一,、職能簡介

（一）負責應急管理工作,，組織和指導各地區(qū),、各部門應對安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào),、煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

（二）擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,，組織編制應急體系建設,、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,。

（三）負責組織、指導應急預案體系建設,，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,，牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,，負責應急預案銜接工作,，組織開展預案演練并落實，推動應急避難設施建設,。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度,，健全自然災害信息資源獲取和共享機制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（五）負責組織,、指導,、協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,，承擔全市應對較大及以上災害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應急建議，負責組織較大及以上災害應急處置工作,。

（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍,，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接,，提請銜接駐地解放軍和武警部隊參與應急救援工作,。

二、2021年重點工作

一是堅持標本兼治,，全力確保安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn),。深化安全生產(chǎn)清單制管理工作，將安全生產(chǎn)責任落實到最小工作單元,。積極開展安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建,，大力推動企業(yè)安全生產(chǎn)標準化和安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建，持續(xù)推進30萬噸/年以下煤礦分類處置,，不斷提升企業(yè)本質安全水平,。扎實開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動，突出重點行業(yè)領域安全風險防控,，堅決遏制較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生,。落實中、省關于深化應急管理綜合行政執(zhí)法改革精神，加強執(zhí)法隊伍和執(zhí)法能力建設,，嚴厲打擊安全生產(chǎn)非法違法行為,。二是強化基層基礎，推進防災減災救災能力整體提升,。加快推進《雅安市“十四五”應急體系建設規(guī)劃》《雅安市應急救援能力提升行動實施方案（2020-2022年）》實施,，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應急機構規(guī)范化和應急管理能力標準化建設。加快建設雅安市災害綜合應急管理系統(tǒng)項目（DRM）建設,，全面提升自然災害監(jiān)測預測,、決策支持、指揮救援,、信息發(fā)布,、災害評估等能力。認真做好第一次全國自然災害綜合風險普查,，積極開展全國綜合減災示范縣,、示范社區(qū)創(chuàng)建。修訂完善總體應急預案和安全生產(chǎn)類,、自然災害類專項應急預案,，分片區(qū)、分層級組織開展實戰(zhàn)化應急演練,。統(tǒng)籌抓好消防救援隊伍,、礦山救援隊伍、企業(yè)救援隊伍,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）救援隊伍,、應急專家隊伍及社會救援力量建設，推動滎經(jīng)礦山救護中隊的擴建擴編以及基礎設施建設,。建立健全森林防滅火群防群治末端發(fā)力工作機制,，健全監(jiān)測預警體系，建強撲火隊伍,，完善應急預案，加強實戰(zhàn)演練,，保質保量完成森林防滅火專項整治任務,。嚴格落實24小時值班和領導帶班制度，進一步優(yōu)化和完善信息報告,、應急響應,、信息發(fā)布等工作運行機制，時刻做好應急應對準備,。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,我局所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算8683.91萬元，其中收入包括:一般公共預算撥款收入,；上年結轉,。支出包括:人員支出、日常公用支出,、對個人和家庭的補助支出,、項目支出。

（一）收入預算情況,。2021年部門預算收入總數(shù)8683.91萬元,上年結轉7872.43萬元,。

(二)支出預算情況。2021年部門預算支出總數(shù)8683.91萬元,，其中基本支出732.88萬元,；項目支出7951.03萬元。

四,、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收支總預算8683.91萬元,。收入包括:一般公共預算撥款收入811.48元、上年結轉7872.43萬元;支出包括：社會保障和就業(yè)支出75.06萬元,、 衛(wèi)生健康支出56.96萬元,、住房保障支出70.44萬元、災害防治及應急管理支出8481.46萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2021年一般公共預算當年撥款811.48萬元,2020年一般公共預算撥款787.99萬元,。比上年預算數(shù)增加23.49萬元,，增加部分主要是人員增加及人員職務職級調整增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況,。

2021年一般公共預算當年撥款為811.48萬元,，基本支出732.88萬元,占總收入90.3%,其中工資福利支出629.82萬元,占85.9%;商品和服務支出102.98萬元,占14%；對個人和家庭的補助支出0.08萬元,，占0.1%,。2021年項目支出78.6萬元,占總收入9.7%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況,。

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2021年預算數(shù)為71.6萬元,主要用于:本單位退休人員及在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療,、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助(項):2021年預算數(shù)為56.79萬元,主要用于:繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險單位部分,。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預算數(shù)為70.44萬元,主要用于:繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金單位部分,。

4.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項):2021年預算數(shù)為564.05萬元,主要用于:局機關正常運轉的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費,、電費,、差旅費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經(jīng)費和對個人和家庭補助支出等,。

5.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)一般行政管理事務(項):2021年預算數(shù)為20萬元,主要用于:安全社區(qū)建設工作經(jīng)費,。

6. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監(jiān)管(項):2021年預算數(shù)為20萬元,主要用于:安全監(jiān)察監(jiān)管的工作經(jīng)費。

7. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):2021年預算數(shù)為8.6萬元,主要用于: 救災物資儲備中心運費及救災工作經(jīng)費,。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出732.88萬元。

1.人員經(jīng)費629.9萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、對個人和家庭的補助等,。

2.日常公用經(jīng)費102.98萬元,主要包括:辦公費、水費,、電費,、差旅費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)22萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0.00萬元,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行維護費15萬元(其中:公務用車運行維護費15萬元,、未安排公務用車購置費),。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2020年預算持平，均無因公出境經(jīng)費預算。

(二)公務接待費較2020年預算增加5萬元,。我局除了承擔原市安監(jiān)局的職責,，還承擔了市政府辦應急管理、市公安局消防管理,、市民政局救災,、相關機構的地質災害防治、水旱災害防治,、森林防火,、草原防火、震災應急救援等部門職責,，并整合了防汛抗旱,、減災、抗震救災,、森林防火等指揮部（委員會）職責,。在新增加了這些職能職責以后，各級檢查任務明顯增多,，導致公務接待明顯增加,。我局嚴格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,開展公務接待工作,。主要用于上級部門檢查工作及業(yè)務交流等的公務接待開支,。

(三)公務用車購置及運行維護費較2020年增加1萬元。新增部分為森林防火等新增職能公務用車運行維護費,。單位現(xiàn)有公務用車4輛,其中:越野車3輛,，商務車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客,、貨車0輛,。

2021年安排公務用車運行維護費15萬元,用于4輛公務用車燃油、維修,、保險,、過路過橋費、停車洗車費等方面支出,主要保障局機關及直屬單位督導檢查等業(yè)務工作開展,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

雅安市應急管理局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

雅安市應急管理局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

(一) 機關運行經(jīng)費

2021年,我局機關運行經(jīng)費財政撥款預算為102.98 萬元,相比2020年減少2.48萬元,。

(二)政府采購情況

2021年,市應急局安排政府采購預算9.81萬元,主要用于采購辦公設備等,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,市應急局所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,省部級領導干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套),。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2021年市應急局100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設置了績效指標,反映項目預期完成的質量,預期達到的社會效益及服務對象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指本單位基本支出,含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等,。

(四)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):指本單位下屬事業(yè)單位基本支出,含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等,。

(五)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指本單位未單獨設置項級科目的其他項目支出,含日常大廳運行經(jīng)費、設備,、設施購置,、維修維護等支出。

(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

(九)災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

(十) 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)一般行政管理事務(項): 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其它項目支出,。

(十一) 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監(jiān)管(項)：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出

(十二) 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)：反映其他應急管理方面的支出,。

(十三) 災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,本單位其他支出為災后重建資金支出,。

(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十七)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預算收入總表

表1-2.部門預算支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類支出）

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表