目錄

第一部分 單位概況 

一、職能簡介 

二、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件       

第五部分 附表       

第一部分 單位概況

一,、職能簡介

（一）承擔普通國省干線公路項目建設(shè)工作，參與全市普通國省干線公路項目建設(shè)前期工作,，承擔路網(wǎng)規(guī)劃和公路養(yǎng)護規(guī)劃,、計劃編制相關(guān)工作。

（二）負責指導縣（區(qū)）普通國省干線公路養(yǎng)護,、環(huán)境保護工作和公路養(yǎng)護部門養(yǎng)護業(yè)務(wù)工作,。

（三）負責指導縣（區(qū)）普通國省干線公路橋梁、隧道日常檢查,、定期檢測和評定工作,。

（四）負責市本級機械化養(yǎng)護中心建設(shè)管理工作；負責指導縣（區(qū)）機械化養(yǎng)護中心建設(shè)和機械化養(yǎng)護工作,。

（五）負責指導縣（區(qū)）普通國省干線公路養(yǎng)護安全生產(chǎn)工作,；負責指導和協(xié)調(diào)普通國省干線公路應急搶險、公路戰(zhàn)備等工作,；負責統(tǒng)籌行業(yè)應急物資儲備和調(diào)配,。

（六）負責行業(yè)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)庫管理,、信息化建設(shè)和科技創(chuàng)新工作,。

(七）負責組織和協(xié)調(diào)行業(yè)職工技術(shù)培訓工作，指導行業(yè)政風行風建設(shè),。

    二,、2021年重點工作完成情況

（一） 全力推進國省干線公路養(yǎng)護工作

1.全面抓好2021年度省下政務(wù)目標普通國省干線公路路面使用性能指數(shù)“PQI”目標工作。按照省交通運輸廳下達2021年我市國省干線“PQI”90的目標任務(wù),，結(jié)合路況實際對各縣（區(qū)）“PQI”目標任務(wù)進行了分解下達,。經(jīng)省廳公路局對我市開展的“PQI”路況檢測加過顯示，圓滿完成目標任務(wù),。

2.積極推進大中修工程項目建設(shè)工作,。2021年，我中心向各縣（區(qū)）調(diào)整,、補充下達了2020年度國省干線公路養(yǎng)護工程補助（全額）資金1663萬元,、養(yǎng)護管理項目補助資金32萬元。根據(jù)省廳公路局2021年度項目清單,，向雨城區(qū)下達大修工程15.1公里,、省級投資1757萬元，目前施工單位已進場施工,；向名山區(qū)下達中修工程21.3公里,、省級投資2171萬元,，目前正在進行工程招投標。同時,，認真研究制定2022年度普通國省干線公路養(yǎng)護工程項目庫建議清單,，積極向市局、省局匯報爭取,。

3.認真做好國省干線日常養(yǎng)護管理工作,。為確保省級“四大班子”黨史學習教育讀書班在夾金山順利開展，組織投入100余萬元,，對G351線天全多功至寶興夾金山部分路段補劃路面標線4612.8,、增設(shè)震蕩標線570.15、更換投入100余萬元,，對G351線天全多功至寶興夾金山部分路段補劃路面標線4612.8,、增設(shè)震蕩標線570.15、更換波形護欄2230米,。督導名山區(qū),、天全縣、漢源縣對G318線,、G245線開展交通運輸部2021年度普通國道路網(wǎng)技術(shù)狀況監(jiān)測“PQI”非優(yōu)路段突擊處治工作,，累計處治路面病害約15000，順利通過交通運輸部2021年度普通國道路網(wǎng)技術(shù)狀況監(jiān)測,，受到省交通運輸廳好評,。對全市國省干線公路重點路段開展養(yǎng)護檢查，累計檢查里程約560公里,。

4.做好公路配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)工作,。督促指導有關(guān)縣（區(qū)）抓好寶興縣青衣江源停車區(qū)、雨城區(qū)草壩服務(wù)區(qū),、蘆山縣飛仙道班改建等項目建設(shè)工作,。市級機械化養(yǎng)護中心建設(shè)項目正在爭取土地，開展前期有關(guān)工作,。

（二）積極推進國省干線公路在建項目相關(guān)工作

1.“8.10”水毀整治項目有序推進

項目前期工作方面：今年,，七個水毀項目災毀修復整治工程都在有序推進，均取得相應發(fā)改單位批復并辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),；設(shè)計,、監(jiān)理,、施工合同均已簽訂,；G351線和G108線已取得施工圖批復，S432線已取得兩階段初步設(shè)計批復,。

項目實施方面：截至目前,，七個水毀項目累計完成總投資約28902.8萬元,。G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復重建（修復整治）工程共66個工點，已完工63個,正在施工3個,，累計完成投資8378.2萬元,。G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復重建（修復整治）工程共47個工點，已完工43個,，正在施工3個,，未施工1個，累計完成投資7862萬元,。S432線寶興縣兩河口至甘孜界段災毀修復整治工程計劃47個工點,，已完工24個，正在施工20個,，未施工3個,，累計完成投資5448萬元。S435線漢源縣富泉鎮(zhèn)中海村至瀑布溝隧道段災毀修復整治工程共11個工點,，已完工10個,，未施工1個，累計完成投資404.6萬元,。S308線寶興縣雪山村段災毀修復整治工程全線共15個工點,，已完工12個，正在施工3個,，累計完成投資2825萬元,。G245線漢源縣烏斯河場口至瀑布溝大橋段災毀修復整治工程共9個工點，均已完工,，目前在編制竣工資料,，準備驗收。G318線天全縣三岔口至前碉段災毀修復整治工程全線共16個工點,，已完工13個,，正在施工2個，未施工1個,，累計完成投資3805萬元,。

2.川藏鐵路四川段配套公路建設(shè)項目國道318線雅安市境內(nèi)多營至二郎山段橋梁整治加固工程有序推進。項目于2021年6月21日簽訂施工,、監(jiān)理合同,，6月22日簽發(fā)開工令，合同工期8個月,。我中心根據(jù)上級要求以合同補充談判協(xié)議形式要求施工單位在2022年1月31日前全面完成橋梁加固處治工作,。截至目前，61座橋梁已全部開工建設(shè)，已完工38座,、正在實施23座,，累計完成投資約1675萬元，完成投資率74%,，預計年底前可完成項目進度90%,，可實現(xiàn)2022年1月底前全面完工的目標任務(wù)。

（三）切實抓好公路行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作

1.認真開展公路安全工作巡查與專項檢查,。定期開展公路安全巡查與專項檢查,，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題有針對性的進行督促和指導。全年累計開展巡查,、檢查258人次,，發(fā)現(xiàn)安全隱患（問題）159處，80%以上的隱患（問題）已完成處治（整改）,。對短期內(nèi)難以處置的隱患點設(shè)立警示標識標牌,，落實巡查和值守等措施。

2.做好重點時段安全工作保障,。針對重要時間節(jié)點,，有重點的開展安全生產(chǎn)工作檢查與督導、指導,，特別是元旦,、春節(jié)、兩會,、清明,、五一、汛期,、七一,、十一等重要時段的督查、檢查和指導工作,。

（四）全面推進國道351夾金山隧道工程

國道351夾金山隧道工程是《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013年-2030年）》國道351線的重要組成部分,。今年7月，經(jīng)批準由我單位作為項目業(yè)主后,，我單位立即組織成立工作專班,，先后完成了代建管理單位、初設(shè),、施設(shè)咨詢審查單位以及招標代理機構(gòu)的選取工作,。目前，項目工可,、初設(shè),、施工圖設(shè)計均已獲批,；大熊貓國家公園和大熊貓棲息地世界遺產(chǎn)專題報告、用地預審與選址意見,、社穩(wěn)評估、地災評估,、礦產(chǎn)壓覆,、地震安評、水保,、寶興縣波日溝中橋行洪論證均已獲批,。環(huán)評、林可,、小金縣木稱溝橋行洪論證已上報待批,。建設(shè)用地組卷正在有序推進。監(jiān)理,、施工招標公告已于11月19日掛網(wǎng),，擬于12月10日開標，12月26日舉行開工儀式,，目前正在落實開工儀式主,、分會場的布置工作。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計13774.25萬元。與2020年相比,，收,、支總計各增加600.44萬元，增長4.56%,。主要變動原因是夾金山隧道項目建設(shè)使項目收入增加,。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計3,943.24萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入3,943.24萬元,，占100%。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計9,831.01萬元，其中：基本支出669.12萬元,，占6.81%,；項目支出9161.89萬元，占93.19%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計13774.25萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加600.44萬元,增長4.56%,。主要變動原因是夾金山隧道項目建設(shè)使項目收入增加,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出9831.01萬元,，占本年支出合計的100%,。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2793.19萬元,，下降22.13%,。主要變動原因是4.20災后重建項目指出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出9,831.01萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出247.48萬元,，占2.52%；衛(wèi)生健康支出28.09萬元,，占0.29%,；住房保障支出35.24萬元，占0.36%,；交通運輸支出6,363.76萬元,，占64.73%;其他支出3,156.43萬元,，占32.1%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為9,831.01萬元,，完成預算19.49%,。其中：

1. 交通運輸支出（類）: 支出決算為6,363.76萬元，完成預算25.58%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目資金按工程進度支付當年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

(1)交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：2021年決算數(shù)為225.23萬元，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

(4)交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：2021年決算數(shù)為358.32萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

(5)交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）  車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：2021年決算數(shù)為3,274.12萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（6）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）：2021年決算數(shù)為2,506.1萬元,，完成預算25.58%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金按工程進度支付當年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）:2021年決算數(shù)為247.48萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）:2021年決算數(shù)為59.74萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:2021年決算數(shù)為3.09萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年決算數(shù)為32.92萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2021年決算數(shù)為10.22萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2021年決算數(shù)為42.58萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年決算數(shù)為98.93萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3、衛(wèi)生健康支出（類）:2021年決算數(shù)為28.09萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年決算數(shù)為18.85萬元,，完成預算100%,。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2020年決算數(shù)為9.23萬元，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年決算數(shù)為35.23萬元，完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

5.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2020年決算數(shù)為3156.43萬元，完成預算12.50%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金按工程進度支付當年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出669.12萬元,，其中：

人員經(jīng)費622.24萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、離休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、住房公積金,。

日常公用經(jīng)費46.88萬元，主要包括：辦公費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、培訓費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.04萬元，完成預算8%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是接待費實際發(fā)生額小于預期發(fā)生額,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0.04萬元,，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019（2020）年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。本單位上下年度均無因公出國（境）事項,。

2. 開支內(nèi)容包括：本單位本年度無因公出國境事項，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019（2020）年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。本單位上下年度均未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護事項,。

3.公務(wù)接待費支出0.04萬元，完成預算8%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.13萬元,，下降76.47%。主要原因是接待費實際發(fā)生額小于預期發(fā)生額,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，6人次（不包括陪同人員），共計支出0.04萬元,，具體內(nèi)容包括：食堂接待應急演練人員1人,，金額0.005萬元,；食堂接待4.20災后重建351線工程檔案驗收人員2人，金額0.0133元,；食堂接待4.20災后重建財務(wù)竣工審計人員3人,，金額0.018萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出46.88萬元，比2020年減少8.18萬元,，下降14.86%主要原因是2021年度有部分職工退休,，故運行經(jīng)費減少.

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心政府采購支出總額5140.27萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出5062.28萬元、政府采購服務(wù)支出78.00萬元,。主要用于國道351線夾金山隧道工程代建管理單位采購項目,，金額4,526.27元；國道318線雅安至二郎山隧道段災后恢復重建工程A合同段施工合同糾紛案律師風險代理服務(wù)采購項目536.00元,。授予中小企業(yè)合同金額5140.27萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備13臺，單價100萬元以上專用設(shè)備8臺。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本單位在2021年度預算編制階段,，組織對老關(guān)口一號橋（國道危舊橋改造項目）、川藏鐵路配套工程項目等2個項目開展了預算事前績效評估,，對2個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）,。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:反映為行政單位的基本支出。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映為行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,，凡單獨設(shè)置了項級科目的,，在單獨設(shè)置的項級科目中反映,。未單設(shè)項級科目的,，在“其他”項級科目中反映。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：反映新建公路支出,，公路改建支出,，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運站建設(shè)支出,。

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：反映公路養(yǎng)護支出,。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

11.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于除上述項目以外的其他支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

15.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

16.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

17.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

20.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

23.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表