目錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明     

一,、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1  

附件2 

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

第一部分部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化,、體育、旅游,、廣播電視和文物工作的方針政策和省委,、市委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；承擔(dān)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作責(zé)任,，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2.組織推動全市文化,、體育,、廣播電視的事業(yè)、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；推進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視體制機(jī)制改革,；推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，促進(jìn)文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

3.組織實(shí)施全市文化,、旅游資源的普查,、挖掘、保護(hù)與利用,，促進(jìn)文化,、體育、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；組織全市文化和旅游整體形象推廣,，促進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣,，制定我市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游,；組織,、管理和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市性重大文化,、旅游、廣播電視宣傳等活動和體育賽事,。

4.推進(jìn)全市文化,、體育、旅游,、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化、體育,、旅游,、廣播電視惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)文化,、體育,、旅游、廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。

5.加強(qiáng)陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,，推動文學(xué)藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學(xué)藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目,；推動各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展,；推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展。

6.承擔(dān)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作職責(zé),，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承、普及,、弘揚(yáng)和振興,。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護(hù)與考古工作；組織文物資源調(diào)查,；負(fù)責(zé)組織遴選,、申報市級以上文物保護(hù)單位，指導(dǎo)縣（區(qū)）文物保護(hù)單位申報等工作,；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù),、考古項(xiàng)目的實(shí)施；組織管理基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作,；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳,；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作,，履行文物行政督察職責(zé),；負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，組織開展世界文化遺產(chǎn)申報,；協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化與自然遺產(chǎn),、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）申報和監(jiān)督管理工作,。

8.推行全民健身計(jì)劃,，推動建立和完善全民健身服務(wù)體系；指導(dǎo)和開展群眾性體育活動,，指導(dǎo)和推動學(xué)校體育,、農(nóng)村體育、城市體育及其他社會體育的發(fā)展,；組織開展社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)和國民體質(zhì)監(jiān)測工作,；指導(dǎo)監(jiān)督國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；研究和指導(dǎo)體育訓(xùn)練,、體育競賽和運(yùn)動員隊(duì)伍建設(shè),；組織和統(tǒng)籌參加省級以上單項(xiàng)體育競賽和綜合性運(yùn)動會；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級綜合性運(yùn)動會的競賽工作,；承擔(dān)組織,、監(jiān)督體育運(yùn)動中的反興奮劑工作；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；協(xié)管體育彩票銷售,。

9.制訂并組織實(shí)施全市境內(nèi)外文化旅游市場開發(fā)營銷戰(zhàn)略,；承擔(dān)全市全域旅游示范區(qū)、天府旅游名縣,、旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū)、A級旅游景區(qū),、星級旅游飯店,、文化主題酒店、星級農(nóng)家樂等的指導(dǎo),、推薦,、評定和復(fù)核等工作責(zé)任；承擔(dān)全市旅行社及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理責(zé)任,，審核,、申報旅行社；組織金熊貓旅游標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用,。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,、監(jiān)測和安全播出工作；監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,；指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè),；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺的宣傳,、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。

11.指導(dǎo)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場發(fā)展，對全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場經(jīng)營依法進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；推進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、體育,、旅游和廣播電視市場,。

12.統(tǒng)籌全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場綜合行政執(zhí)法,，組織查處全市性、跨區(qū)域文化,、體育,、旅游和廣播電視市場的違法行為，督察督辦大案要案,，維護(hù)市場秩序,。

13.指導(dǎo)、推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視人才隊(duì)伍建設(shè)。

14.推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責(zé)；承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作責(zé)任,。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級下屬文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物事業(yè)單位；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會,、學(xué)會的業(yè)務(wù)活動,。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變,。

(1)統(tǒng)籌推進(jìn)文旅融合發(fā)展,，促進(jìn)文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。加強(qiáng)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,。深化“放管服”改革,，進(jìn)一步簡政放權(quán)，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,，推進(jìn)審批服務(wù)便民化,。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。原市文物局（市博物館）不再承擔(dān)文物管理行政職責(zé)。上述行政職責(zé)交由雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年,，受新冠肺炎疫情和特大暴雨災(zāi)害影響，文體旅游行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn),。全體干部職工立足職能職責(zé),，主動作為，努力做到疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)業(yè)“雙推進(jìn)”,，各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展,，多項(xiàng)工作受到國、省部門肯定,。一是統(tǒng)籌疫情防控和恢復(fù)發(fā)展,。疫情發(fā)生后，緊急暫停景區(qū)和旅行社營業(yè)活動,，關(guān)閉公共文體場館55家,，取消群眾聚集性文體活動266場，全力做好滯留游客安置和服務(wù)保障工作,，推動疫情防控常態(tài)化,。出臺應(yīng)對疫情影響助力文化旅游業(yè)快速復(fù)蘇15條舉措，多渠道解決文旅企業(yè)紓困補(bǔ)貼660余萬元,。疫后率先推動復(fù)工復(fù)產(chǎn),，是全省較早復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)業(yè)的地區(qū)，全年累計(jì)接待國內(nèi)游客3834.15萬人次,，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入342.08億元,，分別同比下降13.1%和12.7%。游客接待總量恢復(fù)到2019年的87%,，總體回暖態(tài)勢好于全國,、全省平均水平和周邊市（州）。二是抓品牌建設(shè),。制定《雅安市文化旅游品牌創(chuàng)建年度計(jì)劃（2020-2025）》,，精心謀劃、全力打造一批標(biāo)志性引領(lǐng)性的文旅景區(qū),，雨城區(qū)成功創(chuàng)建天府旅游名縣,，名山區(qū)躋身天府旅游名縣候選縣,，碧峰峽成功創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū),，實(shí)現(xiàn)了國家5A級景區(qū)和天府旅游名縣兩個“零”突破。新增牛碾坪,、月亮湖兩個國家4A級景區(qū),，全市4A級及以上景區(qū)達(dá)到22家，排名全省第3。雨城區(qū),、名山區(qū)創(chuàng)建為省級全域旅游示范區(qū),。三是抓藝術(shù)創(chuàng)作。民族舞劇《川藏·茶馬古道》入圍中國舞蹈“荷花獎”,，并在國家大劇院亮相,，是本土原創(chuàng)作品首次晉級國家級藝術(shù)賽事、首次登上國家級藝術(shù)殿堂,。鼓勵藝術(shù)創(chuàng)作,，獲四川省藝術(shù)基金美術(shù)類藝術(shù)人才支持項(xiàng)目2項(xiàng)，《我和砂器》《紅色懷想》等作品在四川省鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié)上獲獎,。四是抓文遺保護(hù)利用,。推進(jìn)四川省長征國家文化公園（雅安段）建設(shè)，編制《長征國家文化公園雅安段建設(shè)保護(hù)規(guī)劃》,。編制《紅軍強(qiáng)渡大渡河遺址保護(hù)規(guī)劃》等文遺保護(hù)規(guī)劃,。新增省級文物保護(hù)單位9處。成立雅安市考古工作站,，承辦四川省“南亞廊道考古調(diào)查培訓(xùn)班”,。市博物館、滎經(jīng)博物館評定為國家二級博物館,，川礦記憶,、紅軍胡大林戰(zhàn)場遺址陳列館入選2020年度全省鄉(xiāng)史村史和社區(qū)博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。加強(qiáng)非遺保護(hù)傳承,，完成非遺項(xiàng)目普查工作,，編制《雅風(fēng)遺韻——雅安市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游指南》，4家非遺企業(yè)入選四川非遺購物節(jié),。五是抓文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。召開2020雅安市文化和旅游發(fā)展大會，提振恢復(fù)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心決心,。啟動編制《雅安市“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃<綱要>》,，完成《“最美國道318線”雅安段文化旅游融合發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃編制。開展文旅資源普查,，查明資源點(diǎn)12023處,，其中新發(fā)現(xiàn)文化資源280處、旅游資源3415處,，認(rèn)定四級以上旅游資源253處,。項(xiàng)目化推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)，全年成功簽約文旅項(xiàng)目23個,，總金額342.1億元,，比上年增加8個,；爭取國家、省級項(xiàng)目資金5.29億元,；高頤闕文博公園,、“雅安味道”核心區(qū)、歐式風(fēng)情街,、夾金山干部學(xué)院第二教學(xué)區(qū)等項(xiàng)目建成投運(yùn),，27個市重點(diǎn)文旅項(xiàng)目完成投資43.65億元，完成率111.3%,；海子山等11個省重點(diǎn)文旅項(xiàng)目投資完成率達(dá)167.86%,，居全省第一。大力發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì),、康養(yǎng)旅游,、研學(xué)旅游、紅色旅游等新業(yè)態(tài),，形成以三雅園和協(xié)和廣場為核心的夜游體驗(yàn)中心,，打造了絲路砂都自然教育大本營，推出全市首個文旅地接品牌“熊貓西游”,，夾金山干部學(xué)院雅安分院第二教學(xué)區(qū)投入運(yùn)營,，海子山成功創(chuàng)建國家級森林康養(yǎng)基地。舉辦蒙頂山茶文化旅游節(jié)等會節(jié)活動,，指導(dǎo)縣（區(qū)）辦好滎經(jīng)鴿子花節(jié),、“八月彩樓會”民俗節(jié)等特色活動；持續(xù)深化區(qū)域合作,，在北京,、重慶、貴陽,、鄭州,、西安等地開展落地宣傳20余場次。六是抓體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。加快推進(jìn)與省體育局戰(zhàn)略合作框架協(xié)議落地落實(shí),，文教新城被命名為全省首個省級體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，寶興縣被授予“川體運(yùn)動員食材專供基地”,，我局榮獲全省體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作突出單位,。舉辦精品體育賽事30余項(xiàng)，創(chuàng)新打造地方IP賽事——環(huán)茶馬古道雅安（國際）公路自行車賽,。體育彩票銷量年度市場份額增幅位列全省第一,，全省唯一實(shí)現(xiàn)年度正增長的市（州）。新建和恢復(fù)重建農(nóng)民體育健身工程255個,，實(shí)現(xiàn)全市行政村全覆蓋,。建成社會足球場25塊，超額完成“十三五”目標(biāo)任務(wù),。落實(shí)國,、省級資金679萬元補(bǔ)助體育場館免費(fèi)或低收費(fèi)開放，服務(wù)人群達(dá)100.53萬人次,。出臺《雅安市參加國際國內(nèi)重大體育比賽獎勵辦法》,，體育競賽再創(chuàng)佳績，雅安籍運(yùn)動員榮獲國家級比賽金牌3枚,。七是抓廣電傳輸保障,。統(tǒng)籌推進(jìn)有線電視“全國一網(wǎng)”整合工作，完成全市有線電視股權(quán)歸集,。加快推進(jìn)526臺搬遷,。全面完成廣播電視民生實(shí)事項(xiàng)目，投入資金278萬元全面提升廣播電視服務(wù)能力和水平,。做好重大活動,、重點(diǎn)時段、重要節(jié)目的安全播出,，實(shí)現(xiàn)全年安全播出無事故,。榮獲全國基層廣播電視統(tǒng)計(jì)工作優(yōu)秀集體、全省廣播電視系統(tǒng)先進(jìn)集體,。八是抓公共服務(wù)建設(shè),。全面完成公共文化服務(wù)領(lǐng)域4項(xiàng)重點(diǎn)改革任務(wù)，建成1084個村級綜合文化服務(wù)中心,，新華鄉(xiāng)綜合文化站榮獲全國服務(wù)農(nóng)民,、服務(wù)基層文化建設(shè)先進(jìn)集體。新改建旅游廁所111座,，超額完成旅游廁所革命三年行動計(jì)劃（100座）,，熊貓山谷生態(tài)環(huán)保旅游廁所、碧峰峽景區(qū)游客中心智能廁所入選2020年四川省優(yōu)秀旅游廁所示范案例,。豐富群眾文化生活,，舉辦文化品牌活動近20余場，承辦新冠肺炎疫情以來首個全省性重大群眾文化活動——四川省“萬人賞月誦中秋”主會場展演活動,，被省文旅廳通報表揚(yáng),。抓好文化扶貧，投資481.5萬元推動261個貧困村文化室提檔升級,，石棉“發(fā)展文旅產(chǎn)業(yè) 助推脫貧攻堅(jiān)”項(xiàng)目入選四川省文化和旅游扶貧典型案例,。九是抓文旅市場管理。推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管,、行業(yè)部門內(nèi)部安全監(jiān)管,、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任清單的制定和實(shí)施,，編制341家企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任清單。按照“全覆蓋,、無盲區(qū),、拉網(wǎng)式”要求，排查各類安全隱患1128項(xiàng),，已整治1125項(xiàng),，整改率為99.73%。深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭,，實(shí)施掛圖作戰(zhàn),，加強(qiáng)亂點(diǎn)亂象整治。會同公安,、交通等部門開展聯(lián)合督查6次,，全年開展安全執(zhí)法檢查900余次，出動執(zhí)法人員5300余人次,，督查經(jīng)營單位約5700家次,，營造良好文旅市場環(huán)境。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市文化體育和旅游局下屬二級單位8個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位6個,。

納入雅安市文化體育和旅游局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)（本級）

2. 雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

3. 雅安市體育發(fā)展中心

4. 雅安市文化館

5. 雅安市圖書館

6. 雅安市博物館

7. 雅安市體育館

8. 雅安市體育運(yùn)動學(xué)校

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)74,631.81萬元,。與2019年相比，收,、支總計(jì)各增加47,803.23萬元,，增長178.17%。主要變動原因是2020年新增專項(xiàng)債券5.2億元,，我局收支總額大幅度增加,。

收、支決算總計(jì)變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)66,548.34萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,148.71萬元，占9.24%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入60,363.30萬元,，占90.71%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入36.34萬元,，占0.05%,。

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)69,633.79萬元,，其中：基本支出3,219.75萬元，占4.62%,；項(xiàng)目支出66,414.07萬元,，占95.38%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)74,417.86萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加48,783.48萬元，增長190.30%,。主要變動原因是2020年新增專項(xiàng)債券5.2億元,，財(cái)政撥款收入大幅度增加。

財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動情況圖

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,608.93萬元，占本年支出合計(jì)的15.24%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少3,527.23萬元，下降24.95%,。主要變動原因是2020年項(xiàng)目減少,，項(xiàng)目費(fèi)用降低。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況圖

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,608.93萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出3,099.72萬元,，占29.22%,；文化旅游體育與傳媒（類）6,581.62萬元，占62.04%,；社會保障和就業(yè)（類）支出523.60萬元,，占4.94%；衛(wèi)生健康支出185.26萬元,，占1.75%,；住房保障支出218.73萬元，占2.05%,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10,608.93萬元,，完成預(yù)算81.26%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2,976.73萬元,，完成預(yù)算95.17%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為122.99萬元完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為489.18萬元，完成預(yù)算99.74%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）: 支出決算為259.61萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項(xiàng)）: 支出決算為51.53萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項(xiàng)）: 支出決算為17.38萬元，完成預(yù)算93.96%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:支出決算為239.33萬元，完成預(yù)算95.66%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為27.84萬元，完成預(yù)算42.76%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）:支出決算為302.83萬元，完成預(yù)算95.32%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:支出決算為1321.48萬元，完成預(yù)算69.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為61.40萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款） 其他文物支出（項(xiàng)）:支出決算為197.53萬元,，完成預(yù)算99.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為53.88萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動項(xiàng)目管理（項(xiàng)）:支出決算為306.92萬元,，完成預(yù)算81.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）:支出決算為101.19萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)）:支出決算為522.53萬元，完成預(yù)算84.16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:支出決算為75.12萬元，完成預(yù)算94.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）:支出決算為325.52萬元，完成預(yù)算85.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為76.67萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為2,141.68萬元，完成預(yù)算93.72%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為66.05萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算1.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù),，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致,。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為226.35萬元，完成預(yù)算99.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù),，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為17.15萬元,，完成預(yù)算67.72%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù)，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致,。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為117.05萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為94.71萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:支出決算為1.16萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為78.77萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為86.44萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為20.05萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為218.73萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10,608.93萬元,，完成預(yù)算81.26%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2,976.73萬元，完成預(yù)算95.17%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為122.99萬元完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為489.18萬元,，完成預(yù)算99.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）: 支出決算為259.61萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項(xiàng)）: 支出決算為51.53萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項(xiàng)）: 支出決算為17.38萬元,，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:支出決算為239.33萬元,，完成預(yù)算95.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為27.84萬元,，完成預(yù)算42.76%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）:支出決算為302.83萬元，完成預(yù)算95.32%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:支出決算為1321.48萬元，完成預(yù)算69.46%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為61.40萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款） 其他文物支出（項(xiàng)）:支出決算為197.53萬元，完成預(yù)算99.92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為53.88萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動項(xiàng)目管理（項(xiàng)）:支出決算為306.92萬元，完成預(yù)算81.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）:支出決算為101.19萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)）:支出決算為522.53萬元,，完成預(yù)算84.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:支出決算為75.12萬元,，完成預(yù)算94.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）:支出決算為325.52萬元,，完成預(yù)算85.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為76.67萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為10萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為2,141.68萬元,，完成預(yù)算93.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為66.05萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.17萬元,，完成預(yù)算1.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù),，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致,。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為226.35萬元，完成預(yù)算99.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù),，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為17.15萬元,，完成預(yù)算67.72%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù)，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致,。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為117.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為94.71萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:支出決算為1.16萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為78.77萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為86.44萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為20.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為218.73萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10,608.93萬元,，完成預(yù)算81.26%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2,976.73萬元，完成預(yù)算95.17%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為122.99萬元完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為489.18萬元，完成預(yù)算99.74%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）: 支出決算為259.61萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項(xiàng)）: 支出決算為51.53萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項(xiàng)）: 支出決算為17.38萬元,，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:支出決算為239.33萬元,，完成預(yù)算95.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為27.84萬元,，完成預(yù)算42.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）:支出決算為302.83萬元,，完成預(yù)算95.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:支出決算為1321.48萬元,，完成預(yù)算69.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為61.40萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款） 其他文物支出（項(xiàng)）:支出決算為197.53萬元,，完成預(yù)算99.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為53.88萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動項(xiàng)目管理（項(xiàng)）:支出決算為306.92萬元,，完成預(yù)算81.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）:支出決算為101.19萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)）:支出決算為522.53萬元,，完成預(yù)算84.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:支出決算為75.12萬元,，完成預(yù)算94.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）:支出決算為325.52萬元,，完成預(yù)算85.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為76.67萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為10萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為2,141.68萬元,，完成預(yù)算93.72%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為66.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.17萬元,，完成預(yù)算1.56%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù)，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致,。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為226.35萬元,，完成預(yù)算99.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù),，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致,。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為17.15萬元，完成預(yù)算67.72%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù),，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為117.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為94.71萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:支出決算為1.16萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為78.77萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為86.44萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為20.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為218.73萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10,608.93萬元,，完成預(yù)算81.26%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2,976.73萬元，完成預(yù)算95.17%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為122.99萬元完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為489.18萬元,，完成預(yù)算99.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）: 支出決算為259.61萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項(xiàng)）: 支出決算為51.53萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項(xiàng)）: 支出決算為17.38萬元,，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:支出決算為239.33萬元,，完成預(yù)算95.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為27.84萬元,，完成預(yù)算42.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）:支出決算為302.83萬元,，完成預(yù)算95.32%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:支出決算為1321.48萬元,，完成預(yù)算69.46%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為61.40萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款） 其他文物支出（項(xiàng)）:支出決算為197.53萬元,，完成預(yù)算99.92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為53.88萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動項(xiàng)目管理（項(xiàng)）:支出決算為306.92萬元,，完成預(yù)算81.64%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）:支出決算為101.19萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)）:支出決算為522.53萬元,，完成預(yù)算84.16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:支出決算為75.12萬元,，完成預(yù)算94.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）:支出決算為325.52萬元,，完成預(yù)算85.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為76.67萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為10萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為2,141.68萬元,，完成預(yù)算93.72%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為66.05萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.17萬元,，完成預(yù)算1.56%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù)，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致,。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為226.35萬元,，完成預(yù)算99.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù),，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致,。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為17.15萬元，完成預(yù)算67.72%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初為預(yù)估數(shù),，與當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)不一致。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為117.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為94.71萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:支出決算為1.16萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為78.77萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為86.44萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為20.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為218.73萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,193.74萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,865.04萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)328.66萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為36.47萬元，完成預(yù)算84.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算1.95萬元，占5.35%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32.42萬元,，占88.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.10萬元,，占5.76%,。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出1.95萬元，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1次,，出國（境）1人。因公出國（境）支出決算比2019年減少2.96萬元,，下降60.29%,。主要原因是本年因公出國（境）人數(shù)減少費(fèi)用降低。

開支內(nèi)容包括：雅安政府赴俄羅斯團(tuán)組住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、保險費(fèi)、國際和境外機(jī)票費(fèi)用合計(jì)1.95萬元,。此次赴俄羅斯開展經(jīng)貿(mào)文化旅游交流合作,，并出席“熊貓燈會-點(diǎn)亮全球暨大熊貓從雅安走向世界”文化旅游推介周活動開幕式，提升大熊貓國際旅游目的地吸引力,，傳播雅安大熊貓文化和茶文化兩大國際IP,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.42萬元,完成預(yù)算91.14%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少5.11萬元，下降13.62%,。主要原因是厲行節(jié)儉后勤用車減少,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車12輛，其中：轎車6輛,、越野車3輛,、載客汽車0輛、其他車型3輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.42萬元,。主要用于正常公務(wù)出行，調(diào)研及公務(wù)接待活動等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.10萬元,，完成預(yù)算35.71%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少2.53萬元,，下降54.64%,。主要原因是一方面厲行節(jié)儉，另一方面受新冠肺炎疫情影響公務(wù)接待減少,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.10萬元,，主要用于對接其他單位執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待22批次,，231人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出2.10萬元，具體內(nèi)容包括：接待四川省文旅廳赴雅開展安全檢查,、接待四川省文旅廳調(diào)研海子山項(xiàng)目,、接待新華社四川分社來雅調(diào)研,、接待四川省文旅廳赴雅督查暑期安全工作、接待天弓漁具有限公司一行來雅調(diào)研漢源縣垂釣基地項(xiàng)目合作,、接待四川省歌舞劇院來雅洽談茶馬古道舞劇演出場地,、接待四川文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究院2020年文旅重點(diǎn)領(lǐng)域課題調(diào)研、接待重慶市江津區(qū)赴雅考察,、接待貴州省體育局赴雅開展體育工作調(diào)研,、接待河南省三門峽市文廣旅局赴雅學(xué)習(xí)考察、接待四川省文旅廳楊健副廳長一行調(diào)研雅安市文旅產(chǎn)業(yè)安全及行政審批工作等,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門（單位）無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出58,894.25萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.76萬元,，比2019年減少1.11萬元，下降0.95%,。主要原因是厲行節(jié)儉,，局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓縮。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市文化體育和旅游局政府采購支出總額2002.28萬元,，其中：政府采購貨物支出1090.63萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出911.65萬元,。主要用于開展2020年文化體育和旅游項(xiàng)目工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市文化體育和旅游局共有車輛12輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車8輛,，其他用車主要是用于正常公務(wù)出行,，調(diào)研及公務(wù)接待活動，單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對圖書購置費(fèi)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對14個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取14個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對14個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。本部門還自行組織了14個項(xiàng)目支出績效評價,，從評價情況來看較好的完成了2020年旅游發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算，基本達(dá)到既定績效目標(biāo),。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。                                    

本部門在2020年度部門決算中反映“監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目””雅安市圖書館圖書購置項(xiàng)目”“陸家壩體育活動中心物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元,，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，對全市主城區(qū)網(wǎng)吧及娛樂場所前端情況的實(shí)時監(jiān)控，及時了解相關(guān)區(qū)域動態(tài),，從而加強(qiáng)對網(wǎng)吧及娛樂場所管理,，促進(jìn)其規(guī)范經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)的主要問題：監(jiān)控中心自2013年投入使用,，設(shè)備老化情況較為嚴(yán)重,，現(xiàn)有功能較為落后。下一步改進(jìn)措施：積極爭取資金,，促進(jìn)設(shè)備升級換代,。

（2）雅安市圖書館圖書購置項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為50萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障讀者獲取知識的需求,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：新書品目繁多,，由于資金有限，采購數(shù)量有限,。下一步改進(jìn)措施：爭取上級的資金支持,。

（3）陸家壩體育活動中心物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72.89萬元,，執(zhí)行數(shù)為72.89萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了陸家壩體育活動中心所有場館服務(wù),、秩育序維護(hù)服務(wù)，環(huán)境維護(hù)服務(wù),，設(shè)備施維護(hù)服務(wù),，提高陸家壩體育活動中心運(yùn)動健身環(huán)境，為人民群眾提供舒適的健身場所,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：陸家壩體育活動中心部分場館及設(shè)施設(shè)備老化,，影響正常使用，物業(yè)部分服務(wù)無法及時實(shí)施,。下一步改進(jìn)措施：物業(yè)服務(wù)提高應(yīng)急反應(yīng),，做好陸家壩體育活動中心物業(yè)服務(wù)。 

（4）體育館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障雅安市體育中心所有場館服務(wù),、秩序維護(hù)服務(wù),，環(huán)境維護(hù)服務(wù)，設(shè)備設(shè)施維護(hù)服務(wù),，為廣大市民全民健身提供良好的鍛煉場地和鍛煉環(huán)境,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：體育場館專業(yè)管理人員缺少，制約了體育事業(yè)發(fā)展,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)體育場館工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高體育場館工作人員的場館管理能力。

（5）旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)57.33萬元,，執(zhí)行數(shù)為57.33萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)了雅安智慧旅游項(xiàng)目建設(shè),，實(shí)現(xiàn)了雅安市應(yīng)急監(jiān)控平臺聯(lián)得通、看得見,、呼得應(yīng),、調(diào)得動等作用；雅安市游客中心全年運(yùn)營平穩(wěn),，能為游客提供相應(yīng)溫馨服務(wù),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：但隨著文旅融合及信息化發(fā)展需要，文化,、體育,、旅游融合發(fā)展實(shí)際，平臺需要進(jìn)一步的提檔升級,。下一步改進(jìn)措施：爭取資金,，以“全市一盤棋”發(fā)展思路，整合全市文體旅資源,，形成文體旅大數(shù)據(jù)中心,，升級文體旅綜合管理平臺、構(gòu)建統(tǒng)一公眾服務(wù)平臺,、增加文旅資源的宣傳推廣平臺,、加強(qiáng)文旅業(yè)務(wù)的運(yùn)營，全面推進(jìn)我市智慧文體旅信息化的提檔升級,。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市文化體育和旅游局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目、體育館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價,，《旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目2020年績效評價報告》見附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

10.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）:指反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出 。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）: 反映圖書館的支出,。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術(shù)表演場所（項(xiàng)）:反映文化及其他部門主管的劇院(團(tuán))等藝術(shù)表演團(tuán)體的支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）藝群眾文化（項(xiàng)）: 反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站),、群眾藝術(shù)館支出等,。

15.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)):反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。 

16.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化市場管理(項(xiàng)):反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場管理方面的支出,。

17.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出,。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）: 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出,。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動項(xiàng)目管理（項(xiàng)）: 反映各項(xiàng)目運(yùn)動管理中心和運(yùn)動學(xué)校等單位的日常管理支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）: 反映各級體育運(yùn)動訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面的支出,。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)） :反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

24.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）: 反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出,。

26.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

27.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）: 反映電視臺、電視發(fā)射臺,、電視轉(zhuǎn)播臺的支出,。

28.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目之外其他用于廣播電視方面的支出。

29.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目之外其他文化體育與傳媒方面的支出,。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休的支出,。

31.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休的支出。

32.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

33.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

34.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

35.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

36.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）: 反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助金。

37.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

38.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

39.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指反映財(cái)政部門的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

40.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

41.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

42.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

43.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

44.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

45.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

46.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

47.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

48.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市文化體育和旅游局部門2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市文化體育和旅游局下屬二級單位8個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物工作的方針政策和省委、市委的決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；承擔(dān)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作責(zé)任,，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2.組織推動全市文化,、體育,、廣播電視的事業(yè)、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；推進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視體制機(jī)制改革,；推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，促進(jìn)文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.組織實(shí)施全市文化,、旅游資源的普查、挖掘,、保護(hù)與利用,，促進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；組織全市文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定我市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，推進(jìn)全域旅游,；組織、管理和協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全市性重大文化,、旅游、廣播電視宣傳等活動和體育賽事,。

4.推進(jìn)全市文化,、體育、旅游,、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化,、體育、旅游,、廣播電視惠民工程,，統(tǒng)籌推進(jìn)文化、體育,、旅游、廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。

5.加強(qiáng)陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,，推動文學(xué)藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學(xué)藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目,；推動各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展；推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展,。

6.承擔(dān)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作職責(zé),，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承,、普及,、弘揚(yáng)和振興。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護(hù)與考古工作,；組織文物資源調(diào)查,；負(fù)責(zé)組織遴選、申報市級以上文物保護(hù)單位,，指導(dǎo)縣（區(qū)）文物保護(hù)單位申報等工作,；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施,；組織管理基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作,；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳；協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作,，履行文物行政督察職責(zé)；負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作,，組織開展世界文化遺產(chǎn)申報,；協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化與自然遺產(chǎn)、歷史文化名城（鎮(zhèn),、村）申報和監(jiān)督管理工作,。

8.推行全民健身計(jì)劃,，推動建立和完善全民健身服務(wù)體系；指導(dǎo)和開展群眾性體育活動,，指導(dǎo)和推動學(xué)校體育,、農(nóng)村體育、城市體育及其他社會體育的發(fā)展,；組織開展社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)和國民體質(zhì)監(jiān)測工作,；指導(dǎo)監(jiān)督國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；研究和指導(dǎo)體育訓(xùn)練,、體育競賽和運(yùn)動員隊(duì)伍建設(shè),；組織和統(tǒng)籌參加省級以上單項(xiàng)體育競賽和綜合性運(yùn)動會；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級綜合性運(yùn)動會的競賽工作,；承擔(dān)組織,、監(jiān)督體育運(yùn)動中的反興奮劑工作；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作,；協(xié)管體育彩票銷售,。

9.制訂并組織實(shí)施全市境內(nèi)外文化旅游市場開發(fā)營銷戰(zhàn)略；承擔(dān)全市全域旅游示范區(qū),、天府旅游名縣,、旅游度假區(qū)、生態(tài)旅游示范區(qū),、A級旅游景區(qū),、星級旅游飯店、文化主題酒店,、星級農(nóng)家樂等的指導(dǎo),、推薦、評定和復(fù)核等工作責(zé)任,；承擔(dān)全市旅行社及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理責(zé)任,，審核、申報旅行社,；組織金熊貓旅游標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用,。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出工作,；監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；指導(dǎo),、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè),；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺的宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng),。

11.指導(dǎo)全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場發(fā)展,，對全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場經(jīng)營依法進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo),；推進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化,、體育,、旅游和廣播電視市場。

12.統(tǒng)籌全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、體育、旅游和廣播電視市場的違法行為,，督察督辦大案要案,，維護(hù)市場秩序。

13.指導(dǎo),、推進(jìn)全市文化,、體育、旅游和廣播電視人才隊(duì)伍建設(shè),。

14.推進(jìn)全市文化,、體育、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責(zé),；承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作責(zé)任。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級下屬文化,、體育,、旅游,、廣播電視和文物事業(yè)單位；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會,、學(xué)會的業(yè)務(wù)活動,。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變,。

(1)統(tǒng)籌推進(jìn)文旅融合發(fā)展,，促進(jìn)文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。加強(qiáng)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,。深化“放管服”改革,，進(jìn)一步簡政放權(quán)，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,，推進(jìn)審批服務(wù)便民化,。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。原市文物局（市博物館）不再承擔(dān)文物管理行政職責(zé),。上述行政職責(zé)交由雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān),。

（三）人員概況。

截至2020年底,雅安市文化體育和旅游局局機(jī)關(guān)在編在崗人數(shù)為62人,其中公務(wù)員43人,非參公事業(yè)人員19人,。各直屬單位在編在崗人數(shù)為142人,。

二、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)66,548.34萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,148.71萬元，占9.24%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入60,363.30萬元,，占90.71%；其他收入36.34萬元,，占0.05%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)69,633.79萬元,，其中：基本支出3,217.75萬元,，占4.62%；項(xiàng)目支出66,414.07萬元,，占95.38%,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門開展了績效目標(biāo)管理,事前完成績效目標(biāo)制定,，事中跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況及進(jìn)度,嚴(yán)格支出控制，積極推進(jìn)項(xiàng)目單位對項(xiàng)目績效的跟蹤監(jiān)控,針對項(xiàng)目特點(diǎn)優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程,將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合,把績效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整,、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金,、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來,提高績效跟蹤的及時性和效率性。項(xiàng)目完成后展開績效自評,，自評做到準(zhǔn)確,，保證全面完成年初預(yù)算。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

將績效評價結(jié)果做到目標(biāo)公開,、自評公開，并請將績效評價及應(yīng)用結(jié)果反饋到項(xiàng)目實(shí)施單位,要求項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)績效評價報告反映的問題和提出的建議進(jìn)行整改,提高管理水平,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),，經(jīng)過自評,專項(xiàng)項(xiàng)目支出合理,符合財(cái)務(wù)規(guī)范,資金使用效果較好,。

（二）存在問題。

一是績效評價體系還不健全,評價指標(biāo)設(shè)計(jì)量化程度不夠,，績效評價開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障;二是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,，由于預(yù)算績效管理工作開展時間短，涉及面廣,，專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量,。

（三）改進(jìn)建議。

一是建立健全績效評價體系,推進(jìn)績效評價指標(biāo)科學(xué)化,。二是加大財(cái)務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度,。

雅安市文化體育和旅游局部門2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

體育館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價報告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

雅安市體育中心由體育場,、體育館,、游泳池館、綜合訓(xùn)練館等四大場館及足球場,、室外籃球場,、風(fēng)雨網(wǎng)球場組成，是集運(yùn)動,、比賽,、健身為一體的公益性場館，建設(shè)凈用地面積9319.68㎡,，建筑面積57464.75㎡,。其中體育館建筑面積19394.9㎡，主館座位3414個。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

2020年體育場館運(yùn)行項(xiàng)目資金150萬元,，市財(cái)政下達(dá)資金150萬元。

2,、績效目標(biāo)

為體育場館的正常運(yùn)行提供保障,，提升公共體育服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，推動全民健身運(yùn)動發(fā)展,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

績效評價方法主要采用了制度建設(shè),、設(shè)施建設(shè)、場館戶外設(shè)施,、,、組織保障、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,、財(cái)務(wù)管理資金管理等,。

（一）制度建設(shè)法。是指免費(fèi)開放管理制度和措施健全完善,。

（二）設(shè)施建設(shè),。設(shè)施設(shè)備和相關(guān)條件達(dá)到開放所應(yīng)具備的基本條件和基本技術(shù)要求。

（三）場館戶外設(shè)施法,。體育場館所屬戶外公共區(qū)域及戶外健身器材全年免費(fèi)開放,。

（四）組織保障。組織機(jī)構(gòu)設(shè)立,，人員職責(zé)分工,。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況

年初將該項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算資金申報,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．項(xiàng)目資金計(jì)劃、到位情況

2020年體育場館運(yùn)行項(xiàng)目資金150萬元已全部到位,。

2,、項(xiàng)目資金使用情況

2020年體育場館運(yùn)行項(xiàng)目資金150萬元用于物業(yè)管理費(fèi)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行審核,，保障每一筆資金支出的規(guī)范性和合理性,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

雅安市體育中心體育館現(xiàn)有在編人員9人,，大專及以上學(xué)歷人數(shù)占總員工人數(shù)的50%以上,；長期外聘員工7人，擁有三級及以上職業(yè)資格或中級以上專業(yè)技術(shù)職稱人數(shù)占總員工人數(shù)的25%以上；體育館規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平較高,，取得了較明顯成效；同時基本實(shí)現(xiàn)信息化管理,，建設(shè)了雅安市體育中心智能化場館系統(tǒng)及微信公眾號,，具有場地在線預(yù)訂、場館公共信息適時發(fā)布,、會員刷卡,、健身人次統(tǒng)計(jì)等基本功能，在2018年年初已全面投入使用,。

（二）項(xiàng)目管理情況

2017年起,，為規(guī)范體育中心新建場館管理，我館實(shí)施了專業(yè)管理自主化,，后勤管理物業(yè)化的新管理模式,，場館管理與后勤管理兩個專業(yè)化的合作圓滿保障了市體育中心各場館的開放和運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步完善了體育館管理制度并加強(qiáng)了館內(nèi)人員的服務(wù)規(guī)范,。在體育館顯著位置公示了雅安市體育中心體育館免費(fèi),、低收費(fèi)開放制度等。同時體育館也按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備了相應(yīng)的安全設(shè)備設(shè)施,并和多家不同類型的安全設(shè)備維保單位簽訂了長期有效的維保合同,，定期對室內(nèi)外體育設(shè)施設(shè)備,、場地器材及安全設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和安全檢查，確保了體育館正常運(yùn)行,，為前來鍛煉的群眾提供了安全保障,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

專門安排負(fù)責(zé)體育場的工作人員適時對場館的各項(xiàng)工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，做到發(fā)現(xiàn)問題及時整改,。通過合理、規(guī)范的制度和嚴(yán)格的管理,，使得體育場各項(xiàng)工作運(yùn)行順暢,，提高了體育場的使用率。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

場館年均開放時間為360天,，每天9:00-21:00分時段免費(fèi)或低收費(fèi)向公眾開放，每日開放時間超過8小時,，超過省局要求的每天開放時間7小時,，每周不少于35小時的標(biāo)準(zhǔn)。2020年全年,，雅安市接待人次達(dá)25萬以上,，并舉辦各類大小賽事、活動32余次。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

為給廣大人民群眾提供一個健康,、綠色的鍛煉環(huán)境,，滿足人民群眾對體育文化生活的需求，加強(qiáng)體育場館管理,，努力提高公共體育場館的服務(wù)水平,，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，傾聽人民群眾的心聲,，保質(zhì)保量完成任務(wù)目標(biāo),，獲得了群眾的高度認(rèn)可。

（3）時效指標(biāo)

按時完成定時目標(biāo)任務(wù),，時效達(dá)到100%,。

（4）成本指標(biāo)

以較低的開放成本完成了較高數(shù)量和質(zhì)量的開放工作。

（二）項(xiàng)目效益情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益

以較低的投資完成了較高數(shù)量和質(zhì)量的開放

（2）社會效益

以落實(shí)人民為中心的發(fā)展思想,，切實(shí)結(jié)合群眾需要,，提供群眾滿意的服務(wù)為目標(biāo)，認(rèn)真做好免費(fèi),、低收費(fèi)開關(guān)工作,，更好第發(fā)揮大型體育場館的公共服務(wù)作用，贏得了市民的一致好評,。

（3）生態(tài)效益

在免,、低收費(fèi)期間，廣大市民選擇健身為主,，在閑暇時間減少了外出露營,、燒烤、野炊等娛樂活動,，進(jìn)一步減輕了環(huán)境污染壓力,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

本此自價結(jié)果依據(jù)評價客體提供的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料,，按照科學(xué)和合理的原則進(jìn)行自評,，各項(xiàng)評價基礎(chǔ)資料的真實(shí)性與完整性曲自評客體負(fù)責(zé)，績效自評實(shí)行百分制,，績效自評得分98分,。

（二）存在的問題

體育場館專業(yè)管理人員缺少，制約了體育事業(yè)發(fā)展,。

（三）相關(guān)建議

加強(qiáng)體育體育場館工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高體育場館工作人員的場館管理能力。

陸家壩體育活動中心物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價報告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù),。

陸家壩體育活動中心場館管理需要,，按服務(wù)情況測算資金，報財(cái)政局審核后,，實(shí)行公開招投標(biāo),。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

資金專款專用,，不得挪用,，擠占，資金支持陸家壩體育活動中心所有場館和場地的運(yùn)行,，負(fù)責(zé)中心的保安服務(wù),、清潔服務(wù)、電工服務(wù),、植物擺放等綜合服務(wù),。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金是按中心占地及設(shè)施設(shè)備情況考慮,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

完成2019年12月10日至2020年12月9日陸家壩體育活動中心所有場館服務(wù),、秩序維護(hù)服務(wù),，環(huán)境維護(hù)服務(wù)，設(shè)備設(shè)施維護(hù)服務(wù),。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)

項(xiàng)目要按合同100%完成2019年12月10日至2020年12月9日場館服務(wù),、環(huán)境服務(wù)和設(shè)備設(shè)施維護(hù)服務(wù)，在實(shí)施過程中要嚴(yán)格控制成本,，以較低的成本完成所有服務(wù),，以提高中心整體服務(wù)，滿足群眾健身需求,。

3．分析評價申報內(nèi)容

申報內(nèi)容與實(shí)際完全相符,，項(xiàng)目資金全部用于該項(xiàng)目,，也按照合同在實(shí)施,。申報目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

由我校組織人員對當(dāng)年物業(yè)管理服務(wù)評價打分,。

二,、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

向財(cái)政局進(jìn)行項(xiàng)目申報,、同意納入預(yù)算并且在批復(fù)后,，進(jìn)行政府采購程序，采購后按照合同每月申請物業(yè)管理費(fèi),。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃,。

該項(xiàng)目為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,。年初根據(jù)合同申請項(xiàng)目計(jì)劃。

2．資金到位,。

2020年財(cái)政年初預(yù)算撥我校物業(yè)管理費(fèi)72.89萬元,，資金當(dāng)年全部到位。

3．資金使用,。

2020年物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目收入72.89萬元,，支出72.89萬元，無項(xiàng)目資金結(jié)余,。我校嚴(yán)格按照合同要求,，每月支付物業(yè)服務(wù)公司物業(yè)管理費(fèi)，

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我校有財(cái)務(wù)管理制度,，資金申請及使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，資金申請和使用后每月及時過行賬務(wù)處理,，會計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目資金預(yù)算-----項(xiàng)目資金申請----項(xiàng)目資金使用

（二）項(xiàng)目管理情況,。

按規(guī)定對物業(yè)管理項(xiàng)目進(jìn)行公開招投標(biāo)，中標(biāo)時間為三年,，合同每年一簽,，合同金額為728900元/年。在項(xiàng)目實(shí)施中我校完全按照與物業(yè)服務(wù)費(fèi)公司簽訂的《物業(yè)管理合同》中的要求進(jìn)行項(xiàng)目管理,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

財(cái)政局及局機(jī)關(guān)監(jiān)督該項(xiàng)目資金的使用情況和進(jìn)度。四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

該項(xiàng)目在2019年12月10日和2020年12月9日一年的時間中完成了72.89萬元的物業(yè)管理服務(wù) ,，提升了陸家壩體育活動中心的場館服務(wù)、秩序維護(hù)服務(wù),、環(huán)境維護(hù)服務(wù),、設(shè)備設(shè)施維護(hù)服務(wù)，在保障中心物業(yè)服務(wù)的情況下,，嚴(yán)格控制成本,，完全按照合同執(zhí)行，以較低的成本完成了一年的物業(yè)服務(wù),，滿足群眾健身需求,，提高了群眾健身環(huán)境。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

以低成本高要求完成了陸家壩體育活動中心一年的物業(yè)服務(wù),，提高了群眾健身環(huán)境，滿足群眾健身需求,，群眾滿意度較高,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

該項(xiàng)目主要在于陸家壩體育活動中心的物業(yè)服務(wù),，我校保障物業(yè)服務(wù)的資金，物業(yè)服務(wù)公司保證服務(wù)質(zhì)量,，提高中心整體服務(wù)質(zhì)量,。

（二）存在的問題。

陸家壩體育活動中心物業(yè)管理服務(wù)較以前有很大的提高,，但由于中心部分設(shè)施在建設(shè)過程中有瑕疵,，給部分服務(wù)實(shí)施帶來難度。

（三）相關(guān)建議,。

下一步我校為提升陸家壩體育活動中心物業(yè)服務(wù),，將盡量投入資金改善中心設(shè)備設(shè)施，并且希望上級單位能加大對陸家壩體育活動中心的資金投入,。

監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價報告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1．雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的具體實(shí)施單位，承擔(dān)項(xiàng)目編制,、使用和管理的職能,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)依據(jù)其自身職能,，按照工作安排確定項(xiàng)目,，并根據(jù)工作量確定所需資金量。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況。按照項(xiàng)目的目標(biāo)以及項(xiàng)目管理的要求和資金管理的有關(guān)規(guī)定,，制定了監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金管理辦法,，資金主要支持監(jiān)控中心的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

4．資金分配的原則及考慮因素,。資金分配主要是按照項(xiàng)目目標(biāo),，依據(jù)與提供監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)服務(wù)的供應(yīng)商的合同進(jìn)行項(xiàng)目資金分配。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，對全市主城區(qū)網(wǎng)吧及娛樂場所前端情況的實(shí)時監(jiān)控，及時了解相關(guān)區(qū)域動態(tài),，從而加強(qiáng)對網(wǎng)吧及娛樂場所管理,，促進(jìn)其規(guī)范經(jīng)營。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)包括：接入系統(tǒng)的網(wǎng)吧及娛樂場所數(shù)量為60家,，系統(tǒng)故障率小于等于10%,，實(shí)際接入系統(tǒng)率為100%，完成工作投入經(jīng)費(fèi)為80萬元,，完成預(yù)警及提供案源線索大于等于20條,，對平臺預(yù)警及案源線索的有效處理率為100%，對網(wǎng)吧及娛樂場所監(jiān)管的持續(xù)性長期有效,，群眾對社會綜合治理滿意度大于等于90%,，網(wǎng)吧及娛樂場所業(yè)主滿意度大于等于90%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為2020年12月31日前完成項(xiàng)目工作,。

3.項(xiàng)目申報內(nèi)容是根據(jù)職能及工作任務(wù)進(jìn)行設(shè)定,，與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評采用的組織實(shí)施步驟為事前績效目標(biāo)設(shè)定,、事中執(zhí)行情況檢查、事后績效完成情況評價,，方法為評分法,。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)按照工作安排,，2020年申報了監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算,，經(jīng)市人大審議通過，市財(cái)政局依法進(jìn)行了批復(fù),，其項(xiàng)目資金申報,、批復(fù)符合流程，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計(jì)劃,。監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃為80萬元，全部為市本級資金,。

2．資金到位,。2020年監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目到位資金為80萬元，全部為市本級資金,。

3．資金使用,。截至2020年12月31日，監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目共支出資金80萬元,，全部為市本級資金,。支出按照資金管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，主要用于監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出,。支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法,、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時，會計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

為推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)成立了以副支隊(duì)長耿宗澤,、陳黎為組長的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，在具體實(shí)施過程中，圍繞項(xiàng)目目標(biāo),，按時間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

（二）項(xiàng)目管理情況

根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，我單位制定了監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金管理辦法,，結(jié)合支隊(duì)各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,、與提供監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)服務(wù)的供應(yīng)商的合同，共同對監(jiān)控中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行管理,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，對項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目中期績效執(zhí)行情況檢查，事后完成績效評價,，財(cái)務(wù),、監(jiān)審等科室對資金使用的合規(guī)性、支付進(jìn)度均進(jìn)行了不定期檢查，有力得推動了項(xiàng)目的完成,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截至2020年12月31日,，監(jiān)控中心接入系統(tǒng)的網(wǎng)吧及娛樂場所數(shù)量為60家,，系統(tǒng)故障率小于10%，實(shí)際接入系統(tǒng)率為100%,，完成工作投入經(jīng)費(fèi)為80萬元。圓滿完成了數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本等目標(biāo),。

（二）項(xiàng)目效益情況

截至2020年12月31日,，項(xiàng)目完成預(yù)警及提供案源線索為23條，對平臺預(yù)警及案源線索的有效處理率為100%,，對網(wǎng)吧及娛樂場所監(jiān)管的持續(xù)性長期有效,，群眾對社會綜合治理滿意度大于90%，網(wǎng)吧及娛樂場所業(yè)主滿意度大于90%,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過項(xiàng)目實(shí)施，對全市主城區(qū)網(wǎng)吧及娛樂場所前端情況的實(shí)時監(jiān)控,，及時了解相關(guān)區(qū)域動態(tài),，從而加強(qiáng)對網(wǎng)吧及娛樂場所管理，促進(jìn)其規(guī)范經(jīng)營,。

（二）存在的問題

監(jiān)控中心自2013年投入使用,，設(shè)備老化情況較為嚴(yán)重，現(xiàn)有功能較為落后,。

（三）相關(guān)建議

積極爭取財(cái)政資金,，促進(jìn)設(shè)備升級換代。

旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目2020年績效評估報告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目主要包含三方面內(nèi)容,，一是市游客中心場地、電費(fèi)等公益費(fèi)用21萬元,；二是應(yīng)急監(jiān)控平臺維護(hù),、數(shù)據(jù)儲存、等保備案,、監(jiān)控遷移等相關(guān)維保和通訊費(fèi)等36.33萬元,，三項(xiàng)合計(jì)57.33萬元。主管部門主要確定該項(xiàng)目預(yù)算的合理性，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中確保資金使用范圍,、金額,、程序、流程,、進(jìn)度等按單位財(cái)務(wù),、采購等相關(guān)制度執(zhí)行。在項(xiàng)目實(shí)施整個過程中做好項(xiàng)目把控和監(jiān)督檢查工作,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目為我市旅游安全應(yīng)急平臺正常運(yùn)行和游客中心相關(guān)公益服務(wù)提供提供資金保障,。項(xiàng)目按要求采購，按進(jìn)度執(zhí)行,，所有程序均按照雅安市文化體育和旅游局相關(guān)制度執(zhí)行,。項(xiàng)目資金申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合的方法，成立項(xiàng)目自評小組,，結(jié)合評價內(nèi)容,，做到有計(jì)劃、有安排,，扎實(shí)開展此次自評,。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申請內(nèi)容,、實(shí)施情況,、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理,、社會效益等做出自我評價,。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況

旅游應(yīng)急指揮中心（旅游發(fā)展服務(wù)中心)運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目57.33萬元,，2020年文化旅游資金預(yù)算市財(cái)政下達(dá)后,，中心按要求向局機(jī)關(guān)申請使用，已全部用于項(xiàng)目內(nèi)容,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）1.資金計(jì)劃。市財(cái)政預(yù)算資金57.33萬元,。

2.資金到位,。市財(cái)政預(yù)算資金57.33萬元2020年已全部到位。

3.資金使用,。57.33萬元專項(xiàng)資金已于2020年使用完成,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時,，會計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

項(xiàng)目由雅安市旅游發(fā)展服務(wù)中心按照相關(guān)程序要求具體實(shí)施，由科技與宣傳推廣交流科指導(dǎo),，由雅安市文化體育和旅游局副局長孟水明監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo),。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目由雅安市旅游發(fā)展服務(wù)中心負(fù)責(zé)，局科技與宣傳推廣交流科指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施,、監(jiān)督資金管理,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目資金由局財(cái)務(wù)科管理,，按照項(xiàng)目內(nèi)容,，制定管理制度,，對項(xiàng)目資金單獨(dú)核算實(shí)行“?？顚Ｓ谩Ｈ斯芾怼?，不得擠占挪用項(xiàng)目資金,。強(qiáng)化監(jiān)督，指派專人對項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,，及時解決困難和問題,，保證項(xiàng)目質(zhì)量。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

該項(xiàng)目按照雅安市文化體育和旅游局項(xiàng)目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程執(zhí)行,，遵守相關(guān)規(guī)章制度，需要上局黨組會議的嚴(yán)格執(zhí)行,，需要走政府采購程序的按要求辦理,，項(xiàng)目完成情況實(shí)現(xiàn)100%。項(xiàng)目實(shí)施中機(jī)構(gòu)健全,、程序合法,、流程清晰、措施有力,、監(jiān)管到位,，執(zhí)行相關(guān)管理制度規(guī)范有效。

（二）項(xiàng)目效益情況

項(xiàng)目資金57.33萬元均用于確保安全文旅安全和為來雅游客提供公益性服務(wù),，項(xiàng)目直接經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益不明顯,，但間接促進(jìn)了我市文旅經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供了重要服務(wù)和支撐。旅游安全和公益服務(wù)的提供為游客來雅旅游提供了良好環(huán)境,，社會效益明顯,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

該項(xiàng)目為來雅游客安全提供了有效保障,，為游客提供了優(yōu)質(zhì)了服務(wù),，社會效益明顯，項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升我市來雅游客的滿意度,。

（二）相關(guān)建議

下一步將進(jìn)一步完善資金使用精準(zhǔn)度,，確保項(xiàng)目能發(fā)揮最大效用。

雅安市圖書館圖書購置項(xiàng)目2020年績效評價報告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1.雅安市圖書館通過圖書采購項(xiàng)目,，增加圖書館藏量，滿足讀者的閱讀需要,，2020年雅安市圖書館申報專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元,，2020年全額撥付到位。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報的依據(jù),。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)發(fā)布的《公共圖書館服務(wù)規(guī)范》,，國家標(biāo)準(zhǔn)編號為GB/T28220—2011,。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

我館制定了《雅安市公共圖書館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金管理辦法》、《雅安市圖書館財(cái)務(wù)制度》,、《雅安市圖書館會計(jì)內(nèi)部監(jiān)督管理制度》,，對照項(xiàng)目資金管理辦法，我館的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)處理及時,、會計(jì)核算規(guī)范。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

該項(xiàng)目主要保障公民基本文化權(quán)益,，通過各類閱讀活動提升公共文化服務(wù)水平豐富人民群眾的精神文化生活

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

我館圖書采購計(jì)劃通過公開招標(biāo)，增加圖書館藏量,，2020年度主要設(shè)立以下指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo),、社會效益指標(biāo),，設(shè)定預(yù)期指標(biāo)和完成指標(biāo),。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

通過對項(xiàng)目的相關(guān)性、重要性,、可持續(xù)發(fā)展性以及經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益、環(huán)境效益,、服務(wù)對象滿意度進(jìn)行評價,，包括指標(biāo)評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查,。

二,、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況

2020年雅安市圖書館圖書采購金額為50萬元，我館每年均按時對項(xiàng)目資金進(jìn)行申報,，各級財(cái)政均按資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定給予了批復(fù),。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。財(cái)政撥付專項(xiàng)資金50萬元,。

2．資金到位。2020年度完成50萬元的經(jīng)費(fèi)撥款,。

3．資金使用,。我館的圖書采購經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照資金管理辦法中明確規(guī)定的開支項(xiàng)目、范圍執(zhí)行,，涉及大額經(jīng)費(fèi)支出需經(jīng)館長辦公會研究決定后具體實(shí)施,，需要進(jìn)行采購的項(xiàng)目均嚴(yán)格按照政府采購要求按規(guī)定,、流程進(jìn)行政府采購,。多年來，圖書采購經(jīng)費(fèi)使用無違反資金管理辦法的事件發(fā)生,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我館制定了《雅安市公共圖書館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金管理辦法》,、《雅安市圖書館財(cái)務(wù)制度》、《雅安市圖書館會計(jì)內(nèi)部監(jiān)督管理制度》,，對照項(xiàng)目資金管理辦法,，我館的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時,、會計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

1,、通過政府預(yù)算2,、開展公開招標(biāo)3,、圖書驗(yàn)收4、圖書上架,。

（二）項(xiàng)目管理情況

我館的圖書采購經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照資金管理辦法中明確規(guī)定的開支項(xiàng)目,、范圍執(zhí)行，涉及大額經(jīng)費(fèi)支出需經(jīng)館長辦公會研究決定后具體實(shí)施,，需要進(jìn)行采購的項(xiàng)目均嚴(yán)格按照政府采購要求按規(guī)定,、流程進(jìn)行政府采購。多年來,，免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)使用無違反資金管理辦法的事件發(fā)生,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

我館的圖書采購經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照資金管理辦法中明確規(guī)定的開支項(xiàng)目、范圍執(zhí)行,，涉及大額經(jīng)費(fèi)支出需經(jīng)館長辦公會研究決定后具體實(shí)施,，需要進(jìn)行采購的項(xiàng)目均嚴(yán)格按照政府采購要求按規(guī)定、流程進(jìn)行政府采購,。多年來,，圖書經(jīng)費(fèi)使用無違反資金管理辦法的事件發(fā)生。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

2020年度完成50萬元圖書采購計(jì)劃,，通過公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。全年采購圖書13707冊,，征訂報刊350種,，按照進(jìn)度完成采購計(jì)劃。

（二）項(xiàng)目效益情況

我館到館人數(shù)和借閱人數(shù)穩(wěn)步增加,，收到了良好的社會效益,，滿足了人民群眾日益增長的精神文化需求，提高陣地服務(wù)水平,，深化服務(wù)內(nèi)容保,，障了圖書館事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，為雅安文化大發(fā)展大繁榮作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過圖書采購項(xiàng)目，增加圖書館藏量,，增加讀者的閱讀選擇,，充分發(fā)揮公共圖書館保障公民基本文化權(quán)益的重要作用，豐富人民群眾的精神文化生活,。

（二）存在的問題

新書品目繁多,，由于資金有限，采購數(shù)量有限,。

（三）相關(guān)建議

政府加大資金投入,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表