目錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

二,、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋 26

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 34

第五部分 附表 46

一,、收入支出決算總表 46

二、收入決算表 46

三,、支出決算表 46

四,、財政撥款收入支出決算總表 46

五、財政撥款支出決算明細表 46

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 46

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 46

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 46

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 46

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 46

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 46

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 46

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 46

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 46

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

實施高中初中學歷教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,。

（二）2020年重點工作完成情況。

一,、五育并舉,，促進學生全面發(fā)展

一年來，隨著“德育為先,，五育并舉”人才培養(yǎng)模式的不斷優(yōu)化,，我校學生在德智體美勞等方面都得到發(fā)展,，綜合素質(zhì)得到提高,，學業(yè)水平持續(xù)提升，高,、中考成績實現(xiàn)了強勁增長,。在全市教育質(zhì)量評估中，我校被市教育局評為“在2019—2020初中,、高中教學管理優(yōu)秀單位”,。

中考全市領(lǐng)先。在今年中考中,，全市參考學生共15609人,，我校參考學生僅442人,各項考核指標名列全市前列。全市前10名,，我校有6人;640分以上特優(yōu)生我校有123人,，占我校學生數(shù)的27.8%；620分以上優(yōu)生我校有201人,，占我校學生數(shù)的45.5%,。全體參考學生中考體育成績平均分達到55.5分，及格率99.77%,，優(yōu)秀率94.9%,。

高考再創(chuàng)新高。在參考人數(shù)較2019年減少100余人的情況下,，我校重本,、本科上線人數(shù)、上線率再次保持高位增長,。全校988人參考,，重本上線360人,，上線率較2019年增長3個百分點。本科上線830人,，本科上線率較2019年增長2個百分點,，重本、本科上線率再度實現(xiàn)高位持續(xù)增長,。在2020高考錄取中,，我校有15人有被全國“雙一流”大學錄取。

非畢業(yè)班年級勢頭良好,。據(jù)市教科所數(shù)據(jù)分析,，高一、高二年級在文,、理全市前十名和前100名占比等各項指標在全市同年級中占據(jù)絕對優(yōu)勢,。其中：

高2018級理科全市前10名占7人，前50名占32人,，前100名占61人,，前200名占112人，前300名占165人,；文科全市前10名占9人,，前50名占26人，前100名占43人,。高2019級理科全市前50名占21人,，前100名占44人，前200名占97人,，前300名占142人,；文科全市前20名占4人，前50名占16人,，前100名占32人,。

初2019級、初2018級年級發(fā)展也保持了較好勢頭,。在2020年上半年統(tǒng)考中,，初2019級優(yōu)生率為80%，初2018級優(yōu)生率60%,，各年級特優(yōu)生數(shù)均達90人以上,。

隨著“五育并舉，融合發(fā)展”系列措施的實施,，校園迸發(fā)出了前所未有的生機和活力,。為加強評價的導(dǎo)向性和激勵性，學校依據(jù)《雅安中學高中、初中學生綜合素質(zhì)評價方案》,，對一學年來在德智體美勞全面發(fā)展的先進個人和集體進行了表彰獎勵,。評選表彰2019—2020學年優(yōu)秀班集體29個，“五好學生”221名,，優(yōu)秀學生干部331名,。姜蕊馨、宋江濤,、孫乙心,、彭正琪、白葉,、徐清桃,、王天杰7名同學被推薦為雅安市普通中小學“五好”學生。在綜合評價的基礎(chǔ)上,，對德智體美勞等方面進行分項評價,，開展了“校園之星”評比表彰活動 ，對文明道德之星,、勤奮學習之星 ,、科技創(chuàng)新之星、遵章守紀之星,、書畫藝術(shù)之星,、文藝表演之星,、體育鍛煉之星,、科技創(chuàng)新之星、勞動衛(wèi)生之星,、志愿服務(wù)之星1020人次進行了表彰獎勵,。

二、服務(wù)先行,，構(gòu)建育人保障體系

1,、扎實推進校園建設(shè)。2020年,，我校繼續(xù)推進了兩個校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，以完善的設(shè)施、一流的硬件為教育教學工作提供堅強有力地保障,。一是完成了高一,、初一兩個年級教室多媒體升級改造工作，新安裝30套電子白板系統(tǒng)于秋季開學投用,。二是啟動風雨球場建設(shè)項目,，目前已完成基礎(chǔ)回填和墊層澆筑，預(yù)計春節(jié)前完成主體結(jié)構(gòu)封頂。三是啟動大興校區(qū)待建永久性圍墻和待建道路建設(shè)工作,，目前已完成前期工作,，預(yù)計12月底前動工。四是啟動了學生生涯規(guī)劃中心建設(shè)項目,，預(yù)計12底前完成工程招標并動工,。五是啟動錄播室和壹基金未來教室建設(shè)項目，預(yù)計明年春節(jié)前建成投用,。四是完成了兩個校區(qū)校園環(huán)境美化,。配合創(chuàng)城工作對兩個校區(qū)校園環(huán)境進行徹底整治4次，,；開展定期綠化維護4次,。以上工作的推進，提升了兩個校區(qū)校園面貌,，消除了校園安全隱患,，為全體師生提供了舒適、安全的生活學習環(huán)境,。

2,、提升食堂建管水平。一年來,，我校繼續(xù)以“四川省中小學示范性標準化食堂”標準建設(shè)好,、管理好了兩個校區(qū)食堂。為進一步鞏固示范食堂創(chuàng)建成果,，學校以食品安全監(jiān)管為重點,，繼續(xù)深入推進“明廚亮灶”工程，不斷提升食堂服務(wù)水平,；嚴格執(zhí)行食堂食品安全日常檢查制度,，規(guī)范食堂經(jīng)營行為。為保障校園食品安全,，我校建立了食品安全責任制,，成立了由家長代表組成的“家長膳食監(jiān)督委員會”和由學校教師、班主任,、食堂監(jiān)管人員共同組成的“雅安中學膳食委員會”參與學校食品安全監(jiān)管工作,，在兩個校區(qū)繼續(xù)實施了“干部教師陪餐制度”。以上措施的實施,，促進了食堂經(jīng)營管理規(guī)范化,，在全校師生關(guān)于食堂的滿意度測評中，大興校區(qū)食堂滿意率達到了85%,，育才路校區(qū)達到了80.5%,。

3,、完成年度學生資助。2020年,，我校按照省市相關(guān)文件要求,，認真執(zhí)行相關(guān)政策，圓滿完成了普通高中國家助學金,、普通高中國家免學費,、初中寄宿生生活補助等各項國家、社會資助任務(wù)以及大學新生助學貸款宣傳工作,。一是完成高中階段學生資助任務(wù),。一年來，我校落實高中學生資助金203.978萬元,。其中：普通高中國家助學金兩學期共計資助學生1341人次,，每人次資助1000元，共計發(fā)放資助金134.1萬元,。普通高中國家免學費兩學期共計資助學生1293人次,，每人次資助460元，共計發(fā)放資助金59.478萬元,。 “普通高校家庭經(jīng)濟困難新生入學資助”資助學生15人次,，每人資助500元（省內(nèi)）或1000元（省外），共計發(fā)放資助金1萬元,?！把虐彩刑乩Ъ彝W生資助（大學本科）”資助學生3人，每人資助4000元,，共計發(fā)放資助金1.2萬元,。“2020年滋蕙計劃”資助學生41人,，每人資助2000元,，共計發(fā)放資助金8.2萬元,。二是完成了義務(wù)教育階段學生資助任務(wù),。一年來，我校落實義務(wù)教育階段資助金25萬元,，其中：初中寄宿生生活補助資助399人次,，每人次資助625元，共計發(fā)放資助24.9375萬元,；初中非寄宿生生活補助資助2人次，每人次資助312.5元，共計發(fā)放資助金0.0625萬元,。三是全部做到按時足額發(fā)放,。目前,，以上資助項目全部通過本人社會保障卡、雅安市惠民惠農(nóng)財政補貼‘一卡通’發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng)”全部發(fā)放到位,。四是做好了資助政策宣傳工作,。學校通過學生集會、班主任會,、班會,、微信公眾號、網(wǎng)站宣傳等方式和途徑,，全力開展資助政策和貧困家庭大學新生助學貸款宣傳工作,，全面精準落實國家助學政策，實現(xiàn)所有建檔立卡,、農(nóng)村低保,、城鎮(zhèn)低保家庭學生，及農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學生,、城鎮(zhèn)特困救助供養(yǎng)學生,、殘疾學生按照政策要求做到“應(yīng)免盡免、應(yīng)補盡補,、應(yīng)助盡助,、應(yīng)貸盡貸”，堅決不讓一個學生因家庭經(jīng)濟困難而失學,，阻斷貧困代際傳遞,。

4、加強校園安保建設(shè),。2020年,，學校不斷健全完善“以課堂為主、活動體驗為輔”的安全教育體系建設(shè)主要開展了以下工作：一是課堂安全教育進常態(tài)開展,。學校通過班會課,、全體學生集會、年級學生會等以安全主題宣講,、安全教育片播放,、安全案例分析、應(yīng)急情況處置等形式對學生定期開展安全教育,。一年來,，全校兩個校區(qū)開展安全和疫情防控主題班會2期，全校師生安全教育5次,。二是利用教育部中小學“安全教育平臺”,、“禁毒教育平臺”和學校短信平臺對學生及家長進行安全教育和法治宣傳。在節(jié)假日等重要時間節(jié)點定期推送安全,、疫情防控信息提醒,，一年來,，學校利用安全平臺、短信,、安全宣教片及安全提醒近進行安全教育和疫情防控宣傳近10萬余次,。三是堅持定期開展“反恐防暴（防災(zāi)減災(zāi)）應(yīng)急疏散演練”、“學生公寓應(yīng)急疏散演練”以及學生公寓管理老師消防安全知識培訓,。一年來,，我校共開展了“應(yīng)急疏散演練”、“學生公寓應(yīng)急疏散演練”8次,；其中,，大興校區(qū)舉行應(yīng)急疏散演練及消防滅火演練各2次。四是落實了任課教師“一崗雙責”責任擔當,，強化了教師崗位安全責任,，編印了《雅安中學校園安全手冊》。

5,、推進城市雙創(chuàng)工作,。學校大力推進全國文明城市、全國衛(wèi)生創(chuàng)建工作,，以文明創(chuàng)建為抓手不斷提升學校師生文明素養(yǎng),，樹立學校良好的社會形象。為此,，學校主要推進了以下工作：一是重視氛圍的營造,。充分利用校園廣播站、校園網(wǎng)站,、櫥窗,、黑板報等宣傳陣地，大力宣傳和報道創(chuàng)建活動的開展情況,，極大地提高了創(chuàng)城工作的知曉率和參與度高,。二是建立幫扶長效機制。學校黨委把各黨支部分配到幫扶大院,，每一個黨支部分管一個單元,，并在大院設(shè)立幫扶公示欄，公布了分管大院領(lǐng)導(dǎo)的電話,，能夠使大院居民及時反映大院情況,，拉近了我校與被幫大院的距離。三是美化校園環(huán)境,。一年來，我校完成了育才校區(qū)綜合樓山墻改造工作,，完成大興校區(qū)博雅樓辦公區(qū),、潤思樓學術(shù)廳周邊綠化,、美化工作；完成了育才校區(qū)校園道路照明路燈升級改造,。以上工作的推進,，改善了兩個校區(qū)校園面貌，消除了校園安全隱患,，為全體師生提供了舒適,、安全的生活學習環(huán)境。四持續(xù)是開展了志愿者活動,。一年來,，我校組織學生到市福利院、社區(qū)開展志愿服務(wù)活動3次,，組織教師到社區(qū),、街道、幫扶大院,、聯(lián)系社區(qū)開展志愿者活動10次,，師生參與人數(shù)達到600人次。隨著“雙城”創(chuàng)建工作的深入開展,，我校成功創(chuàng)建為“雅安市文明校園”,，目前正在接受“省級文明校園” 的檢查驗收。

2020年以來,，在市委,、市政府和市教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，我校不斷提升學校治理水平和治理能力,，不斷提升學校辦學實力和育人水平,，全面推進“五育并舉一體化發(fā)展”各項工作，取得了教育質(zhì)量持續(xù)提升,、示范引領(lǐng)作用顯著增強的辦學業(yè)績,。但仍有一些工作有待加強，我們將加倍努力前行,，繼續(xù)深入推進學校內(nèi)涵發(fā)展,、特色發(fā)展，全面提升學校教育質(zhì)量,，辦人民滿意教育,。  

二、機構(gòu)設(shè)置

學校共設(shè)辦公室,、教務(wù)處,、政教處、教科處,、總務(wù)處,、保衛(wèi)處6個處室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計14918.53萬元,。與2019年相比，收,、支總計各增加65.82萬元,，增長0.83%，減少867.61萬元,，下降11.14%,。主要變動原因是基建項目學生宿舍基本竣工。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖

收,、支決算總計變動情況圖  單位：萬元       

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計7997.73萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7495.17萬元,，占93.72%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入500萬元,，占6.25%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入2.56萬元,，占0.03%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖  單位：萬元

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計6920.8萬元,，其中：基本支出5300.28萬元，占76.58%,；項目支出1620.51萬元,，占23.42%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計13913.41萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各增加81.65萬元，增長1.1%,；支出減少851.78萬元,，下降11.72%。主要變動原因是基建項目學生宿舍基本竣工,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出6418.24萬元，占本年支出合計的92.74%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少851.78萬元，下降11.72%,。主要變動原因是基建項目學生宿舍基本竣工,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出6418.24萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%,；教育支出（類）4847.12萬元，占75.52%,；科學技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出826.13萬元，占12.87%,；衛(wèi)生健康支出342.36萬元,，占5.33%；住房保障支出402.63萬元,，占6.27%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6418.24萬元，完成預(yù)算81.6%,。其中：

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）: 支出決算為146.32萬元,，完成預(yù)算99.44.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是寄宿制生活補助正在執(zhí)行過程中，資金未撥付,。

2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）: 支出決算為4221.07萬元,，完成預(yù)算84.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金未撥付,。

3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:支出決算為130.99萬元，完成預(yù)算17.18%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金未撥付。

4. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）:支出決算為348.74萬元,，完成預(yù)算89.55%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中，資金未撥付,。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為30.31萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為479.09萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為239.55萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為59.85萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為17.33萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為318.75萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為23.6萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為402.63萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6418.24萬元，其中：

人員經(jīng)費5293.86萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費1124.38萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是無

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,。具體情況如下：無。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是無,。開支內(nèi)容包括：無,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是無。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，主要用于無,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是無,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于無,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，主要用于接待無（具體項目）,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，0機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2019年決算數(shù)持平）,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安中學政府采購支出總額1305.38萬元，其中：政府采購貨物支出181.94萬元,、政府采購工程支出1123.45萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安中學共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是用于公務(wù),，單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對普通高中免學費項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對13個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看完成較好,。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看完成較好

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“普通高中免學費”“寄宿生生活補助”“學生宿舍配套資金”“補助學校公用經(jīng)費”“義務(wù)教育公用經(jīng)費”等5個項目績效目標實際完成情況,。

（1）普通高中免學費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)63.48萬元,，執(zhí)行數(shù)為63.52萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，通過助學金的資助保障所有家庭經(jīng)濟困難學生接受教育的權(quán)利,，保障了學生正常的日常生活消費，不讓一個貧困生因為困難而輟學,。

（2）寄宿制生活補助項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)9.2萬元，執(zhí)行數(shù)為9.2萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，保障所有家庭經(jīng)濟困難學生接受教育的權(quán)利，保證正常的日常生活消費,，不讓一個貧困生因為困難而輟學,。

（3）學生宿舍建設(shè)配套資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為50萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，完善了學生宿舍配套建設(shè),，滿足高中校區(qū)學生住宿需要.

（4）補助學校公用經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)265萬元,，執(zhí)行數(shù)為265萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，促進了學校教育教學在上臺階,。

（5）義務(wù)教育公用經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)106.59萬元,，執(zhí)行數(shù)為106.59萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，促進了學校教育教學在上臺階,。

（2）“普通高中國家助學金”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)138.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為138.00萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，資助普通高中在校生中的家庭經(jīng)濟困難學生,，保障普通高中困難學生不會因貧因困失學。

（3）寄宿生生活補助專項項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)25.13萬元,，執(zhí)行數(shù)為24.31萬元，完成預(yù)算的96.74%,。通過項目實施,，保障義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學生順利入學、完成學業(yè),。

（4）學生宿舍建設(shè)配套資金專項項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，保障改善普通高中學生宿舍住宿條件,。

（5）補助雅安中學運行經(jīng)費專項項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)265萬元,，執(zhí)行數(shù)為265萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，保障改善雅安中學正常運行。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川省雅安中學部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對普通高中免學費項目,、普通高中國家助學金等項目開展了績效評價，《普通高中免學費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指學校從市級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指學校開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如雅安中學收取學費,、住宿費等事業(yè)收入,。

3.其他收入：指學校取得的除上述收入以外的各項收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指學校按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映學校舉辦的初中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目反映,。

7.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映學校舉辦的高中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育資助,，如捐贈,、補貼等，也在本科目反映,。

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映學前教育,、小學教育、初中教育、高等教育,、化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)支出,、化解普通高中債務(wù)支出等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映學校教育費附加安排用于上述項目以外的教育費附加支出,。

10.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映學校除上述項目以外其他用于教育方面的支出,。

11社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映學校實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映學校實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映學校除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映學校按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映學校上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指學校在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障學校運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安中學部門（單位）2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)職能。

實施高中初中學歷教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,。

（二）人員概況。

四川省雅安中學主要職能教育教學,。2020年末在職教職工368人,，退休教職工198人。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。2020年本年收入合計7997.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7495.17萬元,，占93.72%,；事業(yè)收入500萬元，占6.25%,；其他收入2.56萬元,，占0.03%。

（二）部門財政資金支出情況,。2020年本年支出合計6920.8萬元,，其中：基本支出5300.28萬元，占76.58%,；項目支出1620.51萬元,，占23.42%。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6418.24萬元，完成預(yù)算81.6%,。其中：

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）: 支出決算為146.32萬元,，完成預(yù)算99.44.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是寄宿制生活補助正在執(zhí)行過程中,，資金未撥付,。

2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）: 支出決算為4221.07萬元，完成預(yù)算84.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金未撥付,。

3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:支出決算為130.99萬元，完成預(yù)算17.18%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金未撥付。

4. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）:支出決算為348.74萬元,，完成預(yù)算89.55%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中，資金未撥付,。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為30.31萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為479.09萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為239.55萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為59.85萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為17.33萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為318.75萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為23.6萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為402.63萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

學?？傮w運行情況良好,，目標設(shè)置明確,，合理合規(guī)，預(yù)算較為合理,，預(yù)算調(diào)整率控制度高,，社會公眾滿意度達到80%以上。

（二）存在問題,。

我單位績效評價過程中的主要問題有：

1.部門預(yù)算不夠精細；

2.學校相關(guān)固定資產(chǎn)管理制度有待進一步改善,。

（三）改進建議,。

1.強化部門預(yù)算管理，進一步精確部門年度預(yù)算,；

2.進一步完善固定資產(chǎn)管理制度,，為部門整體運行提供制度保障。

四川省雅安中學部門(單位)2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安中學2020年項目績效評價報告1（普通高中免學費）

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

根據(jù)《四川省財政廳 四川省教育廳關(guān)于下達2020年普通高中教育省級補助資金預(yù)算的通知》精神，上級部門下達普通高中免學費專項資金63.48萬元,。學校按照資助流程及時發(fā)放免學費資金,。

（二）項目績效目標。

在2020年度,，按照460元每生每期,，共計普通高中資助學生1300余人次。通過資助保障家庭經(jīng)濟困難學生接受教育的權(quán)利,，不讓一個貧困生因為困難而失學,。

（三）項目自評步驟及方法。

組織人員通過現(xiàn)場查驗資料和報銷憑證對收集的相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等,，對標項目績效目標,，最終形成結(jié)論項目自評報告。

二,、項目資金申報及使用情況

1．資金計劃及到位,。

截至2020年度，普通高中免學費專項經(jīng)費63.48萬元已到賬,，全部屬于財政撥款資金,。資金到位63.48萬元與預(yù)算63.48萬元一致，資金到位及時,。

2．資金使用,。

該項目資金為財政預(yù)算內(nèi)資金，嚴格按照資金相關(guān)使用管理辦法,，開展相關(guān)工作,。截至2020年年底,，資金已使用63.48萬元，完成年初預(yù)算資金100%,。全面規(guī)范助學資金管理,，做到資金專項管理，嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行,，不存在挪用,、截留的情況。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理,。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行政府會計財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

全面規(guī)范助學資金管理,，做到資金專項管理，嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行,，不存在挪用,、截留的情況。主要以雅安中學為實施主體,，資助流程是第一步學生申請,，第二步困難學生認定，第三步是學校審核,，第四步公示,，第五步匯總發(fā)放。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行，完成免學費資金發(fā)放工作,。

（二）項目效益情況,。

1.應(yīng)享盡享。符合條件的家庭經(jīng)濟困難學生均享受了該資助項目,。2020年我校普通高中學生免學雜費補助資金實際支出共63.52萬元,。

2.效果顯著。2020年普通高中在讀家庭經(jīng)濟困難學生均享受了普通高中免學雜費補助,，進一步確保了貧困生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學,。

五,、評價結(jié)論及建議

按照資金預(yù)算進行管理，未發(fā)現(xiàn)偏離績效目標,。

雅安市中學2020年項目績效評價報告2（普通高中助學金）

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

根據(jù)《四川省財政廳 四川省教育廳關(guān)于下達2020年普通高中教育省級補助資金預(yù)算的通知》精神,，下達普通高中助學金專項資金138萬元并及時發(fā)放助學金資金,。

（二）項目績效目標。

在2020年度,，按照平均1000元每生每期,，共計普通高中資助學生1300余人次。通過資助保障家庭經(jīng)濟困難學生接受教育的權(quán)利,，不讓一個貧困生因為困難而失學。

（三）項目自評步驟及方法,。

組織人員通過現(xiàn)場查驗資料和報銷憑證對收集的相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等,，對標項目績效目標，最終形成結(jié)論項目自評報告,。

二,、項目資金申報及使用情況

1．資金計劃及到位。

截至2020年度,，普通高中助學金專項經(jīng)費138萬元已到賬,，全部屬于財政撥款資金。資金到位138萬元與預(yù)算138萬元一致,，資金到位及時,。

2．資金使用。

該項目資金為財政預(yù)算內(nèi)資金,，嚴格按照資金相關(guān)使用管理辦法,，開展相關(guān)工作。截至2020年年底,，資金已使用138萬元,，完成年初預(yù)算資金100%。全面規(guī)范助學資金管理,，做到資金專項管理,，嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行，不存在挪用,、截留的情況,。

（三）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置,、會計核算及賬務(wù)處理,。參照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行政府會計財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

全面規(guī)范助學資金管理，做到資金專項管理,，嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行,，不存在挪用、截留的情況,。主要以雅安中學為實施主體,，資助流程是第一步學生申請，第二步困難學生認定,，第三步是學校審核,，第四步公示，第五步匯總發(fā)放,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況。

嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行,，完成助學金資金發(fā)放工作,。

（二）項目效益情況。

1.應(yīng)享盡享,。符合條件的家庭經(jīng)濟困難學生均享受了該資助項目,。2020年我校普通高中學生助學金補助資金實際支出共138萬元。

2.效果顯著,。2020年普通高中在讀家庭經(jīng)濟困難學生均享受了普通高中助學金,，進一步確保了貧困生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學。

五,、評價結(jié)論及建議

按照資金預(yù)算進行管理,，未發(fā)現(xiàn)偏離績效目標。

雅安中學2020年項目績效評價報告3

（寄宿制生活補助專項）

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

根據(jù)《四川省財政廳四川省教育廳關(guān)于提前下達2020年中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的通知》精神，下達寄宿生生活費補助專項資金25.13萬元,。部門負責督促指導(dǎo)學校按照資助流程及時發(fā)放助學金資金,。

（二）項目績效目標。

在2020年度,，按照平均625元每生每期,，共計義務(wù)教育階段在讀寄宿學生389人次,。通過資助保障家庭經(jīng)濟困難學生接受教育的權(quán)利，不讓一個貧困生因為困難而失學,。

（三）項目自評步驟及方法,。

組織人員通過現(xiàn)場查驗資料和報銷憑證對收集的相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等，對標項目績效目標,，最終形成結(jié)論項目自評報告,。

二、項目資金申報及使用情況

1．資金計劃及到位,。

截至2020年度,，寄宿生生活費補助專項經(jīng)費25.13萬元已到賬，全部屬于財政撥款資金,。資金到位25.13萬元與預(yù)算25.13萬元一致,，資金到位及時。

2．資金使用,。

該項目資金為財政預(yù)算內(nèi)資金,，嚴格按照資金相關(guān)使用管理辦法，開展相關(guān)工作,。截至2020年年底，資金已使用24.31萬元,，完成年初預(yù)算資金96.74%,。全面規(guī)范助學資金管理，做到資金專項管理,，嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行,，不存在挪用、截留的情況,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè)、設(shè)置,、會計核算及賬務(wù)處理,。參照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行政府會計財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

全面規(guī)范助學資金管理，做到資金專項管理,，嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行,，不存在挪用,、截留的情況。主要以雅安中學為實施主體,，資助流程是第一步學生申請,，第二步困難學生認定，第三步是學校審核,，第四步公示,，第五步匯總發(fā)放。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行，完成助學金資金發(fā)放工作,。

（二）項目效益情況,。

1.應(yīng)享盡享。符合條件的家庭經(jīng)濟困難學生均享受了該資助項目,。2020年雅安中學寄宿生生活費補助補助資金實際支出共24.31萬元,。

2.效果顯著。2020年我校在讀義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難寄宿學生均享受了寄宿生生活費補助,，進一步確保了貧困生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學,。

五、評價結(jié)論及建議

按照資金預(yù)算進行管理,，未發(fā)現(xiàn)偏離績效目標,。

雅安中學2020年項目績效評價報告4（學生宿舍建設(shè)配套資金）

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

雅安市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于轉(zhuǎn)下達2017年教育現(xiàn)代化推進工程中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》（雅發(fā)改社會［2017］16號）下達雅安中學高中校區(qū)學生宿舍建設(shè)項目投資計劃,，項目總投資1650萬元（其中中央預(yù)算投資資金1300萬元，地方配套資金350萬元）,。2020年度經(jīng)費預(yù)算地方配套50萬元,，用于完善學生宿舍配套建設(shè)。

（二）項目績效目標,。

在2020年度,，按照項目預(yù)算及進度安排完成學生宿舍配套建設(shè)。

（三）項目自評步驟及方法,。

組織人員通過現(xiàn)場查驗資料和報銷憑證對收集的相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等,，對標項目績效目標，最終形成結(jié)論項目自評報告,。

二,、項目資金申報及使用情況

1．資金計劃及到位。

截至2020年度，學生宿舍建設(shè)配套專項經(jīng)費50萬元已到賬,，全部屬于財政撥款資金,。資金到位50萬元與預(yù)算50萬元一致，資金到位及時,。

2．資金使用,。

該項目資金為財政預(yù)算內(nèi)資金，嚴格按照資金相關(guān)使用管理辦法,，開展相關(guān)工作,。截至2020年年底，資金已使用50萬元,，完成年初預(yù)算資金100%,，用于改善高中寄宿學生住宿條件。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理,。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行政府會計財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

全面規(guī)范資金管理,，做到資金專項管理，嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行,，不存在挪用、截留的情況,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況。

嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行,，完成資金使用工作,，宿舍達到使用預(yù)期效果。

（二）項目效益情況,。

提升學校辦學形象,，滿足學校高質(zhì)量辦學社會需求。

五,、評價結(jié)論及建議

按照資金預(yù)算進行管理,，未發(fā)現(xiàn)偏離績效目標。

雅安中學2020年項目績效評價報告5（補助學校公用經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

為深入貫徹落實黨的十九大和全國,、全省教育大會精神，推進普通高中普及發(fā)展,，全面提高普通高中教育質(zhì)量,，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于新時代推進普通高中育人方式改革的指導(dǎo)意見》國辦發(fā)[2019]29號）要求，進一步健全普通高中經(jīng)費投入機制,，從2020年起,將普通公辦高中生均公用經(jīng)費撥款基礎(chǔ)標準由每生每年不低于500元提高至每生每年不低于1000元,。

（二）項目績效目標。

按照生均公用經(jīng)費標準,，核撥專項經(jīng)費,，為提高公辦普通高中財政保障水平，保證公辦普通高中正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費,。按輕重緩急,、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用；要根據(jù)學校發(fā)展所需和上級部門下達的經(jīng)費定額,，結(jié)合實際需求做好使用計劃,；要保障教育教學正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學活動和其他日常工作任務(wù)等方面的支出,。具體使用在教學業(yè)務(wù)與管理,、教師培訓、辦公,、會議,、文體活動、水電,、交通差旅,、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋,、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護,、學校綠化和美化、校園文化建設(shè)等方面,；促進學校教育教學在上臺階,。

（三）項目自評步驟及方法。

組織人員通過現(xiàn)場查驗資料和報銷憑證對收集的相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等,，對標項目績效目標,，最終形成結(jié)論項目自評報告。

二,、項目資金申報及使用情況

1．資金計劃及到位,。

截至2020年度,，補助專項經(jīng)費265萬元已到賬，全部屬于財政撥款資金,。資金到位265萬元與預(yù)算265萬元一致,，資金到位及時。

2．資金使用,。

該項目資金為財政預(yù)算內(nèi)資金,，嚴格按照資金相關(guān)使用管理辦法，開展相關(guān)工作,。截至2020年年底,，資金已使用265萬元，完成年初預(yù)算資金100%,，用于進一步改善高中辦學條件,。

（三）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置,、會計核算及賬務(wù)處理。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行政府會計財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合年初資金使用績效目標，按輕重緩急,、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用,；根據(jù)學校發(fā)展所需和上級部門下達的經(jīng)費定額，結(jié)合實際需求做好使用計劃,；保障教育教學正常運轉(zhuǎn),，完成教育教學活動和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。全面規(guī)范資金管理,，做到資金專項管理,，嚴格按照相關(guān)規(guī)定程序進行，不得挪用,、截留的情況。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

2020年雅安中學運行經(jīng)費項目按照年初績效目標情況，完成執(zhí)行率100%,。

（二）項目效益情況,。

通過聘請公寓后勤管理人員65人、聘請安保人員19人等工作使得學校的管理水平提升一個臺階，為雅安中學普通高中在校學生2448人服好務(wù),，做好后勤保障,。

五、評價結(jié)論及建議

按照資金預(yù)算進行管理,，未發(fā)現(xiàn)偏離績效目標,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表