一,、職能簡介

雅安市婦幼保健計劃生育服務中心是全市婦幼保健臨床,、科學研究,、技術指導,、人員培訓和信息管理中心，主要承擔全市轄區(qū)內婦女保健,、兒童保健,、圍產保健、婦女常見病防治管理,、助產技術服務管理,、出生缺陷綜合防治等工作；開展生育技術服務,、婚前醫(yī)學檢查,、孕前優(yōu)生健康檢查等工作；負責婦幼保健和計劃生育技術服務培訓,、科研,、信息管理、適宜技術推廣、項目管理,、服務質量檢測等業(yè)務管理工作,；對下級服務機構進行技術指導與培訓等工作。

二,、2021年重點工作

全市婦幼健康事業(yè)著眼于由保生存向促發(fā)展轉變,，不斷改善服務環(huán)境，提升服務能力,，在常態(tài)化開展新冠肺炎疫情防控的同時,，堅持以婦女兒童健康和出生缺陷防控為主線，把啟動川西孕產婦救治中心建設,、選樹預防艾滋病母嬰傳播“明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)”,、婦幼健康宣教入駐車載醫(yī)院、打造示范性嬰幼兒照護機構作為重點工作,，緊緊圍繞“固根基,、拓領域、謀發(fā)展”的戰(zhàn)略思路,，努力為轄區(qū)婦女兒童提供全方位的,、全生命周期的婦幼健康服務，引領婦幼健康事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市婦幼計生中心所有收入和支出均納入單位預算管理,。收入包括一般公共預算撥款收入,，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。市婦幼計生中心2021年收支預算總數1273.60萬元,比2020年收支預算總數增加22.9萬元，主要原因是增加上年結轉支出,。

（一）收入預算情況

市婦幼計生中心2021年收入預算636.80萬元,，其中：上年結轉132.45萬元，占20.80%,；一般公共預算撥款收入504.34萬元,，占79.20%；政府性基金預算撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,。

（二）支出預算情況

市婦幼計生中心2021年支出預算636.80萬元,，其中：基本支出504.34萬元，占79.20%；項目支出132.45萬元,，占20.80%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

市婦幼計生中心2021年財政撥款收支預算總數1273.60萬元,比2020年收支預算總數增加22.9萬元,，主要原因是增加上年結轉支出,。收入包括：本年一般公共預算撥款收入504.34萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出51.46萬元,，衛(wèi)生健康支出540.23萬元，住房保障支出45.11萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市婦幼計生中心2021年一般公共預算當年撥款504.34萬元，比2020年預算數減少30.31萬元,，主要原因是減少人員經費支出和公用經費支出,，其中減少社會保障和就業(yè)支出14.20萬元，衛(wèi)生健康支出14.07萬元,，住房保障支出1.78萬元,。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

市婦幼計生中心2021年般公共預算當年撥款社會保障和就業(yè)支出51.22萬元，占10.16%,；衛(wèi)生健康支出408.02萬元,，80.90%,；住房保障支出45.11萬元,；占8.94%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數為0.12萬元,，主要用于：縣級以上離退休干部商品與服務支出,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數為51.10萬元，主要用于：事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險單位繳費支出,。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）2021年預算數為365.48萬元,，主要用于：婦幼保健機構工資福利支出和商品與服務支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數為35.71萬元,，主要用于：事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位繳費支出,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數為6.83萬元，主要用于：事業(yè)單位職工公務員醫(yī)療保險單位繳費支出,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為45.11萬元,，主要用于：職工住房公積金單位繳費支出。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

市婦幼計生中心2021年一般公共預算基本支出504.34萬元,，其中：

人員經費461.72萬元，主要包括：基本工資177.20萬元、津貼補貼9.08萬元,、績效工資133.11萬元,、獎勵金0.07萬元、社會保險繳費97.15萬元,，住房公積金45.11萬元,。

公用經費42.62萬元，主要包括：辦公費1.20萬元,、印刷費0.10萬元,、手續(xù)費0.10萬元、水費0.20萬元,、郵電費0.80萬元,、差旅費0.60萬元、會議費0.50萬元,、培訓費5.29萬元,、公務接待費0.30萬元、專用材料費0.30萬元,、勞務費0.10萬元,、工會經費6.39萬元、職工福利費5.32萬元,、公務用車運行維護費3.20萬元,、其他交通費用1.60萬元、其他商品與服務支出16.50萬元,，辦公設備購置0.12萬元,。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市婦幼計生中心2021年“三公”經費財政撥款預算數3.50萬元,，其中：公務接待費0.30萬元,，公務用車購置及運行維護費3.20萬元，因公出國（境）經費0萬元

（一）公務接待費較2020年預算增長100%,。

主要原因是2020年公務接待費預算數為0元,，2021年公務活動正常有序開展，預算增加公務接待費0.30萬元,。

2021年公務接待費計劃用于國內公務活動接待,。

（二）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.88%。

單位現(xiàn)有公務用車1輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛,，大型客,、貨車0輛,。

2021年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費3.20萬元,，用于1輛公務用車燃油,、維修、保險等方面支出,，主要保障全市婦幼公共衛(wèi)生服務等工作開展,。

（二）因公出國（境）經費較2020年預算與2020年預算持平，預算數為0萬元,。

主要原因是市婦幼計生中心無出國（境）公務活動安排,。

八、政府性基金預算支出情況說明

市婦幼計生中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經營預算情況說明

市婦幼計生中心2021年沒有國有資本經營預算支出的安排。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

市婦幼計生中心為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2021年,，市婦幼計生中心安排政府采購預算0.12萬元,，其中，政府采購貨物預算0.12萬元,；政府采購工程預算0萬元,；政府采購服務預算0萬元,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底,，市婦幼計生中心共有車輛1輛，其中,，婦幼公共衛(wèi)生服務保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺,。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。

（四）預算績效情況

2021年市婦幼計生中心開展績效目標管理的項目0個，涉及預算0萬元,。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等,。

8,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）:指事業(yè)單位離退休支出,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度實際繳納的職業(yè)年金繳費支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）:指婦幼保健機構的支出,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項）:指重大疾病,、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生（項）:指衛(wèi)生健康其他公共衛(wèi)生服務支出,。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:指公務員醫(yī)療補助經費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:其他用于衛(wèi)生健康方面的支出,。

18.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

21.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表（2021年度）