目錄

第一部分 部門概況……………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………10

第二部分 2020年度部門決算情況說明………………………11

一,、收入支出決算總體情況說明………………………………11

二、收入決算情況說明…………………………………11

三、支出決算情況說明………………………………………12

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………13

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………14

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………………19

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明……………………19

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………22

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………23

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………23

第三部分 名詞解釋……………………………………34

第四部分 附件…………………………………39

附件1………………………………………39

附件2…………………………………………………49

第五部分 附表………………………………………56

一,、收入支出決算總表……………………………………56

二、收入決算表……………………………………………56

三,、支出決算表…………………………………………56

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………56

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………56

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………………56

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………56

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………56

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………56

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………56

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………56

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………56

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表………………………………56

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………56

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)園林綠化工作,；擬定全市城市園林綠化、城市景觀建設(shè)政策法規(guī)和技術(shù)文件,；組織指導(dǎo)全市公園城市建設(shè)；指導(dǎo)全市園林城市系列創(chuàng)建和城市人居環(huán)境示范獎的創(chuàng)建工作,；指導(dǎo)和監(jiān)督城市生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、生物多樣性保護(hù)工作；指導(dǎo)城市雕塑工作,；承擔(dān)歷史文化名城的審核報(bào)批,、保護(hù)和監(jiān)督管理的有關(guān)工作。

2.擬訂勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)及技術(shù)政策,；擬訂并監(jiān)督實(shí)施規(guī)范勘察設(shè)計(jì)咨詢市場各方責(zé)任主體行為的制度；管理勘察設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢市場,；負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的推廣,；組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查；指導(dǎo)城市勘察、市政工程測量,；負(fù)責(zé)施工圖審查監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收；指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的防震減災(zāi)工作,；擬訂并組織實(shí)施行業(yè)科技發(fā)展和建筑節(jié)能規(guī)劃及相關(guān)技術(shù)政策,；組織行業(yè)科技項(xiàng)目研究開發(fā)；組織實(shí)施對外科技合作項(xiàng)目,；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化,、產(chǎn)品認(rèn)證和推廣應(yīng)用；指導(dǎo)行業(yè)信息化工作,；監(jiān)督執(zhí)行國家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，制訂發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法,、經(jīng)濟(jì)參數(shù),、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工期定額,；負(fù)責(zé)建筑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額和工程造價(jià)管理制度的執(zhí)行；組織發(fā)布工程造價(jià)信息,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)糾紛的行政調(diào)解,；負(fù)責(zé)施工合同管理；參與工程造價(jià)咨詢單位和工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì),、資格管理,。

3.擬訂全市住房政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市保障性住房建設(shè)和住房制度改革,；協(xié)調(diào)安排保障性住房補(bǔ)助資金的有關(guān)事項(xiàng),；組織編制全市保障性住房規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)市保障性住房安居工程協(xié)調(diào)小組和市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針,、政策、法律和規(guī)章,，承擔(dān)全市住宅與房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理工作,，研究擬訂住宅建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃、科技發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范性文件,；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場,；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)開發(fā)管理,、房地產(chǎn)交易管理,、房屋權(quán)屬審核、房屋信息系統(tǒng)管理,、商品房銷售（預(yù)售）管理,、房屋交易網(wǎng)簽工作（商品房、存量房,、抵押合同,、房屋租賃合同網(wǎng)簽）、房地產(chǎn)中介,、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理,、住宅專項(xiàng)維修資金管理、物業(yè)管理,；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的資質(zhì)轉(zhuǎn)報(bào)工作,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格注冊的有關(guān)工作。

4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作,；組織住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查,、巡查、督導(dǎo),、考核工作,；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施安全生產(chǎn)工作；參與建筑安全事故調(diào)查,、處理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市供排水、節(jié)水,、城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市本級供排水企業(yè)的運(yùn)營考核工作；指導(dǎo),、監(jiān)督檢查全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)管理和安全生產(chǎn)工作,；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)審核工作；負(fù)責(zé)市政設(shè)施和城市雕塑運(yùn)行,、維護(hù)管理工作,。

5.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位工、青,、婦、計(jì)生工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)機(jī)關(guān)社會主義精神文明建設(shè),；負(fù)責(zé)局作風(fēng)建設(shè)日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，貫徹和組織實(shí)施上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作方面的決議,、決定和指示,；負(fù)責(zé)處理紀(jì)檢監(jiān)察工作的日常事務(wù)。

6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)工作的協(xié)調(diào),、文電辦理,、對外聯(lián)絡(luò)、保密,、保衛(wèi),、會務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案管理,、重要文件的起草,、審核；負(fù)責(zé)信息編報(bào),、網(wǎng)站建設(shè),、新聞宣傳、目標(biāo)管理工作,；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表建議,、政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)組織辦理重大事項(xiàng)改革工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)信訪穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理后勤保障工作,；貫徹住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律法規(guī)和方針政策,；負(fù)責(zé)法制宣傳教育、行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政調(diào)解工作,；負(fù)責(zé)組織規(guī)范性文件合法性審查。

7.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),；指導(dǎo),、監(jiān)督全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)擬訂行政許可事項(xiàng)審查（審核）的政策,、規(guī)定,、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程細(xì)則,；參與對建設(shè)類企業(yè),、注冊執(zhí)業(yè)人員市場行為的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督,。

8.擬訂建筑業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,、行業(yè)政策；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理,、建筑施工,、工程監(jiān)理,、工程檢測、工程擔(dān)保等市場準(zhǔn)入與清出管理的規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可,、工程質(zhì)量和施工安全、工程竣工驗(yàn)收備案的監(jiān)督檢查,，參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)施工單位及個(gè)人執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理,；牽頭組織出市工程承包,、建筑勞務(wù)合作；負(fù)責(zé)各類房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法,；貫徹實(shí)施國家及省散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用的有關(guān)法律,、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)開展預(yù)拌混凝土攪拌站資質(zhì)審查,、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)備案登記,；負(fù)責(zé)制定“禁現(xiàn)”政策，督促各地劃定禁止現(xiàn)場攪拌預(yù)拌混凝土,、預(yù)拌砂漿范圍,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建筑行業(yè)誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)各類建筑工程企業(yè),、單位資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法的管理工作,；依法糾正違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律、法規(guī)和規(guī)章的行為,；負(fù)責(zé)市政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目代建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)的發(fā)展；擬訂城市建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和管理政策,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市道路（含橋梁）,、供水、節(jié)水,、排水（雨水和生活污水排放）,、燃?xì)狻⑸罾幚?、城市照明設(shè)施的建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)市級規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擬訂市本級城市建設(shè)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目的各類資金補(bǔ)助申報(bào)工作,；負(fù)責(zé)檢查、督促、指導(dǎo)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)海綿城市和地下綜合管廊建設(shè)工作。

10.指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè),、建設(shè)質(zhì)量管理和危房改造；指導(dǎo)農(nóng)村建筑工匠培訓(xùn)和管理,；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè),；承擔(dān)歷史文化名鎮(zhèn)、名村,、傳統(tǒng)村落的審核上報(bào),、保護(hù)和監(jiān)督管理有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè),；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè),；組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。

11.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算,；組織編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃,；市級城建資金年度預(yù)算、決算,；綜合管理中央,、省、市級財(cái)政用于城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各專項(xiàng)資金,；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)行政財(cái)務(wù),、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的劃撥，對局屬事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動,、財(cái)務(wù)收支和國有資產(chǎn)的進(jìn)行監(jiān)管和指導(dǎo),；負(fù)責(zé)行業(yè)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和分析工作；負(fù)責(zé)城建統(tǒng)計(jì)年報(bào)和固定資產(chǎn)投資情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作,；負(fù)責(zé)局屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì),。

12.編制并組織實(shí)施行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事管理,、機(jī)構(gòu)編制,、勞動工資、崗位設(shè)置,、隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)等工作,；指導(dǎo)全市建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審材料審核,、申報(bào)評審,；組織指導(dǎo)行業(yè)職工崗位培訓(xùn)、技能鑒定和專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育,；管理機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位干部人事檔案,；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)所屬事業(yè)單位做好離退休人員的管理服務(wù)工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

城鎮(zhèn)化水平穩(wěn)步提升。截至2020年底,，中心城區(qū)建成區(qū)面積達(dá)到41.67平方公里,，6個(gè)縣城建成區(qū)面積共計(jì)達(dá)到31平方公里，全市常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到49.55%;城市承載能力不斷增強(qiáng),。截至2020年底,，建成全市城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)體系和雅安市垃圾焚燒發(fā)電廠，全市生活垃圾無害化焚燒處理率達(dá)到100%,。全市城市（縣城）建成10個(gè)生活污水處理廠,，全市城市（縣城）污水處理率達(dá)到96.15%，城市建城區(qū)平均路網(wǎng)密度達(dá)到8公里/平方公里,，形成地下綜合管廊（含電力溝）規(guī)模31公里,。城鄉(xiāng)居住條件不斷改善?！笆濉逼陂g累計(jì)改造棚戶區(qū)1.9萬套（戶）,、老舊小區(qū)46個(gè)，既有住宅增設(shè)電梯95臺,，改造農(nóng)村危房1656戶,、土坯房1.4萬戶,全市建成區(qū)綠地率達(dá)35.23%，綠化覆蓋率39.41%,，人均公園綠地面積17.66平方米,。村鎮(zhèn)建設(shè)取得新進(jìn)展。農(nóng)村垃圾分類處理“高崗村模式”被全省推廣,，《雅安市農(nóng)村生活垃圾分類處理若干規(guī)定》正式實(shí)施,，生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)處置體系覆蓋率和處理率均達(dá)到95%以上。57個(gè)建制鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施全覆蓋,。創(chuàng)建國家級特色鎮(zhèn)1個(gè),、國家級歷史文化名鎮(zhèn)1個(gè)、省級特色鎮(zhèn)4個(gè),。創(chuàng)建中國傳統(tǒng)古村落17個(gè),、“四川最美古村落”11個(gè)。房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,。2020年,，全市房地產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá)123家，其中入統(tǒng)企業(yè)103家,，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資94.43億元,、增長7.1%，增速全省排名第14位；商品房銷售面積127.43萬平方米,、下降14.4%,，增速全省排名第19位。房地產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的7.9%,。建筑業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增速,。全市建筑企業(yè)總數(shù)達(dá)575家，其中入統(tǒng)企業(yè)101家,，2020年，完成建筑業(yè)總產(chǎn)值77.09億元,、增長18.9%,，增速全省排名第2位。建筑業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的3.3%,。

二 ,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及下屬二級單位共10個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè),，其他事業(yè)單位6個(gè)。主要包括：雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān),、雅安市綠色建材推廣中心,、雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心,、雅安市人民防空辦公室,、雅安市建設(shè)工程造價(jià)站、雅安市園林管理處,、雅安市張家山公園,、雅安市城建檔案館、雅安市房屋征收補(bǔ)償管理中心,。

納入雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

2.雅安市園林管理處

3.雅安市人民防空辦公室

4.雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心

第二部分  2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)128263.18萬元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各減少90888.01萬元,，下降41.47%,。主要變動原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目的資金安排減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖（單位：萬元）

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)94740.47萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53090.94萬元，占56.04%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入41292.60萬元,，占43.58%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入356.93元，占0.38%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)88404.75萬元，其中：基本支出2838.78萬元,，占3.21%,；項(xiàng)目支出85565.97萬元，占96.79%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖(單位：萬元）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)127697.23萬元,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少90453.93萬元,，下降41.46%,。主要變動原因是節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、住房保障支出項(xiàng)目的資金安排減少,。

圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47086.89萬元,，占本年支出合計(jì)的53.26%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少29346.15萬元,，下降38.39%,。主要變動原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出,、保障性安居工程支出項(xiàng)目的資金安排減少,。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47086.89萬元，主要用于以下方面:國防支出（類）2445.72萬元,，占5.19%,；社會保障和就業(yè)支出（類）264.65萬元，占0.56%,；衛(wèi)生健康支出（類）支出173.20萬元，占0.37%,；節(jié)能環(huán)保支出（類）126.88萬元,，占0.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21262.31萬元,，占45.16%,；農(nóng)林水支出305.92萬元，占0.65%,；住房保障支出1800.68萬元,，占3.82%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出250.00萬元,，占0.53%,；其他支出20457.53萬元，占43.45%,。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為47086.89,，完成預(yù)算100%。其中：

1. 國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項(xiàng)）: 支出決算為2445.72萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為29.76萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為23.26萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。 

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為177.01萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。 

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為34.62萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。 

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為67.45萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為92.53萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為13.22萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:支出決算為9.09萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10. 節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）:支出決算為117.79萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為826.14萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為52.09萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為87.35萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為794.36萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為332.72萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:支出決算為144.98萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為112.77萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:支出決算為16945.35萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算為432.03萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）:支出決算為149.11萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為1385.41萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

22. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）:支出決算為300.00萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

23. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）:支出決算為5.92萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

24. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）:支出決算為1587.34萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

25. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為213.34萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

26. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為250.00萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

27. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為20457.53萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2714.03萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2432.58萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)281.45萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.76萬元，完成預(yù)算92.44%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,、全面清理報(bào)廢到期高耗能車輛，嚴(yán)格控制新增車輛,，進(jìn)一步強(qiáng)化車輛使用維護(hù)管理,。全面貫徹落實(shí)黨的十八大以來厲行節(jié)約精神，接待人次和批次減少,，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)開支,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10萬元，占45.96%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.76萬元,，占54.04%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年減少4.11萬元,，下降100%。主要原因是2020年無因公出國（境）安排,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.00萬元,完成預(yù)算84.89%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.48萬元,，增長5.04%,。主要原因是2020年公車維修維護(hù)略有增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車12輛，其中：轎車2輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛,其他車輛9輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.00萬元,。主要用于保障城市各項(xiàng)建設(shè),、市政基礎(chǔ)設(shè)施、城市路燈,、城市園林綠化維護(hù)管理,、城市防洪設(shè)施與管理、散裝水泥農(nóng)村推廣,、建筑工地商品混凝土使用的監(jiān)督調(diào)查,、對工程招投標(biāo)活動的監(jiān)督、調(diào)查處理招投標(biāo)活動的投訴,、行政復(fù)議,、監(jiān)督檢查計(jì)價(jià)定額的執(zhí)行與編制、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督,、建筑工地維穩(wěn),、全市房地產(chǎn)開發(fā)、房屋拆遷,、房地產(chǎn)交易,、房地產(chǎn)權(quán)屬登記、房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理,、房地產(chǎn)測繪管理,、商品房銷售和商品房面積管理、房地產(chǎn)中介,、物業(yè)管理,、白蟻防治以及國有直管公房的經(jīng)營管理等工作開展，所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.76萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加10.28萬元,，增長694.59%,。主要原因是2020年接待任務(wù)有所增加，且包含了世行項(xiàng)目接待費(fèi)用。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出11.76萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動開支的餐飯等,。國內(nèi)公務(wù)接待24批次，521人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出11.76萬元,，具體內(nèi)容包括：接待世行項(xiàng)目代表團(tuán)383人次共80534元；接待四川省廣東商會來雅考察綠色建筑發(fā)展7人次共780元,；接待富力集團(tuán)副總經(jīng)理兼西南區(qū)董事長黃皓女生一行來雅考察21人次共2050元,；接待漢源建設(shè)局4人次共469元；接待省廳檢查組及省建設(shè)建材工會調(diào)研組22人次共3300元,；接待四川福美綠建科技有限公司等來雅考察費(fèi)用6人次共705元,；接待省城鄉(xiāng)建設(shè)研究院8人次共850元；接待四川天勤會計(jì)師事務(wù)所專家組共4人次共460元,；接待省廳脫貧攻堅(jiān)調(diào)研組5人次830元,；接待省廳重點(diǎn)工作調(diào)研組7人次共1200元；接待省廳抽查房屋建筑和市政工程招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理工作4人次共550元,；接待省安全生產(chǎn)綜合督導(dǎo)檢查組5人次共960元,；接待省廳及省市場監(jiān)管局2020年建設(shè)領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)專項(xiàng)督查工作組17人次共2040元；接待省“廁所革命”領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)研組5人次共600元,；接待省廳建設(shè)工程質(zhì)量安全交叉檢查內(nèi)江組14人共1500元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出41036.67萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.40萬元,，比2019年減少141.82萬元，下降37.30%,。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目工作量有所減少,，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，政府采購支出總額630.06萬元，其中：政府采購貨物支出45.73萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出584.33萬元。主要用于建設(shè)維護(hù)綜合管理,、城市路燈維護(hù)管理,、園林綠化、辦公設(shè)備購置等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛12輛,，其中：一般公務(wù)用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車9輛，其他用車主要是用于白蟻治理和園林管護(hù),。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對“2020年背街小巷整治工程項(xiàng)目”“大興康養(yǎng)休閑園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”“大興二橋項(xiàng)目”等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看從績效目標(biāo)分解下達(dá)情況和績效目標(biāo)完成情況分析進(jìn)行評估后,，本部門對2020年整體支出績效自評得分93分,。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目（既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目）支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看,，執(zhí)行率為82.14%,，因與小區(qū)業(yè)主溝通較困難，項(xiàng)目實(shí)施單位審核較細(xì)致，執(zhí)行率不高,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

 本部門在2020年度部門決算中反映“2020年背街小巷整治工程項(xiàng)目”“大興康養(yǎng)休閑園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”“大興二橋項(xiàng)目”“數(shù)博·創(chuàng)客中心項(xiàng)目”“雅安文教新城建設(shè)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）2020年背街小巷整治工程項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1200萬元,，執(zhí)行數(shù)為1200萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，將老城區(qū)道路進(jìn)行了整修路面（整修或重新鋪設(shè)破損道路，做到路面平整,、無坑洼;井蓋,、雨水篦子無破損、無缺失;雨水,、污水管道通暢,、整潔）、設(shè)置公共設(shè)施（公共服務(wù)設(shè)施規(guī)范設(shè)置,、完好,，無破損、無銹蝕,，干凈整潔）,、綠化成景（公共區(qū)域能綠盡綠，缺植補(bǔ)栽,，多元增綠,，花木相宜，保護(hù)古樹）,、規(guī)范管網(wǎng)管線等,，逐步改善群眾身邊環(huán)境質(zhì)量，增強(qiáng)群眾的獲得感,，提升城市發(fā)展品質(zhì),。

（2）大興康養(yǎng)休閑園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17000萬元,，執(zhí)行數(shù)為17000萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，大興康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)具備道路通行能力,，為園區(qū)內(nèi)今后開發(fā)建設(shè)提供保障條件。

（3）大興二橋項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5000萬元,，執(zhí)行數(shù)為5000萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，將連接大興新區(qū)和姚橋片區(qū)，形成最便捷的快速通道,，提高片區(qū)間交通能力,，帶動姚橋片區(qū)和大興片區(qū)開發(fā)建設(shè)，使我市橋梁文化品位和城市形象得到進(jìn)一步提升,。

（4）數(shù)博·創(chuàng)客中心項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6461萬元，執(zhí)行數(shù)為6461萬元,，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目作為西部數(shù)港的核心組成部分以及與雅安大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)城的聯(lián)系紐帶，是作為服務(wù)于西部數(shù)港和雅安大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)城的綜合服務(wù)配套區(qū),。項(xiàng)目主要服務(wù)于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),。

（5）雅安文教新城建設(shè)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10000萬元,，執(zhí)行數(shù)為10000萬元,，完成預(yù)算的100%。該項(xiàng)目是雅安文教新城重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目之一,，用“一江三段十二景”串聯(lián)了青衣江絕美生態(tài)文化走廊,，建成后將連接大興組團(tuán)濱江綠廊公園形成青衣江生態(tài)廊道系統(tǒng)，同時(shí)將提升新城濱江區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施及配套公建設(shè)施的服務(wù)水平,，有效保護(hù)濱江生態(tài)環(huán)境,，滿足文教新城區(qū)域居民日常健身休閑需求，為建設(shè)活力,、樂居的公園新城提供重要配套,。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。本部門還自行組織對既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià),，《既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。  

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9. 國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項(xiàng)）：反映用于人民防空工程建設(shè),、宣傳等方面的支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

12．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

16．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）：反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物,、危險(xiǎn)廢物及工業(yè)廢棄物處置等方面的支出,，持久性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出,。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）：反映擬定工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施,、管理工程 造價(jià)等方面的支出,。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行,、擬定建設(shè)市場法規(guī),、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出,。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū),、防災(zāi)減災(zāi),、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出,。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改,、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出,。

27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。

28.資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）：反映散裝水泥辦專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出。

29.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出,。

30.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：其他用于保障性住房方面的支出,。

31.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：出上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

32.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

33.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

34.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

35.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及下屬二級單位共10個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè),，其他事業(yè)單位6個(gè),。主要包括：雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、雅安市綠色建材推廣中心,、雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站,、雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心、雅安市人民防空辦公室,、雅安市建設(shè)工程造價(jià)站,、雅安市園林管理處、雅安市張家山公園,、雅安市城建檔案館,、雅安市房屋征收補(bǔ)償管理中心,。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)園林綠化工作,；擬定全市城市園林綠化、城市景觀建設(shè)政策法規(guī)和技術(shù)文件,；組織指導(dǎo)全市公園城市建設(shè),；指導(dǎo)全市園林城市系列創(chuàng)建和城市人居環(huán)境示范獎的創(chuàng)建工作；指導(dǎo)和監(jiān)督城市生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、生物多樣性保護(hù)工作,；指導(dǎo)城市雕塑工作；承擔(dān)歷史文化名城的審核報(bào)批,、保護(hù)和監(jiān)督管理的有關(guān)工作,。

2.擬訂勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)及技術(shù)政策,；擬訂并監(jiān)督實(shí)施規(guī)范勘察設(shè)計(jì)咨詢市場各方責(zé)任主體行為的制度,；管理勘察設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢市場；負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的推廣,；組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查,；指導(dǎo)城市勘察、市政工程測量,；負(fù)責(zé)施工圖審查監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收；指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的防震減災(zāi)工作,；擬訂并組織實(shí)施行業(yè)科技發(fā)展和建筑節(jié)能規(guī)劃及相關(guān)技術(shù)政策,；組織行業(yè)科技項(xiàng)目研究開發(fā),；組織實(shí)施對外科技合作項(xiàng)目；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化,、產(chǎn)品認(rèn)證和推廣應(yīng)用,；指導(dǎo)行業(yè)信息化工作；監(jiān)督執(zhí)行國家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，制訂發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn),、建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù),、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、工期定額；負(fù)責(zé)建筑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額和工程造價(jià)管理制度的執(zhí)行,；組織發(fā)布工程造價(jià)信息；負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)糾紛的行政調(diào)解,；負(fù)責(zé)施工合同管理,；參與工程造價(jià)咨詢單位和工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì)、資格管理,。

3.擬訂全市住房政策并組織實(shí)施,；指導(dǎo)全市保障性住房建設(shè)和住房制度改革；協(xié)調(diào)安排保障性住房補(bǔ)助資金的有關(guān)事項(xiàng),；組織編制全市保障性住房規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,，負(fù)責(zé)市保障性住房安居工程協(xié)調(diào)小組和市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針,、政策,、法律和規(guī)章，承擔(dān)全市住宅與房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理工作,，研究擬訂住宅建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃,、科技發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范性文件,；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作,，規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)開發(fā)管理,、房地產(chǎn)交易管理,、房屋權(quán)屬審核、房屋信息系統(tǒng)管理,、商品房銷售（預(yù)售）管理,、房屋交易網(wǎng)簽工作（商品房、存量房、抵押合同,、房屋租賃合同網(wǎng)簽）,、房地產(chǎn)中介、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理,、住宅專項(xiàng)維修資金管理,、物業(yè)管理；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的資質(zhì)轉(zhuǎn)報(bào)工作,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格注冊的有關(guān)工作,。

4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作；組織住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查,、巡查,、督導(dǎo)、考核工作,；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施安全生產(chǎn)工作,；參與建筑安全事故調(diào)查、處理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市供排水,、節(jié)水、城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市本級供排水企業(yè)的運(yùn)營考核工作,；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)管理和安全生產(chǎn)工作,；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)審核工作,；負(fù)責(zé)市政設(shè)施和城市雕塑運(yùn)行,、維護(hù)管理工作,。

5.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位工、青,、婦,、計(jì)生工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)機(jī)關(guān)社會主義精神文明建設(shè),；負(fù)責(zé)局作風(fēng)建設(shè)日常工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹和組織實(shí)施上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作方面的決議,、決定和指示,；負(fù)責(zé)處理紀(jì)檢監(jiān)察工作的日常事務(wù)。

6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)工作的協(xié)調(diào),、文電辦理,、對外聯(lián)絡(luò)、保密、保衛(wèi),、會務(wù)工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案管理、重要文件的起草,、審核,；負(fù)責(zé)信息編報(bào)、網(wǎng)站建設(shè),、新聞宣傳,、目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表建議,、政協(xié)委員提案,；負(fù)責(zé)組織辦理重大事項(xiàng)改革工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)信訪穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)檔案管理,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理后勤保障工作；貫徹住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律法規(guī)和方針政策,；負(fù)責(zé)法制宣傳教育,、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政調(diào)解工作,；負(fù)責(zé)組織規(guī)范性文件合法性審查,。

7.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)；指導(dǎo),、監(jiān)督全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政審批制度改革工作,；負(fù)責(zé)擬訂行政許可事項(xiàng)審查（審核）的政策、規(guī)定,、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程細(xì)則；參與對建設(shè)類企業(yè),、注冊執(zhí)業(yè)人員市場行為的指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督。

8.擬訂建筑業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,、行業(yè)政策,；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理、建筑施工,、工程監(jiān)理,、工程檢測、工程擔(dān)保等市場準(zhǔn)入與清出管理的規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可,、工程質(zhì)量和施工安全、工程竣工驗(yàn)收備案的監(jiān)督檢查，參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理,；負(fù)責(zé)施工單位及個(gè)人執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理；牽頭組織出市工程承包,、建筑勞務(wù)合作,；負(fù)責(zé)各類房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹實(shí)施國家及省散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用的有關(guān)法律,、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,；負(fù)責(zé)開展預(yù)拌混凝土攪拌站資質(zhì)審查、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)備案登記,；負(fù)責(zé)制定“禁現(xiàn)”政策,，督促各地劃定禁止現(xiàn)場攪拌預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿范圍,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建筑行業(yè)誠信體系建設(shè),；負(fù)責(zé)各類建筑工程企業(yè)、單位資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法的管理工作,；依法糾正違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律,、法規(guī)和規(guī)章的行為；負(fù)責(zé)市政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目代建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)的發(fā)展,；擬訂城市建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和管理政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市道路（含橋梁）,、供水,、節(jié)水、排水（雨水和生活污水排放）,、燃?xì)?、生活垃圾處理、城市照明設(shè)施的建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)市級規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，擬訂市本級城市建設(shè)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目的各類資金補(bǔ)助申報(bào)工作,；負(fù)責(zé)檢查、督促,、指導(dǎo)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)海綿城市和地下綜合管廊建設(shè)工作。

10.指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè),、建設(shè)質(zhì)量管理和危房改造；指導(dǎo)農(nóng)村建筑工匠培訓(xùn)和管理；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè),；承擔(dān)歷史文化名鎮(zhèn),、名村、傳統(tǒng)村落的審核上報(bào),、保護(hù)和監(jiān)督管理有關(guān)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè),；組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作,。

11.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算；組織編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃,；市級城建資金年度預(yù)算,、決算；綜合管理中央,、省,、市級財(cái)政用于城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)行政財(cái)務(wù),、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的劃撥,，對局屬事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動、財(cái)務(wù)收支和國有資產(chǎn)的進(jìn)行監(jiān)管和指導(dǎo),；負(fù)責(zé)行業(yè)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和分析工作,；負(fù)責(zé)城建統(tǒng)計(jì)年報(bào)和固定資產(chǎn)投資情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)局屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì),。

12.編制并組織實(shí)施行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,；承擔(dān)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制,、勞動工資,、崗位設(shè)置、隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)等工作,；指導(dǎo)全市建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)人員資格管理,；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審材料審核、申報(bào)評審,；組織指導(dǎo)行業(yè)職工崗位培訓(xùn),、技能鑒定和專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育；管理機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位干部人事檔案,；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)所屬事業(yè)單位做好離退休人員的管理服務(wù)工作,。

（三）人員概況

雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局總編制203名，其中行政編制35名,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制44名,，其他事業(yè)編制124名,。在職人員總數(shù)182人，其中行政人員33人,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員37人,，其他事業(yè)人員112人。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年我部門財(cái)政資金收入為128263.18萬元,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年我部門財(cái)政資金支出為128263.18萬元。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

我部門基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),，2020年基本支出決算數(shù)2714.03萬元，主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目的管理和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn),。其中,，人員經(jīng)費(fèi)2432.58萬元（工資福利支出2369.16萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.42萬元）,，日常公用經(jīng)費(fèi)281.45萬元(商品和服務(wù)支出277.51萬元,，資本性支出3.94萬元)。

2020年我局根據(jù)《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》,、《中華人民共和國預(yù)算法》,、等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)一步優(yōu)化了單位層面財(cái)務(wù)管理制度，完善了內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè),，特別就“三公經(jīng)費(fèi)”等按照中央八項(xiàng)規(guī)定規(guī)范了經(jīng)費(fèi)支出流程,，制定了公務(wù)接待、公務(wù)用車,、差旅費(fèi),、辦公費(fèi)等相關(guān)實(shí)施細(xì)則，厲行節(jié)約,、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi),；接待制度對人員、標(biāo)準(zhǔn),、接待程序都予以規(guī)范,，用車制度對車輛管理、維修,、費(fèi)用支出都進(jìn)行了明確,。同時(shí)，按照要求實(shí)行“整體部門預(yù)算”,、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,、“政府采購”預(yù)算公開制度，有效控制了基本支出,。2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算23.54萬元,，其中公務(wù)接待費(fèi)11.76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.78萬元,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年決算數(shù)21.76萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)11.76萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.00萬元，節(jié)約1.78萬元,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政管理制度的要求,，做到專款專用,、規(guī)范管理,、績效引導(dǎo)，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提下嚴(yán)格將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),。該項(xiàng)目按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律,，通過招標(biāo)采購，使工作經(jīng)費(fèi)在使用,、管理上更加規(guī)范,、有效。

項(xiàng)目實(shí)施全過程按照內(nèi)控機(jī)制加強(qiáng)管理,，項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算,，項(xiàng)目實(shí)施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求,，項(xiàng)目實(shí)施后,，按照要求開展項(xiàng)目支出的績效評價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求,。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

1、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

（1）本年預(yù)算配置控制較好,。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),，“三公經(jīng)費(fèi)”決算總支出比預(yù)算少1.78萬元。

（2）嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)并?？顚Ｓ茫咝怨べY預(yù)算的追加外,，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整,。

2、效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

（1）城市建設(shè)水平穩(wěn)步提升,。主城區(qū)啟動實(shí)施城建項(xiàng)目66個(gè),，完工41個(gè),，完成投資36億元。

（2）房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,。全市房地產(chǎn)企業(yè)新增27家,、總數(shù)達(dá)123家，房地產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的7.9%,。

（3）建筑業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增速,。全市建筑企業(yè)新增154家、總數(shù)達(dá)396家,，建筑業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的3.3%,。

（4）城鄉(xiāng)住房條件不斷改善。2020年完成棚戶區(qū)改造4094套（戶）,。

（5）城市生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,。2020年全市建成投用16個(gè)城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施，實(shí)現(xiàn)全市垃圾收運(yùn)處全覆蓋,。全市城市生活垃圾無害化焚燒處理率達(dá)到100%,，城市污水處理率達(dá)到96.15%。

（二）存在問題

1,、由于資料不齊全等原因,，有些項(xiàng)目未按時(shí)按預(yù)算進(jìn)度支付款項(xiàng)。

2,、“三公經(jīng)費(fèi)”總體雖沒有超過年初預(yù)算,，但經(jīng)費(fèi)開支總額與上年相比增加較多。原因是今年房屋建筑風(fēng)險(xiǎn)排查,、安全生產(chǎn),、綠色建筑發(fā)展等方面工作量增大，公務(wù)接待支出增多,。

（三）改進(jìn)建議

1,、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。

2,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付,、財(cái)務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3,、持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)模和比例,，把關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出的審核、審批,，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為,；進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”的管理,，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出,。

雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

附件2

既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1.我局在既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目中的職能為：負(fù)責(zé)增設(shè)電梯開工審批,、工程質(zhì)量安全監(jiān)督,、竣工驗(yàn)收備案、政府獎勵資金撥付等相關(guān)工作,。

2. 根據(jù)省住建廳,、省質(zhì)監(jiān)局、省公安廳印發(fā)的《四川省既有建筑電梯增設(shè)指導(dǎo)意見》（川建房發(fā)〔2015〕422號）精神,，我市將雨城區(qū)作為既有住宅增設(shè)電梯試點(diǎn)區(qū)域,，于2016年7月啟動該項(xiàng)工作。根據(jù)《四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見》（川建發(fā)〔2019〕19號）精神,，我局會同發(fā)改,、財(cái)政等六個(gè)部門于2020年5月26日聯(lián)合下發(fā)了雅安市《關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見》（雅住建發(fā)〔2020〕72號）。既有住宅增設(shè)電梯專項(xiàng)資金的撥付方式為以獎代補(bǔ),，即電梯增設(shè)完成后憑驗(yàn)收手續(xù)等相關(guān)材料申請專項(xiàng)資金,。

3.2017年至今，電梯增設(shè)項(xiàng)目支出總預(yù)算為1480萬元（74臺,，每臺20萬元）,，截至目前，項(xiàng)目總支出1300萬元（65臺,，每臺20萬元）,。

4.資金分配原則及考慮的因素：科學(xué)合理安排資金預(yù)算支出、實(shí)現(xiàn)資金落到實(shí)處,、強(qiáng)化執(zhí)行過程監(jiān)督,，維護(hù)所有成本在批復(fù)資金數(shù)目內(nèi)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1.做好既有住宅增設(shè)電梯的項(xiàng)目實(shí)施和過程監(jiān)管,。

2.確保74臺電梯的目標(biāo)在項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中全部安裝完畢正常使用

3.確保申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

為確保項(xiàng)目自評工作的科學(xué),、嚴(yán)謹(jǐn),、公開、透明,，從項(xiàng)目立項(xiàng),、預(yù)算編制,、績效評價(jià)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)對照績效指標(biāo)逐項(xiàng)開展自評，由業(yè)務(wù)科室工作人員,、財(cái)務(wù)人員共同草擬自評報(bào)告,，分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后報(bào)工作組,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

此項(xiàng)目為省級下達(dá)，共申請省級資金1110萬,，批復(fù)1110萬,；申請市級資金370萬，批復(fù)370萬,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計(jì)劃。2017和2018年我局累計(jì)向住建廳申請到74臺電梯獎補(bǔ)資金（每臺15萬元,，合計(jì)1110萬元）,；2019至2021年未向住建廳申請電梯獎補(bǔ)資金。

2.資金到位,。截至目前,，上述資金計(jì)劃已到位1480萬，資金到位及時(shí),、到位率100%,。

3.資金使用。2018年12月31日前已使用20萬,，2019年12月31日前已使用520萬,，2020年12月31日前已使用940萬，截至目前已使用1300萬,，資金使用率87.8%,。上述使用資金全部用于電梯增設(shè)項(xiàng)目，無其它開支,。各個(gè)電梯增設(shè)項(xiàng)目資金撥付與具體實(shí)施內(nèi)容相符,，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

項(xiàng)目資金開支均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,，嚴(yán)格把關(guān)資金使用，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照市財(cái)政和市住建局（市住房中心）內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不定期進(jìn)行抽查,，嚴(yán)格人員作風(fēng),，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會計(jì)核算規(guī)范不存在違法違規(guī)問題,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一） 項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

按照市住建局工作職責(zé)分工,，市住房中心負(fù)責(zé)既有住宅電梯增設(shè)專項(xiàng)資金的撥付工作,。該中心主要由物業(yè)科、財(cái)務(wù)科兩個(gè)科室負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,。具體流程為：物業(yè)科對申請撥付既有住宅增設(shè)電梯專項(xiàng)資金的項(xiàng)目相關(guān)材料進(jìn)行初審,，初審?fù)瓿珊髨?bào)中心分管副主任審批，分管副主任審批完成報(bào)中心主任審批,，最后將審批材料轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)撥付資金。

（二） 項(xiàng)目管理情況

1.我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目的招投標(biāo),、政府采購,、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

2.有健全的財(cái)務(wù)制度,，項(xiàng)目合同簽訂,、資金撥付嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行管理，保證?？顚Ｓ?，資金發(fā)放按照財(cái)政制度進(jìn)行審核、支付和核算,，所有支出均以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行,。具體支付時(shí)具備了資金發(fā)票、合同,、驗(yàn)收清單等相關(guān)材料,，確保手續(xù)完善，不存在虛假會計(jì)憑證的情況,，驗(yàn)收合格后按照合同約定撥付資金,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

我局將既有住宅增設(shè)電梯作為改善老舊住宅居住條件、方便群眾生活,、提升人民群眾獲得感的重要惠民工程來抓,。成立了推進(jìn)既有住宅電梯增設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了工作協(xié)調(diào)機(jī)制,，由分管副局長擔(dān)任組長,，市住房中心、市質(zhì)安站、勘查設(shè)計(jì)科,、行政審批科等部門（科室）負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長,，并抽調(diào)包括城投公司在內(nèi)的3名工作人員專門負(fù)責(zé)既有住宅電梯增設(shè)工作，保障該項(xiàng)工作順利開展,。由市住房中心安排物業(yè)科從每一個(gè)電梯增設(shè)項(xiàng)目建設(shè)初期到竣工驗(yàn)收定期查看項(xiàng)目進(jìn)度,，及時(shí)提醒安裝單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，不定期實(shí)地抽查項(xiàng)目質(zhì)量和施工記錄,；對于電梯增設(shè)的消防安全,、增設(shè)供水供電等項(xiàng)目、安裝預(yù)驗(yàn)收,、都給予全程監(jiān)督,；創(chuàng)新了業(yè)主自建自管和代建代管模式兩種模式，提高了增設(shè)效率,、減輕了業(yè)主負(fù)擔(dān),，同時(shí)降低了增設(shè)成本；牽頭協(xié)調(diào)水,、電,、氣及通訊網(wǎng)絡(luò)等部門，有效促進(jìn)了管線改造進(jìn)度,，確保增設(shè)電梯安裝工程順利施工,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

省級財(cái)政累計(jì)向我市下達(dá)既有住宅增設(shè)電梯以獎代補(bǔ)資金1110萬元（共74臺電梯）,。截至目前,，已向業(yè)主撥付資金1300萬元（共65臺電梯），資金撥付率為87.8%,。未撥付的資金180萬元（共9臺電梯）,，未撥付資金的原因主要是未建設(shè)完工和未取得相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。市住房中心將積極督促電梯建設(shè)單位加快施工進(jìn)度,，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),。待上述9臺電梯取得竣工驗(yàn)收手續(xù)，市住房中心將及時(shí)向業(yè)主撥付以獎代補(bǔ)資金,。截至目前,，已撥付資金的65臺電梯均正常運(yùn)行使用。

（二）項(xiàng)目效益情況

既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目各類工作責(zé)任明確,，項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期的效果和社會效益,，進(jìn)一步完善了我市既有住宅使用功能，改善了居民居住條件,，受益群眾滿意度良好,。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

既有住宅電梯增設(shè)專項(xiàng)資金從管理制度健全性、程序合理性,、資金撥付率到政策可獲得情況均良好,。

（二）存在的問題

1.新政策規(guī)定的增設(shè)電梯條件要求其他業(yè)主無異議難度大。四川省《關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見》中規(guī)定的實(shí)施條件之一：“既有住宅自主增設(shè)電梯應(yīng)當(dāng)經(jīng)本梯號專有部分占建筑物總面積2/3以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)2/3以上的業(yè)主同意,，其他業(yè)主無異議,。要達(dá)到“其他業(yè)主無異議”這個(gè)條件實(shí)際上比本單元全體業(yè)主同意還要更難。

2.部分業(yè)主不愿出錢,，更不愿墊資,。部分業(yè)主認(rèn)為自己對電梯的需求可有可無，免費(fèi)安裝讓我享受可以,，要我出錢安裝不行,，增設(shè)電梯的積極性不高。同時(shí),，按照省財(cái)政出臺的省級獎勵資金補(bǔ)貼相關(guān)政策,，政府補(bǔ)貼資金是以獎代補(bǔ)，也就是要等電梯安裝工程竣工驗(yàn)收后政府才一次性給予獎勵,。再加之四川省2019年12月出臺的《關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見》中未對每臺電梯的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確,，因此，業(yè)主擔(dān)心補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)低于往年,，更不愿意先行墊付安裝資金。

3.獎勵資金額度的問題,?！端拇ㄊ〖扔薪ㄖ娞菰鲈O(shè)指導(dǎo)意見》（川建房發(fā)〔2015〕422號）規(guī)定：“政府補(bǔ)貼資金采取以獎代補(bǔ)的方式，增設(shè)電梯安裝完成驗(yàn)收后,，經(jīng)申請審批給予一次性獎勵資金（每臺電梯約15萬元）”,。經(jīng)了解，隨著建設(shè)成本的不斷上漲,，目前每臺電梯的安裝總費(fèi)用約50萬元,。業(yè)主認(rèn)為政府獎勵資金太少，連總費(fèi)用的二分之一都達(dá)不到,，影響了業(yè)主增設(shè)電梯積極性,。         

（三）相關(guān)建議

1.建議上浮獎勵資金額度

隨著物價(jià)的不斷上漲，通過實(shí)際調(diào)研,，以七層住宅為例,，每臺電梯的總費(fèi)用約50萬元（包含材料費(fèi)、電梯轎箱,、安裝費(fèi),、設(shè)計(jì)費(fèi)等）。省上給予每臺電梯15萬元的獎勵，市,、區(qū)共給予每臺電梯5萬元的獎勵,，合計(jì)20萬元。該金額占總費(fèi)用的比例不到二分之一,，業(yè)主還需承擔(dān)約30萬元的自籌費(fèi)用,。建議省級財(cái)政上浮每臺電梯的獎勵標(biāo)準(zhǔn)，給予每臺電梯的獎勵額達(dá)到20至25萬元,，從而提高老百姓對于加裝電梯的積極性,。

2.發(fā)揮好街道、社區(qū)作用

各街道辦,、社區(qū)將按照《關(guān)于實(shí)施既有住宅電梯增設(shè)三年計(jì)劃（2019-2021年）的指導(dǎo)意見》要求,，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，協(xié)助做好居民樓幢業(yè)主意愿征集和矛盾糾紛化解工作,，確保既有住宅電梯增設(shè)工作的順利進(jìn)行,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表