一、職能簡介

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實施全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃和相關(guān)政策措施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé)。推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，加快商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.研究提出促進(jìn)市場體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。

4.擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。

6.貫徹落實國家對外貿(mào)易方針政策，分析研究涉及全市進(jìn)出口貿(mào)易的重大問題并提出對策建議；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案的職責(zé)；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)扶持專項資金項目的組織申報；依法配合進(jìn)出口商品配額及許可證管理；負(fù)責(zé)依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè)；承擔(dān)技術(shù)引進(jìn)和出口工作，負(fù)責(zé)服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)和統(tǒng)計工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。管理全市對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；配合參與外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；管理全市承擔(dān)的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款），負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)的初審轉(zhuǎn)報和權(quán)限內(nèi)監(jiān)督管理工作。

7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涉及商務(wù)職責(zé)范圍的有關(guān)工作。

8.牽頭負(fù)責(zé)會展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

9.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

10.承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項

二、2021年重點工作

1.主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)

預(yù)計全市實現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值增速9.6%左右、社會消費品零售總額增速同比增長9.5%左右、外貿(mào)進(jìn)出口總額7億元左右。

2.重點工作及措施

（1）服務(wù)業(yè)發(fā)展工作方面。加快構(gòu)建“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系，推進(jìn)全市服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。開展2021年省級服務(wù)業(yè)聚集區(qū)、服務(wù)業(yè)強縣、服務(wù)業(yè)“三百工程”、步行街申報工作，加快市級服務(wù)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)。積極培育壯大市場主體，深入實施“個轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)壯大”梯度培育機制，重點抓好“五個一批”。完成全市服務(wù)業(yè)“十四五”專項規(guī)劃編制工作，儲備一批“十四五”期間的重大服務(wù)業(yè)項目。

（2）穩(wěn)增長擴消費工作方面。加快實施消費升級行動計劃，培育壯大新消費，發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)，打造消費新場景，積極創(chuàng)建區(qū)域消費中心城市。圍繞消費熱點搭建消費促進(jìn)平臺，深度挖掘假日消費潛力，深入開展“惠民購物全川行動”；持續(xù)開展線上線下促進(jìn)消費活動，挖潛旅游消費，繁榮活躍消費市場。持續(xù)提升“川貨全國行”活動，不斷提升“雅安造”“雅字號”名優(yōu)特新產(chǎn)品品牌影響力和市場占有率。

（3）對外開放合作工作方面。積極培育外貿(mào)新的增長點，力爭培育2-3戶外貿(mào)實績企業(yè)。優(yōu)化外經(jīng)貿(mào)專項資金管理使用，加大對非自營進(jìn)出口轉(zhuǎn)自營進(jìn)出口的支持力度。加強對外開放平臺建設(shè)，指導(dǎo)寶興漢白玉特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)和雅安經(jīng)開區(qū)積極申報“四川省外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地”。

（4）物流工作方面。督促指導(dǎo)川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)園、雅安無水港（鳳鳴物流園）、全市LNG物流一張網(wǎng)等物流項目建設(shè)，促進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。深化與宜賓港、重慶港合作，促進(jìn)區(qū)域間物流通道互聯(lián)互通，增強對外開放和貿(mào)易暢通能力。

（5）電子商務(wù)工作方面。加快實體商貿(mào)企業(yè)、傳統(tǒng)商品交易市場以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)線上線下融合發(fā)展，鼓勵連鎖超市、便利店等傳統(tǒng)零售業(yè)推進(jìn)實體店數(shù)字化改造。大力發(fā)展自營進(jìn)出口的，培育特色農(nóng)產(chǎn)品電商品牌和區(qū)域品牌。

三、收支預(yù)算情況說明  按照綜合預(yù)算的原則，雅安市商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出、其他支出等。雅安市商務(wù)局2021年收支總預(yù)算1277.61萬元。    

（一）收入預(yù)算情況

雅安市商務(wù)局2021年部門預(yù)算收入總數(shù)1277.61萬元，較2020年部門預(yù)算收入總數(shù)2795.79萬元減少1518.18萬元，減少54.30%，主要原因為2021年部門預(yù)算收入一般公共預(yù)算撥款收入475.34萬元較2020年部門預(yù)算收入一般公共預(yù)算撥款收入622.08萬元減少146.74萬元，2021年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)802.27萬元較2020年部門預(yù)算收入入上年結(jié)轉(zhuǎn)2173.71萬元減少1371.44萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算支出總數(shù)1277.61萬元，基本支出475.34萬元，占37.21%；項目支出802.27萬元，占62.79%；較2020年部門預(yù)算支出總數(shù)2795.79萬元減少1518.18萬元，減少54.30%，主要原因為人員減少、日常公用經(jīng)費壓減導(dǎo)致基本支出減少，2021年減少糧油質(zhì)檢中心預(yù)算支出導(dǎo)致項目支出減少。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明　　雅安市商務(wù)局2021年財政撥款收支總預(yù)算1277.61萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入475.34萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)802.27萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出303.52萬元、社會保障和就業(yè)支出85.54萬元、衛(wèi)生健康支出47.15萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出619.37萬元，住房保障支出42.04萬元、其他支出40.00萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況　　雅安市商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款475.34萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少146.74萬元。主要是2021年較2020年人員減少，基本支出減少126.74萬元，2021年項目支出當(dāng)年撥款較2020年減少20.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

雅安市商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款475.34萬元，其中基本支出：475.34萬元，占100%，其中工資福利支出362.46萬元，占76.25%；商品和服務(wù)支出72.86萬元，占15.33%；對個人和家庭的補助支出40.02萬元，占8.42%；2021年項目支出：0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為300.61萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費和對個人和家庭補助支出等。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為46.18萬元，主要用于離休人員工資及福利支出及退休人員日常公用經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為39.36萬元，主要用于：本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2021年預(yù)算數(shù)為33.28萬元，主要用于：繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險單位部分。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為13.87萬元，主要用于：繳納本單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2021年預(yù)算數(shù)為42.04萬元，主要用于：繳納單位在職人員住房公積金單位部分。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出475.34萬元，其中：

人員經(jīng)費402.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。  日常公用經(jīng)費72.86萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。由于預(yù)算系統(tǒng)自動生成的黨務(wù)工作經(jīng)費19.10萬元不能修改，導(dǎo)致辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等明細(xì)科目預(yù)算金額不足。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市商務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.90萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費0.80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.10萬元（其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費0.10萬元、未安排公務(wù)用車購置費）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算無改變，均為0元。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算增加0.30萬元，增加60.00%。2021年公務(wù)接待費計劃用于保障雅安市商務(wù)局按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費較2020年預(yù)算減少0.63萬元，減少86.30%。主要原因是2021年，壓減公務(wù)車維護(hù)支出。 由于預(yù)算系統(tǒng)公務(wù)費中黨務(wù)工作經(jīng)費19.10萬元不能修改，導(dǎo)致公務(wù)處運行維護(hù)費預(yù)算不足。2021年未安排公務(wù)用車購置費。現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛、其他車輛2輛。2021年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0.10萬元。用于公務(wù)用車的燃油、維修、保險等方面支出。主要保障市商務(wù)局工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明：雅安市商務(wù)局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明：雅安市商務(wù)局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明　　

（一）機關(guān)運行經(jīng)費　　

2021年，雅安市商務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為72.86萬元，比2020年預(yù)算減少12.90萬元，降幅15.04%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。　　

（二）政府采購情況　　

2021年，雅安市商務(wù)局安排政府采購預(yù)算0萬元。　　

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況　　

截至2020年底，雅安市商務(wù)局國有資產(chǎn)占有使用情況為：本單位在行政中心B棟5樓辦公 ；雅安市商務(wù)局所有車輛3輛，為應(yīng)急保障用車；本單位使用電腦等通用設(shè)備、專用設(shè)備以及各類辦公家具等。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況　  績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年，雅安市商務(wù)局100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。   

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出，含日常運行經(jīng)費、對企事業(yè)單位補貼等支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）: 指除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）: 指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助。

（十）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：指其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

（十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）: 指商業(yè)流通事務(wù)日常運行支出。

（十二）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指商業(yè)流通事務(wù)其他商品和服務(wù)支出。

（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出。

（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）  其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十六）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

（十七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（二十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：表1. 部門收支總表

表1-1. 部門預(yù)算收入總表

表1-2. 部門預(yù)算支出總表

表2. 財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3. 一般公共預(yù)算支出表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 2021年單位預(yù)算項目績效目標(biāo)