目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二,、機構設置

第二部分2021年度部門決算情況明 

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件  

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家,、省有關內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實施全市商務發(fā)展規(guī)劃,、計劃和相關政策措施,。

2.承擔指導和協(xié)調(diào)全市服務業(yè)發(fā)展的職責。推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,，指導流通企業(yè)改革,，加快商貿(mào)服務業(yè),、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營,、商業(yè)特許經(jīng)營,、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,。

3.研究提出促進市場體系建設的規(guī)劃和支持政策,，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設工作,，推進農(nóng)村市場體系建設,，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展,。

4.擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策,，推動商務領域信用建設,，指導商業(yè)信用銷售,，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。

5.承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行,、商品供求狀況,，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導,，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作,。

6.貫徹落實國家對外貿(mào)易方針政策，分析研究涉及全市進出口貿(mào)易的重大問題并提出對策建議,；承擔權限內(nèi)進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案的職責,；負責外經(jīng)貿(mào)扶持專項資金項目的組織申報；依法配合進出口商品配額及許可證管理,；負責依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè),；承擔技術引進和出口工作，負責服務貿(mào)易促進和統(tǒng)計工作,，推動服務外包平臺建設,。管理全市對外經(jīng)濟合作業(yè)務；配合參與外派勞務和赴境外就業(yè)人員的權益保護工作,；管理全市承擔的國家對外援助任務,，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款），負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構的初審轉報和權限內(nèi)監(jiān)督管理工作,。

7.指導協(xié)調(diào)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)涉及商務職責范圍的有關工作,。

8.牽頭負責會展業(yè)促進與管理工作,。

9.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

10承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項

（二）2021年重點工作完成情況,。

1.聚力重點產(chǎn)業(yè)，全力推動現(xiàn)代服務業(yè)高質量發(fā)展,。一是重點做好頂端設計,。緊扣“三城三示范”，圍繞建設“三個高地”,，發(fā)展“四大經(jīng)濟”等重點部署,，認真謀劃全市服務業(yè)發(fā)展思路，編制完成《雅安市“十四五”服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,，明確加快構建“4+6”現(xiàn)代服務業(yè)體系,，優(yōu)化形成“一核兩軸”現(xiàn)代服務業(yè)空間布局，大力實施服務業(yè)“五大行動”計劃等目標任務,。二是重點做強特色產(chǎn)業(yè),。文體旅游顯著發(fā)展，碧峰峽景區(qū)成功創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū),，雨城區(qū)成功創(chuàng)建天府旅游名縣,，長征干部學院雅安夾金山分院黨史學習教育如火如荼。區(qū)域物流中心加速形成,，啟動編制《雅安市“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》,，加快推進川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)園、雅安無水港（鳳鳴物流園）,、雅甘涼物流園,、滎經(jīng)現(xiàn)代商貿(mào)物流園等重點物流園區(qū)建設，全力構建“一核,、兩翼,、多點”現(xiàn)代物流服務體系。2021年,，全市實現(xiàn)物流業(yè)增加值（含交通運輸,、倉儲、郵政業(yè)）12.07億元,，同比增長18.3%,，共有注冊道路貨物運輸企業(yè)299家，規(guī)模以上物流企業(yè)28戶,，國家A級以上物流企業(yè)11戶,。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)乘勢興起，“西部數(shù)港·中國雅云”品牌影響力不斷提升,，電商營商高地加快建設,，全市培育發(fā)展網(wǎng)商26335家,，建成農(nóng)村電子商務服務網(wǎng)點、快遞網(wǎng)點,、村郵站1380個,，建成“京東中國·雅安特產(chǎn)館”1個。三是重點優(yōu)化區(qū)域載體,。以“做強主干,、聯(lián)動六縣”為支撐，深化區(qū)域商務協(xié)同做強極核,，推動雨城,、名山、經(jīng)開區(qū)三區(qū)同城化發(fā)展,，促進生產(chǎn)性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸,、生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級。2021年,，雅安經(jīng)開區(qū)大數(shù)據(jù)服務業(yè)集聚區(qū)成功入選省級現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū),，建成市級服務業(yè)發(fā)展強縣1個、現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)2個,、步行街1條,。四是重點培育市場主體。深入實施“個轉企,、小升規(guī)、規(guī)壯大”梯度培育機制,，重點抓好服務業(yè)“五個一批”工作,，2021年，全市在庫“規(guī)上”“限上”服務業(yè)經(jīng)營單位646戶,，年度新增139戶,。五是重點精準分析研判。強化消費和服務業(yè)運行調(diào)度,，加強對重點縣（區(qū)）,、行業(yè)、企業(yè),、商品和活動運行監(jiān)測,，做好調(diào)查研究和監(jiān)測分析，先后召開專題會10次,，開展生豬,、茶葉、民宿等專項調(diào)研3次,。

2.聚力擴大內(nèi)需,，持續(xù)推動消費轉型升級,。一是全力促進消費釋放潛力。實施培育發(fā)展新消費三年行動,，組織開展2021“味美四川”川派餐飲匯活動,，精心辦好“金牛惠消費”,、2021“嗨啤金秋·椒味漢源”迎國慶等系列促銷活動,。積極參加全省“天府名菜”評選活動，我市推薦的10道名菜在全省網(wǎng)絡投票中位居前列,。2021年,，全市開展各類市場拓展活動33場，參與商家2500余家,，促進消費10.5億元,。二是全力打造消費場景。加快發(fā)展夜間經(jīng)濟,、假日經(jīng)濟,，著力發(fā)展消費新業(yè)態(tài)，以一縣一特色“雅安味道”,、一城一主題“特色街區(qū)”為載體,，積極打造消費新場景，形成正黃廣場,、三雅園休閑街等夜間經(jīng)濟核心區(qū)和協(xié)和廣場歐式風情街,、熊貓?zhí)旖帧⒄S時代天街等特色商業(yè)步行街,，推動消費市場回暖,，促進城市消費繁榮發(fā)展，不斷聚人氣商氣煙火氣,。三是全力發(fā)展新興消費,。加快建設電商營商高地，依托雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢,，引進阿里巴巴等知名電商企業(yè)入駐,，大力發(fā)展新電商，引導實體企業(yè)應用“社交電商”“平臺電商+直播帶貨+短視頻”積極拓展銷售渠道,。京東中國·雅安特色館”上線運營,，共有11.9萬人關注，銷售額突破100萬元,。特色優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品上行成為農(nóng)村電商加速發(fā)展的主動力,，“蒙頂山茶”“漢源花椒”入選全省農(nóng)產(chǎn)品電商品牌Top10。2021年,，全市實現(xiàn)農(nóng)村網(wǎng)絡零售額12.07億元,，同比增長33.74%,，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡零售額實現(xiàn)4.96億元，同比增長31.02%,。

3.聚力對外開放,，促進對外貿(mào)易高位運行。一是壯大外貿(mào)經(jīng)營主體,。加強外貿(mào)企業(yè)孵化,，引導具備進出口條件的企業(yè)加入外貿(mào)主體隊伍，因企施策做好培訓,、指導,，全市外貿(mào)備案企業(yè)達到259家，進出口實績企業(yè)達到50家,，新增備案企業(yè)31家,，新增外貿(mào)實績企業(yè)13家。二是加強國際市場開拓,。持續(xù)推進“萬企出國門”活動,，組織企業(yè)參加中國國際進口博覽會、廣交會等大型展會活動,，支持企業(yè)參加“云展會”,，助推企業(yè)開拓市場。2021年,，全市組織22家企業(yè)參加線上線下展會20場,，申報展位43個，意向性協(xié)議金額超1400萬美元,。三是優(yōu)化對外貿(mào)易發(fā)展環(huán)境,。加大對外貿(mào)企業(yè)的靠前服務和運行監(jiān)測，持續(xù)發(fā)揮外經(jīng)貿(mào)專項資金撬動作用,，用足用好國家及省級外經(jīng)貿(mào)政策，加強與中國出口信用保險四川分公司合作,，持續(xù)為中小微外貿(mào)出口企業(yè)搭建出口信用保險平臺,，提高企業(yè)抗風險能力。  

二,、機構設置

雅安市商務局下屬二級單位1個,，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市商務局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

雅安市商務局（本級）。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計2602.79萬元,。與2020年相比，收,、支總計各減少1942.36萬元,，下降42.73%。主要變動原因是減少了促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項資金,。

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1698.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1692.60萬元,，占99.68%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,。其他收入5.47萬元，占0.32%,。

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計2012.22萬元，其中：基本支出861.00萬元,，占42.79%,；項目支出1151.22萬元，占57.21%,。上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計2597.31萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各減少1947.76萬元，下降42.85%,。主要變動原因是減少了促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項資金,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2007.51萬元,，占本年支出合計的99.77%,。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1525.20萬元,，下降43.17%,。主要變動原因是減少了促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2007.51萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出450.10萬元,，占22.42%；社會保障和就業(yè)支出315.09萬元,，占15.70%,；衛(wèi)生健康支出39.07萬元，占1.95%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出140萬元,，占比6.97%；農(nóng)林水支出2.55萬元,，占比0.13%,；商業(yè)服務業(yè)等支出940.61萬元，占46.85%,；住房保障支出42.04萬元,，占2.09%；災害防治及應急管理支出5.00萬元,，占比0.25%,；其他支出73.05，占比3.64%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為2007.51,，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）：商貿(mào)事務（款）行政運行（項）

2021年決算數(shù)為454.81萬元,，完成預算的100%，與預算持平,。

2.社會保障和就業(yè)（類）：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年決算數(shù)為132.66萬元,，完成預算的100%，與預算持平,。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年決算數(shù)為39.36萬元,，完成預算100%,與預算持平,。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2021年決算數(shù)為6.00萬元，完成預算100%,，與預算持平,。撫恤（款）死亡撫恤（項）134.50萬元，完成預算100%,，與預算持平,。

3.衛(wèi)生健康支出（類）：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年決算數(shù)為39.07萬元，完成預算100%,，與預算持平,；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年決算數(shù)10.91萬元，完成預算100%,，與預算持平,。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2021年決算數(shù)140萬元，完成預算100%,，與預算持平,。

5.農(nóng)林水支出（類）：扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年決算數(shù)2.55萬元，完成預算100%,，與預算持平,。

6.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）2021年決算數(shù)10萬元，完成預算100%,，與預算持平,；商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）2021年決算數(shù)為436.34萬元，完成預算100%,，與預算持平,；涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）2021年決算數(shù)為100.49萬元，完成預算100%,，與預算持平,。其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）2021年預算393.78萬元，完成預算100%,，與預算持平,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年決算數(shù)為42.04萬元，完成預算100%,，與預算持平,。

8.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）2021年決算數(shù)為5.00萬元，完成預算100%,，與預算持平,。

9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2021年預算73.05萬元，完成預算100%，與預算持平,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出856.29萬元，其中：

人員經(jīng)費791.61萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、離休費、撫恤金,、生活補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費64.68萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.26萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照公務用車及公務接待規(guī)定，厲行節(jié)約,，減少公務開支,，將費用控制在預算范圍內(nèi)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.57萬元,，占86.88%,；公務接待費支出決算0.68萬元，占12.92%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%,。主要原因是本年度未安排因公出國（境）事項,。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國境事項，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.57萬元,完成預算100%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少2.42萬元，下降34.62%,。主要原因是主要原因是嚴格按照公務用車規(guī)定,，厲行節(jié)約，減少公務用車開支,。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出4.57萬元,。主要保障區(qū)外會議、出差,、基層檢查工作等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.68萬元，完成預算100%,。公務接待費支出決算比2020年增加0.04萬元,，增長6.25%。主要原因是本年省廳到雅安指導調(diào)研工作增加,。

國內(nèi)公務接待支出0.68萬元,，主要用于接待省級、省內(nèi)市級,、各縣區(qū)相關業(yè)務部門工作匯報交流用餐費等,。國內(nèi)公務接待6批次，65人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.68萬元,，具體內(nèi)容包括：省級部門4批次，金額0.58萬元,，省內(nèi)市級2批次,，金額0.10萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市商務局機關運行經(jīng)費支出64.68萬元,，比2020年減少28.22萬元，下降30.38%,。主要原因是厲行節(jié)約,，減少機關運行經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市商務局政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元,，占政府采購支出總額的%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市商務局共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門在2021年度預算編制階段,，組織對雅安市服務業(yè)發(fā)展資金項目開展了預算事前績效評估，編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對雅安市服務業(yè)發(fā)展資金開展了績效自評,。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市商務局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是銀行存款利息收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務-商貿(mào)事務-行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,，含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。一般行政管理事務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,，含日常運行經(jīng)費,、對企事業(yè)單位補貼等支出。其他商貿(mào)事務：指除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。撫恤-死亡撫恤：指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.交通運輸支出-車輛購置稅支出-車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼：指車輛購置稅收入安排用于老舊汽車報廢更新補貼的支出

11.商業(yè)服務業(yè)等支出-商業(yè)流通事務-其他商業(yè)流通事務支出：指其他用于商業(yè)流通事務方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。涉外發(fā)展服務支出-其他涉外發(fā)展服務支出：指其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。其他商業(yè)服務業(yè)等-其他商業(yè)服務業(yè)等支出：指其他商業(yè)服務業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出,。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.糧油物資儲備支出-糧油事務-一般行政管理事務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。糧食專項業(yè)務活動：指糧食體制改革、制度研究,、軍糧供應等專項業(yè)務活動的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出。其他糧油事務支出：指除上述項目以外其他用于糧油事務方面的支出,。物資事務-倉庫建設：指物資儲備部門倉庫及配套設施等方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,，本部門其他支出為4·20災后恢復重建項目支出,。

15.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。

16.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

20.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市商務局部門整體績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成。

雅安市商務局為市政府工作部門,，一級預算單位,，無下屬二級預算單位。

（二）機構職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家,、省有關內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實施全市商務發(fā)展規(guī)劃,、計劃和相關政策措施,。

2.承擔指導和協(xié)調(diào)全市服務業(yè)發(fā)展的職責。推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,，指導流通企業(yè)改革,，加快商貿(mào)服務業(yè)、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展,，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營,、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送,、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,。

3.研究提出促進市場體系建設的規(guī)劃和支持政策，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃,，指導城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設工作,，推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程,，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展,。

4.擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策，推動商務領域信用建設,，指導商業(yè)信用銷售,，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。

5.承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行,、商品供求狀況,，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導,，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作,。

6.貫徹落實國家對外貿(mào)易方針政策，分析研究涉及全市進出口貿(mào)易的重大問題并提出對策建議；承擔權限內(nèi)進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案的職責,；負責外經(jīng)貿(mào)扶持專項資金項目的組織申報,；依法配合進出口商品配額及許可證管理；負責依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè),；承擔技術引進和出口工作,，負責服務貿(mào)易促進和統(tǒng)計工作，推動服務外包平臺建設,。管理全市對外經(jīng)濟合作業(yè)務,；配合參與外派勞務和赴境外就業(yè)人員的權益保護工作；管理全市承擔的國家對外援助任務,，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款）,，負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構的初審轉報和權限內(nèi)監(jiān)督管理工作。

7.指導協(xié)調(diào)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)涉及商務職責范圍的有關工作,。

8.牽頭負責會展業(yè)促進與管理工作,。

9.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

10.承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項

（三）人員概況,。

截至2021年12月31日，在職人員33人,，其中行政人員24人,，參公管理人員5人，事業(yè)人員5人,；離休人員2人；遺屬人員6人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

根據(jù)預算編制,，2021年預算收入1698.07萬元,，上年結轉904.72萬元，合計2602.79萬元,。2021年按照本部門職能職責,，預算規(guī)定以及各專項資金使用規(guī)定及時申報使用資金，保證資金及時到位,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2021年整體支出2012.22萬元，其中基本支出861.00萬元,，項目支出1151.22萬元,，年末結存590.57萬元。各項資金在預算范圍內(nèi)使用，資金使用安全,、規(guī)范,、有效，資金支付范圍,、支付標準,、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,、與預算相符。

三,、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理,。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,我局嚴格按照相關政策規(guī)定編制預算;嚴格按照市財政局要求開展本部門預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、中期評估,、績效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動開展日常預算執(zhí)行監(jiān)控,隨時關注項目執(zhí)行進程,。從評價情況來看,項目執(zhí)行規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項目標和任務,。

1.聚力重點產(chǎn)業(yè),，全力推動現(xiàn)代服務業(yè)高質量發(fā)展。一是重點做好頂端設計,。緊扣“三城三示范”,，圍繞建設“三個高地”，發(fā)展“四大經(jīng)濟”等重點部署,，認真謀劃全市服務業(yè)發(fā)展思路,，編制完成《雅安市“十四五”服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確加快構建“4+6”現(xiàn)代服務業(yè)體系,，優(yōu)化形成“一核兩軸”現(xiàn)代服務業(yè)空間布局,，大力實施服務業(yè)“五大行動”計劃等目標任務。二是重點做強特色產(chǎn)業(yè),。文體旅游顯著發(fā)展,，碧峰峽景區(qū)成功創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)，雨城區(qū)成功創(chuàng)建天府旅游名縣,，長征干部學院雅安夾金山分院黨史學習教育如火如荼,。區(qū)域物流中心加速形成，啟動編制《雅安市“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》,，加快推進川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)園,、雅安無水港（鳳鳴物流園）、雅甘涼物流園,、滎經(jīng)現(xiàn)代商貿(mào)物流園等重點物流園區(qū)建設,，全力構建“一核、兩翼、多點”現(xiàn)代物流服務體系,。2021年,，全市實現(xiàn)物流業(yè)增加值（含交通運輸、倉儲,、郵政業(yè)）12.07億元,，同比增長18.3%，共有注冊道路貨物運輸企業(yè)299家,，規(guī)模以上物流企業(yè)28戶,，國家A級以上物流企業(yè)11戶。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)乘勢興起,，“西部數(shù)港·中國雅云”品牌影響力不斷提升,，電商營商高地加快建設，全市培育發(fā)展網(wǎng)商26335家,，建成農(nóng)村電子商務服務網(wǎng)點,、快遞網(wǎng)點、村郵站1380個,，建成“京東中國·雅安特產(chǎn)館”1個,。三是重點優(yōu)化區(qū)域載體。以“做強主干,、聯(lián)動六縣”為支撐,，深化區(qū)域商務協(xié)同做強極核，推動雨城,、名山,、經(jīng)開區(qū)三區(qū)同城化發(fā)展，促進生產(chǎn)性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸,、生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級,。2021年，雅安經(jīng)開區(qū)大數(shù)據(jù)服務業(yè)集聚區(qū)成功入選省級現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū),，建成市級服務業(yè)發(fā)展強縣1個、現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)2個,、步行街1條,。四是重點培育市場主體。深入實施“個轉企,、小升規(guī),、規(guī)壯大”梯度培育機制，重點抓好服務業(yè)“五個一批”工作,，2021年,，全市在庫“規(guī)上”“限上”服務業(yè)經(jīng)營單位646戶，年度新增139戶。五是重點精準分析研判,。強化消費和服務業(yè)運行調(diào)度,，加強對重點縣（區(qū)）、行業(yè),、企業(yè),、商品和活動運行監(jiān)測，做好調(diào)查研究和監(jiān)測分析,，先后召開專題會10次,，開展生豬、茶葉,、民宿等專項調(diào)研3次,。

2.聚力擴大內(nèi)需，持續(xù)推動消費轉型升級,。一是全力促進消費釋放潛力,。實施培育發(fā)展新消費三年行動，組織開展2021“味美四川”川派餐飲匯活動,，精心辦好“金?；菹M”、2021“嗨啤金秋·椒味漢源”迎國慶等系列促銷活動,。積極參加全省“天府名菜”評選活動,，我市推薦的10道名菜在全省網(wǎng)絡投票中位居前列。2021年,，全市開展各類市場拓展活動33場,，參與商家2500余家，促進消費10.5億元,。二是全力打造消費場景,。加快發(fā)展夜間經(jīng)濟、假日經(jīng)濟,，著力發(fā)展消費新業(yè)態(tài),，以一縣一特色“雅安味道”、一城一主題“特色街區(qū)”為載體,，積極打造消費新場景,，形成正黃廣場、三雅園休閑街等夜間經(jīng)濟核心區(qū)和協(xié)和廣場歐式風情街,、熊貓?zhí)旖?、正黃時代天街等特色商業(yè)步行街，推動消費市場回暖,，促進城市消費繁榮發(fā)展,，不斷聚人氣商氣煙火氣,。三是全力發(fā)展新興消費。加快建設電商營商高地,，依托雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢,，引進阿里巴巴等知名電商企業(yè)入駐，大力發(fā)展新電商,，引導實體企業(yè)應用“社交電商”“平臺電商+直播帶貨+短視頻”積極拓展銷售渠道,。京東中國·雅安特色館”上線運營，共有11.9萬人關注,，銷售額突破100萬元,。特色優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品上行成為農(nóng)村電商加速發(fā)展的主動力，“蒙頂山茶”“漢源花椒”入選全省農(nóng)產(chǎn)品電商品牌Top10,。2021年,，全市實現(xiàn)農(nóng)村網(wǎng)絡零售額12.07億元，同比增長33.74%,，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡零售額實現(xiàn)4.96億元,，同比增長31.02%。

3.聚力對外開放,，促進對外貿(mào)易高位運行,。一是壯大外貿(mào)經(jīng)營主體。加強外貿(mào)企業(yè)孵化,，引導具備進出口條件的企業(yè)加入外貿(mào)主體隊伍,，因企施策做好培訓、指導,，全市外貿(mào)備案企業(yè)達到259家,，進出口實績企業(yè)達到50家，新增備案企業(yè)31家,，新增外貿(mào)實績企業(yè)13家,。二是加強國際市場開拓。持續(xù)推進“萬企出國門”活動,，組織企業(yè)參加中國國際進口博覽會,、廣交會等大型展會活動，支持企業(yè)參加“云展會”,，助推企業(yè)開拓市場,。2021年，全市組織22家企業(yè)參加線上線下展會20場,，申報展位43個，意向性協(xié)議金額超1400萬美元,。三是優(yōu)化對外貿(mào)易發(fā)展環(huán)境,。加大對外貿(mào)企業(yè)的靠前服務和運行監(jiān)測,，持續(xù)發(fā)揮外經(jīng)貿(mào)專項資金撬動作用，用足用好國家及省級外經(jīng)貿(mào)政策,，加強與中國出口信用保險四川分公司合作,，持續(xù)為中小微外貿(mào)出口企業(yè)搭建出口信用保險平臺，提高企業(yè)抗風險能力,。

（二）結果應用情況,。

本部門認真開展了2021年整體預算績效自評,履行職能職責上整體情況良好,并及時公開績效目標和自評、對評價問題及時整改,、應用結果反饋良好,。

（三）自評質量。

雅安市商務局部門整體支出自評準確,。

四,、評價結論及建議

（一）評價結論。

我局2021年部門整體支出符合有關規(guī)定要求,各項支出程序合法合規(guī),，保障了機關正常運行,促進了全市商務流通企業(yè)健康發(fā)展,。

（二）存在問題。

機關運行經(jīng)費預算不足,。

（三）改進建議,。

建議財政在安排部門年度預算時應將工作經(jīng)費考慮充分,保證機關正常運行。

雅安市商務局部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件

2021年雅安市服務業(yè)發(fā)展資金績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1.說明項目主管部門在該項目管理中的職能。

服務業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分,，為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神，認真落實省委十一屆九次,、十次全會精神以及市委四屆十次全會,、十二次全會和雅安市第五次黨代會精神，按照推進高質量發(fā)展要求,，根據(jù)《國務院關于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見》（國發(fā)〔2007〕7號）,、《中共四川省委四川省人民政府關于加快構建“4+6”現(xiàn)代服務業(yè)體系推動服務業(yè)高質量發(fā)展的意見》（川委發(fā)〔2020〕10號）、《中共雅安市委 雅安市人民政府關于加快構建“4+6”現(xiàn)代服務業(yè)體系推動服務業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》（雅委發(fā)〔2020〕8號）等文件要求,，推進三次產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,，發(fā)展壯大現(xiàn)代服務業(yè)，促進生產(chǎn)性服務業(yè)向專業(yè)化高端化延伸,，推動生活性服務業(yè)向精細化,、高品質轉變,，加快建設現(xiàn)代服務業(yè)強市。

加快發(fā)展服務業(yè),，是促進雅安市經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的重要舉措,，是實現(xiàn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。因此,，雅安市服務業(yè)發(fā)展專項資金是為貫徹落實雅安市委,、市政府關于雅安市服務業(yè)發(fā)展的安排部署，由市財政預算安排,，專項用于雅安市服務業(yè)發(fā)展的專項資金,。

2．項目立項、資金申報的依據(jù),。

雅安市服務業(yè)發(fā)展專項資金,，是為貫徹落實市委、市政府關于雅安市服務業(yè)發(fā)展的安排部署,，由市財政預算安排,，專項用于雅安市服務業(yè)發(fā)展的專項資金。

雅安市服務業(yè)發(fā)展專項資金申報主要采用項目法,。由市商務局負責組織項目申報,、專家評審，結果公示后,，市商務局,、市財政局按照《雅安市人民政府關于印發(fā)雅安市市級財政預算執(zhí)行調(diào)整審批管理辦法的通知》(雅府發(fā)〔2018〕2號)執(zhí)行。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

雅安市財政局,、雅安市商務局《關于印發(fā)〈雅安市服務業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法〉的通知》（雅財建〔2019〕13號）對專項資金設立依據(jù),、遵循的原則、支持方向,、相關部門職責等作出了具體規(guī)定,。

專項資金使用范圍為改造提升傳統(tǒng)服務業(yè)，支持發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè),，重點推動生產(chǎn)性服務業(yè)和生活性服務業(yè)相關領域的發(fā)展,，為國家、省服務業(yè)發(fā)展資金項目配套,。突出支持重點產(chǎn)業(yè),、重點項目、重點企業(yè),、重點品牌和總部經(jīng)濟發(fā)展,。具體支持范圍包括：決算

(1)支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展

支持發(fā)展現(xiàn)代物流,。支持物流業(yè)規(guī)劃、物流集聚區(qū),、物流基礎設施及物流大數(shù)據(jù)平臺建設。

支持發(fā)展電子商務,。支持各類電商產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)提質升級和發(fā)展農(nóng)村電子商務,，扶持重點電商項目建設。

支持商貿(mào)流通發(fā)展,。支持服務業(yè)集聚區(qū),、總部經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟建設,，支持各類專業(yè)市場,、應急儲備和流通基礎設施建設，培育完善市場流通網(wǎng)絡,；支持冷鏈物流發(fā)展,，加快城鄉(xiāng)物流配送網(wǎng)絡體系建設；支持省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市建設,；支持重大項目和品牌引進,；支持人才引進和培訓

(2)支持服務業(yè)企業(yè)轉型升級。

支持企業(yè)做大做強做優(yōu),、轉型發(fā)展,、集中管理結算、重大項目融資,、“入規(guī)上限”企業(yè)培育,。支持企業(yè)積極參與市場拓展“三大活動”，發(fā)展服務貿(mào)易,，擴大銷售規(guī)模和外貿(mào)進出口,。支持“雅安味道”品牌培育和打造。

(3)支持縣（區(qū)）服務業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,。

支持以縣（區(qū)）為主體的商貿(mào)流通示范建設,。支持縣（區(qū)）電子商務產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范縣、商貿(mào)流通轉型升級示范縣,、服務業(yè)強縣建設,。

(4)市委、市政府確定的其他服務業(yè)發(fā)展重點事項,。

4.資金分配的原則及考慮因素,。

資金分配的原則：一是符合公共財政要求，二是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，三是資金安排體現(xiàn)公開,、公平,、擇優(yōu)原則。

資金分配考慮因素：一是省上獎補政策配套,，二是項目實施對服務業(yè)發(fā)展的積極影響,，三是市委、市政府領導的臨時決定,。

（二）項目績效目標,。

2021年服務業(yè)發(fā)展資金績效目標：完成省政府下達的社會消費品零售總額、服務業(yè)增加值增速目標,，新增“規(guī)上,、限上”服務業(yè)企業(yè)40戶；開展市場拓展,、促消費等活動3次以上,；資金使用合規(guī)性；?？顚Ｓ?；服務業(yè)稅收提高；經(jīng)濟增長的貢獻率提高,；對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用明顯,；城鎮(zhèn)新增就業(yè)第三產(chǎn)業(yè)吸納人數(shù)65%以上；第三產(chǎn)業(yè)用電量提高,；第三產(chǎn)業(yè)投資提高,；服務業(yè)增加值穩(wěn)步提高；對服務業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展影響積極,；服務業(yè)企業(yè)對政策的滿意程度80%以上,。

（三）項目自評步驟及方法。

市服務業(yè)發(fā)展專項資金項目績效自評,，我局由分管副局長負責,，服務業(yè)科與其他相關科室配合，對各項目細項進行分析評價,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目資金由市財政預算下達市商務局,，如有重大調(diào)整報市政府批準后實施,。

（二）資金計劃、到位及使用情況,。

1.資金計劃,。雅安市服務業(yè)發(fā)展資金全年計劃1500萬元，雅安市商務局撥出313.78萬元。

2.資金到位,。2021年雅安市商務局撥出2021年服務業(yè)發(fā)展資金313.78萬元,。按照預算及時到位。

3.資金使用,。2021年雅安市商務局資金使用：服務業(yè)高質量發(fā)展40萬元,、市服務業(yè)發(fā)展促進中心發(fā)展專項經(jīng)費30萬元、2021年服務業(yè)發(fā)展專項資金103.12萬元,、映潮指數(shù)15萬元,、電子商務和現(xiàn)代物流業(yè)推進領導小組工作經(jīng)費50萬元、服務業(yè)發(fā)展推進工作經(jīng)費30萬元,、市貿(mào)促會國際商會工作經(jīng)費10萬元、縣區(qū)服務業(yè)工作先進激勵工作經(jīng)費3萬元,、現(xiàn)代物流樞紐推進工作經(jīng)費10萬元,、雅安味道品牌培育打造22.66萬元。

（三）項目財務管理情況,。

該項目納入市商務局機關統(tǒng)一財務核算,，未單獨設立機構及賬套。對照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

該項目資金是事后補助性質，根據(jù)支持方向,，由企業(yè)或縣（區(qū)）主管部門申報,，市商務局審核商市財政局同意后撥付，重大項目報市政府同意后撥付,。

四,、項目績效情況

（一）服務業(yè)加快復蘇

2021年，全市實現(xiàn)服務業(yè)增加值423.16億元,，首次突破400億元,，超過攀枝花和巴中，總量同比提升兩位,；服務業(yè)增加值同比增長8.9%,，增速居全省第13位，高于全市GDP,、一產(chǎn),、二產(chǎn)0.5、0.7和1.3個百分點；服務業(yè)增加值占GDP比重50.3%,，占比居全省第5位,。

（二）各縣（區(qū)）服務業(yè)協(xié)同發(fā)展

緊緊圍繞構建“做強主干、聯(lián)動六縣”的要求,，按照“一核兩軸”的全市服務業(yè)發(fā)展總體格局,，各縣（區(qū)）協(xié)調(diào)發(fā)展，切實發(fā)揮服務業(yè)示范帶動作用,。

（三）各行業(yè)增速基本實現(xiàn)正增長

除商品房銷售面積增速外,，其余行業(yè)均實現(xiàn)了正增長。消費市場加快復蘇,，批發(fā)業(yè)銷售額增長31.2%,，零售業(yè)銷售額增長13.4%，住宿業(yè)營業(yè)額增長31.7%,，餐飲業(yè)營業(yè)額增長30.8%,。規(guī)模以上服務業(yè)表現(xiàn)突出,，2021年雅安有規(guī)模以上其他營利性服務業(yè)企業(yè)91家,，共實現(xiàn)營業(yè)收入24.61億元，同比增長46.6%,，增速超全省平均水平16.4個百分點,。

（四）入規(guī)上限超額完成目標

深入實施“個轉企、小升規(guī),、規(guī)壯大”梯度培育機制,，重點抓好服務業(yè)“五個一批”工作。2021年,，全市新增規(guī)模（限額）以上服務業(yè)經(jīng)營單位139戶,，其中，“規(guī)上”企業(yè)27戶,，“限上”單位112戶,，超額完成新增“規(guī)上”“限上”服務業(yè)企業(yè)80戶的跳起摸高目標任務。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

總體來看，服務業(yè)發(fā)展資金項目實施取得了一定的成效,，促進新興服務業(yè)發(fā)展,，推動服務業(yè)轉型升級，積極發(fā)展商貿(mào)流通業(yè),，保障商貿(mào)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,，提升了居民生活幸福指數(shù),。但在項目決策的科學性、項目實施管理的規(guī)范性,、執(zhí)行的有效性等方面有待進一步提升,，部分項目效益還需進一步提升。

（二）存在問題,。

專項資金管理辦法不夠細化,，因服務業(yè)發(fā)展專項資金項目包含資金類型較多，未針對不同的資金類型制定專門的細則或制度,。從社會效益方面,，部分項目實施金額較小，產(chǎn)生的社會效益不明顯,。服務滿意度有待提高,。

（三）相關建議。

在制定項目預算和實施方案時應根據(jù)本年度實際情況,、結合上年度實施經(jīng)驗提高子項目預算資金的準確性,，減少在實施過程中因預算不合理導致的子項目間資金調(diào)劑使用，若需調(diào)劑使用資金需報市政府審批,，但審批周期較長不利于項目的實施和資金的支付，因此應提高項目預算資金的準確性,，提高資金的使用效率,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表決算

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表