一,、職能簡介

貫徹落實黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排,在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導,。

二,、2021年重點工作

2021年，雅安市退役軍人事務(wù)局堅定踐行習近平新時代中國特色社會主義思想,，全面貫徹黨的十九屆五中全會,、省委十一屆七次和八次全會、省政府第七次全體會議,、全國退役軍人事務(wù)廳（局）長會議和市委四屆九次全會等精神,，認真落實省委省政府、退役軍人事務(wù)部決策部署和市委,、市政府工作安排,，以加強退役軍人思想政治建設(shè)工作為主線，深入抓好全國雙擁模范城創(chuàng)建工作,，開展“三個年”活動,，同步推進五項重點工作，進一步推動全市退役軍人工作再上新臺階,。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，雅安市退役軍人事務(wù)局機關(guān)所有收入和支出均納入單位預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。雅安市退役軍人事務(wù)局2021年收支總預算1637.64萬元,比2020年收支預算總數(shù)減少181.31萬元,主要原因是今年項目支出減少。

（一）收入預算情況

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年收入預算1637.64萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)803.43萬元,，占49.06%；一般公共預算撥款收入834.21萬元,，占50.94%,；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業(yè)收入萬元,。

（二）支出預算情況

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年支出預算1637.64萬元,，其中：基本支出245.12萬元，占14.97%,；項目支出1392.52萬元,，占85.03%。

四、財政撥款收支預算情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年財政撥款收支預算總數(shù)1637.64萬元,比2020年財政撥款收支預算總數(shù)減少181.31萬元,，主要原因是項目資金支出減少,。收入包括：本年一般公共預算撥款收入834.21萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)803.43萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1596.82萬元,、衛(wèi)生健康支出18.04萬元、住房保障支出22.78萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預算當年撥款834.21萬元，比2020年預算數(shù)減少39萬元,，主要原因是雅安市退役軍人事務(wù)局厲行節(jié)約壓縮一般性公用支出和使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出793.40萬元,占95.11%;衛(wèi)生健康支出18.04萬元,占2.16%;住房保障支出22.78萬元,占2.73%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預算數(shù)為23.28萬元,主要用于繳納養(yǎng)老保險費的支出,。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021年預算數(shù)為4.72萬元,主要用于繳納職業(yè)年金的支出,。

3.一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運行(項)2021年預算數(shù)為174.01萬元,主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,。

4.一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2021年預算數(shù)為12.3萬元,主要用于其他交通費用,。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2021年預算數(shù)為18.04萬元,主要用于機關(guān)繳納職工醫(yī)療保險費支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數(shù)為22.78萬元,主要用于繳納職工住房公積金支出,。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預算基本支出245.12萬元，其中：

人員經(jīng)費209.39萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,。

公用經(jīng)費35.74萬元，主要包括：辦公費,、水費,、電費、郵電費,、印刷費,、差旅費、維修(護)費,、物業(yè)管理費,、勞務(wù)費等支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3萬元,，其中：公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,。

（一）公務(wù)接待費較2020年預算200%主要原因是部門業(yè)務(wù)正常開展,，增加費用支出,。

2021年我局將繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求的同時,堅持厲行節(jié)約,嚴格控制接待規(guī)模及接待標準,。

2021年公務(wù)接待費計劃用于開展退役軍人事務(wù)工作按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預算增長100%,。主要原因是保障公務(wù)用車費用開支,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛,。

2021年未安排公務(wù)用車購置,。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費2萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油,、過路(橋),、維修、保險等方面支出,主要保障退役軍人事務(wù)工作用車,。

（三）20221年未安排因公出國（境）,。

八、政府性基金預算支出情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預算情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年,，雅安市退役軍人事務(wù)局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為35.74萬元，比2020年預算增加0.03萬元,，增長 0.08%,。主要原因是人員增加。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安市退役軍人事務(wù)局安排政府采購預算0.7萬元,，其中，政府采購貨物預算0.70萬元,；政府采購工程預算0萬元,；政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，雅安市退役軍人事務(wù)局共有車輛2輛,，其中，省部級領(lǐng)導干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預算績效情況

2021年雅安市退役軍人事務(wù)局開展績效目標管理的項目2個,，涉及預算518.86萬元。其中：人員類項目2個,，涉及預算518.86萬元,。因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開,。

十一,、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)指:按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

(四).社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他優(yōu)撫支出(項)指:優(yōu)撫支出。

(五)一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運行(項)指:用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、三公經(jīng)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出,。

(六) 一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)指:用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括辦公費,、三公經(jīng)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出,。

(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)指:用于局機關(guān)及中心人員基本醫(yī)療保險繳費支出,。

(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指:用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

(九)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費:納入市財政局預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2021年市級部門預算項目績效目標