目錄

第一部分 單位概況

一、 職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、 收入決算情況說(shuō)明

三、 支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、 職能簡(jiǎn)介

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局主要職能是履行屬地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督、（授權(quán)）執(zhí)法工作，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)環(huán)境工作中的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：一是貫徹有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和相關(guān)方針、政策；二是承擔(dān)屬地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督工作；三是承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)的屬地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法和事中事后監(jiān)管；四是承擔(dān)一般突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急和預(yù)警工作；五是承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)許可具體工作；六是承擔(dān)屬地黨委政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)儀事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)辦公室的日常工作；七是完成市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年，我局雅安市生態(tài)環(huán)境局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，切實(shí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想特別是習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重大決策部署，認(rèn)真踐行綠色發(fā)展理念，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的責(zé)任體系，始終把生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)擺在突出位置，自覺扛起政治責(zé)任，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，不斷推動(dòng)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)向縱深發(fā)展，生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作成效顯著。

（一）黨政同責(zé)高位推動(dòng)，全力備戰(zhàn)第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格按照“清單制+責(zé)任制+銷號(hào)制”工作要求，踐行環(huán)保督察問題整改政治自覺。堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改單位、整改時(shí)限，堅(jiān)持整改一個(gè)、驗(yàn)收一個(gè)，達(dá)標(biāo)一個(gè)、銷號(hào)一個(gè)，切實(shí)做好迎接第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；以歷次督察反饋問題整改為重點(diǎn)，切實(shí)解決群眾反映強(qiáng)烈突出生態(tài)環(huán)境問題，不斷補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境短板、薄弱環(huán)節(jié)，高位推進(jìn)各類反饋問題整改到位。第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察期間，自覺接受、主動(dòng)配合、邊督邊改、全力支持督察工作。第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦我縣信訪件6件，已完成信訪件辦理6件，辦結(jié)率100%，圓滿完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)明確的“三個(gè)決不能”工作目標(biāo)。

（二）圍繞減污降碳增效，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

以大氣污染防治為重點(diǎn)，持續(xù)改善大氣環(huán)境質(zhì)量。持續(xù)將大氣環(huán)境質(zhì)量改善作為我縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)“一號(hào)工程”，強(qiáng)化PM_2.5和臭氧污染協(xié)同控制，突出重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)時(shí)段，持續(xù)抓好禁燃禁放和綜合治理工作。

科學(xué)精準(zhǔn)治污，突出揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理。一是充分利用走航監(jiān)測(cè)車對(duì)我縣建成區(qū)開展揮發(fā)性有機(jī)物移動(dòng)追蹤、加密監(jiān)測(cè)、走航監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)精確監(jiān)測(cè)縣城內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放情況和分布位置，以問題為導(dǎo)向?qū)嵤┚珳?zhǔn)溯源、精準(zhǔn)治理。二是積極構(gòu)建源頭嚴(yán)防、過(guò)程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲的機(jī)制體系。深入開展機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物和危險(xiǎn)廢物污染專項(xiàng)整治，開展重型柴油貨車、非道路移動(dòng)機(jī)械的抽測(cè)，加強(qiáng)無(wú)組織排放整治和管控。三是深化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，加強(qiáng)“散亂污”清理整治。完善應(yīng)急減排清單和重點(diǎn)企業(yè)“一廠一策”實(shí)施方案,持續(xù)推進(jìn)工業(yè)源、移動(dòng)源、揚(yáng)塵源污染整治，積極應(yīng)對(duì)重污染天氣。2021年我縣臭氧污染天數(shù)從去年的18天降為今年的12天，降幅33.3%。

突出重點(diǎn)區(qū)域和行業(yè)，精準(zhǔn)治污。一是狠抓城市精細(xì)化管理。充分利用灑水車、掃地車、多功能抑塵車對(duì)城區(qū)進(jìn)行全覆蓋、多頻次的清洗、降塵作業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)城區(qū)道路揚(yáng)塵管控；二是出臺(tái)《蘆山縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單》。對(duì)全縣38個(gè)部門的生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)進(jìn)行分工，進(jìn)一步明確了部門環(huán)保職能職責(zé)。三是持續(xù)推進(jìn)燃煤鍋爐淘汰改造、餐飲油煙整治等重點(diǎn)工作。四是加強(qiáng)工業(yè)廢氣和粉塵排放管理，對(duì)造紙、鐵合金、再生橡膠、再生塑料顆粒、汽車修理等涉及大氣和粉塵排放的企業(yè)強(qiáng)化監(jiān)管，督促企業(yè)管好用好治污設(shè)施，杜絕偷排漏排，嚴(yán)格達(dá)標(biāo)排放。截至2021年12月31日,我縣空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)達(dá)標(biāo)率94.5%，全面完成市下空氣質(zhì)量考核目標(biāo)任務(wù)。

以重點(diǎn)流域綜合治理為重點(diǎn)，持續(xù)鞏固水環(huán)境質(zhì)量。扎實(shí)推進(jìn)飲用水水源地保護(hù)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)《四川省飲用水水源保護(hù)管理?xiàng)l例》，對(duì)我縣集中式飲用水水源地實(shí)行規(guī)范化管理，積極推進(jìn)“劃、立、治”成果落地落實(shí)，持續(xù)規(guī)范飲用水水源地環(huán)境整治，開展日常巡查監(jiān)管，確保飲水安全。2021年，對(duì)我縣3個(gè)縣級(jí)集中式飲用水水源地、14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)42次，水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。

以環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控為重點(diǎn)，堅(jiān)決守牢凈土底線。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》，有序推進(jìn)土壤污染防治各項(xiàng)工作。一是積極開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)地塊風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，全力推進(jìn)礦山礦企生態(tài)環(huán)境問題整治，推進(jìn)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，確保蘆山縣土壤環(huán)境質(zhì)量保持總體穩(wěn)定。二是強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物管控，持續(xù)開展危廢安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，全面排查縣域內(nèi)固體廢物環(huán)境違法行為，累計(jì)排查企業(yè)240余家次。三是加強(qiáng)醫(yī)療廢物監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)“一日一報(bào)”制度，確保我縣醫(yī)療廢物規(guī)范處置。四是全面排查整治礦山礦企生態(tài)環(huán)境問題，對(duì)2020年完成環(huán)評(píng)自主驗(yàn)收的3家非煤礦山開展“回頭看”排查。

（三）以生態(tài)環(huán)境安全為目標(biāo)，不斷提升生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力。

以農(nóng)村環(huán)境整治為重點(diǎn)，深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。以鄉(xiāng)村振興為契機(jī)，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)，提升水源地風(fēng)險(xiǎn)防控能力。嚴(yán)格落實(shí)《四川省農(nóng)村生活污水治理三年推進(jìn)方案》《雅安市農(nóng)村生活垃圾分類處理若干規(guī)定》，推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理、生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處理、畜禽養(yǎng)殖污染防治等重點(diǎn)工作，加快農(nóng)村生活污水治理“千村示范”工程建設(shè)。目前，我縣農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)體系已初步建成，農(nóng)村生活垃圾有效處理率達(dá)到95%以上。

強(qiáng)化監(jiān)管能力，嚴(yán)厲查處打擊環(huán)境違法行為。以《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護(hù)條例》、《雅安市村級(jí)河(湖)長(zhǎng)制條例》、《雅安市農(nóng)村生活垃圾分類處理若干規(guī)定》等地方性法規(guī)為依托，深入開展各類環(huán)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)治理行動(dòng)，始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，對(duì)違法違規(guī)行為“零容忍”。加大環(huán)境執(zhí)法“雙隨機(jī)”、日常執(zhí)法檢查力度，嚴(yán)格依法查處嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境的各類問題企業(yè)，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。2021年已下達(dá)環(huán)境行政處罰決定書9份，罰金64.145萬(wàn)元，依法移送拘留2起，正在辦理的案件3起，有效震懾轄區(qū)內(nèi)涉環(huán)境違法行為企業(yè)。

強(qiáng)化環(huán)境應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)企業(yè)做好環(huán)境應(yīng)急管理備案工作，落實(shí)環(huán)境應(yīng)急人員、物資，加強(qiáng)環(huán)境安全隱患自查，2021年，我縣未發(fā)生環(huán)境安全事件。同時(shí)，加強(qiáng)投訴值班值守，及時(shí)化解環(huán)境矛盾糾紛。2021年受理并辦結(jié)50余起各類環(huán)境投訴，受理率和辦結(jié)率均達(dá)到100％。

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局2021年度收、支總計(jì)1094.86萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加498.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.63%。主要變動(dòng)原因是一是生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)實(shí)施垂直管理改革后，人員職業(yè)年金記實(shí)增加社會(huì)保障和就業(yè)支出66.77萬(wàn)元；二是2021年社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加，同比增加衛(wèi)生健康支出；三是生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)垂改后，除了市財(cái)政保障的一般預(yù)算財(cái)政撥款外，縣財(cái)政按照縣地方事權(quán)撥付我局相關(guān)節(jié)能環(huán)保其他收入支出354.07萬(wàn)元。（詳見圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

21年本年收入合計(jì)1006.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入652.5萬(wàn)元，占64.82%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入354.07萬(wàn)元，占35.18%。（詳見圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1094.86萬(wàn)元，其中：基本支出423.27萬(wàn)元，占38.66%；項(xiàng)目支出671.59萬(wàn)元，占61.34%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)740.8萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加144.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.25%。主要變動(dòng)原因是一是2021年醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加，同比增加衛(wèi)生健康支出；二是為認(rèn)真貫徹落實(shí)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)垂直管理后經(jīng)費(fèi)保障體制調(diào)整政策，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)財(cái)政保障，大力支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，經(jīng)市政府同意，市財(cái)政和市生態(tài)環(huán)境局下達(dá)2021年生態(tài)環(huán)境保護(hù)統(tǒng)籌項(xiàng)目資金。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出740.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67.66%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加232.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.85%。主要變動(dòng)原因是一是2021年醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加，同比增加衛(wèi)生健康支出；二是為認(rèn)真貫徹落實(shí)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)垂直管理后經(jīng)費(fèi)保障體制調(diào)整政策，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)財(cái)政保障，大力支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，經(jīng)市政府同意，市財(cái)政和市生態(tài)環(huán)境局下達(dá)2021年生態(tài)環(huán)境保護(hù)統(tǒng)籌項(xiàng)目資金。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出740.8萬(wàn)元，主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保（類）支出669.03萬(wàn)元，占90.31%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.09萬(wàn)元，占3.25%；衛(wèi)生健康支出21.25萬(wàn)元，占2.87%；住房保障支出26.43萬(wàn)元，占3.57%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

21年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為740.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為23.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為21.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為192.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為6.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）:支出決算為16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為86.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）:支出決算為59.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）:支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:支出決算為200萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:支出決算為88.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為26.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出264.18萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)234.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)29.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.24萬(wàn)元，完成預(yù)算85.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是2021年我局不涉及因公出國(guó)（出境）支出；二是單位嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制單位公務(wù)接待費(fèi)用支出。三是單位進(jìn)一步規(guī)范我局公務(wù)用車管理，嚴(yán)格做好厲行節(jié)約，在確保安全的前提下努力降低車輛運(yùn)行費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.8萬(wàn)元，占81.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.44萬(wàn)元，占19.89%。具體情況如下：（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年持平。主要原因是本單位本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.8萬(wàn)元,完成預(yù)算96.67%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加5.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年我單位新增專業(yè)特種用車運(yùn)行費(fèi)5.8萬(wàn)元，主要用于單位開展監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作發(fā)生的運(yùn)行費(fèi)用；

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.8萬(wàn)元。主要用于雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局開展環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)測(cè)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，完成預(yù)算57.6%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.17萬(wàn)元，下降11%。主要原因是單位嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約原則，據(jù)實(shí)開展公務(wù)接待業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制單位公務(wù)接待費(fèi)用支出

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.44萬(wàn)元，主要用于雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局在執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)中開支的業(yè)務(wù)接待費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次，185人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.66萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：用于縣外各級(jí)部門來(lái)我縣開展的水、氣、土、固廢、核輻射、危險(xiǎn)廢物、疫情防控、環(huán)保執(zhí)類法等檢查和調(diào)研發(fā)生的用餐費(fèi)。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.51萬(wàn)元，比2020年減少37.9萬(wàn)元，減少46.22%，主要原因一是按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制單位運(yùn)行費(fèi)用；二是減少人員2人，同比人員工作經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局政府采購(gòu)支出總額144.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出144.7萬(wàn)元。主要用于蘆山生態(tài)環(huán)境局履行屬地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督、（授權(quán)）執(zhí)法工作過(guò)程中，因工作需要向第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)采購(gòu)的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)等業(yè)務(wù)委托費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境局共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是用于蘆山生態(tài)環(huán)境局在履行屬地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督、（授權(quán)）執(zhí)法工作開展的環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)察等車輛運(yùn)行燃油、保險(xiǎn)、過(guò)路費(fèi)等相關(guān)支出，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)2019年岷江流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償、2021年度千村示范工程項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)：指單位按規(guī)定在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康：指單位按規(guī)定為職工支付醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用。

11.節(jié)能環(huán)保：指單位按規(guī)定支付環(huán)境保護(hù)管理行政運(yùn)行的基本支出和其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

12.農(nóng)林水：指單位災(zāi)后重建支出。

13.住房保障：指單位按規(guī)定給單位職工繳納公積金方面的支出。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表