目錄

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分 附件

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室是政協(xié)雅安市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。主要負(fù)責(zé)政協(xié)雅安市委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；組織實(shí)施政協(xié)雅安市委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,、主席會(huì)議決議和決定；負(fù)責(zé)委員視察,、調(diào)研,、座談,、研討、反映社情民意等日?；顒?dòng)以及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履行職能的服務(wù)保障和具體組織工作,；負(fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳；收集反映各族各界的意見(jiàn)和建議,；密切聯(lián)系全市各縣區(qū)政協(xié)和市委,、市人大、市政府和有關(guān)部門(mén),，互相配合,，協(xié)同工作；負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)市政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障,、經(jīng)費(fèi)管理等工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整,；負(fù)責(zé)市政協(xié)委員和政協(xié)干部培訓(xùn)工作,；承擔(dān)市委、市政府,、市政協(xié)交辦的其他事項(xiàng),。

主要工作

2020年，市政協(xié)辦公室在市委和市政協(xié)黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中共十九屆四中、五中全會(huì),，省委十一屆六次,、七次、八次全會(huì)和市委四屆七次,、八次,、九次全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想以及對(duì)四川工作和雅安發(fā)展的系列重要指示精神,，堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)民主和增進(jìn)團(tuán)結(jié)相互貫通,、建言資政和凝聚共識(shí)雙向發(fā)力，著力發(fā)揮專(zhuān)門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)作用,，強(qiáng)化委員責(zé)任擔(dān)當(dāng),，始終堅(jiān)持市委中心工作推進(jìn)到哪里，政協(xié)履職就跟進(jìn)到哪里,；在極不平凡的大戰(zhàn)大考中,，展現(xiàn)了作為政治組織的高度政治自覺(jué)和專(zhuān)門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)的強(qiáng)烈責(zé)任擔(dān)當(dāng)，為助推雅安奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利、加快建設(shè)全國(guó)綠色發(fā)展示范市做出了積極貢獻(xiàn),。

一是緊扣市委中心大局,，積極履職盡責(zé)。政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室緊緊圍繞市委中心工作,，按照市政協(xié)黨組的要求,，在年初制定印發(fā)了《2020年市政協(xié)工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步明確任務(wù),、落實(shí)責(zé)任,，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。完成了政協(xié)雅安市委員會(huì)四屆四次會(huì)議,、常委會(huì)議,、主席會(huì)等重要會(huì)議和專(zhuān)題調(diào)研視察、專(zhuān)題協(xié)商,、對(duì)口協(xié)商,、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商的服務(wù)保障工作,。2020年服務(wù)保障重點(diǎn)調(diào)研視察活動(dòng)5項(xiàng),、舉辦各類(lèi)專(zhuān)題學(xué)習(xí)、交流研討會(huì)議等46場(chǎng)次, 協(xié)商會(huì)議16次,、視察調(diào)研39次,，全年視察調(diào)研報(bào)告得到省政協(xié)和市委市政府領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示33件次。收集各類(lèi)社情民意信息132篇,，報(bào)送省政協(xié)26篇,、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政協(xié)采用。全年包括8件主席領(lǐng)銜督辦協(xié)商重點(diǎn)提案在內(nèi)的242件立案提案全部協(xié)商辦理完畢,，委員對(duì)提案辦理滿(mǎn)意度達(dá)95%以上。做好全國(guó)政協(xié),、省政協(xié)和兄弟市（州）政協(xié)來(lái)雅調(diào)研視察的服務(wù)保障工作,。2020年全年共接待來(lái)雅視察調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)51批次，573人次,。

二是主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為,，發(fā)揮政協(xié)作用。面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和百年未遇洪災(zāi),，及時(shí)動(dòng)員全市政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員積極投身疫情防控,、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和搶險(xiǎn)救災(zāi)第一線(xiàn)，在應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)中貢獻(xiàn)政協(xié)力量,。在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，市政協(xié)第一時(shí)間成立應(yīng)對(duì)疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)向全市政協(xié)各級(jí)組織、各民主黨派,、工商聯(lián)和廣大政協(xié)委員發(fā)出“眾志成城,、抗擊疫情”倡議，迅即聯(lián)系四川省科技扶貧基金會(huì),、“致美四川”等公益組織,，協(xié)調(diào)消毒液、防護(hù)口罩等醫(yī)用防護(hù)物資,，在醫(yī)療物資最匱乏時(shí)刻有力支持了市,、縣（區(qū)）疫情防控。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市政協(xié)各級(jí)組織,、各民主黨派、工商聯(lián)和政協(xié)委員累計(jì)捐款1357.4余萬(wàn)元,，一次性醫(yī)用口罩15萬(wàn)余個(gè),，其他防疫物資價(jià)值663.2余萬(wàn)元，及時(shí)反映相關(guān)社情民意信息39篇,，提交相關(guān)提案24件,。其中，通過(guò)省政協(xié)及時(shí)上報(bào)的《應(yīng)重視疫情防控期間對(duì)寵物的管理》社情民意信息被全國(guó)政協(xié)采用,。

面對(duì)雅安百年未遇洪災(zāi),，市政協(xié)立即暫停縣處級(jí)以上干部休假,，各專(zhuān)委會(huì)協(xié)助分管副主席趕赴聯(lián)系縣（區(qū)）蹲點(diǎn)督導(dǎo)和處置險(xiǎn)情,，市、縣（區(qū)）政協(xié)委員和機(jī)關(guān)黨員干部大批次的連續(xù)數(shù)日赴受災(zāi)點(diǎn)開(kāi)展清淤救災(zāi)慰問(wèn)工作,。同時(shí),，針對(duì)雅安各種災(zāi)害頻發(fā)的實(shí)際，組織開(kāi)展“基層應(yīng)急管理能力提升”重點(diǎn)課題調(diào)研,，準(zhǔn)確真實(shí)反映基層應(yīng)急能力現(xiàn)狀,，提出完善災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警機(jī)制、確保落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急保障,、實(shí)施綜合減災(zāi)與發(fā)展互促等建議,。

三是夯實(shí)工作基礎(chǔ)，提高履職能力,。進(jìn)一步加強(qiáng)委員服務(wù)管理,，修訂《委員履職工作規(guī)則》《專(zhuān)委會(huì)對(duì)口聯(lián)系市級(jí)部門(mén)、企業(yè)事業(yè)單位情況》,，建立健全委員產(chǎn)生,、考評(píng)和退出機(jī)制,，制定委員聯(lián)系社區(qū)制度。舉辦常委會(huì)專(zhuān)題學(xué)習(xí)講座,，抓好抓實(shí)委員學(xué)習(xí)小組活動(dòng),，為委員知情明政和履職盡責(zé)創(chuàng)造條件。民主監(jiān)督議題納入年度協(xié)商計(jì)劃得到嚴(yán)格執(zhí)行,，政協(xié)委派民主監(jiān)督員履職工作逐步走向規(guī)范化,。支持各民主黨派立足雅安實(shí)際，舉辦紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利75周年活動(dòng),，宣傳雅安抗戰(zhàn)歷史,，關(guān)愛(ài)雅安抗戰(zhàn)老兵。雅安民風(fēng)民俗叢書(shū)《雅安市井閑譚》完成出版,。收集雅安境內(nèi)480余種蝶類(lèi),，完成《雅安觀(guān)蝶》書(shū)稿圖文征編。聯(lián)絡(luò)各縣（區(qū)）統(tǒng)計(jì)出雅安特色美食菜品126種（類(lèi)）,，組織開(kāi)展部分菜品的圖文拍攝和文稿撰寫(xiě),，擬編輯出版《雅安味道》。策劃組織“大江大河畫(huà)雅安”“人民政協(xié)為人民”等主題攝影展,，凝聚熱愛(ài)雅安,、建設(shè)雅安的智慧力量。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市政協(xié)下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入市政協(xié)2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)1780.07萬(wàn)元,，較2019年減少84.14萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因是年初大力壓減一般性支出預(yù)算,，同時(shí)由于新冠肺炎疫情影響,，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、“三公”經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支下降。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二,、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)1121.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1120.99萬(wàn)元,，占99.98%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,，；其他收入0.19萬(wàn)元,，占0.02%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1293.4萬(wàn)元,，其中：基本支出962.86萬(wàn)元,，占74.44%；項(xiàng)目支出330.54萬(wàn)元,，占25.56%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1779.87萬(wàn)元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少83.93萬(wàn)元,，下降4.5%。主要變動(dòng)原因是年初大力壓減一般性支出預(yù)算,，同時(shí)由于新冠肺炎疫情影響,，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、“三公”經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支下降,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1293.21萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的99.99%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加88.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.3%,。主要變動(dòng)原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)等。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1293.21萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1153.37萬(wàn)元,，占89.19%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出65.12萬(wàn)元,，占5.04%,；衛(wèi)生健康支出26.30萬(wàn)元，占2.03%,；住房保障支出48.42萬(wàn)元,，占3.74%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1293.21萬(wàn)元,，完成預(yù)算72.66%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）

2020年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1153.38萬(wàn)元。

（1）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出786.82萬(wàn)元,，完成預(yù)算 86.97%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求，精細(xì)規(guī)劃,，杜絕浪費(fèi),，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

（2）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出93.79萬(wàn)元,，完成預(yù)算35.88%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定以及厲行節(jié)約的要求,，精細(xì)規(guī)劃,，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,。二是受新冠肺炎疫情的影響,，外出培訓(xùn)、視察調(diào)研活動(dòng)減少,。

（3）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出103.77萬(wàn)元,，完成預(yù)算58.69 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,，精細(xì)規(guī)劃,，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,。

（4）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出47萬(wàn)元,，完成預(yù)算47.47 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于新冠肺炎疫情的影響,，減少了視察調(diào)研活動(dòng)費(fèi)開(kāi)支,。

（5）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出36.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100 %,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（6）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出85.97萬(wàn)元，完成預(yù)算78.18 %,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定以及厲行節(jié)約的要求，精細(xì)規(guī)劃,，杜絕浪費(fèi),，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）

2020年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為65.11萬(wàn)元,。

（1）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出12.24萬(wàn)元,，完成預(yù)算100 %。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（2）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出42.44萬(wàn)元,，完成預(yù)算86.54 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是因養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,，形成資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

（3）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出10.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100 %,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）

2020年財(cái)政撥款支出為26.30萬(wàn)元。

（1）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出26.30萬(wàn)元,，完成預(yù)算36.62 %,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是嚴(yán)格按照醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳費(fèi)。

4．住房保障支出（類(lèi)）

2020年財(cái)政撥款支出為48.42萬(wàn)元,。

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出48.42萬(wàn)元,，完成預(yù)算 100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出962.67萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)800.42萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)162.25萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為53.16萬(wàn)元,，完成預(yù)算83.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因施細(xì)則以及厲行節(jié)約的有關(guān)要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。二是由于新冠肺炎疫情的影響，減少了公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)開(kāi)支,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算49.31萬(wàn)元,，占92.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.85萬(wàn)元，占7.24%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算也無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.31萬(wàn)元,完成預(yù)算83.58%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少14.84萬(wàn)元,，減少23.13%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定以及厲行節(jié)約的有關(guān)要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是由于新冠肺炎疫情的影響,，減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支,。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)7輛，其中：轎車(chē)5輛,、越野車(chē)1輛,、載客汽車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.31萬(wàn)元,。主要用于市政協(xié)委員,、常委、專(zhuān)委會(huì)視察調(diào)研等所需的公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出3.85萬(wàn)元,，完成預(yù)算77%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.37萬(wàn)元，下降8.77 %,。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定以及厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。二是由于新冠肺炎疫情的影響,，減少了公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.85萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次，573人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出3.85萬(wàn)元,。具體內(nèi)容包括：全國(guó)政協(xié)、省政協(xié)及市（州）政協(xié)來(lái)雅安考察調(diào)研,、學(xué)習(xí)交流,、檢查指導(dǎo)工作等服務(wù)保障支出。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng),，無(wú)外事接待經(jīng)費(fèi)支出。

政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  162.25萬(wàn)元，比2019年減少109.78萬(wàn)元,，下降40.35%,。主要原因是積極響應(yīng)中央及財(cái)政部的號(hào)召，機(jī)關(guān)事業(yè)單位“帶頭過(guò)緊日子”,，大力壓減行政開(kāi)支,，尤其是壓減一般性支出，取得了顯著成效,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年度,，政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額8.89萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出8.89萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)計(jì)算機(jī),、打印機(jī)等辦公設(shè)備,。政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室共有公務(wù)用車(chē)7輛,。其中： 機(jī)要通信用車(chē)1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)5輛、其他用車(chē)1輛,。其他用車(chē)主要是用于政協(xié)委員視察調(diào)研用的大型客車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段,，對(duì)政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)及政協(xié)辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等2項(xiàng)50萬(wàn)以上項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門(mén)按照要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確,，預(yù)算執(zhí)行良好,，支出管理規(guī)范，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況良好,。全年開(kāi)展重點(diǎn)調(diào)研視察活動(dòng)39次,、專(zhuān)題協(xié)商會(huì)議活動(dòng)16次，社情民意收集132篇,，委員提案收集242件,。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）“政協(xié)辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)89萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為89萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。根據(jù)中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程的要求，以及市政協(xié)全體會(huì)議和常務(wù)委員會(huì)會(huì)議提出的各項(xiàng)任務(wù),，從實(shí)際出發(fā)開(kāi)展工作,。組織政協(xié)委員認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳國(guó)家的方針政策和法律,；圍繞市委,、市政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，選擇其中具有綜合性,、全局性,、前瞻性的課題，深入開(kāi)展視察,、調(diào)研,，提出意見(jiàn)、建議和提案; 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和民族團(tuán)結(jié),，積極為委員知情出力,、履行職責(zé)創(chuàng)造條件。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，為政協(xié)工作起到積極宣傳作用,，為推進(jìn)社會(huì)主義民主政治建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不夠均衡,，下一步將按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,，加快項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，盡量做到進(jìn)度均衡可控,。

（2）“委員視察費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)99萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)），執(zhí)行數(shù)為47萬(wàn)元,，完成預(yù)算的47.47%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障市政協(xié)委員參政議政,、建言獻(xiàn)策,，對(duì)政協(xié)工作的開(kāi)展起到重要的促進(jìn)作用。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況不便于量化,，數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)難以統(tǒng)計(jì),。受新冠肺炎疫情的影響,，視察調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，主要是銀行利息收入,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室的項(xiàng)目支出,。

6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：指雅安市政協(xié)召開(kāi)各類(lèi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出,。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：指雅安市政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)調(diào)研、協(xié)商等視察的支出,。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指雅安市委員會(huì)辦公室信息中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室行政單位離退休人員支出,。

11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位繳存的在職職工住房公積金,。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

市政協(xié)下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入市政協(xié)2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議四川省雅安市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)（本級(jí)）

（二）機(jī)構(gòu)職能

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室是政協(xié)雅安市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu),，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作,。主要負(fù)責(zé)政協(xié)雅安市委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,；組織實(shí)施政協(xié)雅安市委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定,；負(fù)責(zé)委員視察,、調(diào)研、座談,、研討,、反映社情民意等日常活動(dòng)以及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履行職能的服務(wù)保障和具體組織工作,；負(fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳,；收集反映各族各界的意見(jiàn)和建議；密切聯(lián)系全市各縣區(qū)政協(xié)和市委,、市人大,、市政府有關(guān)部門(mén)，互相配合,，協(xié)同工作,；負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障,、經(jīng)費(fèi)管理等工作,；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)市政協(xié)委員和政協(xié)干部培訓(xùn)工作,；承擔(dān)市委,、市政府,、市政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

雅安市政協(xié)信息中心負(fù)責(zé)市政協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,、建設(shè)和日常管理維護(hù),；負(fù)責(zé)政協(xié)網(wǎng)絡(luò)宣傳工作；承擔(dān)市政協(xié)委員提案的網(wǎng)絡(luò)交辦工作,；承擔(dān)市政協(xié)全體會(huì)議相關(guān)會(huì)務(wù),、選務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)信息編纂,、委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)等工作,；負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

市政協(xié)人員編制33人,，其中：行政編制22名,，工勤編制5名，事業(yè)編制9人,。2020年末在職職工36人,，其中：行政人員24人（含派駐紀(jì)檢組4人），工勤人員4人,，事業(yè)人員8人,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2020年部門(mén)預(yù)算安排年初收入預(yù)算總額為1566.45萬(wàn)元,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入907.57萬(wàn)元,，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余658.88萬(wàn)元。年中調(diào)整追加預(yù)算 213.42 萬(wàn)元,，主要是追加了市政協(xié)四屆四次全會(huì)會(huì)議費(fèi),、2020年職工績(jī)效考核獎(jiǎng)。

2020年財(cái)政資金決算總額為1779.87萬(wàn)元,。其中：本年收入1120.99萬(wàn)元,，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余658.88萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2020年部門(mén)財(cái)政資金支出決算總額為1293.21萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出800.42萬(wàn)元,，日常公用經(jīng)費(fèi)支出162.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出330.54萬(wàn)元,。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理

編制2020部門(mén)預(yù)算時(shí),，辦公室結(jié)合市政協(xié)職能職責(zé),，圍繞中心工作任務(wù)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求,，提前謀劃預(yù)算編制工作,，完成部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)庫(kù)更新,，參照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，統(tǒng)籌項(xiàng)目支出需要,，按照保重點(diǎn)支出的原則,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置,。同時(shí),，結(jié)合財(cái)務(wù)決算情況，考慮預(yù)算年度增減變動(dòng)因素,，合理編報(bào)了部門(mén)預(yù)算,，確保不漏報(bào)、不虛報(bào),。

（二）目標(biāo)完成情況

1.緊扣市委中心大局,，積極履職盡責(zé)。2020年服務(wù)保障重點(diǎn)調(diào)研視察活動(dòng)5項(xiàng),、舉辦各類(lèi)專(zhuān)題學(xué)習(xí),、交流研討會(huì)議等46場(chǎng)次, 協(xié)商會(huì)議16次、視察調(diào)研39次,，全年視察調(diào)研報(bào)告得到省政協(xié)和市委市政府領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示33件次,。收集各類(lèi)社情民意信息132篇，報(bào)送省政協(xié)26篇,、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政協(xié)采用,。全年包括8件主席領(lǐng)銜督辦協(xié)商重點(diǎn)提案在內(nèi)的242件立案提案全部協(xié)商辦理完畢，委員對(duì)提案辦理滿(mǎn)意度達(dá)95%以上,。全年接待來(lái)雅視察調(diào)研全國(guó),、省、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)51批次,，573人次,。

2.主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，發(fā)揮政協(xié)作用,。面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和百年未遇洪災(zāi),，及時(shí)動(dòng)員全市政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員積極投身疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和搶險(xiǎn)救災(zāi)第一線(xiàn),，在應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)中貢獻(xiàn)政協(xié)力量,。全市政協(xié)各級(jí)組織、各民主黨派,、工商聯(lián)和政協(xié)委員累計(jì)捐款1357.4余萬(wàn)元,，一次性醫(yī)用口罩15萬(wàn)余個(gè)，其他防疫物資價(jià)值663.2余萬(wàn)元，及時(shí)反映相關(guān)社情民意信息39篇,，提交相關(guān)提案24件,。其中，通過(guò)省政協(xié)及時(shí)上報(bào)的《應(yīng)重視疫情防控期間對(duì)寵物的管理》社情民意信息被全國(guó)政協(xié)采用,。

3.夯實(shí)工作基礎(chǔ),，提高履職能力。進(jìn)一步加強(qiáng)委員服務(wù)管理,，修訂《委員履職工作規(guī)則》《專(zhuān)委會(huì)對(duì)口聯(lián)系市級(jí)部門(mén),、企業(yè)事業(yè)單位情況》，建立健全委員產(chǎn)生,、考評(píng)和退出機(jī)制,，制定委員聯(lián)系社區(qū)制度。舉辦常委會(huì)專(zhuān)題學(xué)習(xí)講座,，抓好抓實(shí)委員學(xué)習(xí)小組活動(dòng),，為委員知情明政和履職盡責(zé)創(chuàng)造條件。完成《雅安觀(guān)蝶》書(shū)稿圖文征編,?；I備編輯出版《雅安味道》。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

總體上看,，政協(xié)辦公室預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行良好,；支出管理規(guī)范,，內(nèi)控制度不斷完善?；局С霰ＷC了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開(kāi)展,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo),。

（二）存在問(wèn)題

績(jī)效目標(biāo)細(xì)化量化尚不完善,。共性指標(biāo)設(shè)置難以量化，指標(biāo)體系科學(xué)化設(shè)置難度較大,，個(gè)別績(jī)效指標(biāo)量化程度不高,，可考核性不強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議

加強(qiáng)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)體系,，使績(jī)效目標(biāo)更加細(xì)化、量化,。

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年度支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

2020年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

政協(xié)辦公室工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,，按照雅安市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，市政協(xié)辦公室對(duì)2020年“政協(xié)辦公室工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況

（一）基本情況

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室是政協(xié)雅安市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu),，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作,。根據(jù)政協(xié)《章程》及市政協(xié)年初工作安排,，負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察調(diào)研、收集反映社情民意等日?；顒?dòng)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)其他工作的服務(wù)工作,，負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.助力新冠肺炎疫情防控工作,。按照市政協(xié)黨組和主席會(huì)議安排,，辦公室協(xié)調(diào)各專(zhuān)委會(huì)發(fā)出倡議書(shū)，引導(dǎo)各界別委員發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),，突出界別特色,，通過(guò)奔赴抗疫一線(xiàn)、開(kāi)展視察調(diào)研,、收集社情民意,、發(fā)動(dòng)捐款捐物等多種方式參與抗疫。

2.組織市縣政協(xié)委員集中3個(gè)月時(shí)間開(kāi)展走訪(fǎng)困難企業(yè)和群眾專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),，及時(shí)搞好活動(dòng)情況的收集,、通報(bào)與報(bào)道，大力宣傳委員風(fēng)采,，及時(shí)幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決涉及行政審批,、生產(chǎn)要素保障、融資難融資貴等問(wèn)題20余個(gè),。

3.強(qiáng)化服務(wù),，提升工作質(zhì)效，為政協(xié)高質(zhì)量履職提供服務(wù)保障,。一是著力抓好重點(diǎn)工作計(jì)劃與統(tǒng)籌,。制定印發(fā)《市政協(xié)2020年工作安排》，進(jìn)一步明確任務(wù),、落實(shí)責(zé)任,，努力做到“參”在點(diǎn)子上、“謀”在關(guān)鍵處,，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn),。二是著力服務(wù)保障重點(diǎn)工作有效落實(shí)。全力做好市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議,、主席會(huì)議,、黨組會(huì)議等服務(wù)保障工作，協(xié)調(diào)組織開(kāi)展專(zhuān)題協(xié)商,、界別協(xié)商,、對(duì)口協(xié)商和民主監(jiān)督等協(xié)商活動(dòng)16次。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

1.指標(biāo)設(shè)置方面,。根據(jù)市政協(xié)工作特點(diǎn),，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施背景、總體目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)等因素,，在分析數(shù)據(jù)獲取的難易程度及客觀(guān)性的基礎(chǔ)上,，考慮到該項(xiàng)目屬于行政運(yùn)行類(lèi)項(xiàng)目，具有常規(guī)性和延續(xù)性的特征,，指標(biāo)設(shè)置主要體現(xiàn)在項(xiàng)目完成情況和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度上,。

2.主要評(píng)價(jià)內(nèi)容。針對(duì)市政協(xié)辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)際情況,，從項(xiàng)目工作開(kāi)展情況,、社會(huì)效益、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),。

3.評(píng)價(jià)方法,。采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,。查閱和收集項(xiàng)目相關(guān)資料以及實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),，通過(guò)比較、因素分析等了解項(xiàng)目實(shí)施完成情況以及達(dá)到的效果,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2020年該項(xiàng)目年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)為89萬(wàn)元，支出共計(jì)89元,，預(yù)算執(zhí)行率為100%,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。市財(cái)政局下達(dá)市政協(xié)辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)89萬(wàn)元,，主要用于保障辦公室、各專(zhuān)委會(huì)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

2．資金到位,。2020年度辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位89萬(wàn)元。

3,、資金使用,。根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)要求,，市政協(xié)對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，資金支出嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，資金使用合法合規(guī),，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，堅(jiān)持了厲行節(jié)約,，不存在資金截留,、擠占和挪用現(xiàn)象。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室是政協(xié)雅安市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。根據(jù)政協(xié)《章程》及市政協(xié)年初工作安排,，負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察調(diào)研,、收集反映社情民意等日常活動(dòng)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)其他工作的服務(wù)工作,，負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。市政協(xié)辦公室根據(jù)工作計(jì)劃，統(tǒng)一編制年度預(yù)算,、匯總年終決算,。根據(jù)評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目管理規(guī)范,，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)支出等問(wèn)題,。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

2020年市政協(xié)辦公室服務(wù)保障重點(diǎn)調(diào)研視察活動(dòng)5項(xiàng),、舉辦各類(lèi)專(zhuān)題學(xué)習(xí),、交流研討會(huì)議等46場(chǎng)次, 協(xié)商會(huì)議16次、視察調(diào)研39次,，全年視察調(diào)研報(bào)告得到省政協(xié)和市委市政府領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示33件次,。收集各類(lèi)社情民意信息132篇，報(bào)送省政協(xié)26篇,、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政協(xié)采用,。全年包括8件主席領(lǐng)銜督辦協(xié)商重點(diǎn)提案在內(nèi)的242件立案提案全部協(xié)商辦理完畢，委員對(duì)提案辦理滿(mǎn)意度達(dá)95%以上,。

（二）項(xiàng)目效益情況

市政協(xié)辦公室堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委決策部署,，在市政協(xié)黨組和主席會(huì)議堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持“政協(xié)履職推進(jìn)到哪里,，機(jī)關(guān)服務(wù)保障就跟進(jìn)到哪里”，帶領(lǐng)機(jī)關(guān)干部職工,，深入貫徹落實(shí)中央和省委政協(xié)工作會(huì)議精神,，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展履職盡責(zé)，較好完成了全年目標(biāo)任務(wù),。

（三）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

1．決策依據(jù)充分,。堅(jiān)持重大事項(xiàng)向政協(xié)黨組請(qǐng)示報(bào)告制度,。重要提案、重要社情民意和調(diào)研工作中的重要事項(xiàng)等,，及時(shí)向市委匯報(bào),。

2．決策程序嚴(yán)謹(jǐn)。嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求,，年初預(yù)算編制時(shí),，填報(bào)了《部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)審核表》。

3．成本核算科學(xué),。相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，嚴(yán)格按照相關(guān)業(yè)務(wù)成本進(jìn)行測(cè)算，堅(jiān)持“厲行節(jié)約”,，確保財(cái)政資金使用規(guī)范,。

（二）存在的主要問(wèn)題

（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完善。

（2）相關(guān)管理制度不夠健全,。

（三）相關(guān)建議

（1）今后在項(xiàng)目立項(xiàng)和設(shè)置績(jī)效目標(biāo)時(shí),，要進(jìn)一步結(jié)合工作實(shí)際，細(xì)化和量化績(jī)效目標(biāo),。

（2）盡快建立和完善績(jī)效管理相關(guān)制度,，加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，制定完善本單位財(cái)政性資金管理決策程序的具體辦法,。

政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，按照雅安市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,，市政協(xié)辦公室對(duì)2020年“政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)”開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室是政協(xié)雅安市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu),，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作,。根據(jù)政協(xié)《章程》及市政協(xié)全體會(huì)議和常務(wù)委員會(huì)會(huì)議提出的各項(xiàng)任務(wù),，負(fù)責(zé)委員視察,、調(diào)研、座談,、研討,、反映社情民意等日常活動(dòng)以及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)其他工作的服務(wù)和具體組織工作,，負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2020年，辦公室充分發(fā)揮作用,，助力疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。一是根據(jù)年初工作計(jì)劃，組織政協(xié)委員開(kāi)展“道地藥材基地建設(shè)”,、少數(shù)民族鄉(xiāng)村振興”,、“加強(qiáng)農(nóng)村集體聚餐監(jiān)管”、“我市流行性疾病預(yù)防控制體系和應(yīng)急處置能力建設(shè)”,、“基層應(yīng)急管理能力提升”等內(nèi)容的視察調(diào)研活動(dòng)共計(jì)39次，收集各類(lèi)社情民意信息132篇,，報(bào)送省政協(xié)26篇,、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政協(xié)采用。全年包括8件主席領(lǐng)銜督辦協(xié)商重點(diǎn)提案在內(nèi)的242件立案提案全部協(xié)商辦理完畢,，委員對(duì)提案辦理滿(mǎn)意度達(dá)95%以上,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

1.指標(biāo)設(shè)置方面。根據(jù)市政協(xié)工作特點(diǎn),，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施背景,、總體目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)等因素，在分析數(shù)據(jù)獲取的難易程度及客觀(guān)性的基礎(chǔ)上,，考慮到該項(xiàng)目屬于行政運(yùn)行類(lèi)項(xiàng)目,，具有常規(guī)性和延續(xù)性的特征，指標(biāo)設(shè)置主要體現(xiàn)在項(xiàng)目完成情況和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度上,。

2.主要評(píng)價(jià)內(nèi)容,。針對(duì)市政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)際情況，從項(xiàng)目工作開(kāi)展情況,、社會(huì)效益,、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.評(píng)價(jià)方法,。采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主,、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。查閱和收集項(xiàng)目相關(guān)資料以及實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),。通過(guò)比較,、因素分析等了解項(xiàng)目實(shí)施完成情況以及達(dá)到的效果,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2020年該項(xiàng)目年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)為59萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元,，本年支出共計(jì)47元，預(yù)算執(zhí)行率為47.47%,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。市財(cái)政局下達(dá)市政協(xié)視察經(jīng)費(fèi)99萬(wàn)元,，主要用于保障市政協(xié)委員開(kāi)展視察調(diào)研活動(dòng)支出,。

2．資金到位。2020年市政協(xié)委員視察調(diào)研經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位99萬(wàn)元,。受新冠肺炎疫情影響,，2020年度市政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)支出47萬(wàn)元。

3,、資金使用,。根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)要求，市政協(xié)對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付,，資金支出嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，資金使用合法合規(guī)，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,，堅(jiān)持了厲行節(jié)約,，不存在資金截留、擠占和挪用現(xiàn)象,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室是政協(xié)雅安市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。根據(jù)政協(xié)《章程》及市政協(xié)年初工作安排,，負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察調(diào)研,、收集反映社情民意等日常活動(dòng)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)其他工作的服務(wù)工作,，負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。市政協(xié)辦公室根據(jù)工作計(jì)劃，統(tǒng)一編制年度預(yù)算,、匯總年終決算,。根據(jù)評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目管理規(guī)范,，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)支出等問(wèn)題,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

市政協(xié)辦公室圍繞2020年調(diào)研視察活動(dòng)搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障，在疫情防控常態(tài)化背景下,，組織市政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研視察39次,。收到反映疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展社情民意信息132篇，報(bào)送省政協(xié)26篇,、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政協(xié)采用,。全年包括8件主席領(lǐng)銜督辦協(xié)商重點(diǎn)提案在內(nèi)的242件立案提案全部協(xié)商辦理完畢，委員對(duì)提案辦理滿(mǎn)意度達(dá)95%以上,。

（二）項(xiàng)目效益情況

辦公室堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委,、市委決策部署,，在市政協(xié)黨組和主席會(huì)議堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“政協(xié)履職推進(jìn)到哪里,，機(jī)關(guān)服務(wù)保障就跟進(jìn)到哪里”,，帶領(lǐng)機(jī)關(guān)干部職工，深入貫徹落實(shí)中央和省委政協(xié)工作會(huì)議精神,，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展履職盡責(zé),，較好完成了全年目標(biāo)任務(wù)。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

按照《市政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，單位自評(píng)得分89分,。

（二）存在主要問(wèn)題

1.績(jī)效目標(biāo)細(xì)化量化上還不夠完善,。

2.相關(guān)管理制度不夠健全。

（三）相關(guān)建議

1.進(jìn)一步聯(lián)系工作實(shí)際,，在項(xiàng)目立項(xiàng)和設(shè)置績(jī)效目標(biāo)上要進(jìn)一步細(xì)化和量化,。

2.盡快建立完善績(jī)效管理相關(guān)制度，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，制定完善本單位財(cái)政性資金管理決策程序的具體辦法,。

第五部分 附  表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表