目  錄

一,、基本職能及主要工作 1

（一）職能簡介 1

（二）2021年重點工作 1

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成 2

三,、收支預(yù)算情況說明 2

（一）收入預(yù)算情況 2

（二）支出預(yù)算情況 3

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明 3

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明 1

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況 1

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況 1

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況 1

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 2

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 3

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平。 3

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算持平,。 3

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算持平,。 3

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 3

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 3

十,、其他重要事項的情況說明 3

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 3

（二）政府采購情況 4

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 4

（四）績效目標設(shè)置情況 4

十一、名詞解釋 4

一,、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

實施高中初中學(xué)歷教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2021年重點工作

在市委,、市政府和市教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞《全市教育事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》和2021年教育工作總體思路,，狠抓教育質(zhì)量提升,，努力增強學(xué)校治理能力和治理水平,，以建設(shè)“川西教育中心”為目標,，以打造“學(xué)在雅安——雅中品牌”為己任，在“五育融合發(fā)展”育人理念和“雙減”背景下不斷創(chuàng)新“一校兩區(qū)”管理運行機制,，持續(xù)推進學(xué)校教育工作高質(zhì)量發(fā)展,。

一是黨建引領(lǐng)，構(gòu)建學(xué)校治理體系

學(xué)校以黨建為引領(lǐng),，按照“全國文明校園”創(chuàng)建“六個好”要求,，創(chuàng)新 “一校兩區(qū)”管理運行機制，完善學(xué)校治理體系,，提升學(xué)校治理能力,，不斷增強學(xué)校辦學(xué)實力，提高辦學(xué)水平,。

二是校本研訓(xùn),，引領(lǐng)教師專業(yè)成長

學(xué)校圍繞建設(shè)一支師德好,、素質(zhì)高、能力強,、業(yè)務(wù)精的師資隊伍,，進一步優(yōu)化和完善教師專業(yè)發(fā)展培養(yǎng)機制，以師德師風(fēng)建設(shè)為先導(dǎo),，以校本研訓(xùn)為主要途經(jīng),，提升全校教師專業(yè)發(fā)展水平。

三是五育融合,，力促學(xué)生全面發(fā)展

學(xué)校圍繞“為人生發(fā)展而教育”的辦學(xué)思想,，不斷完善育人機制，結(jié)合“雙減”要求,，繼續(xù)推進《雅安中學(xué)“五育并舉一體化發(fā)展”三年行動計劃》,，讓德育為先、智育為重,、體育為基,、美育為要、加強勞動教育的基本要求落地落實,。

四是服務(wù)先行,，構(gòu)建育人保障體系

繼續(xù)推進兩個校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以完善的設(shè)施,、一流的硬件為教育教學(xué)工作提供堅強有力地保障,，提升兩個校區(qū)校園面貌，消除校園安全隱患,，為全體師生提供了舒適,、安全的生活學(xué)習(xí)環(huán)境。

不斷提升學(xué)校治理水平和治理能力,，不斷提升學(xué)校辦學(xué)實力和育人水平,，貫徹落實“雙減”要求，全面推進“五育并舉一體化發(fā)展”各項工作,。 　

二,、單位預(yù)算單位構(gòu)成

四川省雅安中學(xué)為二級預(yù)算單位，無下屬單位,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省雅安中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入；支出包括：教育支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。四川省雅安中學(xué)2021年收支預(yù)算總數(shù)7013.56萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加1702.61萬元,，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算增加,。

（一）收入預(yù)算情況

四川省雅安中學(xué)2021年收入預(yù)算7013.56萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1446.94萬元,，占20.63%,；一般公共預(yù)算撥款收入4868.81萬元，占69.42%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入697.81萬元,，占9.95%,。

（二）支出預(yù)算情況

四川省雅安中學(xué)2021年支出預(yù)算7013.56萬元，其中：基本支出5675.06萬元,，占80.92%,；項目支出1338.5萬元，占19.08%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省雅安中學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)7013.56萬元,比2020年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加1702.61萬元，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算增加,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7013.56萬元,、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出5534.4萬元,、社會保障和就業(yè)支出728.94萬元,、衛(wèi)生健康支出345.27萬元、住房保障支出404.95萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

四川省雅安中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當年撥款4868.81萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加121.64萬元,，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整預(yù)算增加,。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出3389.65萬元，占69.62%,；社會保障和就業(yè)支出728.94萬元，占14.97%,；衛(wèi)生健康支出345.27萬元,，占7.09%；住房保障支出404.95萬元,，占8.32%,。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

（1）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預(yù)算數(shù)為3389.65萬元,，主要用于：教職工工資及績效支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為5.06萬元,，主要用于：遺屬生活補助支出,。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為481.63萬元，主要用于：學(xué)校按規(guī)定繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出,。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為240.82萬元,，主要用于：學(xué)校按規(guī)定繳納機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.43萬元,，主要用于：中華人民共和國成立初期參加工作人員生活補助支出,。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為320.58萬元，主要用于：學(xué)校按規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險支出,。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為24.69萬元,，主要用于：學(xué)校為在職教職工及退休人員公務(wù)員繳納醫(yī)療保險支出。

（7）住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為404.95萬元,，主要用于：學(xué)校按規(guī)定為職工繳納住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省雅安中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出4868.81萬元,，其中：

人員經(jīng)費4528.17萬元,，主要包括：在職人員基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、住房公積金及社會保險繳費,；退休人員中華人民共和國成立初期參加工作生活補助,、獨生子女補助費等。

公用經(jīng)費340.63萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等方面支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省雅安中學(xué)2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平。

2021年未安排因公臨時出國（境）支出預(yù)算,。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算持平,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元,，擬購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省雅安中學(xué)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

四川省雅安中學(xué)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年,，四川省雅安中學(xué)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

2021年,，四川省雅安中學(xué)安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，四川省雅安中學(xué)共有車輛1輛,，其中，定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費隨事定”的原則，2021年預(yù)算四川省雅安中學(xué)無50萬元以上專用項目(專項性,、公益性,、非涉密項目)涉及績效目標設(shè)置。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指學(xué)校從市級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指學(xué)校開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如雅安中學(xué)收取學(xué)費,、住宿費等事業(yè)收入,。

3.其他收入：指學(xué)校取得的除上述收入以外的各項收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指學(xué)校按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映學(xué)校舉辦的高中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目反映,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映學(xué)校實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映學(xué)校實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映學(xué)校除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映學(xué)校按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映學(xué)校上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指學(xué)校在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障學(xué)校運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

表1. 單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2. 財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類支出）

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 單位預(yù)算項目績效目標（2021年度）

                                                                      四川省雅安中學(xué)

                                                                       2021年3月25日