目錄

第一部分 部門概況 …………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況明  ……………………………………9

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋    ……………………………………………………20

第四部分 附件        ……………………………………………………23

第五部分 附表        ……………………………………………………55

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策；擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會(huì)；加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

4.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對(duì)區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

2021年，全市供銷系統(tǒng)以構(gòu)建雅安市為農(nóng)服務(wù)體系為重點(diǎn)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，積極向上匯報(bào)爭(zhēng)取支持，共爭(zhēng)取省級(jí)專項(xiàng)資金442萬元，省供銷社明確將“全省供銷改革發(fā)展大會(huì)”放在雅安召開，被省供銷社推薦衛(wèi)中華全國(guó)供銷總社生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作試點(diǎn)市。在11月召開的全省供銷系統(tǒng)“新供銷：為鄉(xiāng)村振興而創(chuàng)新”視頻會(huì)議上，雅安市供銷社代表全省地級(jí)市，就雅安供銷合作社綜合改革經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了交流發(fā)言。

1.持續(xù)深化綜合改革。為落實(shí)鄉(xiāng)村振興和兩項(xiàng)改革“后半篇”文章要求，雅安供銷社積極探索，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，通過整合各方資源，由雅安供銷集團(tuán)公司牽頭，與雅投公司、省惠農(nóng)石化公司、中石油雅安公司合作，共同組建雅安供銷鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展公司，計(jì)劃三年內(nèi)投資1.8億，建設(shè)60個(gè)為農(nóng)服務(wù)中心，以市場(chǎng)化的方式構(gòu)建雅安為農(nóng)服務(wù)體系，為農(nóng)民生產(chǎn)生活提供服務(wù)。2021年已開工建設(shè)為農(nóng)服務(wù)中心10個(gè)，計(jì)劃建成7個(gè)。

2.加強(qiáng)基層組織建設(shè)。全市供銷系統(tǒng)緊緊圍繞“三農(nóng)”工作大局，聚力服務(wù)鄉(xiāng)村振興，探索“三社融合”發(fā)展新模式。今年，新建改建村級(jí)供銷社22個(gè)，改造薄弱基層社15個(gè)，成功申報(bào)國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)合作社示范社3個(gè)，培育星級(jí)綜合服務(wù)社25個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)基層社示范社65個(gè)。

3.增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)能力。積極開展以土地托管為主的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，今年新增托管土地6萬余畝，達(dá)到50萬畝。開展全市企業(yè)申請(qǐng)使用“四川扶貧”集體商標(biāo)企業(yè)（產(chǎn)品）宣傳推廣和審核工作，共有130余家企業(yè)300余款產(chǎn)品獲得“四川扶貧”集體商標(biāo)使用權(quán),2021年助力銷售2000余萬元。對(duì)基層社、村兩委、專合社負(fù)責(zé)人開展“農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化建設(shè)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷和電子商務(wù)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目申報(bào)”等內(nèi)容培訓(xùn)，2021年共開展培訓(xùn)班5期，開展農(nóng)業(yè)種植技術(shù)培訓(xùn)班22期，共培訓(xùn)3200余人次。

4.提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。全市供銷系統(tǒng)企業(yè)緊緊圍繞“三農(nóng)”需要，鞏固傳統(tǒng)主業(yè)，培育新興產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)實(shí)力不斷提升，2021年按照新會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)制度，全市社有企業(yè)預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)12億，利潤(rùn)總額1億元。今年，雅安供銷集團(tuán)公司對(duì)農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)資銷售和茶葉三大板塊業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整整合并積極拓展業(yè)務(wù)，認(rèn)真落實(shí)市上交辦的保價(jià)穩(wěn)供和凍豬肉儲(chǔ)備任務(wù)，預(yù)計(jì)全年集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)收入將突破5000萬元。

5.助力西向高地建設(shè)。按照市委建設(shè)“三個(gè)高地”和發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”的要求，特別是在雅安建設(shè)全省西向拓展開放高地方面，市供銷社持續(xù)深化拉雅合作，今年4月，雅安市供銷社與西藏自治區(qū)供銷社簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)兩地供銷合作社經(jīng)濟(jì)合作。2021年7月，中華全國(guó)供銷總社在西藏召開全國(guó)供銷系統(tǒng)援藏工作座談會(huì)，雅安市供銷社走進(jìn)西藏開展區(qū)域合作得到了總社的充分肯定。

6.協(xié)調(diào)服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。中國(guó)供銷川西國(guó)際農(nóng)博城項(xiàng)目2021年預(yù)計(jì)完成投資1億元，總投資達(dá)11億元。一期市場(chǎng)入駐商家300余戶，日平均交易額450噸左右，水果市場(chǎng)已于2021年11月正式遷入，2021年市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)年交易額5億元以上。

7.持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)。深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，集中學(xué)習(xí)12次，開展主題黨日活動(dòng)12次，社領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到基層網(wǎng)點(diǎn)和企業(yè)一線調(diào)研12次，宣講4場(chǎng)次，結(jié)合工作實(shí)際為基層為群眾辦實(shí)事4件。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神和市委四屆十次全會(huì)精神，自覺以全會(huì)精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，召開了全市供銷系統(tǒng)黨建和黨風(fēng)廉政工作推進(jìn)會(huì)；開展“中梗阻”問題專項(xiàng)整治工作，推動(dòng)供銷系統(tǒng)作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、工作大落實(shí)；組織黨員干部觀看警示教育片，強(qiáng)化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部依紀(jì)依法辦事的思想意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)了黨對(duì)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，健全了雅安供銷集團(tuán)公司黨支部委員會(huì)，由監(jiān)事會(huì)牽頭，對(duì)機(jī)關(guān)和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行一次檢查，構(gòu)建供銷系統(tǒng)“不敢腐、不能腐、不想腐”的體制和機(jī)制。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市供銷合作社聯(lián)合社下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

雅安市供銷合作社聯(lián)合社（本級(jí)）。

    第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1146.2萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加482.73萬元，增長(zhǎng)72.76%。主要變動(dòng)原因是2020年、2021年省級(jí)供銷綜合改革資金增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（單位：萬元）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)920.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入878.76萬元，占95.44%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入42.01萬元，占4.56%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬元）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1140.57萬元，其中：基本支出411萬元，占36.03%；項(xiàng)目支出729.57萬元，占63.97%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1104.19萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加440.72萬元，增長(zhǎng)66.43%。主要變動(dòng)原因是2020年、2021年省級(jí)供銷綜合改革資金增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1104.19萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加608.95萬元，增長(zhǎng)122.96%。主要變動(dòng)原因是2020年、2021年省級(jí)供銷綜合改革資金增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1104.19萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出64.46萬元，占5.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出113.12萬元，占10.24%；衛(wèi)生健康支出16.89萬元，占1.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出881.01萬元，占79.79%；住房保障支出23.7萬元，占2.15%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占0.45%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（單位：萬元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1104.19，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為64.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為45.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為20.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為42.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為12.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為4.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為184.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為667萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為23.7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出407.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)354.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)52.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.09萬元，完成預(yù)算98.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制成本，厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.54萬元，占49.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.55萬元，占50.16%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（單位：萬元）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出與2020年持平。  

開支內(nèi)容包括：本部門2020年度與2021年度均未安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，故上下年度均未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.54萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.06萬元，增長(zhǎng)4.05%。主要原因是本年公務(wù)外出較去年疫情防控期間有所增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.54萬元。主要用于供銷改革工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.55萬元，完成預(yù)算96.88%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.85萬元，增長(zhǎng)121.43%。主要原因是本年公務(wù)接待較去年疫情防控期間有所增加。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.55萬元，主要用于深化供銷合作社改革、開展為農(nóng)服務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，167人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.55萬元，具體內(nèi)容包括：接待省茶文化協(xié)會(huì)調(diào)研，1356元；接待蘆陽街道匯報(bào)脫貧攻堅(jiān)成果，867元；接待漢源縣供銷社申報(bào)示范社創(chuàng)建，676元；接待省供銷社調(diào)研“三社融合”項(xiàng)目，830元；接待青白江區(qū)供銷社來雅學(xué)習(xí)交流，1371元；接待南充市供銷社來雅考察學(xué)習(xí)，1130元；接待青海省供銷社來雅考察，1378元；接待省供銷社來雅調(diào)研，580元；接待泰州市供銷社來雅考察學(xué)習(xí)，824元；接待蘆山縣供銷社匯報(bào)工作，198元；接待省供銷社績(jī)效評(píng)價(jià)，640元；接待廣安市供銷社來雅考察洽談，535元；接待瀘州市供銷社來雅考察學(xué)習(xí)，4080元；接待省供銷社來雅調(diào)研及籌備現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，1040元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.48萬元，比2020年增加12.6萬元，增長(zhǎng)31.59%。主要原因是工勤缺編導(dǎo)致的辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市供銷合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。本部門本年度未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市供銷合作社聯(lián)合社共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、市級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造提升和宣傳工作經(jīng)費(fèi)、平價(jià)蔬菜保供補(bǔ)助資金等4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年雅安市供銷合作社聯(lián)合社部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是非同級(jí)財(cái)政撥款收入等。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)): 指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

10. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

雅安市供銷合作社聯(lián)合社

2022年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市供銷合作社聯(lián)合社為一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策；擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會(huì)；加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

4.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對(duì)區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（三）人員概況。

雅安市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)參公編制20個(gè)，2021年實(shí)有參公人員16名，工勤人員1名，其中：縣處級(jí)正職1人，縣處級(jí)副職2人，鄉(xiāng)科級(jí)正職4人，一級(jí)主任科員1人，鄉(xiāng)科級(jí)副職3人，四級(jí)主任科員3人，科員2人，技工1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年收入決算總計(jì)1146.2萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入920.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)225.43萬元。收入決算總計(jì)較2020年增加482.73萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年支出決算總計(jì)1140.57萬元，其中：基本支出411萬元，占36.03%；項(xiàng)目支出729.57萬元，占63.97%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

2021年，我社的部門預(yù)算管理工作有序開展，現(xiàn)結(jié)合適用指標(biāo)體系，將主要情況總結(jié)如下：

1.目標(biāo)制定

我社嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)制定的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合符合績(jī)效編制要求的各部門預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)際情況，完整、合理地制定各項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，無要素遺漏，績(jī)效指標(biāo)也基本做到細(xì)化量化。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為5分，自評(píng)得分5分。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2021年我社嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，納入績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目涉及的數(shù)量指標(biāo)共計(jì)10個(gè)，全部完成，全年績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，與預(yù)期目標(biāo)基本無偏離。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為10分，自評(píng)得分9分。

3.支出控制

我社執(zhí)行預(yù)算時(shí)嚴(yán)格按科目支出，全年定額公用經(jīng)費(fèi)和非定額公用支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”科目預(yù)算數(shù)為 2.72 萬元，決算數(shù)為 3.74萬元。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為2分，預(yù)決算偏差度超過20%，自評(píng)得分0分。

4.及時(shí)處置

我社2021年度調(diào)整后預(yù)算總額為1140.57萬元；我社2021年預(yù)算結(jié)余注銷額為0萬元；當(dāng)年無績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為4分，自評(píng)得分4分。

5.執(zhí)行進(jìn)度

根據(jù)相關(guān)要求，部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在6、9、11月應(yīng)達(dá)到序時(shí)進(jìn)度的80%、90%、90%，即實(shí)際支出進(jìn)度分別達(dá)到40%、67.5%、82.5%。我社1-6月部門預(yù)算數(shù)為967.19萬元，執(zhí)行數(shù)為215.55萬元，進(jìn)度為22.29%；1-9月部門預(yù)算數(shù)為1054.19萬元，執(zhí)行數(shù)為292.77萬元，進(jìn)度為27.77%；1-11月部門預(yù)算數(shù)為1054.19萬元，執(zhí)行數(shù)為518.07萬元，進(jìn)度為49.14%。

該項(xiàng)指標(biāo)滿分4分，其中：1-6月、1-9月各1分，1-11月2分。根據(jù)指標(biāo)體系相關(guān)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得分為：22.29%÷40%×1分+27.77%÷67.5%×1分+49.14%÷82.5%×2分=2.16分。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為4分，自評(píng)得分2.16分。

6.預(yù)算完成

我社全年預(yù)算1146.2萬元，截至12月底，支出1140.57萬元，預(yù)算執(zhí)行率為 99.51%。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為5分，自評(píng)得分4.95分。

7.資金結(jié)余率

我社2021年部門預(yù)算項(xiàng)目資金結(jié)余小于10%的項(xiàng)目有4個(gè)，資金結(jié)余率為100%。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為8分，自評(píng)得分8分。

8.違規(guī)記錄

我社2021年沒有出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為2分，自評(píng)得分2分。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.內(nèi)部應(yīng)用方面

我社高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將其作為重要抓手，著力開展部門內(nèi)部績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤。充分運(yùn)用自評(píng)結(jié)果，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年安排支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。在安排下一年度預(yù)算時(shí)根據(jù)上一年度項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況酌情調(diào)整申報(bào)預(yù)算，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用，對(duì)評(píng)價(jià)效果不好的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整或者細(xì)化，進(jìn)一步完善我社部門預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)體系。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為4分，自評(píng)得分4分。

2.信息公開方面

我社嚴(yán)格按照預(yù)決算編制要求編制績(jī)效目標(biāo)，填列績(jī)效目標(biāo)完成情況，開展績(jī)效自評(píng)工作，并按要求將相關(guān)績(jī)效信息隨部門預(yù)決算一并在市政府門戶網(wǎng)站予以公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為2分，自評(píng)得分2分。

3.整改反饋方面

結(jié)合部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際情況，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置要素完整也基本做到細(xì)化量化；對(duì)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行進(jìn)度偏低的項(xiàng)目，及時(shí)要求各業(yè)務(wù)科室加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；針對(duì)我社原內(nèi)部考核辦法有關(guān)預(yù)算績(jī)效考核的內(nèi)容不夠完善且難以量化考核的情況，及時(shí)完善了相關(guān)考核辦法，細(xì)化考核指標(biāo)。不足之處是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠豐富，設(shè)置稍顯單薄。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為4分，自評(píng)得分4分。

（三）自評(píng)質(zhì)量。

年度部門預(yù)算執(zhí)行完成后，我社認(rèn)真組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，做到收入和支出評(píng)價(jià)全覆蓋，基本支出和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)全覆蓋。結(jié)合項(xiàng)目開展完成情況，分析項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成不好的項(xiàng)目，找出問題，認(rèn)真分析原因，形成預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，為下一步預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制提供參考依據(jù)。

該項(xiàng)指標(biāo)分值為10分，自評(píng)得分10分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年，我社較好地完成績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)任務(wù)，有效保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有力推動(dòng)了全市供銷事業(yè)不斷發(fā)展。根據(jù)2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，上述自評(píng)項(xiàng)目得分共55.11分，此外專項(xiàng)預(yù)算管理項(xiàng)目自評(píng)得分32分。2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分共計(jì)87.11分。

（二）存在問題。

1.預(yù)算編制水平有待提高，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)合理，細(xì)化量化的指標(biāo)值不夠準(zhǔn)確，無法達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)的目的。

2.對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作“誰使用、誰評(píng)價(jià)”的原則執(zhí)行不夠到位，項(xiàng)目成本管理目標(biāo)設(shè)置還不夠具體，對(duì)項(xiàng)目資金使用成本的控制有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議。

1.繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性、科學(xué)性和規(guī)范性,逐步設(shè)立完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)體系。

2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，持續(xù)深化部門、項(xiàng)目和政策績(jī)效管理。牽頭組織各科室圍繞職能職責(zé)、發(fā)展規(guī)劃和工作任務(wù)，嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，跟蹤評(píng)價(jià)資金使用績(jī)效，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)提高部門和單位整體績(jī)效管理水平，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)一步精準(zhǔn)化、科學(xué)化。

附件

2021年市級(jí)供銷綜合改革專項(xiàng)資金支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．市供銷社在該項(xiàng)目管理中的職能。

市供銷社按照市委、市政府決策部署，提出年度重點(diǎn)支持計(jì)劃，商財(cái)政局后，提出專項(xiàng)資金年度預(yù)算分配草案，經(jīng)財(cái)政局審核后報(bào)市人大審議；負(fù)責(zé)提供資金分配所需的基礎(chǔ)材料和數(shù)據(jù)，協(xié)助制定相關(guān)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；制定專項(xiàng)資金年度整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，建立績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；組織實(shí)施專項(xiàng)資金項(xiàng)目年度績(jī)效自評(píng)。

1. 項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)雅委辦〔2016〕25號(hào)精神，按照市財(cái)政2021年專項(xiàng)資金預(yù)算，安排供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元（其中：雨城區(qū)供銷社10萬元，名山區(qū)供銷社10萬元，雅安市供銷社80萬元）。該項(xiàng)目資金主要用于深入推進(jìn)供銷合作社綜合改革。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

供銷綜改資金主要用于支持供銷社、社有企業(yè)及供銷社基層組織提升為農(nóng)服務(wù)能力。

4.資金分配的原則及考慮因素。

專項(xiàng)資金應(yīng)按照“集中財(cái)力辦大事要事”的基本思路進(jìn)行分配管理，充分體現(xiàn)“規(guī)劃引領(lǐng)、突出重點(diǎn)、體現(xiàn)差異、強(qiáng)化績(jī)效”的安排原則。主要采用項(xiàng)目法進(jìn)行資金分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

用完成供銷社系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃方案設(shè)計(jì)，培育基層社高質(zhì)量發(fā)展。推動(dòng)社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年市級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金安排預(yù)算80萬元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。2021年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排100萬元。2021年下達(dá)項(xiàng)目資金100萬元。

2．資金到位。截至2021年12月31日，所有計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)1000萬元

3．資金使用。截至2021年12月31日，供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金已使用100萬元。項(xiàng)目資金支付合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我社建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定，確保財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

市供銷社下達(dá)各區(qū)縣《2021年全市供銷系統(tǒng)綜合業(yè)績(jī)考核指標(biāo)》，內(nèi)含基層組織建設(shè)任務(wù)、社有企業(yè)建設(shè)、供銷綜合改革試點(diǎn)任務(wù)。市供銷社按照綜改資金方案分配表、使用方向下達(dá)項(xiàng)目資金。項(xiàng)目完成后，組織業(yè)務(wù)科室進(jìn)行項(xiàng)目檢查驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目管理情況。

2021年度市級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金由市供銷社撥付項(xiàng)目實(shí)施單位，要求資金使用部門加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督并及時(shí)報(bào)送專項(xiàng)資金使用情況。

（一）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目實(shí)施全程接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，保證財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2021年，按照市級(jí)綜改資金績(jī)效目標(biāo)，由雅安供銷復(fù)興公司與各縣區(qū)供銷社共同出資組建縣級(jí)社有企業(yè)5家（天全、蘆山、寶興、滎經(jīng)、石棉），正在組建中2家（漢源、雨城）；啟動(dòng)組建村級(jí)供銷社22個(gè)，已完成工商注冊(cè)13個(gè)，7個(gè)正在工商注冊(cè)中，2個(gè)正在組建中。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過項(xiàng)目實(shí)施，提升了全市供銷社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)能力，解決了部分人員就業(yè)問題，促進(jìn)了農(nóng)民增收，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)過客觀、公正自評(píng)，市供銷社2021年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金按照“嚴(yán)格管理、勤儉節(jié)約、合理支出、強(qiáng)化績(jī)效”的原則，根據(jù)年初預(yù)算安排和各縣區(qū)具體情況，量入為出，管理到位，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在的問題。

1.部分項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)較為緩慢，與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)還存在一定的差距。

2.重視程度不夠高，少數(shù)基層單位對(duì)深化供銷合作社綜合改革的重要性、緊迫性、時(shí)代性認(rèn)識(shí)有待提高，存在“等、靠、看”的思想，責(zé)任落實(shí)不夠到位，目標(biāo)細(xì)劃不夠明確，措施不夠具體。

（三）相關(guān)建議。

1. 做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作，對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期的對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)開支情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能夠按照合同要求組織實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目給予充分肯定，對(duì)不能按照合同要求組織實(shí)施，進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2. 加強(qiáng)綜改政策的宣傳力度，讓社有企業(yè)、基層社認(rèn)識(shí)到深化供銷綜合改革的重要性、緊迫性、時(shí)代性。爭(zhēng)取在綜改工作中取得更大的突破。

2021年省級(jí)供銷綜合改革專項(xiàng)資金

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．市供銷社在該項(xiàng)目管理中的職能。

承擔(dān)專項(xiàng)資金管理使用的主體責(zé)任，確保下達(dá)的專項(xiàng)資金用于規(guī)定的支持方向，確保資金分配合法合規(guī)，提高資金安排使用精準(zhǔn)有效。嚴(yán)格績(jī)效管理。要加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用績(jī)效管理，指導(dǎo)項(xiàng)目單位制定項(xiàng)目實(shí)施方案，建立全面、明確、清晰的績(jī)效目標(biāo)， 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行及時(shí)跟蹤督導(dǎo)、監(jiān)督檢查、合格驗(yàn)收和績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)中央關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的《決定》、省委、省政府貫徹《意見》、《省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)建〔2021〕66號(hào)），為支持全省供銷社系統(tǒng)推進(jìn)綜合改革，結(jié)合省供銷社2021年工作重點(diǎn)，下達(dá)雅安市2021年度省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金442萬元，其中：雨城區(qū)20萬元，名山區(qū)30萬元，雅安市供銷社392萬元。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

按照 《四川省供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于做好2021年省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理的通知》和《省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行。

4.資金分配的原則及考慮因素。

資金分配堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、擇優(yōu)扶持、統(tǒng)籌兼顧、公開透明專款專用、注重績(jī)效”的原則，嚴(yán)格按照《省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》和省社《省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金管理章程》的要求，落實(shí)資金使用管理的主體責(zé)任，加強(qiáng)與同級(jí)財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，結(jié)合雅安市供銷綜合改革發(fā)展實(shí)際，按照《四川省供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于做好2021年省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理的通知》規(guī)定的資金支持方向和相關(guān)《指引》，優(yōu)選重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)制定專項(xiàng)資金使用分配方案，并按規(guī)定公示公開，報(bào)省社備案。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。

培育基層社高質(zhì)量發(fā)展，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，改善服務(wù)設(shè)施，提升綜合服務(wù)能力，推動(dòng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大；推動(dòng)社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)增加投資，完善經(jīng)營(yíng)設(shè)施，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，提升信息化能力。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

項(xiàng)目?jī)?nèi)容及績(jī)效結(jié)合雅安市綜合改革目標(biāo)、年度工作目標(biāo)以及市委、市政府確定的工作部署，基本符合實(shí)際情況，項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年省供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金安排預(yù)算442萬元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。2021年，四川省財(cái)政廳以《關(guān)于下達(dá)2021年省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)建〔2021〕66號(hào)）文件下達(dá)我市2021年省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金442萬元。

2．資金到位。截至2021年12月31日，所有計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)442萬元

3．資金使用。截至2021年12月31日，供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金已使用442萬元。項(xiàng)目資金支付合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

1.資金使用規(guī)范。從專項(xiàng)資金的申請(qǐng)、批準(zhǔn)、撥付到投入使用過程中，沒有出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)的問題。按照專項(xiàng)資金管理要求，統(tǒng)籌分配使用，無截留、挪用專項(xiàng)資金情況，撥付的專項(xiàng)資金及時(shí)、足額到位，財(cái)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算、資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)以及支付依據(jù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。堅(jiān)持專款專用、專戶管理，充分發(fā)揮資金效益。

2.堅(jiān)持情況反饋、加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作。一是按照《省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》和省社《省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金管理章程》相關(guān)要求，督促專項(xiàng)資金使用管理，建立健全專項(xiàng)資金撥付使用管理制度，確保專款專用。二是開展市、縣（區(qū)）兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制。定期到項(xiàng)目單位督查，取得專項(xiàng)資金項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展情況和資金使用情況，確保專項(xiàng)資金真正落實(shí)到項(xiàng)目建設(shè)。三是堅(jiān)持逐級(jí)反饋制度。資金的分配情況，逐級(jí)反饋上報(bào)，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)督工作，確保資金使用安全有效。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

各項(xiàng)工作按照年初工作計(jì)劃分步實(shí)施，根據(jù)資金預(yù)算有計(jì)劃開展項(xiàng)目工作，有效實(shí)施進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目管理情況。

各項(xiàng)目實(shí)施均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，涉及招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

作為項(xiàng)目主管部門，市供銷社聯(lián)合市財(cái)政下達(dá)資金文件，明確資金使用要求，完善目標(biāo)績(jī)效申報(bào)和管理，開展績(jī)效評(píng)價(jià)檢查。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2021年，通過項(xiàng)目實(shí)施，引領(lǐng)創(chuàng)建合作社10個(gè)，以帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)戶共同發(fā)展為目標(biāo)，主要圍繞農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品及日用消費(fèi)品線上線下營(yíng)銷、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)開展工作；“數(shù)字供銷（雅安）為農(nóng)服務(wù)生態(tài)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)”已接入10個(gè)規(guī)范運(yùn)作的基層社，初始基礎(chǔ)社員6000戶；建成雨城中里、合江，名山安橋、中峰、前進(jìn)，蘆山雙石，寶興磽磧、隴東8個(gè)為農(nóng)服務(wù)中心；蘆山大川、石棉新民2個(gè)為農(nóng)服務(wù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已基本完成，名山安橋、蘆山雙石、寶興磽磧3個(gè)為農(nóng)服務(wù)中心已投入試運(yùn)營(yíng)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過項(xiàng)目實(shí)施，提升了全市供銷社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)能力，解決了部分人員就業(yè)問題，促進(jìn)了農(nóng)民增收，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)過客觀、公正自評(píng)，2021年省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金按照“嚴(yán)格管理、勤儉節(jié)約、合理支出、強(qiáng)化績(jī)效”的原則，根據(jù)年初預(yù)算安排和各縣區(qū)具體情況，量入為出，管理到位，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)基本達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值，績(jī)效目標(biāo)完成較好。

（二）存在的問題。

1.部分項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)較為緩慢，與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)還存在一定的差距。

2.未開展績(jī)效的中期評(píng)估工作，監(jiān)控工作具體實(shí)施有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）相關(guān)建議。

1.做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作，對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期的對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)開支情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能夠按照合同要求組織實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目給予充分肯定，對(duì)不能按照合同要求組織實(shí)施，進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)量、合理分配項(xiàng)目資金，突出重大重點(diǎn)項(xiàng)目，繼續(xù)加大項(xiàng)目資金的投入力度。

3.建立項(xiàng)目長(zhǎng)效考評(píng)機(jī)制，在專項(xiàng)資金執(zhí)行過程中，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位建立長(zhǎng)效考評(píng)機(jī)制，以保證項(xiàng)目建設(shè)單位按進(jìn)度完成分解的績(jī)效目標(biāo)。

2021年平價(jià)蔬菜保供補(bǔ)助資金

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．市供銷社在該項(xiàng)目管理中的職能。

市供銷社按照市委、市政府決策部署，提出年度重點(diǎn)支持計(jì)劃，經(jīng)財(cái)政局審核后報(bào)市人大審議；負(fù)責(zé)提供資金分配所需的基礎(chǔ)材料和數(shù)據(jù)，協(xié)助制定相關(guān)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；制定專項(xiàng)資金年度整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，建立績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；組織實(shí)施專項(xiàng)資金項(xiàng)目年度績(jī)效自評(píng)。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)市供銷社、市商務(wù)局關(guān)于蔬菜穩(wěn)價(jià)保供調(diào)控工作要求，由我社下屬田舍益家供銷公司承擔(dān)中心城區(qū)市場(chǎng)平價(jià)蔬菜投放工作。市財(cái)政安排專項(xiàng)資金對(duì)蔬菜穩(wěn)價(jià)保供工作進(jìn)行補(bǔ)助。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

平價(jià)蔬菜保供補(bǔ)助資金主要用于對(duì)蔬菜穩(wěn)價(jià)保供企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。

4.資金分配的原則及考慮因素。

專項(xiàng)資金應(yīng)按照“集中財(cái)力辦大事要事”的基本思路進(jìn)行分配管理，充分體現(xiàn)“規(guī)劃引領(lǐng)、突出重點(diǎn)、體現(xiàn)差異、強(qiáng)化績(jī)效”的安排原則。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

在2021年12月31號(hào)前，在雨城中心城區(qū)啟動(dòng)平價(jià)菜放，設(shè)立平價(jià)菜投放點(diǎn)位5個(gè)以上，投放當(dāng)季時(shí)令蔬菜品種10種以上，投放價(jià)格至少低于市場(chǎng)價(jià)20%，切實(shí)保障群眾基本生活，直接服務(wù)于社區(qū)居民和廣大市民。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年平價(jià)蔬菜保供補(bǔ)助資金安排預(yù)算50萬元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。2021年平價(jià)蔬菜保供補(bǔ)助資金市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排50萬元。2021年下達(dá)項(xiàng)目資金50萬元。

2．資金到位。截至2021年12月31日，所有計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)50萬元

3．資金使用。截至2021年12月31日，供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金已使用50萬元。項(xiàng)目資金支付合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我社建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定，確保財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

各項(xiàng)工作按照年初工作計(jì)劃分步實(shí)施，根據(jù)資金預(yù)算有計(jì)劃開展項(xiàng)目工作，有效實(shí)施進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目管理情況。

2021年平價(jià)蔬菜保供補(bǔ)助資金由市供銷社撥付項(xiàng)目實(shí)施單位，要求資金使用部門加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督并及時(shí)報(bào)送專項(xiàng)資金使用情況。

（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目實(shí)施全程接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，保證財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截至2021年31號(hào)，已在中心城區(qū)設(shè)立8個(gè)投放點(diǎn)位，投放市場(chǎng)的平價(jià)蔬菜主要為常用蔬菜，主要品種為土豆、大白菜、蓮花白、蘿卜、油菜、洋蔥、青椒、萵筍、西紅柿、黃瓜、芹菜等;每日投放平價(jià)蔬菜2噸左右，先逐步擴(kuò)大投放面，增加投放點(diǎn)，增大投放量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過項(xiàng)目實(shí)施，受到了廣大市民的好評(píng)。平價(jià)蔬菜點(diǎn)以價(jià)格實(shí)惠、種類豐富、品質(zhì)放心，吸引了大量市民前來購(gòu)買，讓市民切實(shí)感受到了家門口買菜的便捷與實(shí)惠，獲得感不斷提升。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)過客觀、公正自評(píng)，2021年平價(jià)蔬菜保供補(bǔ)助資金按照“嚴(yán)格管理、勤儉節(jié)約、合理支出、強(qiáng)化績(jī)效”的原則，根據(jù)年初預(yù)算安排，量入為出，管理到位，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在的問題。

時(shí)間緊任務(wù)重，投放量離目標(biāo)還有一定距離。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理，提高項(xiàng)目科學(xué)性和實(shí)用性。

2021年現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造提升和宣傳工作經(jīng)費(fèi)

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.市供銷社在該項(xiàng)目管理中的職能。

市供銷社按照市委、市政府決策部署，提出年度重點(diǎn)支持計(jì)劃，商財(cái)政局后，提出專項(xiàng)資金年度預(yù)算分配草案，經(jīng)財(cái)政局審核后報(bào)市人大審議；負(fù)責(zé)提供資金分配所需的基礎(chǔ)材料和數(shù)據(jù)，協(xié)助制定相關(guān)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；制定專項(xiàng)資金年度整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，建立績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；組織實(shí)施專項(xiàng)資金項(xiàng)目年度績(jī)效自評(píng)。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

2021年，全省供銷合作社工作座談會(huì)暨為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在雅召開。為了更好宣傳雅安，展現(xiàn)雅安供銷改革成果，雅安市財(cái)政安排現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造提升和宣傳工作經(jīng)費(fèi)用于會(huì)議前期籌備。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造提升和宣傳工作經(jīng)費(fèi)主要用于現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造提升及宣傳支出。

4.資金分配的原則及考慮因素。

專項(xiàng)資金應(yīng)按照“集中財(cái)力辦大事要事”的基本思路進(jìn)行分配管理，充分體現(xiàn)“規(guī)劃引領(lǐng)、突出重點(diǎn)、體現(xiàn)差異、強(qiáng)化績(jī)效”的安排原則。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造及宣傳。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

配合四川省供銷社做好全省供銷合作社工作座談會(huì)暨為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)籌備工作。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造提升和宣傳工作經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算7萬元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造提升和宣傳工作經(jīng)費(fèi)市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排7萬元。2021年下達(dá)項(xiàng)目資金7萬元。

2．資金到位。截至2021年12月31日，所有計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)7萬元

3．資金使用。截至2021年12月31日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造提升和宣傳工作經(jīng)費(fèi)已使用7萬元。項(xiàng)目資金支付合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我社建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定，確保財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

各項(xiàng)工作按照年初工作計(jì)劃分步實(shí)施，根據(jù)資金預(yù)算有計(jì)劃開展項(xiàng)目工作，有效實(shí)施進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目管理情況。

各項(xiàng)目實(shí)施均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，涉及招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

作為項(xiàng)目主管部門，市供銷社聯(lián)合市財(cái)政下達(dá)資金文件，明確資金使用要求，完善目標(biāo)績(jī)效申報(bào)和管理，開展績(jī)效評(píng)價(jià)檢查。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

通過項(xiàng)目實(shí)施，配合四川省供銷社做好全省供銷合作社工作座談會(huì)暨為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)籌備工作，完成了會(huì)議參觀點(diǎn)位的提升改造、展板制作、接待、資料印制、車輛保障、會(huì)場(chǎng)服務(wù)、會(huì)務(wù)等相關(guān)工作，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)順利召開。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過項(xiàng)目實(shí)施，宣傳了雅安供銷改革發(fā)展成果，推廣了我市供銷為農(nóng)服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)做法。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)過客觀、公正自評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位打造提升和宣傳工作經(jīng)費(fèi)按照“嚴(yán)格管理、勤儉節(jié)約、合理支出、強(qiáng)化績(jī)效”的原則，根據(jù)年初預(yù)算安排，量入為出，管理到位，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在的問題。

項(xiàng)目資金支付不及時(shí)。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金。

第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表