目錄

第一部分 部門概況   

一,、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分度部門決算情況說明    

一,、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十,、其他重要事項的情況說明   

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件 

附件1    

附件2    

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、重大政策,。

2.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施,。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作,。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。

6.負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化,、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施,。

7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。擬定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全發(fā)展規(guī)劃和計劃,。

8.組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作,。

9.負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,。

11.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。

12.負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理,。

13.制定全市農(nóng)業(yè)科研,、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施,牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè),。

14.指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作,。

15.牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。

16.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,。

17.負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護,、利用和管理,指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革和發(fā)展,。

18.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。

19.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務(wù)便民化等工作,。

20.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點工作完成情況,。

2020年是全面建成小康社會目標(biāo)實現(xiàn)之年，是全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的收官之年,。一年來,，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，全面貫徹落實市委農(nóng)村工作會議,、市委一號文件精神，緊扣打贏脫貧攻堅戰(zhàn)和補上全面建成小康社會“三農(nóng)”短板重點任務(wù),，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手,，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,，突出保供給,、保增收、保小康,，著力穩(wěn)定糧食生產(chǎn),，抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供，促進農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收,，穩(wěn)步推進農(nóng)村改革,，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù),，有效發(fā)揮“三農(nóng)”壓艙石作用。

總結(jié)過去這一年的工作,，主要有“六個圍繞”一是圍繞市委,、市政府各項重大決策部署。主動擔(dān)當(dāng)作為，狠抓落實，為高質(zhì)量打贏脫貧攻堅戰(zhàn),、決勝全面建成小康社會作出更大貢獻。二是圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)和補上全面建成小康社會“三農(nóng)”短板重點任務(wù),。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，扎實實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。三是圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展，加快推進農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè),，補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板,。四是圍繞疫情防控、防汛救災(zāi)兩場硬仗,，找準(zhǔn)找齊我市農(nóng)村地區(qū)疫情防控,、防汛救災(zāi)工作短板，主動防控,，壓實工作責(zé)任，及時排查風(fēng)險,，確保人民群眾生命和財產(chǎn)安全,。五是圍繞綠色發(fā)展理念，創(chuàng)新工作思路,，強化工作舉措,。全面推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項工作提質(zhì)增效。六是圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)總體思路,。主動對接,、積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，不斷拓展農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展空間,。

一年來,，主要開展了以下工作：

1、突出“糧食生產(chǎn),、生豬穩(wěn)產(chǎn)”兩大目標(biāo),，致力保障糧食安全

一是保持糧食生產(chǎn)穩(wěn)定。小春糧食獲得豐收,，產(chǎn)量2.4萬噸,、同比增長0.6%；大春糧食實現(xiàn)擴面增產(chǎn),，播種面積93.6萬畝,，比去年擴種約7000畝，全面完成省上下達我市大春糧食作物擴種6000畝任務(wù),。二是抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供,。堅持抓大帶小，推進生豬生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級,，全市累計新開工生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)項目78個,總投資22.6億元,，已完工項目39個，新增產(chǎn)能40余萬頭,。三是保障“菜籃子”供應(yīng)充足,。大力實施“菜籃子”工程，設(shè)立主城區(qū)蔬菜價格調(diào)節(jié)基金提升蔬菜市場應(yīng)急調(diào)控能力,，全市蔬菜產(chǎn)量82.9萬噸,、產(chǎn)量保持穩(wěn)定,，水果產(chǎn)量69.9萬噸、同比增長10.6%,。四是提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力,。深入實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略,，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10.5萬畝,、新增高效節(jié)水灌溉面積0.5萬畝；以高度的政治責(zé)任感全域開展制止耕地“非農(nóng)化”行為,；特色農(nóng)業(yè)保險由能繁母豬單一補貼品種擴大到種植,、養(yǎng)殖、森林三大類13個品種,、基本實現(xiàn)大宗農(nóng)產(chǎn)品全覆蓋,。

2、突出“機制創(chuàng)新,、深化改革”兩大舉措,，致力激發(fā)發(fā)展活力

一是扎實推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。在村級建制調(diào)整改革中以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主體開展村集體資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)調(diào)查摸底和鎖定,，有序推進登記賦碼等工作,。出臺系列政策，試點探索具有雅安特色,、具有較強推廣價值的村集體經(jīng)濟實踐樣本,。蘆山縣試點的農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展模式獲得了省委副書記鄧小剛、副省長堯斯丹的肯定性批示,。二是不斷深化農(nóng)村土地制度改革,。全市15個村納入編制多規(guī)合一實用性村規(guī)劃試點，其中4個村規(guī)劃已完成編制,。以農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場為抓手,，規(guī)范有序推進土地規(guī)模經(jīng)營，全市家庭承包耕地流轉(zhuǎn)率達19.5%,、較上年同期提高1.6個百分點,，石棉縣坪陽黃果柑合作社獲評全國農(nóng)民合作社典型案例，雨城區(qū)獲評全國農(nóng)村承包地確權(quán)登記頒證工作典型地區(qū),。積極探索宅基地“三權(quán)分置”,，宅基地頒證率達90.2%。穩(wěn)妥推進農(nóng)村集體建設(shè)用地入市,，集體建設(shè)用地確權(quán)頒證率達96.1%,。三是積極構(gòu)建為農(nóng)服務(wù)體系。深入落實省委副書記鄧小剛關(guān)于我市名山區(qū)創(chuàng)新發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的批示精神,，制發(fā)《關(guān)于加快推進新型為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)進一步強化為農(nóng)服務(wù)的意見》,，整合各類為農(nóng)服務(wù)主體和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體資源,，積極開展覆蓋全程、綜合配套,、便捷高效的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù),，全市累計建成21個新型為農(nóng)服務(wù)中心，基本實現(xiàn)市級以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)全覆蓋,。引進中國最大的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)企業(yè)——中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司,，整合雙方優(yōu)勢資源，探索丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)新路徑,。

3,、突出“數(shù)字農(nóng)業(yè)、科技創(chuàng)新”兩項建設(shè),，致力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

一是推動鄉(xiāng)村管理“數(shù)字化”。著力推進智能化數(shù)字化生產(chǎn)經(jīng)營管理應(yīng)用示范,，完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系,，推廣鄉(xiāng)村治理和服務(wù)數(shù)字化等，積極創(chuàng)建數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村示范市,。成功爭取省財政支持實施“雅安市全域數(shù)字農(nóng)業(yè)項目”,，是全省首個市級層面上的數(shù)字農(nóng)業(yè)試點示范項目。蘆山縣獲評2020年全國縣域數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展先進縣,。二是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展“數(shù)字化”,。積極探索實踐智能灌溉、飼料精準(zhǔn)投喂等智能設(shè)施技術(shù),，建成雨城區(qū)云臺山數(shù)字茶園,、漢源縣阿牛科技甜櫻桃數(shù)字果園,、蘆山縣馳陽集團數(shù)字化養(yǎng)豬場等數(shù)字農(nóng)業(yè)基地,，雨城區(qū)成功進入省級數(shù)字農(nóng)業(yè)試點項目的4個試點區(qū)域之一。順應(yīng)疫情催生線下經(jīng)濟加速線上轉(zhuǎn)移趨勢,，大力發(fā)展“直播帶貨”“社區(qū)團購”等電子商務(wù)新業(yè)態(tài),，雅安特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品依靠電商加速上行，2020年共實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售,。漢源縣獲批全國“互聯(lián)網(wǎng)”+農(nóng)產(chǎn)品出村進城工程試點縣,。

4、突出“環(huán)境整治,、美麗鄉(xiāng)村”兩條主線,，致力建設(shè)宜居鄉(xiāng)村

一是積極推進農(nóng)村垃圾治理。在全市持續(xù)推廣“戶分類,、村收集,、鄉(xiāng)運輸,、縣處理”農(nóng)村生活垃圾處理“高崗村模式”，全市86個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、554個行政村已實現(xiàn)“高崗村模式”全覆蓋,，全市90%以上的行政村生活垃圾得到有效治理。名山區(qū)獲評“全國農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范縣”,。二是梯次推進農(nóng)村污水治理,。優(yōu)先安排在有15戶或50人以上的農(nóng)村居民聚居點或環(huán)境質(zhì)量要求高的區(qū)域建設(shè)污水處理設(shè)施,推動城鎮(zhèn)周邊具備條件的農(nóng)村污水收集管網(wǎng)接入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)，在其他農(nóng)村地區(qū)推廣小型化,、低成本,、易維護的分散式生活污水處理設(shè)施，全市50%以上行政村農(nóng)村生活污水得到有效治理,。三是加快推進農(nóng)村“廁所革命”,。堅持整村推進、廁污共治,，全面完成省下新（改）建農(nóng)村衛(wèi)生廁所40902戶任務(wù),，全市農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所普及率達94.7%，高出省下目標(biāo)9.7個百分點,。四是全面推進村莊清潔行動,。充分發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推動在行政村普遍設(shè)立了“村莊清潔義務(wù)勞動日”,，發(fā)動群眾,、組織群眾自己動手建設(shè)清潔美麗家園。五是創(chuàng)新推進畜禽糞污資源化利用,。為畜禽糞污資源化利用整縣推進項目為抓手,，按照種養(yǎng)結(jié)合、循環(huán)利用,、協(xié)調(diào)發(fā)展的原則,，因地制宜推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達93.5%,，糞肥資源化利用率達79%,。

5、突出“產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、園區(qū)創(chuàng)建”兩大抓手,，致力促進農(nóng)民增收

一是著力夯實基地基礎(chǔ)。大力發(fā)展雅茶,、雅竹,、雅果、雅藥、雅魚5大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),，生態(tài)茶產(chǎn)業(yè),、果蔬、果藥三條鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)帶總長度達762公里,，輻射帶動全市建成503萬畝特色產(chǎn)業(yè)基地,。漢源縣獲批國家農(nóng)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化示范縣，名山區(qū)被認(rèn)定為中國特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū),、成功創(chuàng)建“國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范展示基地”,，石棉縣美羅鎮(zhèn)成功入選2020年全國“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)”。二是加快推進園區(qū)建設(shè),。著力打造以雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)為核心,、省星級園區(qū)為骨干、市級產(chǎn)業(yè)園區(qū)為基礎(chǔ),，三條鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)帶全覆蓋的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)陣列,，全市建成市級以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)12個，其中,，省星級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)2個,，省星級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)培育對象3個。三是持續(xù)擦亮農(nóng)業(yè)品牌,?！疤鞚櫻虐病笔屑夀r(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌初具影響力,；“蒙頂山茶”品牌價值達37.14億元,，排名全國第七、四川第一,；“雅安藏茶”品牌價值達19.90億元,。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綠色（有機）食品認(rèn)證總數(shù)達390個，數(shù)量位居全省第一,。漢源縣花椒,、石棉縣枇杷、雨城區(qū)藏茶,、天全縣竹筍被評為全國鄉(xiāng)村特色產(chǎn)品,。四是大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。大力發(fā)展精深加工和特色加工,，新培育市級及以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)21家,，其中省級龍頭企業(yè)3家，全市累計擁有市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)140家,，其中,，省級以上龍頭企業(yè)42家、國家級龍頭企業(yè)1家。建成蒙頂山茶（黑竹）加工園區(qū)等一批農(nóng)產(chǎn)品集中加工區(qū),，漢源甘溪壩農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)獲評全省第二批農(nóng)產(chǎn)品加工示范園區(qū),。2020年，全市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值有所提升,。五是積極壯大農(nóng)村新業(yè)態(tài),。實施“農(nóng)業(yè)+”行動，建成農(nóng)業(yè)公園8個,，鄉(xiāng)村旅游景點100余個,，生態(tài)農(nóng)莊（場）、星級農(nóng)家樂（特色民宿）268個,。名山區(qū)中峰鎮(zhèn)海棠村獲評中國美麗休閑鄉(xiāng)村,，名山區(qū)月亮湖、雨城區(qū)云臺山獲評省級示范農(nóng)業(yè)主題公園,。六是持續(xù)增加農(nóng)民收入,。積極構(gòu)建農(nóng)民持續(xù)增收長效機制，挖掘增收潛力,、轉(zhuǎn)換增收動能,，農(nóng)民收入克服多重困難，實現(xiàn)了較快增長,，2020年全市農(nóng)民人均可支配收入提高,，農(nóng)民人均可支配收入增速持續(xù)快于城鎮(zhèn)居民。我市農(nóng)民人均可支配增速在全省21個市（州）中的排位持續(xù)提升,，從2018年的第16位,、2019年的第13位，到2020年的全省排位提升,。隨著農(nóng)民收入增長和疫情防控進入常態(tài)化,，鄉(xiāng)村消費持續(xù)回升，消費潛力逐步釋放,。

6,、突出“資金爭取、持續(xù)投入”兩大支撐,，致力加大支持力度

一是抓好爭資立項,。圍繞中央、省涉農(nóng)資金重點投資方向,，儲備項目,，估算總投資資金，優(yōu)選儲備項目提前開展方案編制,。加大項目爭取力度,，累計爭取到位上級財政資金  同比去年略有增加,。改進涉農(nóng)項目分配機制，推行競爭立項,。二是拓寬金融投入渠道,。切實做好雅安市鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險補償金管理工作，采取“銀政擔(dān)”運作模式,，拓寬金融投入渠道,，通過風(fēng)險補償金實際發(fā)放更多貸款。三是促進社會資金投入,。大力實施國有經(jīng)濟和工商資本支持鄉(xiāng)村振興計劃,，發(fā)揮好市委、市政府設(shè)立的市級鄉(xiāng)村振興專項資金,、新農(nóng)村建設(shè)專項資金,、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金作用。

一年來,，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在市委,、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，較好地完成了各項工作任務(wù),，同時也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作仍然存在很多問題,。比如，個別同志對黨建工作認(rèn)識不到位,，重業(yè)務(wù),、輕黨建；產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)水平不高,，標(biāo)準(zhǔn)化,、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；潭炔粔?；龍頭企業(yè)實力較弱,，帶動力不強,；部分地方農(nóng)村人居環(huán)境整治工作滯后，成效不明顯,；農(nóng)民增收長效機制有待健全,；城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)水平不均衡；新型職業(yè)農(nóng)民基數(shù)較低,，適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的專業(yè)人才缺乏,，等等。這些問題需要持續(xù)采取超強措施,、付出艱辛努力解決,。

2020年，全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九屆五中全會,、省委十一屆八次全會,、市委四屆九次全會精神，落實《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村工作條例》,，持續(xù)全面從嚴(yán)治黨,，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，以促進農(nóng)民持續(xù)增收為核心目標(biāo),，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，發(fā)展壯大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“5+3”產(chǎn)業(yè)體系，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,，促進經(jīng)濟社會發(fā)展和群眾生活改善,，讓脫貧群眾過上更加美好的生活，逐步走上共同富裕的道路,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

納入雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

1.四川省雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)（本級）

2.四川省雅安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計17140.57萬元,。與2019年相比，收,、支總計減少139.09萬元,，減少0.80%。主要變動原因是2020年項目資金有所減少,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入6375.37萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6207.57萬元,，占97.36%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入9.9萬元,，占0.16%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入51.19萬元,，占0.80%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入106.71萬元,，占1.68%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計9485.99萬元,，其中：基本支出3578.52萬元,，占37.72%；項目支出5907.49萬元,，占62.28%,。上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計15767.48萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計減少52.46萬元,，減少0.33%。主要變動原因是2020年項目收入有所下降,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出9372.93萬元,，占本年支出合計的98.80%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加3410.44萬元,，增加57.19%,。主要變動原因是2020年項目增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出9372.93萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出610.78萬元,，占6.52%；科學(xué)技術(shù)（類）支出163.53萬元,，占1.74%,；社會保障和就業(yè)（類）支出317.05萬元,，占3.38%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出158.82萬元，占1.69%,；農(nóng)林水支出7537.12萬元,，占80.41%,；住房保障支出179.63萬元，占1.92%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出300.00萬元,，占3.20%；其他支出106.00萬元,，占1.14%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9372.93，完成預(yù)算100%,。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為10萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：支出決算為600.78萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

3.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）: 支出決算為163.05萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

4.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會科學(xué)研究（項）: 支出決算為0.48萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）

歸口管理的行政單位離退休（項）：支出決算為57.92萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為27.63萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

未歸口管理的行政單位離退休（項）：支出決算為0萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為188.20萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為43.30萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：支出決算為0萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為0萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）

行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為102.64萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為37.94萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為18.24萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：支出決算為300.0萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

8.農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)業(yè)（款）

行政運行（項）：支出決算為1033.66萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為39.30萬元,，完成預(yù)算44.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度執(zhí)行的項目在本年未完成,，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度執(zhí)行,。

事業(yè)運行（項）：支出決算為369.07萬元，完成預(yù)算95.60%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度執(zhí)行的項目在本年未完成,，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度執(zhí)行,。

病蟲害控制（項）：支出決算為7.00萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：支出決算為105.87萬元,，完成預(yù)算51.64%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度執(zhí)行的項目在本年未完成,，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度執(zhí)行,。

對外交流與合作（項）：支出決算為369.16萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

防災(zāi)救災(zāi)（項）：支出決算為800.00萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）：支出決算為117.60萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）：支出決算為12.42萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

農(nóng)村公益事業(yè)（項）：支出決算為17.00萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（項）：支出決算為20.00萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

農(nóng)田建設(shè)（項）：支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算0.72%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度執(zhí)行的項目在本年未完成,，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度執(zhí)行。

其他農(nóng)業(yè)支出（項）：支出決算為4640.75萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

其他農(nóng)林水支出（項）：支出決算為5.0萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

扶貧（款）

行政運行（項）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

9.住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為179.63萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

10.其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為106萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3485.86萬元,，其中：

人員經(jīng)費2547.31萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費,、其他社會保障繳費,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金,?！　?/p>

公用經(jīng)費938.55萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、水電費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為39.01萬元,，完成預(yù)算93.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約,，降低行政運行成本。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算4.07萬元,，占10.43%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算30.91萬元,，占79.24%,；公務(wù)接待費支出決算4.03萬元，占10.33%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出4.07萬元,，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(境)團組1次,出國(境)1人,。因公出國(境)支出決算比2019年增加了4.07萬元,增加100%,。主要原因是2019年度無因公出國(境)事項。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.91萬元,完成預(yù)算95.52%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.80萬元,，下降5.50%。主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車7輛,，其中：轎車5輛,、越野車1輛、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出30.91萬元,。主要用于保障局機關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出4.03萬元，完成預(yù)算76.04%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少2.46萬元,，下降37.90%。主要原因是按照中央,、省委,、省政府及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約,、反對鋪張浪費等有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，壓縮一般性接待費,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.03萬元,，主要用于接待外單位人員來雅出席會議、考察調(diào)研,、執(zhí)行任務(wù),、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo),、請示匯報工作等活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待63批次，322人次（不包括陪同人員）,，共計支出4.03萬元,，具體內(nèi)容包括：接待上級有關(guān)部門對我市農(nóng)業(yè)專項資金的檢查、農(nóng)產(chǎn)品交叉抽檢,、其他市（州）和本市區(qū)縣業(yè)務(wù)交流。其中：

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。本年度本部門無外事接待事項,，無外事接待經(jīng)費支出。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出9.9萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)運行經(jīng)費支出908.77萬元,，比2019年增加85.22萬元,，增長10.35%,。主要原因是單位機構(gòu)改革后人員增加，業(yè)務(wù)工作內(nèi)容以及項目增加等,。

（一） 政府采購支出情況

2020年,，雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額95.56萬元，其中：政府采購貨物支出1.63萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出93.93萬元。主要用于局機關(guān)購置電腦和打印機,、農(nóng)業(yè)博覽會設(shè)計搭建布展服務(wù),、牲畜耳標(biāo)采購等。授予中小企業(yè)合同金額1.63萬元,，占政府采購支出總額的1.71%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.63萬元，占政府采購支出總額的1.71%,。

（二） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛7輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車4輛,，其他用車主要是用于保障我局農(nóng)業(yè)、畜牧,、水產(chǎn),、農(nóng)機、農(nóng)業(yè)科研各業(yè)務(wù)科站進行農(nóng)產(chǎn)品檢測,、畜牧,、農(nóng)村沼氣建設(shè),、植物病蟲害防治檢疫,、測土配方,、農(nóng)村生產(chǎn)便民道路及農(nóng)機提灌農(nóng)機安全、農(nóng)機購置補貼,、農(nóng)作物新品種試驗示范及行政工作,。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“菜籃子”等項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對4個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對4個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，自查自評結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展,。

1.項目績效目標(biāo)完成情況,。   

(1). 本部門在2020年度部門決算中反映“2020年雅安市“菜籃子”工程建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢”項目績效目標(biāo)實際完成情況。

本項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。2020年雅安市“菜籃子”工程建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，為項目管理單位全面掌握主城區(qū)消費農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,、行政執(zhí)法提供數(shù)據(jù)依據(jù),；為“菜籃子”生產(chǎn)基地技術(shù)指導(dǎo)部門提供技術(shù)支撐。確?！安嘶@子”農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,，全年不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

(2). 本部門在2020年度部門決算中反映“雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目”項目績效目標(biāo)實際完成情況。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)40萬元,，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，培訓(xùn)210人次，培養(yǎng)了各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管理人員，圓滿完成2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目（10.5萬畝,，高效節(jié)水灌溉0.92萬畝）的建設(shè)任務(wù),，包括宣傳、審批,、督導(dǎo),、整改、績效考評,；委托第三方完成市級竣工驗收,，待審計問題整改完成后辦理竣工決算報告；完成2011-2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目清理,、上圖入庫和項目臺賬工作,。

(3). 本部門在2020年度部門決算中反映“獼猴桃潰瘍病‘營養(yǎng)-病理聯(lián)合防控’試驗與示范”項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)“獼猴桃潰瘍病‘營養(yǎng)-病理聯(lián)合防控’試驗與示范”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目開展5畝“營養(yǎng)-病理聯(lián)合防控”新技術(shù)防控獼猴桃潰瘍病試驗,、15畝防防控示范,，客觀評估了項目技術(shù)的防控效果，撰寫技術(shù)報告1篇,，發(fā)表省級期刊論文1篇,。

(4). 本部門在2020年度部門決算中反映編制《雅安市冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2030）》項目績效目標(biāo)實際完成情況。

編制《雅安市冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2030）》項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)27.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為27.5萬元，完成預(yù)算的100%,。通過編制規(guī)劃,，充分發(fā)揮雅安市獨特的資源優(yōu)勢，明確雅安市冷水魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,，提出適合雅安的冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施,，加快全市冷水魚產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化、基地化,、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,，最終將“雅安冷水魚”打造成四川冷水魚產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿,、全國冷水魚亮點。

2.部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件1,。

本部門自行組織對“菜籃子”工程等4個項目開展了績效評價，《2020年雅安市“菜籃子”工程建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢項目績效評價報告》見附件2,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如下屬事業(yè)單位農(nóng)業(yè)科學(xué)院租金收入,、創(chuàng)收收入等,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是上級主管部門撥入的項目經(jīng)費等,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出。

9.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生,、勞動保護,、計劃生育、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：

歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

12.農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)業(yè)（款）：反映財政用于種植業(yè)、畜牧業(yè),、漁業(yè),、獸醫(yī)、農(nóng)機,、農(nóng)墾,、農(nóng)場、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織,、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出。

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出,。

病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測,、預(yù)測、預(yù)防,、控制,、檢疫、防疫所需的儀器,、設(shè)施,、藥物、疫苗,、種苗,、疫畜（禽、魚,、植物）防治,、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫,、檢測等方面的支出,。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實施和監(jiān)督,，投入品監(jiān)管,、殘留監(jiān)控,，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查,、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出,。

對外交流與合作（項）：反映對外農(nóng)業(yè)交流合作活動，領(lǐng)導(dǎo)人出訪后續(xù)項目,，招待來訪,、參觀以及來華參加各項國際活動的外國代表團、對外聯(lián)絡(luò)等方面的支出,。

防災(zāi)救災(zāi)（項）：反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然,、生物災(zāi)害損失給予的補助，促進農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補助,，海難救助補助,，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助。

農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）：反映對農(nóng)民專業(yè)合作組織,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補助支出。

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）：反映用于促進農(nóng)產(chǎn)品加工,、儲藏,、運輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示,、交易,、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出,。

農(nóng)村公益事業(yè)（項）：反映對農(nóng)村公益事業(yè),、墾區(qū)公益設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村能源綜合建設(shè)等方面的補助支出。

其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級單位2個,，其中：行政單位1個,，其他事業(yè)單位1個。納入雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

1.四川省雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)（本級）

2.四川省雅安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所

（二）機構(gòu)職能,。

1.統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃、重大政策,。

2.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境,。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工),、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè),、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。

6.負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化,、智能化,、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。擬定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全發(fā)展規(guī)劃和計劃,。

8.組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。

9.負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,。

10.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

11.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理,。

12.負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理,。

13.制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃,、計劃和有關(guān)政策并組織實施,牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè),。

14.指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

15.牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作,。

16.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,。

17.負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護、利用和管理,指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革和發(fā)展,。

18.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作,。

19.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作,。

20.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況,。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職人員162人,，其中公務(wù)員39人、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員47人,，其他事業(yè)人員76人,。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2020年雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門財政資金收入合計15767.48萬元,，其中當(dāng)年財政撥款收入6217.47萬元，占39.42%,；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9550.01萬元,，占60.58%。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門財政資金支出合計9382.83萬元,，其中基本支出3485.86萬元，占37.15%,，項目支出5887.07萬元,，占37.15%,。

四、 部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、集中管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的預(yù)算管理體制,。根據(jù)雅安市財政局《關(guān)于編制2020年市級部門預(yù)算的通知》的要求和口徑,，結(jié)合本局年度工作重點和目標(biāo)，按照“統(tǒng)籌安排,、兼顧重點”的編制原則,，兩上兩下，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政局報送部門預(yù)算,。

（二）專項預(yù)算管理,。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的專項支出包括農(nóng)林水項目支出和其他農(nóng)林水項目支出等。每年年度前由各職能科室按照下年度各項工作任務(wù)上報專項預(yù)算,。各職能科室根據(jù)單位下達的專項經(jīng)費指標(biāo),，制定本科室開支計劃，并組織實施,。各職能科室負(fù)責(zé)人對本科室專項預(yù)算經(jīng)費的使用和管理負(fù)全面責(zé)任，要積極采取措施嚴(yán)格控制各項支出,。確需調(diào)整,、追加的，由科室提出追加預(yù)算申請報財務(wù),，經(jīng)財務(wù)審核,、論證后，提出追加預(yù)算方案,，提請主要負(fù)責(zé)人同意后,，報市政府、市財政審批,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局一是要強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格落實問題整改,，構(gòu)建起評價結(jié)果應(yīng)用與提升預(yù)算績效的良性互動長效機制,。二是做好績效評價信息公開工作，積極主動公開績效評價報告,，接受社會監(jiān)督,。三是落實績效工作責(zé)任，建立績效問責(zé)制度,，對績效評價結(jié)果較差,、績效工作推進實施不力的應(yīng)進行績效問責(zé),。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),對2020年度預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行、綜合管理,、整體效益等指標(biāo)情況進行詳細(xì),、準(zhǔn)確、客觀的評價,。

（二）存在問題,。

1.預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項目績效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間。

2.績效評價管理制度尚不健全,。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實施細(xì)則,，無與實際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機制和流程，績效評價開展缺乏強有力的制度保障,。            （三）改進建議,。

改進措施：一是進一步加強預(yù)算精細(xì)化管理，根據(jù)項目涉及的具體事項進行相應(yīng)預(yù)算編制的細(xì)化,，以及績效目標(biāo)的細(xì)化和量化,。二是制度完善績效評價管理制度。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理要求,，加強與下級預(yù)算單位,、業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系。建議：希望加強相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

 2020年雅安市“菜籃子”工程建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢項目績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

為確保城區(qū)“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全,，為消費者提供更多安全,、放心的農(nóng)產(chǎn)品。市級財政2020年“菜籃子”工程項目安排農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢項資金50萬元,。該項目2020年預(yù)算數(shù)為50萬元,，決算數(shù)為50萬元。按照預(yù)算績效管理工作的相關(guān)規(guī)定,，我單位針對該項目編報了部門預(yù)算管理,、績效結(jié)果應(yīng)用兩個一級指標(biāo)以此展示該項目績效自評情況。
    （二）項目績效目標(biāo),。
    以雨城,、名山2020年度“菜籃子”工程建設(shè)基地為主，開展“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢，全年抽檢4次,，每次抽樣不少于50個,，共抽樣不少于200個。以全面掌握主城區(qū)消費農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況,，為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,、行政執(zhí)法部門提供數(shù)據(jù)依據(jù)，為生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)部門提供技術(shù)支撐,，杜絕不合格農(nóng)產(chǎn)品進入市場,，維護消費安全。

二,、評價工作開展情況了解項目情況,、收集資料、研究制訂評價方案,，通過對照檢查年度績效二級指標(biāo)（預(yù)算編制指標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)、完成結(jié)果指標(biāo),、自評質(zhì)量指標(biāo),、信息公開指標(biāo)、整改反饋指標(biāo)）完成情況,、收集服務(wù)對象反饋意見等定量與定性相結(jié)合的方法開展績效評價工作,，并撰寫預(yù)算項目績效自評表和績效自評報告。

三,、績效評價分析

（一）項目決策情況,。

項目立項基本程序、過程規(guī)范,，績效目標(biāo)設(shè)置合理，項目預(yù)算資金50萬元,，列入2020年市級“菜籃子工程”預(yù)算,，資金到位率100%。

（二）項目管理情況,。
     在項目實施過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和運維管理規(guī)定,，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,。項目資金由雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一管理,，專賬核算、?？顚Ｓ?。資金使用符合支出范圍，會計核算資料要求規(guī)范、齊全,、有效,、沒有大額現(xiàn)金支出。

（三）項目產(chǎn)出情況

全年開展4次抽檢,，每次抽檢60個農(nóng)產(chǎn)品,，共抽檢240個，超目標(biāo)任務(wù)40個,。向項目管理單位上報檢測結(jié)果4次,，有效檢測數(shù)據(jù)10980個，檢測結(jié)果分析報告4期（雅農(nóng)質(zhì)檢[2020]4號,、雅農(nóng)質(zhì)檢[2020]11號,、雅農(nóng)質(zhì)檢[2020]19號、雅農(nóng)質(zhì)檢[2019]25號文件）,。項目實施總結(jié)報告1份,。

（四）項目效益情況。

為項目管理單位和“菜籃子”生產(chǎn)基地提供數(shù)據(jù)依據(jù)和技術(shù)支撐,。

四,、評價結(jié)論及建議
   （一）評價結(jié)論。
    通過項目實施,，為項目管理單位全面掌握主城區(qū)消費農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況,，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、行政執(zhí)法提供了數(shù)據(jù)依據(jù),；為“菜籃子”生產(chǎn)基地技術(shù)指導(dǎo)部門提供技術(shù)支撐,。確保“菜籃子”農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,，全年無重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)生,。

    （二）相關(guān)建議。
    由于預(yù)算績效管理具有一定的專業(yè)性和復(fù)雜性,，需加強對單位預(yù)算績效管理人員的培訓(xùn),，提升績效評價人員的業(yè)務(wù)水平。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2020年度項目支出績效評價自評表

 雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

2020年雅安市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田任務(wù)10.5萬畝，項目涉及8縣（區(qū)）,，主要開展土地整理,，機耕道、生產(chǎn)便道,、灌排溝渠,、蓄水池,、高效節(jié)水、推進農(nóng)業(yè)機械化和信息化工作等建設(shè),，組織評審縣（區(qū)）項目實施方案,，開展項目檢查、驗收,、績效考評等工作,。

為推進全市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，確保目標(biāo)任務(wù)的完成,，市級財政2020年統(tǒng)籌項目安排高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目經(jīng)費40萬元,。該項目2020年預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為40萬元,。按照預(yù)算績效管理工作的相關(guān)規(guī)定,，我單位針對該項目編報了部門預(yù)算管理、績效結(jié)果應(yīng)用兩個一級指標(biāo)以此展示該項目績效自評情況,。    （二）項目績效目標(biāo),。    完成2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目宣傳、審批,、督導(dǎo),、整改、績效考評,、驗收,、上圖入庫任務(wù)。

二,、評價工作開展情況
    了解項目情況,、收集資料、研究制訂評價方案,，通過對照檢查年度績效二級指標(biāo)（預(yù)算編制指標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)、完成結(jié)果指標(biāo),、自評質(zhì)量指標(biāo),、信息公開指標(biāo)、整改反饋指標(biāo)）完成情況,、收集服務(wù)對象反饋意見等定量與定性相結(jié)合的方法開展績效評價工作，并撰寫預(yù)算項目績效自評表和績效自評報告,。

三,、績效評價分析

（一）項目決策情況。

項目立項基本程序,、過程規(guī)范,，績效目標(biāo)設(shè)置合理，項目預(yù)算資金40萬元，列入2020年市級統(tǒng)籌項目預(yù)算,，資金到位率100%,。

（二）項目管理情況。     在項目實施過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和運維管理規(guī)定,，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度,，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。項目資金由雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一管理,，專賬核算,、專款專用,。資金使用符合支出范圍,，會計核算資料要求規(guī)范、齊全,、有效,、沒有大額現(xiàn)金支出。

（三）項目產(chǎn)出情況

 圓滿全市完成10.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目的宣傳,、培訓(xùn),、審批、督導(dǎo),、整改,、績效考評；委托第三方完成市級竣工驗收,，待審計問題整改完成后辦理竣工決算報告,；完成2011-2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目上圖入庫工作。

（四）項目效益情況,。

全市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)如期完成,，服務(wù)對象滿意度達到95%。

四,、評價結(jié)論及建議    （一）評價結(jié)論,。    通過項目實施，培訓(xùn)210人次,，培養(yǎng)了各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管理人員,，圓滿完成2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目（10.5萬畝，高效節(jié)水灌溉0.92萬畝）的建設(shè)任務(wù),，包括宣傳,、審批、督導(dǎo),、整改,、績效考評,；委托第三方完成市級竣工驗收，待審計問題整改完成后辦理竣工決算報告,；完成2011-2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目清理,、上圖入庫和項目臺賬工作。

（二）相關(guān)建議,。    由于預(yù)算績效管理具有一定的專業(yè)性和復(fù)雜性,，需加強對單位預(yù)算績效管理人員的培訓(xùn)，提升績效評價人員的業(yè)務(wù)水平,。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2020年度項目支出績效評價自評表

 獼猴桃潰瘍病‘營養(yǎng)-病理聯(lián)合防控’試驗與示范”項目績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

獼猴桃潰瘍病防治一直被稱為世界難題,，被認(rèn)為是該產(chǎn)業(yè)的“癌癥”,、“不治之癥”。目前,，我市獼猴桃栽培面積達12萬畝,。隨著近年來潰瘍病的發(fā)生流行，給獼猴桃產(chǎn)區(qū)造成大面積減產(chǎn),、品質(zhì)嚴(yán)重下降,、甚至死樹毀園的病害災(zāi)難，每年造成約3億元的直接經(jīng)濟損失,。

為有效防控病害的發(fā)生,，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入,，市級財政2020年統(tǒng)籌項目安排 獼猴桃潰瘍病‘營養(yǎng)-病理聯(lián)合防控’試驗與示范”10萬元,。該項目2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元,。按照預(yù)算績效管理工作的相關(guān)規(guī)定,，我單位針對該項目編報了部門預(yù)算管理、績效結(jié)果應(yīng)用兩個一級指標(biāo)以此展示該項目績效自評情況,。    （二）項目績效目標(biāo),。    通過多點試驗示范，客觀評定“營養(yǎng)-病理聯(lián)合防控”新技術(shù)對雅安獼猴桃潰瘍病的防治作用,，撰寫技術(shù)報告1篇,，發(fā)表省級期刊論文1篇。

二,、評價工作開展情況    了解項目情況,、收集資料、研究制訂評價方案,，通過對照檢查年度績效二級指標(biāo)（預(yù)算編制指標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)、完成結(jié)果指標(biāo),、自評質(zhì)量指標(biāo),、信息公開指標(biāo)、整改反饋指標(biāo)）完成情況,、收集服務(wù)對象反饋意見等定量與定性相結(jié)合的方法開展績效評價工作,，并撰寫預(yù)算項目績效自評表和績效自評報告。

三,、績效評價分析

（一）項目決策情況,。

項目立項基本程序、過程規(guī)范,，績效目標(biāo)設(shè)置合理,，項目預(yù)算資金10萬元，列入2020年市級統(tǒng)籌項目預(yù)算,，資金到位率100%,。

（二）項目管理情況。     在項目實施過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和運維管理規(guī)定,，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度,，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。項目資金由雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一管理,，專賬核算,、專款專用,。資金使用要符合支出范圍,，會計核算資料要求規(guī)范、齊全,、有效,、沒有大額現(xiàn)金支出。

（三）項目產(chǎn)出情況

 在蘆山縣,、名山區(qū)各落實2個試驗示范點,，試驗5畝、示范15畝,，撰寫技術(shù)報告1篇,，發(fā)表省級期刊論文1篇。

（四）項目效益情況,。

項目區(qū)處理后新發(fā)生的病株數(shù)11%±3.3%,，比對照減少60%以上。服務(wù)對象滿意度達到95%,。

四,、評價結(jié)論及建議    （一）評價結(jié)論,。    通過項目實施，客觀評定“營養(yǎng)-病理聯(lián)合防控”新技術(shù)對雅安獼猴桃潰瘍病的防治作用,。

（二）相關(guān)建議,。    由于預(yù)算績效管理具有一定的專業(yè)性和復(fù)雜性，需加強對單位預(yù)算績效管理人員的培訓(xùn),，提升績效評價人員的業(yè)務(wù)水平,。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2020年度項目支出績效評價自評表

雅安市冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2030）》項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

按照四川省委常委,、四川省直機關(guān)工委書記曲木史哈到雅安調(diào)研時強調(diào)的“抓好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，做大做強冷水魚產(chǎn)業(yè),，逐漸形成生態(tài)良好,、產(chǎn)業(yè)發(fā)達、裝備先進,、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展新格局”的指示精神和鄒瑾市長在天全縣開展冷水魚產(chǎn)業(yè)蹲點調(diào)研時強調(diào)的“要依托良好的生態(tài)環(huán)境和區(qū)位優(yōu)勢,，科學(xué)規(guī)劃、優(yōu)化布局,，打破行政壁壘,，豐富產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，做特做強雅魚產(chǎn)業(yè)大文章”的要求,。

市級財政2020年統(tǒng)籌項目安排冷水魚項目經(jīng)費27.5萬元,。該項目2020年預(yù)算數(shù)為27.5元，決算數(shù)為27.5萬元,。按照預(yù)算績效管理工作的相關(guān)規(guī)定,，我單位針對該項目編報了部門預(yù)算管理、績效結(jié)果應(yīng)用兩個一級指標(biāo)以此展示該項目績效自評情況,。    （二）項目績效目標(biāo),。    對雅安市冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行規(guī)劃，提出適合雅安的冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施,，加快全市冷水魚產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化,、基地化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，力爭把雅安冷水魚做成中國冷水魚產(chǎn)業(yè)代表,，四川的標(biāo)桿,。

二、評價工作開展情況    了解項目情況、收集資料,、研究制訂評價方案,，通過對照檢查年度績效二級指標(biāo)（預(yù)算編制指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo),、完成結(jié)果指標(biāo),、自評質(zhì)量指標(biāo)、信息公開指標(biāo),、整改反饋指標(biāo)）完成情況、收集服務(wù)對象反饋意見等定量與定性相結(jié)合的方法開展績效評價工作,，并撰寫預(yù)算項目績效自評表和績效自評報告,。

三、績效評價分析

（一）項目決策情況,。

項目立項基本程序,、過程規(guī)范，績效目標(biāo)設(shè)置合理,，項目預(yù)算資金40萬元,，列入2020年市級統(tǒng)籌項目預(yù)算，資金到位率100%,。

（二）項目管理情況,。     在項目實施過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和運維管理規(guī)定，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度,，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,。項目資金由雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一管理，專賬核算,、?？顚Ｓ谩ＹY金使用要符合支出范圍,，會計核算資料要求規(guī)范,、齊全、有效,、沒有大額現(xiàn)金支出,。

（三）項目產(chǎn)出情況

 經(jīng)過比選采購，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托四川省農(nóng)科院水產(chǎn)研究所開展規(guī)劃編制工作,。

（四）項目效益情況,。

編制完成《雅安市冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2030）》。

四,、評價結(jié)論及建議   （一）評價結(jié)論,。    通過編制規(guī)劃，充分發(fā)揮雅安市獨特的資源優(yōu)勢,，明確雅安市冷水魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,，提出適合雅安的冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施,，加快全市冷水魚產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化、基地化,、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,。最終將“雅安冷水魚”打造成四川冷水魚產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿,、全國冷水魚亮點

  （二）相關(guān)建議。   由于預(yù)算績效管理具有一定的專業(yè)性和復(fù)雜性,，需加強對單位預(yù)算績效管理人員的培訓(xùn),，提升績效評價人員的業(yè)務(wù)水平。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2020年度項目支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(以上附表數(shù)據(jù)含二級預(yù)算單位數(shù)據(jù))