目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作 

二、機構設置 

第二部分 2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 

第一部分   部門概況

一、本職能及主要工作

（一）主要職能

雅安市司法局貫徹落實黨中央關于全面依法治國決策部署和市委關于全面依法治市的工作安排，堅持和加強黨對全面依法治國的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃市政府立法工作責任。負責面向社會征集政府規(guī)章制定項目建議。

2.負責起草或者組織起草有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負責立法協(xié)調(diào)。

3.承辦政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責市政府各部門、各區(qū)（縣）政府行政規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展行政規(guī)范性文件清理工作。

4.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。承辦市政府行政復議工作。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作。

5.負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。指導監(jiān)督司法所建設。

6.指導、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員安置幫教工作。

7.負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌和布局市、區(qū)（縣）法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

8.負責本市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。

9.組織開展法治對外合作交流，承辦涉港澳臺的法律事務。

10.負責本系統(tǒng)警車管理工作。指導本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。

11.指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。協(xié)助各區(qū)（縣）管理司法局領導干部。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2021年重點工作完成情況

圍繞中心大局，全力服務保障經(jīng)濟社會發(fā)展。一是主動服務黨委政府依法決策。健全法律顧問參與市委、市政府工作常態(tài)化機制，法律顧問參與各類會議事務36件次，提出法律意見建議147條。累計審查各類文件437件，提出審查意見410條。二是積極服務川藏鐵路建設。在全系統(tǒng)開展法治護航川藏鐵路第一城建設專項活動。制定律師行業(yè)服務川藏鐵路建設工作方案，組建法律顧問團、征搬專項行動律師服務團主動服務項目建設，提供決策參考法律意見46條，審查法律文書27份，提供征搬參考意見17條。設立涉川藏鐵路建設矛盾糾紛人民調(diào)解組織，成功調(diào)解涉川藏鐵路建設矛盾糾紛51件。三是積極服務民營經(jīng)濟發(fā)展。加強涉企執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督，公布辦事指南、投訴機構和電話，聯(lián)合市民營經(jīng)濟發(fā)展局開展律師行業(yè)服務民營企業(yè)專項活動，通過現(xiàn)場走訪、座談交流和問卷調(diào)查，收集企業(yè)法律需求，分組對民營企業(yè)開展法治體檢，提出法律建議43條，解答法律咨詢104件次。四是做好疫情聯(lián)防聯(lián)控工作。積極指導配合轄區(qū)“兩獄一所”做好疫情防控工作，嚴格落實疫情防控“日報告”“零報告”制度，對接市衛(wèi)健委3次專場為監(jiān)獄、強戒所干警進行新冠病毒疫苗接種，按時完成疫苗接種任務。圓滿組織實施疫情常態(tài)化防控背景下國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試（客觀題）雅安考區(qū)考務工作，市司法局被司法部表揚為全國司法行政機關2020年國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作表現(xiàn)突出單位。

聚焦依法治市，統(tǒng)籌推進法治雅安建設。一是加強示范試點建設工作。建成2個全國民主法治示范村（社區(qū)），指導蘆山縣全省全面依法治縣示范試點工作有序推進，探索完善依法治縣“賬圖模式”，并在全市推廣。二是扎實推進依法行政工作。建立法治督察人才庫、出臺《雅安市法治督察人員庫管理規(guī)定（試行）》，推動法治督察工作規(guī)范有序開展。加強立法調(diào)研，組織起草《雅安市綠色（有機）農(nóng)產(chǎn)品基地保護條例（暫定名）》。持續(xù)深化人民群眾最不滿意行政執(zhí)法突出問題承諾整改活動，開展森林防滅火領域行政執(zhí)法專項監(jiān)督檢查，規(guī)范提升行政執(zhí)法質(zhì)效。加大重大行政決策和規(guī)范性文件的合法性審查力度，累計審查文件529件，提出審查意見519條。2021年，市司法局被評為“四川省法治政府建設先進集體”。三是深入推進普法依法治理。開展“一月一主題”活動，全年確定23個普法主題，組織開展“美好生活·民法典相伴”民法典走進鄉(xiāng)村（社區(qū)）“三個一百”主題宣講活動，打造民法典學習宣傳“直通車”，拍攝民法典短視頻29個，累計組織法律服務小分隊開展活動1083次，受教育12萬余人次。為鄉(xiāng)村振興培養(yǎng)扎得下根、管用接地的“法律明白人”6000余名。

聚焦為民宗旨，不斷提升法律服務質(zhì)效。一是全面完成市本級公共法律服務實體平臺提檔升級。匯集法律援助、法律咨詢、公證、仲裁、法律職業(yè)資格管理、行政審批等職能業(yè)務為一體，建成市級公共法律服務“超市”并正式投入運營，實現(xiàn)找法律、辦公證、求法援、要調(diào)解、尋鑒定等與民生密切相關的法律服務事項“一站式”“最多跑一次”辦理。二是扎實做好法律援助“惠民生”工作。組織開展服務農(nóng)民工欠薪法律服務專項行動，挽回經(jīng)濟損失400余萬元。暢通婦女兒童、老年人等特殊群體維權綠色通道，受理群眾法律援助案件2210件，免費提供法律咨詢15237人次，提前完成2021年度省定法律援助民生實事任務。

聚焦基層治理，扎實推進平安雅安建設。一是著力建強基層“法治堡壘”。推進“楓橋式司法所”一所六站點建設，推動實現(xiàn)司法行政機關職能與基層司法所職能無縫銜接，制定司法所服務鄉(xiāng)村振興實施方案，打通服務群眾“最后一公里”。全市96個司法所規(guī)范化建成率達100%，被命名省級規(guī)范化司法所32個，石棉縣司法局安順場司法所、雅安市雨城區(qū)司法局青江司法所榮獲 “全國模范司法所”稱號。二是主動維護社會穩(wěn)定。實施涉民生領域突出矛盾糾紛專業(yè)治理，全市各人民調(diào)解組織共受理各類矛盾糾紛36399件，成功化解35978件，成功率99.02%。創(chuàng)新社區(qū)矯正“133”模式，在全省率先印發(fā)社區(qū)矯正巡回檢察工作辦法（試行），全市在冊社區(qū)矯正對象865名，再犯罪率為零。

聚焦建強隊伍，全力鍛造司法行政鐵軍。突出政治教育、黨史學習教育、警示教育、英模教育、法治教育“五大教育”，扎實開展政法隊伍教育整頓和黨史學習教育。開展頑瘴痼疾專項整治和律師行業(yè)、公證和司法鑒定行業(yè)突出問題專項治理，干部隊伍、法律服務隊伍監(jiān)督管理成效明顯。舉辦全市司法所“一所六站點”業(yè)務技能大比武、社區(qū)矯正工作等業(yè)務培訓，分批開展全市司法行政系統(tǒng)“長征精神憶初心 黨史學習教育砥礪行”2021年黨建引領團隊建設專題培訓，隊伍凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強。

二、機構設置

雅安市司法局下屬二級單位3個，其中行政單位1個雅安市司法局機關，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（四川省雅安市法律援助中心），其他事業(yè)單位1個（四川省雅安市人民調(diào)解指導中心）。 

納入雅安市司法局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

雅安市司法局機關（本級）

 第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2044.69萬元。與2020年相比，收、支總計各增加210萬元，增長11.45%。主要變動原因是2021年仲裁委員會工作經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1469.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1455.40萬元，占99.04%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入14.04萬元，占0.96%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1887.58萬元，其中：基本支出851.85萬元，占45.13%；項目支出1035.73萬元，占54.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計2008.64萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加215.75萬元，增長12.03%。主要變動原因是2021年仲裁委員會工作經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1870.77萬元，占本年支出合計的99.11%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加631.12萬元，增長50.91%。主要變動原因一是2021年仲裁委員會工作經(jīng)費增加，二是人員調(diào)整增加經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1870.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出162.08萬元，占8.66%；公共安全支出（類）1483.35萬元，占79.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出94.18萬元，占5.03%；衛(wèi)生健康支出67.73萬元，占3.63%；住房保障支出63.43萬元，占3.39%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1870.77萬元，完成預算93.14%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為2.99萬元，完成預算25.43%，決算數(shù)小于主要原因是受新冠肺炎疫情影響，面授培訓類項目推遲或者延后執(zhí)行。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）  其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為159.08萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）: 支出決算為612.96萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為355.88萬元，完成預算77.96%，決算數(shù)小于主要原因是受新冠肺炎疫情影響，面授培訓類項目推遲或者延后執(zhí)行。

5.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為13.19萬元，完成預算99.62%，決算數(shù)小于主要原因是人員變動增加。

6.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）: 支出決算為501.32萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為30.71萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為52.76萬元，完成預算70.02%，決算數(shù)小于的主要原因是2021年單位新增離退休人員。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為11.39萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為64.40萬元，完成預算92.61%，決算數(shù)小于的主要原因是2021年單位有離退休人員。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為3.33萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為63.43萬元，完成預算100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出851.50萬元，其中：

人員經(jīng)費794.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費56.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.18萬元，完成預算83.41%，決算數(shù)小于的主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算13.09萬元，占92.31%；公務接待費支出決算1.09萬元，占7.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出13.09萬元,完成預算81.81%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少24.35萬元，下降65.04%。主要原因是2021年單位未安排公務用車購置。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出13.09萬元。主要用于指導律師、公證、司法鑒定、基層法律服務、行政復議以及開展人民調(diào)解、安置幫教、執(zhí)法執(zhí)勤等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.09萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.07萬元，下降6.03%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。其中：

國內(nèi)公務接待支出1.09萬元，主要用于人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教、行政復議等開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務接待14批次，98人次（不包括陪同人員），共計支出1.09萬元，具體內(nèi)容包括：接待省司法廳、其他市（州）兄弟單位來雅調(diào)研，及縣區(qū)司法局來匯報工作餐費共計1.09萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，市司法局機關運行經(jīng)費支出56.80萬元，比2020年減少2.51萬元，下降4.23%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。

（二）政府采購支出情況

2021年，市司法局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，市司法局共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對50萬元以上1個項目（依法治市）開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標。預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。

同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年雅安市司法局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3. 公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

11年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市司法局部門整體績效評價報告（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

雅安市司法局下屬二級單位3個，其中行政單位1個雅安市司法局機關，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（四川省雅安市法律援助中心），其他事業(yè)單位1個（四川省雅安市人民調(diào)解指導中心）。 

納入雅安市司法局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

雅安市司法局機關（本級）

（二）機構職能

市司法局貫徹落實黨中央關于全面依法治國的決策部署和市委關于全面依法治市的工作安排，在履行職責過程中，堅持和加強黨對全面依法治國的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃市政府立法工作責任。負責面向社會征集政府規(guī)章制定項目建議。

2.負責起草或者組織起草有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負責立法協(xié)調(diào)。

3.承辦政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責市政府各部門、各區(qū)（縣）政府行政規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展行政規(guī)范性文件清理工作。

4.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。承辦市政府行政復議案件辦理工作。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作。

5.負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。指導監(jiān)督司法所建設。

6.指導、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

7.負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌和布局市、區(qū)（縣）法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

8.負責本市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。

9.組織開展法治對外合作交流，承辦涉港澳臺的法律事務。

10.負責本系統(tǒng)警車管理工作。指導本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。

11.指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。協(xié)助各區(qū)（縣）管理司法局領導干部。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（三）人員概況

單位編制內(nèi)實有人數(shù)44人，其中公務員34人，事業(yè)人員4人，工勤人員2人,參公人員4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

司法局2021年收入預算2044.69萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)575.25萬元，占28.14%；一般公共預算撥款收入1455.40萬元，占71.18%；其他收入14.04萬元，占0.68%。

（二）部門財政資金支出情況

司法局2021年支出預算2044.69萬元，其中：基本支出851.85萬元，占41.67%；項目支出1035.73萬元，占50.65%；年末結轉(zhuǎn)和結余157.10萬元，占7.68%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理

我局按照要求在2021年部門預算績效目標編制工作中，對50萬元以上的項目編報績效目標，逐一進行細化每個項目績效目標填報不少于三個指標。按照項目具體情況分項制定了目標績效完成實施具體情況。

（二）結果應用情況

我局按照預算編制要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作；按時完成預算草案的編制工作并按時提交市財政局；按照預審意見對預算草案及時做出答復并及時修改。部門預算編制完整、準確、規(guī)范。

現(xiàn)由專人負責預算績效管理，并建立了“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。

我局現(xiàn)已完成2022年部門預算編制工作，績效目標指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、結合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效、效益等方面進行了具體量化。

（三）自評質(zhì)量

根據(jù)2021年部門支出績效自評總分94分，主要扣分原因：一是預算編制目標制定和編制標準不夠細化扣2分，二是在預算執(zhí)行過程中，執(zhí)行力度較緩慢扣1分，原因是2021年因教育整頓期間上半年項目開展執(zhí)行進度較緩慢；三是“預算完成”扣2分，原因是2021年因新冠肺炎疫情影響總體執(zhí)行進度較慢；四是績效結果應用績效自評扣1分，原因是評價不夠準確細化，有待提高。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

按照預算績效管理要求，本部門對2021年整體支出開展績效自評，自評得分94分，整體資金使用效率較2020年度比較稍有提高。

（二）存在問題

根據(jù)預算編制和執(zhí)行情況分析：一是對預決算認識有待加強細化，二是預算配置欠科學合理分配 ，三是相關管理制度有待進一步完善。

（三）改進建議

一是強化責任意識，提高預決算重要性認識。財務人員要提前做好編報的各項準備工作，制訂工作時間表，有計劃、分步驟地推進編報工作。二是嚴格執(zhí)行預算，合理使用資金。預算執(zhí)行過程中，規(guī)范工作程序，尤其是專項資金，力保數(shù)據(jù)的準確性和真實性，控制預算完成率。三是加強隊伍建設，抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培養(yǎng)部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。

雅安市司法局部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

2021年專項預算項目支出績效自評報告（依法治市工作經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．2019年全市機構改革，市委依法治市辦改設在市司法局，承擔全市法治建設統(tǒng)籌部署和依法治市工作安排督促落實及理論研究，負責承辦市委全面依法治市委員會會議籌備，重要法治建設工作督察調(diào)研。

2．依法治市項目工作經(jīng)費是市財政從2014年起每年安排財政預算經(jīng)費50萬給依法治市辦（設在市委辦）。2019年全市機構改革，市委依法治市辦改設在市司法局，原依法治市經(jīng)費從市委辦劃轉(zhuǎn)到市司法局。

3．依法治市工作經(jīng)費由市司法局根據(jù)工作實際需要支付，圍繞依法治市工作開展進行合理支付。

4．資金分配原則主要圍繞打造“尚法為雅·善治為安”法治雅安品牌開展。

（二）項目績效目標

1．項目主要內(nèi)容。項目績效總體目標包括以習近平法治思想統(tǒng)領法治雅安建設各項工作，圍繞綠色發(fā)展示范市和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設以及鄉(xiāng)村振興，推進科學立法、嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法，深化依法治國雅安實踐，做強“尚法為雅·善治為安”法治雅安品牌等。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，2021年度依法治市工作經(jīng)費包括依法治市會議培訓、媒體宣傳合作、法治文化陣地打造、法治宣傳視頻拍攝、法治示范創(chuàng)建等。依法治市工作經(jīng)費2021年度全年預算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算的100%。圓滿完成依法治市各項工作任務。

3．我局自行組織開展績效自評。通過查驗資料和報銷憑證對收集的相關數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等，最終形成結論該項目申報內(nèi)容與實際相符，支出各項與實際業(yè)務相符。

（三）項目自評步驟及方法

我局在預算年度結束后，組織開展預算績效自評工作，通過查驗資料和走訪及收集相關數(shù)據(jù)等方式進行匯總整理，形成最終結論。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

依法治市項目工作經(jīng)費是市財政從2014年起每年安排財政預算經(jīng)費50萬給依法治市辦（設在市委辦）。2019年全市機構改革，市委依法治市辦改設在市司法局，原依法治市經(jīng)費從市委辦劃轉(zhuǎn)到市司法局。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃。依法治市工作經(jīng)費全年50萬元，全部屬于市財政撥款資金。

2．資金到位。截至2021年預算年度評價為止，依法治市工作經(jīng)費50萬元已全部到賬，資金到位情況與資金預算計劃對比100%，資金到位及時準確。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點，該項目支出情況50萬元，已經(jīng)完成年初預算100%，支付依據(jù)合法合規(guī)，與預算相符，存在的問題預算編制不夠細致化，科目未能100%按照預算科目進行編制。

（三）項目財務管理情況

該項目財務管理嚴格按照政府會計制度建設、設置、會計核算及賬務處理。參照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行了政府會計財務管理制度，財務處理及時、會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。項目主要目標以習近平法治思想統(tǒng)領法治雅安建設各項工作，圍繞綠色發(fā)展示范市和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設以及鄉(xiāng)村振興，推進科學立法、嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法，深化依法治國雅安實踐，做強“尚法為雅·善治為安”法治雅安品牌。

（二）項目管理情況。在項目實施過程中，我單位按照項目具體情況結合相關法律法規(guī)及項目管理制度等方式對實施過程中涉及簽訂合同情況，嚴格執(zhí)行合同審核程序相關規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。我單位對項目管理是年初有預算，年中有進度執(zhí)行率，年末有自評報告等監(jiān)管工作。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

2021年依法治市項目完成執(zhí)行率100%。數(shù)量指標拍攝宣傳片及會議培訓40萬元占項目比例80%，依法治市日常性工作運行等10萬元占項目比例20%。截至2021年年底項目執(zhí)行率100%。

（二）項目效益情況

依法治市培訓項目質(zhì)量指標都達到合格標準，法治宣傳視頻拍攝質(zhì)量指標均達到合格標準，法治宣傳視頻拍攝按照時限要求完成拍攝，依法治市培訓已按照時限要求完成培訓，法治宣傳拍攝受眾群眾滿意度指標為90%以上。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

2021年依法治市工作開展中得到廣大群眾的大力支持使得各項績效指標圓滿，達到了預算整體滿意的效果。

（二）存在的問題

對各項指標量化分析不夠細致，指標可能存在誤差。

（三）相關建議

加強對單位預算績效考核各項指標量化分析的培訓。切實加強項目立項審查和監(jiān)督力度，督促具體實施單位加快實施進度，項目單位按計劃實現(xiàn)績效目標。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表