cái)政局的統(tǒng)一部署和要求,，市委目標(biāo)績效辦組織開展了2021年部門整體支出績效自評、項(xiàng)目支出績效評價(jià),，同時(shí),，根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果積極整改問題、完善政策,、改進(jìn)管理,。

（三）自評質(zhì)量

自評情況較好，績效目標(biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時(shí)效,、效益方面進(jìn)行了量化,，部門整體支出管理水平得到提升，取得了良好的社會(huì)效益,。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

市委目標(biāo)績效辦完成了年初既定的績效目標(biāo),，基本能按資金績效目標(biāo)要求規(guī)定編制,，按照項(xiàng)目完成進(jìn)度和要求及時(shí)安排資金，規(guī)范使用資金,，資金效益得到提高,。

（二）存在問題。

精準(zhǔn)化預(yù)算仍然欠缺,，績效管理工作尚待進(jìn)一步完善,。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)行職工預(yù)算管理培訓(xùn),，強(qiáng)化預(yù)算精細(xì)化,、科學(xué)化，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效申報(bào)及中期評估工作,，完善部門績效管理,。

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)目標(biāo)績效管理辦公室2021年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

目標(biāo)績效管理和督查工作項(xiàng)目2021年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

目標(biāo)績效管理和督查工作項(xiàng)目預(yù)算40.00萬元,，主要用于為順利開展督查檢查和績效考核提供支持，全力推進(jìn)省下目標(biāo)完成和市委,、市政府各項(xiàng)安排部署落實(shí),。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

高效開展督查檢查和績效考核等相關(guān)工作,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

第一步：成立項(xiàng)目自評小組。

第二步：結(jié)合評價(jià)內(nèi)容,，做到有計(jì)劃,，有安排，扎實(shí)開展自評工作,。

第三步：按照項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系,，通過對數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo),、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),、社會(huì)效益指標(biāo),、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等方面開展項(xiàng)目績效自評,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我辦在充分調(diào)查研究,、聽取需求建議的基礎(chǔ)上,，細(xì)化工作舉措和年度計(jì)劃安排，測算資金需求,，將該項(xiàng)目納入年度部門預(yù)算草案編制,，經(jīng)室務(wù)會(huì)審議后報(bào)財(cái)政局批復(fù)。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況,。

目標(biāo)績效管理和督查工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金30萬元，資金來源為市財(cái)政資金,。截至2021年12月,，計(jì)劃資金全部到位，資金到位情況與資金計(jì)劃一致,。資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法,、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全,，且嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價(jià),，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

該項(xiàng)目由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,。實(shí)施流程按年初制定的工作計(jì)劃組織實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格遵守法律法規(guī),，項(xiàng)目資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)合規(guī)合法,，與預(yù)算相符,，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

該項(xiàng)目相關(guān)監(jiān)管制度機(jī)制較為完善,，對關(guān)鍵崗位權(quán)力運(yùn)行的全過程,、全方位實(shí)施監(jiān)控,，形成以崗位為點(diǎn),、程序?yàn)榫€、制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，確保了項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)合法,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

項(xiàng)目實(shí)施單位圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù),，為目標(biāo)績效管理和督查工作提供保障。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

我辦目標(biāo)績效管理和督查工作有序推進(jìn),，多次獲得市委領(lǐng)導(dǎo)的肯定性批示，為市委決策部署提供了重要參考依據(jù),。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值,，社會(huì)效益好，可持續(xù)影響力強(qiáng),，群眾滿意度高,。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

根據(jù)自評方案和年度績效指標(biāo)完成情況對目標(biāo)績效管理和督查工作項(xiàng)目支出績效指標(biāo)進(jìn)行了評定,，認(rèn)為本項(xiàng)目有效保障了督查考核各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，圓滿完成了年度總體預(yù)期目標(biāo),。

（二）存在的問題,。

績效目標(biāo)設(shè)置精準(zhǔn)度有待提高。

（三）相關(guān)建議,。

績效目標(biāo)的制定要與單位職責(zé)活動(dòng)相結(jié)合,，緊扣市委中心工作，并從標(biāo)準(zhǔn)和具體量化方面去科學(xué)規(guī)范設(shè)定績效目標(biāo),。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表