目錄

第一部分 部門(mén)概況 

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算情況明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件  

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實(shí)施全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)政策措施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé)。推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，加快商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.研究提出促進(jìn)市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)一體化發(fā)展。

4.擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行和流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。

6.貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易方針政策，分析研究涉及全市進(jìn)出口貿(mào)易的重大問(wèn)題并提出對(duì)策建議；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案的職責(zé)；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目的組織申報(bào)；依法配合進(jìn)出口商品配額及許可證管理；負(fù)責(zé)依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè)；承擔(dān)技術(shù)引進(jìn)和出口工作，負(fù)責(zé)服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)和統(tǒng)計(jì)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。管理全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；配合參與外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；管理全市承擔(dān)的國(guó)家對(duì)外援助任務(wù)，管理多雙邊對(duì)我市無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目下外國(guó)政府對(duì)我市的贈(zèng)款），負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)的初審轉(zhuǎn)報(bào)和權(quán)限內(nèi)監(jiān)督管理工作。

7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)涉及商務(wù)職責(zé)范圍的有關(guān)工作。

8.牽頭負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

9.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

10承辦市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1.聚力重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，全力推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是重點(diǎn)做好頂端設(shè)計(jì)。緊扣“三城三示范”，圍繞建設(shè)“三個(gè)高地”，發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”等重點(diǎn)部署，認(rèn)真謀劃全市服務(wù)業(yè)發(fā)展思路，編制完成《雅安市“十四五”服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確加快構(gòu)建“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系，優(yōu)化形成“一核兩軸”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)空間布局，大力實(shí)施服務(wù)業(yè)“五大行動(dòng)”計(jì)劃等目標(biāo)任務(wù)。二是重點(diǎn)做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。文體旅游顯著發(fā)展，碧峰峽景區(qū)成功創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)，雨城區(qū)成功創(chuàng)建天府旅游名縣，長(zhǎng)征干部學(xué)院雅安夾金山分院黨史學(xué)習(xí)教育如火如荼。區(qū)域物流中心加速形成，啟動(dòng)編制《雅安市“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》，加快推進(jìn)川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)園、雅安無(wú)水港（鳳鳴物流園）、雅甘涼物流園、滎經(jīng)現(xiàn)代商貿(mào)物流園等重點(diǎn)物流園區(qū)建設(shè)，全力構(gòu)建“一核、兩翼、多點(diǎn)”現(xiàn)代物流服務(wù)體系。2021年，全市實(shí)現(xiàn)物流業(yè)增加值（含交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政業(yè)）12.07億元，同比增長(zhǎng)18.3%，共有注冊(cè)道路貨物運(yùn)輸企業(yè)299家，規(guī)模以上物流企業(yè)28戶，國(guó)家A級(jí)以上物流企業(yè)11戶。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)乘勢(shì)興起，“西部數(shù)港·中國(guó)雅云”品牌影響力不斷提升，電商營(yíng)商高地加快建設(shè)，全市培育發(fā)展網(wǎng)商26335家，建成農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、快遞網(wǎng)點(diǎn)、村郵站1380個(gè)，建成“京東中國(guó)·雅安特產(chǎn)館”1個(gè)。三是重點(diǎn)優(yōu)化區(qū)域載體。以“做強(qiáng)主干、聯(lián)動(dòng)六縣”為支撐，深化區(qū)域商務(wù)協(xié)同做強(qiáng)極核，推動(dòng)雨城、名山、經(jīng)開(kāi)區(qū)三區(qū)同城化發(fā)展，促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸、生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級(jí)。2021年，雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)成功入選省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，建成市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展強(qiáng)縣1個(gè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)2個(gè)、步行街1條。四是重點(diǎn)培育市場(chǎng)主體。深入實(shí)施“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)壯大”梯度培育機(jī)制，重點(diǎn)抓好服務(wù)業(yè)“五個(gè)一批”工作，2021年，全市在庫(kù)“規(guī)上”“限上”服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位646戶，年度新增139戶。五是重點(diǎn)精準(zhǔn)分析研判。強(qiáng)化消費(fèi)和服務(wù)業(yè)運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)縣（區(qū)）、行業(yè)、企業(yè)、商品和活動(dòng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，做好調(diào)查研究和監(jiān)測(cè)分析，先后召開(kāi)專題會(huì)10次，開(kāi)展生豬、茶葉、民宿等專項(xiàng)調(diào)研3次。

2.聚力擴(kuò)大內(nèi)需，持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是全力促進(jìn)消費(fèi)釋放潛力。實(shí)施培育發(fā)展新消費(fèi)三年行動(dòng)，組織開(kāi)展2021“味美四川”川派餐飲匯活動(dòng)，精心辦好“金牛惠消費(fèi)”、2021“嗨啤金秋·椒味漢源”迎國(guó)慶等系列促銷活動(dòng)。積極參加全省“天府名菜”評(píng)選活動(dòng)，我市推薦的10道名菜在全省網(wǎng)絡(luò)投票中位居前列。2021年，全市開(kāi)展各類市場(chǎng)拓展活動(dòng)33場(chǎng)，參與商家2500余家，促進(jìn)消費(fèi)10.5億元。二是全力打造消費(fèi)場(chǎng)景。加快發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)、假日經(jīng)濟(jì)，著力發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)，以一縣一特色“雅安味道”、一城一主題“特色街區(qū)”為載體，積極打造消費(fèi)新場(chǎng)景，形成正黃廣場(chǎng)、三雅園休閑街等夜間經(jīng)濟(jì)核心區(qū)和協(xié)和廣場(chǎng)歐式風(fēng)情街、熊貓?zhí)旖帧⒄S時(shí)代天街等特色商業(yè)步行街，推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)回暖，促進(jìn)城市消費(fèi)繁榮發(fā)展，不斷聚人氣商氣煙火氣。三是全力發(fā)展新興消費(fèi)。加快建設(shè)電商營(yíng)商高地，依托雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)阿里巴巴等知名電商企業(yè)入駐，大力發(fā)展新電商，引導(dǎo)實(shí)體企業(yè)應(yīng)用“社交電商”“平臺(tái)電商+直播帶貨+短視頻”積極拓展銷售渠道。京東中國(guó)·雅安特色館”上線運(yùn)營(yíng)，共有11.9萬(wàn)人關(guān)注，銷售額突破100萬(wàn)元。特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品上行成為農(nóng)村電商加速發(fā)展的主動(dòng)力，“蒙頂山茶”“漢源花椒”入選全省農(nóng)產(chǎn)品電商品牌Top10。2021年，全市實(shí)現(xiàn)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額12.07億元，同比增長(zhǎng)33.74%，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額實(shí)現(xiàn)4.96億元，同比增長(zhǎng)31.02%。

3.聚力對(duì)外開(kāi)放，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易高位運(yùn)行。一是壯大外貿(mào)經(jīng)營(yíng)主體。加強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)孵化，引導(dǎo)具備進(jìn)出口條件的企業(yè)加入外貿(mào)主體隊(duì)伍，因企施策做好培訓(xùn)、指導(dǎo)，全市外貿(mào)備案企業(yè)達(dá)到259家，進(jìn)出口實(shí)績(jī)企業(yè)達(dá)到50家，新增備案企業(yè)31家，新增外貿(mào)實(shí)績(jī)企業(yè)13家。二是加強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓。持續(xù)推進(jìn)“萬(wàn)企出國(guó)門(mén)”活動(dòng)，組織企業(yè)參加中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)、廣交會(huì)等大型展會(huì)活動(dòng)，支持企業(yè)參加“云展會(huì)”，助推企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)。2021年，全市組織22家企業(yè)參加線上線下展會(huì)20場(chǎng)，申報(bào)展位43個(gè)，意向性協(xié)議金額超1400萬(wàn)美元。三是優(yōu)化對(duì)外貿(mào)易發(fā)展環(huán)境。加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)的靠前服務(wù)和運(yùn)行監(jiān)測(cè)，持續(xù)發(fā)揮外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)資金撬動(dòng)作用，用足用好國(guó)家及省級(jí)外經(jīng)貿(mào)政策，加強(qiáng)與中國(guó)出口信用保險(xiǎn)四川分公司合作，持續(xù)為中小微外貿(mào)出口企業(yè)搭建出口信用保險(xiǎn)平臺(tái)，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市商務(wù)局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市商務(wù)局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

雅安市商務(wù)局（本級(jí)）。

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)2602.79萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1942.36萬(wàn)元，下降42.73%。主要變動(dòng)原因是減少了促進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1698.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1692.60萬(wàn)元，占99.68%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。其他收入5.47萬(wàn)元，占0.32%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)2012.22萬(wàn)元，其中：基本支出861.00萬(wàn)元，占42.79%；項(xiàng)目支出1151.22萬(wàn)元，占57.21%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2597.31萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1947.76萬(wàn)元，下降42.85%。主要變動(dòng)原因是減少了促進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2007.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.77%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1525.20萬(wàn)元，下降43.17%。主要變動(dòng)原因是減少了促進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2007.51萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出450.10萬(wàn)元，占22.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出315.09萬(wàn)元，占15.70%；衛(wèi)生健康支出39.07萬(wàn)元，占1.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出140萬(wàn)元，占比6.97%；農(nóng)林水支出2.55萬(wàn)元，占比0.13%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出940.61萬(wàn)元，占46.85%；住房保障支出42.04萬(wàn)元，占2.09%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬(wàn)元，占比0.25%；其他支出73.05，占比3.64%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2007.51，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）：商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2021年決算數(shù)為454.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年決算數(shù)為132.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年決算數(shù)為39.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,與預(yù)算持平。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為6.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）134.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

3.衛(wèi)生健康支出（類）：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年決算數(shù)為39.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年決算數(shù)10.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2021年決算數(shù)140萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

5.農(nóng)林水支出（類）：扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2021年決算數(shù)2.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年決算數(shù)10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平；商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年決算數(shù)為436.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平；涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）2021年決算數(shù)為100.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算393.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為42.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2021年決算數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算73.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出856.29萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)791.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)64.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車(chē)及公務(wù)接待規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)開(kāi)支，將費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.57萬(wàn)元，占86.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬(wàn)元，占12.92%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

開(kāi)支內(nèi)容包括：本部門(mén)本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.57萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少2.42萬(wàn)元，下降34.62%。主要原因是主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車(chē)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.57萬(wàn)元。主要保障區(qū)外會(huì)議、出差、基層檢查工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25%。主要原因是本年省廳到雅安指導(dǎo)調(diào)研工作增加。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.68萬(wàn)元，主要用于接待省級(jí)、省內(nèi)市級(jí)、各縣區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)工作匯報(bào)交流用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，65人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.68萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：省級(jí)部門(mén)4批次，金額0.58萬(wàn)元，省內(nèi)市級(jí)2批次，金額0.10萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.68萬(wàn)元，比2020年減少28.22萬(wàn)元，下降30.38%。主要原因是厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市商務(wù)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市商務(wù)局共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年雅安市商務(wù)局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)-商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，含人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等。一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出，含日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼等支出。其他商貿(mào)事務(wù)：指除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。撫恤-死亡撫恤：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.交通運(yùn)輸支出-車(chē)輛購(gòu)置稅支出-車(chē)輛購(gòu)置稅用于老舊汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼：指車(chē)輛購(gòu)置稅收入安排用于老舊汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼的支出

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出，含對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼等支出。涉外發(fā)展服務(wù)支出-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出：指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出，含對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼等支出。其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)：指糧食體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出，含對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼等支出。其他糧油事務(wù)支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出。物資事務(wù)-倉(cāng)庫(kù)建設(shè)：指物資儲(chǔ)備部門(mén)倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施等方面的支出，含對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼等支出。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，本部門(mén)其他支出為4·20災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目支出。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市商務(wù)局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市商務(wù)局為市政府工作部門(mén)，一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實(shí)施全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)政策措施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé)。推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，加快商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.研究提出促進(jìn)市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)一體化發(fā)展。

4.擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行和流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。

6.貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易方針政策，分析研究涉及全市進(jìn)出口貿(mào)易的重大問(wèn)題并提出對(duì)策建議；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案的職責(zé)；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目的組織申報(bào)；依法配合進(jìn)出口商品配額及許可證管理；負(fù)責(zé)依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè)；承擔(dān)技術(shù)引進(jìn)和出口工作，負(fù)責(zé)服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)和統(tǒng)計(jì)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。管理全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；配合參與外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；管理全市承擔(dān)的國(guó)家對(duì)外援助任務(wù)，管理多雙邊對(duì)我市無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目下外國(guó)政府對(duì)我市的贈(zèng)款），負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)的初審轉(zhuǎn)報(bào)和權(quán)限內(nèi)監(jiān)督管理工作。

7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)涉及商務(wù)職責(zé)范圍的有關(guān)工作。

8.牽頭負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

9.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

10.承辦市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)

（三）人員概況。

截至2021年12月31日，在職人員33人，其中行政人員24人，參公管理人員5人，事業(yè)人員5人；離休人員2人；遺屬人員6人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

根據(jù)預(yù)算編制，2021年預(yù)算收入1698.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)904.72萬(wàn)元，合計(jì)2602.79萬(wàn)元。2021年按照本部門(mén)職能職責(zé)，預(yù)算規(guī)定以及各專項(xiàng)資金使用規(guī)定及時(shí)申報(bào)使用資金，保證資金及時(shí)到位。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年整體支出2012.22萬(wàn)元，其中基本支出861.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1151.22萬(wàn)元，年末結(jié)存590.57萬(wàn)元。各項(xiàng)資金在預(yù)算范圍內(nèi)使用，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開(kāi)展本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、中期評(píng)估、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開(kāi)展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了部門(mén)的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。

1.聚力重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，全力推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是重點(diǎn)做好頂端設(shè)計(jì)。緊扣“三城三示范”，圍繞建設(shè)“三個(gè)高地”，發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”等重點(diǎn)部署，認(rèn)真謀劃全市服務(wù)業(yè)發(fā)展思路，編制完成《雅安市“十四五”服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確加快構(gòu)建“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系，優(yōu)化形成“一核兩軸”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)空間布局，大力實(shí)施服務(wù)業(yè)“五大行動(dòng)”計(jì)劃等目標(biāo)任務(wù)。二是重點(diǎn)做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。文體旅游顯著發(fā)展，碧峰峽景區(qū)成功創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)，雨城區(qū)成功創(chuàng)建天府旅游名縣，長(zhǎng)征干部學(xué)院雅安夾金山分院黨史學(xué)習(xí)教育如火如荼。區(qū)域物流中心加速形成，啟動(dòng)編制《雅安市“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》，加快推進(jìn)川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)園、雅安無(wú)水港（鳳鳴物流園）、雅甘涼物流園、滎經(jīng)現(xiàn)代商貿(mào)物流園等重點(diǎn)物流園區(qū)建設(shè)，全力構(gòu)建“一核、兩翼、多點(diǎn)”現(xiàn)代物流服務(wù)體系。2021年，全市實(shí)現(xiàn)物流業(yè)增加值（含交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政業(yè)）12.07億元，同比增長(zhǎng)18.3%，共有注冊(cè)道路貨物運(yùn)輸企業(yè)299家，規(guī)模以上物流企業(yè)28戶，國(guó)家A級(jí)以上物流企業(yè)11戶。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)乘勢(shì)興起，“西部數(shù)港·中國(guó)雅云”品牌影響力不斷提升，電商營(yíng)商高地加快建設(shè)，全市培育發(fā)展網(wǎng)商26335家，建成農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、快遞網(wǎng)點(diǎn)、村郵站1380個(gè)，建成“京東中國(guó)·雅安特產(chǎn)館”1個(gè)。三是重點(diǎn)優(yōu)化區(qū)域載體。以“做強(qiáng)主干、聯(lián)動(dòng)六縣”為支撐，深化區(qū)域商務(wù)協(xié)同做強(qiáng)極核，推動(dòng)雨城、名山、經(jīng)開(kāi)區(qū)三區(qū)同城化發(fā)展，促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸、生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級(jí)。2021年，雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)成功入選省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，建成市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展強(qiáng)縣1個(gè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)2個(gè)、步行街1條。四是重點(diǎn)培育市場(chǎng)主體。深入實(shí)施“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)壯大”梯度培育機(jī)制，重點(diǎn)抓好服務(wù)業(yè)“五個(gè)一批”工作，2021年，全市在庫(kù)“規(guī)上”“限上”服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位646戶，年度新增139戶。五是重點(diǎn)精準(zhǔn)分析研判。強(qiáng)化消費(fèi)和服務(wù)業(yè)運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)縣（區(qū)）、行業(yè)、企業(yè)、商品和活動(dòng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，做好調(diào)查研究和監(jiān)測(cè)分析，先后召開(kāi)專題會(huì)10次，開(kāi)展生豬、茶葉、民宿等專項(xiàng)調(diào)研3次。

2.聚力擴(kuò)大內(nèi)需，持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是全力促進(jìn)消費(fèi)釋放潛力。實(shí)施培育發(fā)展新消費(fèi)三年行動(dòng)，組織開(kāi)展2021“味美四川”川派餐飲匯活動(dòng)，精心辦好“金牛惠消費(fèi)”、2021“嗨啤金秋·椒味漢源”迎國(guó)慶等系列促銷活動(dòng)。積極參加全省“天府名菜”評(píng)選活動(dòng)，我市推薦的10道名菜在全省網(wǎng)絡(luò)投票中位居前列。2021年，全市開(kāi)展各類市場(chǎng)拓展活動(dòng)33場(chǎng)，參與商家2500余家，促進(jìn)消費(fèi)10.5億元。二是全力打造消費(fèi)場(chǎng)景。加快發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)、假日經(jīng)濟(jì)，著力發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)，以一縣一特色“雅安味道”、一城一主題“特色街區(qū)”為載體，積極打造消費(fèi)新場(chǎng)景，形成正黃廣場(chǎng)、三雅園休閑街等夜間經(jīng)濟(jì)核心區(qū)和協(xié)和廣場(chǎng)歐式風(fēng)情街、熊貓?zhí)旖帧⒄S時(shí)代天街等特色商業(yè)步行街，推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)回暖，促進(jìn)城市消費(fèi)繁榮發(fā)展，不斷聚人氣商氣煙火氣。三是全力發(fā)展新興消費(fèi)。加快建設(shè)電商營(yíng)商高地，依托雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)阿里巴巴等知名電商企業(yè)入駐，大力發(fā)展新電商，引導(dǎo)實(shí)體企業(yè)應(yīng)用“社交電商”“平臺(tái)電商+直播帶貨+短視頻”積極拓展銷售渠道。京東中國(guó)·雅安特色館”上線運(yùn)營(yíng)，共有11.9萬(wàn)人關(guān)注，銷售額突破100萬(wàn)元。特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品上行成為農(nóng)村電商加速發(fā)展的主動(dòng)力，“蒙頂山茶”“漢源花椒”入選全省農(nóng)產(chǎn)品電商品牌Top10。2021年，全市實(shí)現(xiàn)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額12.07億元，同比增長(zhǎng)33.74%，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額實(shí)現(xiàn)4.96億元，同比增長(zhǎng)31.02%。

3.聚力對(duì)外開(kāi)放，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易高位運(yùn)行。一是壯大外貿(mào)經(jīng)營(yíng)主體。加強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)孵化，引導(dǎo)具備進(jìn)出口條件的企業(yè)加入外貿(mào)主體隊(duì)伍，因企施策做好培訓(xùn)、指導(dǎo)，全市外貿(mào)備案企業(yè)達(dá)到259家，進(jìn)出口實(shí)績(jī)企業(yè)達(dá)到50家，新增備案企業(yè)31家，新增外貿(mào)實(shí)績(jī)企業(yè)13家。二是加強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓。持續(xù)推進(jìn)“萬(wàn)企出國(guó)門(mén)”活動(dòng)，組織企業(yè)參加中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)、廣交會(huì)等大型展會(huì)活動(dòng)，支持企業(yè)參加“云展會(huì)”，助推企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)。2021年，全市組織22家企業(yè)參加線上線下展會(huì)20場(chǎng)，申報(bào)展位43個(gè)，意向性協(xié)議金額超1400萬(wàn)美元。三是優(yōu)化對(duì)外貿(mào)易發(fā)展環(huán)境。加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)的靠前服務(wù)和運(yùn)行監(jiān)測(cè)，持續(xù)發(fā)揮外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)資金撬動(dòng)作用，用足用好國(guó)家及省級(jí)外經(jīng)貿(mào)政策，加強(qiáng)與中國(guó)出口信用保險(xiǎn)四川分公司合作，持續(xù)為中小微外貿(mào)出口企業(yè)搭建出口信用保險(xiǎn)平臺(tái)，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

本部門(mén)認(rèn)真開(kāi)展了2021年整體預(yù)算績(jī)效自評(píng),履行職能職責(zé)上整體情況良好,并及時(shí)公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)、對(duì)評(píng)價(jià)問(wèn)題及時(shí)整改、應(yīng)用結(jié)果反饋良好。

（三）自評(píng)質(zhì)量。

雅安市商務(wù)局部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我局2021年部門(mén)整體支出符合有關(guān)規(guī)定要求,各項(xiàng)支出程序合法合規(guī)，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行,促進(jìn)了全市商務(wù)流通企業(yè)健康發(fā)展。

（二）存在問(wèn)題。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。

（三）改進(jìn)建議。

建議財(cái)政在安排部門(mén)年度預(yù)算時(shí)應(yīng)將工作經(jīng)費(fèi)考慮充分,保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

雅安市商務(wù)局部門(mén)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件

2021年雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)在該項(xiàng)目管理中的職能。

服務(wù)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆九次、十次全會(huì)精神以及市委四屆十次全會(huì)、十二次全會(huì)和雅安市第五次黨代會(huì)精神，按照推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展要求，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2007〕7號(hào)）、《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于加快構(gòu)建“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系推動(dòng)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》（川委發(fā)〔2020〕10號(hào)）、《中共雅安市委 雅安市人民政府關(guān)于加快構(gòu)建“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系推動(dòng)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（雅委發(fā)〔2020〕8號(hào)）等文件要求，推進(jìn)三次產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，發(fā)展壯大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化高端化延伸，推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)向精細(xì)化、高品質(zhì)轉(zhuǎn)變，加快建設(shè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)強(qiáng)市。

加快發(fā)展服務(wù)業(yè)，是促進(jìn)雅安市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要舉措，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。因此，雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金是為貫徹落實(shí)雅安市委、市政府關(guān)于雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展的安排部署，由市財(cái)政預(yù)算安排，專項(xiàng)用于雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，是為貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展的安排部署，由市財(cái)政預(yù)算安排，專項(xiàng)用于雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金。

雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)主要采用項(xiàng)目法。由市商務(wù)局負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目申報(bào)、專家評(píng)審，結(jié)果公示后，市商務(wù)局、市財(cái)政局按照《雅安市人民政府關(guān)于印發(fā)雅安市市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行調(diào)整審批管理辦法的通知》(雅府發(fā)〔2018〕2號(hào))執(zhí)行。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

雅安市財(cái)政局、雅安市商務(wù)局《關(guān)于印發(fā)〈雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》（雅財(cái)建〔2019〕13號(hào)）對(duì)專項(xiàng)資金設(shè)立依據(jù)、遵循的原則、支持方向、相關(guān)部門(mén)職責(zé)等作出了具體規(guī)定。

專項(xiàng)資金使用范圍為改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，為國(guó)家、省服務(wù)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目配套。突出支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)品牌和總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。具體支持范圍包括：決算

(1)支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

支持發(fā)展現(xiàn)代物流。支持物流業(yè)規(guī)劃、物流集聚區(qū)、物流基礎(chǔ)設(shè)施及物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。

支持發(fā)展電子商務(wù)。支持各類電商產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)提質(zhì)升級(jí)和發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，扶持重點(diǎn)電商項(xiàng)目建設(shè)。

支持商貿(mào)流通發(fā)展。支持服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)建設(shè)，支持各類專業(yè)市場(chǎng)、應(yīng)急儲(chǔ)備和流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育完善市場(chǎng)流通網(wǎng)絡(luò)；支持冷鏈物流發(fā)展，加快城鄉(xiāng)物流配送網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)；支持省級(jí)城鄉(xiāng)高效配送試點(diǎn)城市建設(shè)；支持重大項(xiàng)目和品牌引進(jìn)；支持人才引進(jìn)和培訓(xùn)

(2)支持服務(wù)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

支持企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)、轉(zhuǎn)型發(fā)展、集中管理結(jié)算、重大項(xiàng)目融資、“入規(guī)上限”企業(yè)培育。支持企業(yè)積極參與市場(chǎng)拓展“三大活動(dòng)”，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，擴(kuò)大銷售規(guī)模和外貿(mào)進(jìn)出口。支持“雅安味道”品牌培育和打造。

(3)支持縣（區(qū)）服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

支持以縣（區(qū)）為主體的商貿(mào)流通示范建設(shè)。支持縣（區(qū)）電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范縣、商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級(jí)示范縣、服務(wù)業(yè)強(qiáng)縣建設(shè)。

(4)市委、市政府確定的其他服務(wù)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)事項(xiàng)。

4.資金分配的原則及考慮因素。

資金分配的原則：一是符合公共財(cái)政要求，二是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，三是資金安排體現(xiàn)公開(kāi)、公平、擇優(yōu)原則。

資金分配考慮因素：一是省上獎(jiǎng)補(bǔ)政策配套，二是項(xiàng)目實(shí)施對(duì)服務(wù)業(yè)發(fā)展的積極影響，三是市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)決定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2021年服務(wù)業(yè)發(fā)展資金績(jī)效目標(biāo)：完成省政府下達(dá)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額、服務(wù)業(yè)增加值增速目標(biāo)，新增“規(guī)上、限上”服務(wù)業(yè)企業(yè)40戶；開(kāi)展市場(chǎng)拓展、促消費(fèi)等活動(dòng)3次以上；資金使用合規(guī)性；專款專用；服務(wù)業(yè)稅收提高；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率提高；對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用明顯；城鎮(zhèn)新增就業(yè)第三產(chǎn)業(yè)吸納人數(shù)65%以上；第三產(chǎn)業(yè)用電量提高；第三產(chǎn)業(yè)投資提高；服務(wù)業(yè)增加值穩(wěn)步提高；對(duì)服務(wù)業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展影響積極；服務(wù)業(yè)企業(yè)對(duì)政策的滿意程度80%以上。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，我局由分管副局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，服務(wù)業(yè)科與其他相關(guān)科室配合，對(duì)各項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目資金由市財(cái)政預(yù)算下達(dá)市商務(wù)局，如有重大調(diào)整報(bào)市政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。雅安市服務(wù)業(yè)發(fā)展資金全年計(jì)劃1500萬(wàn)元，雅安市商務(wù)局撥出313.78萬(wàn)元。

2.資金到位。2021年雅安市商務(wù)局撥出2021年服務(wù)業(yè)發(fā)展資金313.78萬(wàn)元。按照預(yù)算及時(shí)到位。

3.資金使用。2021年雅安市商務(wù)局資金使用：服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展40萬(wàn)元、市服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、2021年服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金103.12萬(wàn)元、映潮指數(shù)15萬(wàn)元、電子商務(wù)和現(xiàn)代物流業(yè)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、服務(wù)業(yè)發(fā)展推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、市貿(mào)促會(huì)國(guó)際商會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、縣區(qū)服務(wù)業(yè)工作先進(jìn)激勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、現(xiàn)代物流樞紐推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、雅安味道品牌培育打造22.66萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目納入市商務(wù)局機(jī)關(guān)統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，未單獨(dú)設(shè)立機(jī)構(gòu)及賬套。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

該項(xiàng)目資金是事后補(bǔ)助性質(zhì)，根據(jù)支持方向，由企業(yè)或縣（區(qū)）主管部門(mén)申報(bào)，市商務(wù)局審核商市財(cái)政局同意后撥付，重大項(xiàng)目報(bào)市政府同意后撥付。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）服務(wù)業(yè)加快復(fù)蘇

2021年，全市實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值423.16億元，首次突破400億元，超過(guò)攀枝花和巴中，總量同比提升兩位；服務(wù)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.9%，增速居全省第13位，高于全市GDP、一產(chǎn)、二產(chǎn)0.5、0.7和1.3個(gè)百分點(diǎn)；服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重50.3%，占比居全省第5位。

（二）各縣（區(qū)）服務(wù)業(yè)協(xié)同發(fā)展

緊緊圍繞構(gòu)建“做強(qiáng)主干、聯(lián)動(dòng)六縣”的要求，按照“一核兩軸”的全市服務(wù)業(yè)發(fā)展總體格局，各縣（區(qū)）協(xié)調(diào)發(fā)展，切實(shí)發(fā)揮服務(wù)業(yè)示范帶動(dòng)作用。

（三）各行業(yè)增速基本實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)

除商品房銷售面積增速外，其余行業(yè)均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。消費(fèi)市場(chǎng)加快復(fù)蘇，批發(fā)業(yè)銷售額增長(zhǎng)31.2%，零售業(yè)銷售額增長(zhǎng)13.4%，住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)31.7%，餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)30.8%。規(guī)模以上服務(wù)業(yè)表現(xiàn)突出，2021年雅安有規(guī)模以上其他營(yíng)利性服務(wù)業(yè)企業(yè)91家，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.61億元，同比增長(zhǎng)46.6%，增速超全省平均水平16.4個(gè)百分點(diǎn)。

（四）入規(guī)上限超額完成目標(biāo)

深入實(shí)施“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)壯大”梯度培育機(jī)制，重點(diǎn)抓好服務(wù)業(yè)“五個(gè)一批”工作。2021年，全市新增規(guī)模（限額）以上服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位139戶，其中，“規(guī)上”企業(yè)27戶，“限上”單位112戶，超額完成新增“規(guī)上”“限上”服務(wù)業(yè)企業(yè)80戶的跳起摸高目標(biāo)任務(wù)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

總體來(lái)看，服務(wù)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施取得了一定的成效，促進(jìn)新興服務(wù)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)，保障商貿(mào)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，提升了居民生活幸福指數(shù)。但在項(xiàng)目決策的科學(xué)性、項(xiàng)目實(shí)施管理的規(guī)范性、執(zhí)行的有效性等方面有待進(jìn)一步提升，部分項(xiàng)目效益還需進(jìn)一步提升。

（二）存在問(wèn)題。

專項(xiàng)資金管理辦法不夠細(xì)化，因服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目包含資金類型較多，未針對(duì)不同的資金類型制定專門(mén)的細(xì)則或制度。從社會(huì)效益方面，部分項(xiàng)目實(shí)施金額較小，產(chǎn)生的社會(huì)效益不明顯。服務(wù)滿意度有待提高。

（三）相關(guān)建議。

在制定項(xiàng)目預(yù)算和實(shí)施方案時(shí)應(yīng)根據(jù)本年度實(shí)際情況、結(jié)合上年度實(shí)施經(jīng)驗(yàn)提高子項(xiàng)目預(yù)算資金的準(zhǔn)確性，減少在實(shí)施過(guò)程中因預(yù)算不合理導(dǎo)致的子項(xiàng)目間資金調(diào)劑使用，若需調(diào)劑使用資金需報(bào)市政府審批，但審批周期較長(zhǎng)不利于項(xiàng)目的實(shí)施和資金的支付，因此應(yīng)提高項(xiàng)目預(yù)算資金的準(zhǔn)確性，提高資金的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表決算

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表