為進(jìn)一步提升我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè),。根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作的通知》（川財(cái)會(huì)〔2023〕28號(hào)）文件要求,雅安市財(cái)政局開(kāi)展了對(duì)全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)抽查工作。

一是高效組織,，提升核查效率,。雅安市財(cái)政局成立了雅安市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)專項(xiàng)檢查小組，在內(nèi)部控制建設(shè)專項(xiàng)工作抽查中,，檢查組一行采取“聽(tīng)自查匯報(bào),、查閱憑證資料、對(duì)應(yīng)指標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)打分,、列出問(wèn)題整改清單,、面對(duì)面與單位負(fù)責(zé)人反饋整改事項(xiàng)及完成時(shí)限”等方式，對(duì)受檢單位普遍存在的制度不完善,、涵蓋單位層面和六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域監(jiān)督制度不明確,，資料更新不及時(shí)；差旅費(fèi)填寫不規(guī)范,，原始憑證填寫要素不齊全,；政府采購(gòu)流程不規(guī)范，資料缺失嚴(yán)重,；項(xiàng)目管理咨詢,、比選和競(jìng)爭(zhēng)性磋商環(huán)節(jié)體現(xiàn)不充分；還有個(gè)別單位出差沒(méi)有使用公務(wù)卡等突出的問(wèn)題進(jìn)行了逐一反饋,，進(jìn)一步明確了整改時(shí)限,。

二是嚴(yán)抓督促，落實(shí)整改實(shí)效,。針對(duì)存在的問(wèn)題,，檢查組一行要求落實(shí)整改的單位：一是再次梳理問(wèn)題。對(duì)照工作臺(tái)賬和工作底稿,，再次梳理本單位內(nèi)部控制建設(shè)中存在的問(wèn)題,，堅(jiān)持以小見(jiàn)大、以點(diǎn)拓面,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題舉一反三,、立行立改；二是督促整改落實(shí)到位,。各單位主要負(fù)責(zé)人要按照檢查組指出存在的問(wèn)題,，務(wù)必引起高度重視，做到親自抓,、反復(fù)抓,，針對(duì)問(wèn)題及時(shí)整改，切實(shí)做到“以改促管、以改促建”,，把各項(xiàng)制度和相關(guān)規(guī)定落地見(jiàn)效,。

三是成果運(yùn)用，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,。結(jié)合本次檢查情況及反饋的問(wèn)題,，督促單位應(yīng)高度重視，及時(shí)修訂完善制度辦法,，著力建立權(quán)責(zé)清晰,、約束有力的內(nèi)部財(cái)會(huì)監(jiān)督和內(nèi)部控制體系，明確內(nèi)部監(jiān)督的主體,、范圍,、程序、權(quán)責(zé)等,，落實(shí)單位內(nèi)部控制管理主體責(zé)任,，并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行。

通過(guò)本次檢查,，各單位更深層次的了解了單位內(nèi)控建設(shè)方面存在的各項(xiàng)問(wèn)題,，通過(guò)查漏補(bǔ)缺，在今后工作中重視內(nèi)控相關(guān)建設(shè),，加強(qiáng)單位制度和工作的管理,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，建立財(cái)會(huì)監(jiān)督常態(tài)化工作機(jī)制,。本次內(nèi)控檢查達(dá)到了“以查促建”,，推動(dòng)被檢單位規(guī)范、完善單位內(nèi)部控制建設(shè)的目的,。