目錄

第一部分 部門概況    ……………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………… 4

二,、機構(gòu)設(shè)置 ………………………………………7

第二部分 部門決算情況說明     ………………………………   8

一,、收入支出決算總體情況說明 ………………………………8

二,、收入決算情況說明 ……………………………………8

三,、支出決算情況說明 ………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………9

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………10

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ………………12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  ……………………13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ……………………………15

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ……………………… 15

十、其他重要事項的情況說明   ……………………………15

第三部分 名詞解釋   ……………………………… 19

第四部分 附件 ……………………………………… 22   

附件1    …………………………………………… 22

附件2    ………………………………………… 27

第五部分 附表……………………………………  31

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊的主要職能是依法查處娛樂場所,、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為，查處演出,、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口,、文物經(jīng)營等活動中的違法行為； 查處文化藝術(shù)經(jīng)營,、展覽展播活動中的違法行為,；查處經(jīng)營高危性體育項目、國內(nèi)登山活動中的違法行為,；查處除制作,、播出、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè),、個人和社會組織從事廣播,、電影、電視活動中的違法行為，查處電影放映單位的違法行為,，查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施,、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動,；查處圖書,、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷,、復(fù)制,、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動，查處非法出版單位和個人的違法出版活動,；查處著作權(quán)侵權(quán)行為,；查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽,、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營活動；配合查處生產(chǎn),、銷售,、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為；查處境外組織（個人）擅自在雅安市行政區(qū)域內(nèi)進行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)（以下簡稱“非遺”）調(diào)查行為,；在網(wǎng)信辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下承擔(dān)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的有關(guān)執(zhí)法工作,；承擔(dān)“打黃打非”有關(guān)工作任務(wù)；依法牽頭或直接查處全市文化市場重大案件,，協(xié)助跨區(qū)域執(zhí)法工作,；指導(dǎo)縣（區(qū)）文化市場綜合行政執(zhí)法機構(gòu)業(yè)務(wù)工作；依法履行法律法規(guī)規(guī)章及地方政府賦予的其他職責(zé),。

（二）2020年重點工作完成情況,。

2.結(jié)合市創(chuàng)建全國文明城市和創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作，對網(wǎng)吧,、電子游戲,、歌舞娛樂場所、書刊,、音像制品等市場進行了專項整治,。一是重點加強了對網(wǎng)吧市場的治理整頓。開展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營場所專項整治行動3次,，出動執(zhí)法人員2300余人次,，檢查互聯(lián)網(wǎng)營業(yè)場所1200家次，辦理網(wǎng)吧違規(guī)經(jīng)營立案查處1家,。二是認真開展了保護知識產(chǎn)權(quán)和“12318”宣傳活動,，采取在各網(wǎng)吧和歌舞娛樂場所屏幕上滾動播放宣傳標語、發(fā)放宣傳資料等形式開展宣傳活動。同時對出版物市場進行專項檢查,，收繳非法出版物20本,。立案查處非法出版物案件1件。三是加強影院,、演出,、娛樂、電子游戲市場監(jiān)管,，共出動執(zhí)法人員230人次,，檢查娛樂場所105家次，影院21家次,，電子游戲12家次,，演出場地2家次，有力地打擊了本市歌舞娛樂場所,、電子游戲場所違法經(jīng)營行為,，規(guī)范了行業(yè)秩序，促進了市場健康文明經(jīng)營,。
    3.堅持開展校園周邊環(huán)境以及凈化社會文化環(huán)境治理,，加強未成年人思想道德建設(shè)。開展對校園周邊,、少兒出版物市場集中整治行動,，大力掃除文化垃圾，凈化校園周邊環(huán)境和出版物市場,，為青少年兒童健康成長創(chuàng)造良好的環(huán)境,。

4.加大文物執(zhí)法力度，保障文物安全,。6月18日至6月30日在全市范圍開展文物安全大檢查,。重點查看了國保、省保單位的日常管理和巡查制度,、消防設(shè)施設(shè)備運行,、管理人員的消防安全培訓(xùn)及演練、用火用電情況,、線路是否規(guī)范,、防汛排水通道是否通暢等進行全面檢查。同時要求管理單位進一步加大巡查力度,，以確保文物安全,。

5.依法防控，確保疫情防控期間市場平安穩(wěn)定,。新型冠狀病毒引發(fā)的肺炎疫情暴發(fā)以來,，市支隊堅決貫徹落實各級黨委,、政府疫情防控工作相關(guān)要求，加大對網(wǎng)吧,、娛樂場所,、演出市場、影院,、景點,、旅行社等經(jīng)營單位的管控力度，加強組織領(lǐng)導(dǎo),、完善防控制度,，強化巡查執(zhí)法，多措并舉,，嚴防嚴控,，持續(xù)做好雅安市文化和旅游市場經(jīng)營場所疫情防控工作，保障人民群眾生命健康安全,。

6.積板開展“掃黃打非”專項治理,。繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，把封堵查緣政治性非法有害出版物和有害信息作為“掃黃打非”工作重中之重,。先后在出版物市場,、印刷企業(yè)等開展了4次的專項治理活動，檢查圖書經(jīng)營場所180余家次,，出動執(zhí)法人員420余人次，書刊,、印刷市場103家次,，出動執(zhí)法人員260余人次。

7.增強服務(wù)意識,，妥善處理各類投訴做好文化旅游市場舉報投訴受理,、增強服務(wù)意識。截至目前接到“12318”文化市場舉報電話56件,，旅游12301平臺投訴18件,，12345市政務(wù)服務(wù)熱線24件，書記信箱信件5件,，全部按期處理完畢,。針對群眾投訴比較多的問題，今年我們共約談了4家旅行社和1家網(wǎng)吧經(jīng)營業(yè)主,，及時指出存在的問題并提出整改要求,，督促文化旅游行業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，規(guī)范經(jīng)營服務(wù)行為,，提高服務(wù)質(zhì)量,。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合科,、特勤應(yīng)急大隊,、雨城執(zhí)法大隊、經(jīng)開區(qū)執(zhí)法大隊,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計409.99萬元,。與2019年相比,，收、支總計各增加6.12萬元,，增長1.5%,。主要變動原因是與雅安市旅游執(zhí)法支隊合并，新錄用參公人員5人,。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖（萬元）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計356.63萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入356.63萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：%）

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計393.49萬元,，其中：基本支出288.18萬元，占73.2%,；項目支出105.31萬元,，占26.8%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：%）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計409.99萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各增加6.12萬元,，增長1.5%。主要變動原因是與雅安市旅游執(zhí)法支隊合并,，新錄用參公人員5人,。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖(單位：萬元）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出393.49萬元,，占本年支出合計的100%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加35.32萬元,，增長9.9%。主要變動原因是雅安市旅游執(zhí)法支隊合并,，新錄用參公人員5人,。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出393.49萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出38.69萬元,，占9.8%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出302.83萬元，占77%,，社會保障和就業(yè)（類）支出19.18萬元，占4.9%,；衛(wèi)生健康（類）支出14.72萬元,，占3.7%；住房保障（類）支出18.07萬元,，占4.6%,。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（單位：%）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為393.49萬元，完成預(yù)算96%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為38.69萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）: 支出決算為302.83萬元,，完成預(yù)算95.3%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情原因，部分項目推遲實施,，尚未實現(xiàn)支付,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為17.49萬元，完成預(yù)算91.5%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退匯后未及時實現(xiàn)支付,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為1.69萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為14.30萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為18.07萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出288.18萬元,，其中：

人員經(jīng)費264.77萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他工資福利支出,、生活補助,、住房公積金等。

日常公用經(jīng)費23.41萬元,，主要包括：辦公費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算66.4%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，加強管理，厲行節(jié)約,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.04萬元,，占91.6%；公務(wù)接待費支出決算0.28萬元,，占8.4%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖（單位： %）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平,，上下年度均無因公出國（境）事項,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.04萬元,完成預(yù)算76%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.34萬元,，增長12.6%,，主要原因是車輛維修費增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出3.04萬元,。主要用于雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊開展文化旅游市場執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.28萬元,，完成預(yù)算28%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.09萬元，增長3.4%,。主要原因接待人數(shù)小幅增加,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元，主要用于接待省文旅廳執(zhí)法監(jiān)督局和各地,、市,、州開展執(zhí)法檢查和交流開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，35人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.28萬元,，具體內(nèi)容包括：接待樂山市旅游執(zhí)法支隊執(zhí)法交流0.07萬元，接待省文旅廳執(zhí)法監(jiān)督局安全檢查0.06萬元,，接待藏區(qū)文化市場綜合執(zhí)法來雅調(diào)研0.11萬元,，接待省文旅廳執(zhí)法監(jiān)督局執(zhí)法檢查0.04萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊運行經(jīng)費支出23.41萬元,，比2019年減少9.64萬元，下降29.2%,主要原因是壓縮一般性支出,，日常公用經(jīng)費減少,。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對監(jiān)控中心運行維護費項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看,，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和項目工作的正常開展,。

1.項目績效目標完成情況：

本單位在2020年度部門決算中反映“監(jiān)控中心運行維護費”1個項目績效目標實際完成情況,。

（1）監(jiān)控中心運行維護費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)80萬元,，執(zhí)行數(shù)為80萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，對全市主城區(qū)網(wǎng)吧及娛樂場所前端情況的實時監(jiān)控,，及時了解相關(guān)區(qū)域動態(tài)，從而加強對網(wǎng)吧及娛樂場所管理,，促進其規(guī)范經(jīng)營,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：監(jiān)控中心自2013年投入使用，設(shè)備老化情況較為嚴重，現(xiàn)有功能較為落后,。下一步改進措施：積極爭取財政資金，促進設(shè)備升級換代,。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對監(jiān)控中心運行維護費項目開展了績效評價,，《監(jiān)控中心運行維護費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等,。 

3.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。 

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

6,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

7. 一般公共服務(wù)(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）: 指文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出,。

9. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

10. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位（包括實施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

12. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

13. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊為雅安市文化體育和旅游局下屬的二級預(yù)算單位,。

（二）機構(gòu)職能。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊的機構(gòu)職能是: 依法查處娛樂場所,、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為,，查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口,、文物經(jīng)營等活動中的違法行為,；查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為,；查處經(jīng)營高危險性體育項目,、國內(nèi)登山活動中的違法行為,；查處除制作、播出,、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè),、個人和社會組織從事廣播、電影,、電視活動中的違法行為,，查處電影放映單位的違法行為，查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接受設(shè)施,、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動,；查處圖書,、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷,、復(fù)制,、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動，查處非法出版單位和個人的違法出版活動,；查處著作權(quán)侵權(quán)行為,；查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽,、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營活動,；配合查處生產(chǎn)、銷售,、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為,；查處境 外組織（個人）擅自在雅安市行政區(qū)域內(nèi)進行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)（以 下簡稱“非遺”）調(diào)查行為；在網(wǎng)信辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)卞承擔(dān)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的有關(guān)執(zhí)法工作,；承擔(dān)“打黃打非”有關(guān)工作任務(wù),；依法牽頭或直接查處全市文化市場重大案件，協(xié)助跨區(qū)域執(zhí)法工作,；指導(dǎo)縣（區(qū)）文化市場綜合行政執(zhí)法機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,；依法履行法律法規(guī)規(guī)章及地方政府賦予的其他職責(zé)。

（三）人員概況,。

我單位經(jīng)市機構(gòu)編制委員會核定參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)為32人,。2020年末單位實有在職人員23人,退休人員4人。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2020年全年收入409.99萬元,其中本年一般公共預(yù)算財政撥款356.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)53.46萬元,。

（二）部門財政資金支出情況,。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2020年全年支出393.49萬元,其中: 一般公共服務(wù)支出38.69萬元,；文化旅游體育與傳媒支出302.83萬元，社會保障和就業(yè)支出19.18萬元,；衛(wèi)生健康支出14.72萬元,；住房保障支出18.07萬元。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2020年預(yù)算目標制訂除圍繞機關(guān)正常高效運轉(zhuǎn)外，還圍繞文化旅游市場執(zhí)法和管理職能制訂預(yù)算績效目標,。在預(yù)算編制的準確性方面,實現(xiàn)全年預(yù)算的96%,預(yù)算編制較為科學(xué)準確,影響預(yù)算執(zhí)行進度的原因主要為人員變動和疫情因素,。依據(jù)財政、審計檢查結(jié)果,未出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀違規(guī)問題,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照財政部門要求，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊對部門預(yù)算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評,，及時將評價結(jié)果反饋財政部門,，同時我單位把評價結(jié)果作為保障重點工作支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，優(yōu)化財政資金配置重要依據(jù),，推動單位整體績效管理水平不斷提升。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了本單位的正常運行和日常工作的正常開展,，項目支出保障了重點工作的開展,，達到預(yù)期績效目標。按照《財政廳關(guān)于開展2019年部門整體支出績效評價工作的通知》川財績[2019]4號）的績效評價指標體系自評

（二）存在問題,。

編制預(yù)算準確率還有待提升,，預(yù)算執(zhí)行動態(tài)調(diào)整，部門績效監(jiān)控應(yīng)用有待加強,。

（三）改進建議,。

加強績效目標的編制,對于支出預(yù)算應(yīng)盡量分類細化,強化績效運行監(jiān)控,結(jié)合年初目標和單位業(yè)務(wù)開展的實際情況,對未完成事項及所需資金進行合理預(yù)計,提高部門績效監(jiān)控。加強預(yù)算編制和執(zhí)行,建立科學(xué)合理的預(yù)算執(zhí)行進度考核機制,實施預(yù)算執(zhí)行進度的通報制度和監(jiān)督檢查制度,充分發(fā)揮預(yù)算資金使用效益,。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

監(jiān)控中心運行維護費項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1．雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊是監(jiān)控中心運行維護費項目的具體實施單位,，承擔(dān)項目編制,、使用和管理的職能。

2．項目立項,、資金申報的依據(jù)：雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊依據(jù)其自身職能,，按照工作安排確定項目,，并根據(jù)工作量確定所需資金量。

3．資金管理辦法制訂情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。按照項目的目標以及項目管理的要求和資金管理的有關(guān)規(guī)定,，制訂了監(jiān)控中心運行維護費項目資金管理辦法,，資金主要支持監(jiān)控中心的運行維護費等。

4．資金分配的原則及考慮因素,。資金分配主要是按照項目目標,，依據(jù)與提供監(jiān)控中心運行維護服務(wù)的供應(yīng)商的合同進行項目資金分配。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內(nèi)容,。通過項目實施，對全市主城區(qū)網(wǎng)吧及娛樂場所前端情況的實時監(jiān)控,，及時了解相關(guān)區(qū)域動態(tài)，從而加強對網(wǎng)吧及娛樂場所管理,，促進其規(guī)范經(jīng)營,。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標包括：接入系統(tǒng)的網(wǎng)吧及娛樂場所數(shù)量為60家，系統(tǒng)故障率小于等于10%,，實際接入系統(tǒng)率為100%,，完成工作投入經(jīng)費為80萬元，完成預(yù)警及提供案源線索大于等于20條,，對平臺預(yù)警及案源線索的有效處理率為100%,，對網(wǎng)吧及娛樂場所監(jiān)管的持續(xù)性長期有效，群眾對社會綜合治理滿意度大于等于90%,，網(wǎng)吧及娛樂場所業(yè)主滿意度大于等于90%,，預(yù)算執(zhí)行進度為2020年12月31日前完成項目工作。

3.項目申報內(nèi)容是根據(jù)職能及工作任務(wù)進行設(shè)定,，與實際相符,，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法,。

監(jiān)控中心運行維護費項目自評采用的組織實施步驟為事前績效目標設(shè)定,、事中執(zhí)行情況檢查、事后績效完成情況評價,。方法為評分法,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊按照工作安排,，2020年申報了監(jiān)控中心運行維護費項目預(yù)算,，經(jīng)市人大審議通過，市財政局依法進行了批復(fù),，其項目資金申報,、批復(fù)符合流程，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃。監(jiān)控中心運行維護費項目資金計劃為80萬元,，全部為市本級資金,。

2．資金到位。2020年監(jiān)控中心運行維護費項目到位資金為80萬元,，全部為市本級資金

3．資金使用,。截至2020年12月31日，監(jiān)控中心運行維護費項目共支出資金80萬元,，全部為市本級資金,。支出按照資金管理辦法的規(guī)定進行，主要用于監(jiān)控中心運行維護費等支出,。支付范圍,、支付標準、支付進度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法,、與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊財務(wù)管理制度健全,，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時,，會計核算規(guī)范,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。為推進項目實施,，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊成立了以副支隊長耿宗澤、陳黎為組長的項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，在具體實施過程中,，圍繞項目目標，按時間節(jié)點完成各項工作任務(wù),。

（二）項目管理情況,。

根據(jù)項目特點，我單位制訂了監(jiān)控中心運行維護費項目資金管理辦法,，結(jié)合支隊各項內(nèi)部管理制度,、與提供監(jiān)控中心運行維護服務(wù)的供應(yīng)商的合同,，共同對監(jiān)控中心運行維護費項目進行管理。

（三）項目監(jiān)管情況,。

主管部門為加強項目管理,，對項目進行了項目中期績效執(zhí)行情況檢查，事后完成績效評價,，財務(wù),、監(jiān)審等科室對資金使用的合規(guī)性、支付進度均進行了不定期檢查,，有力得推動了項目的完成,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

截至2020年12月31日,，監(jiān)控中心接入系統(tǒng)的網(wǎng)吧及娛樂場所數(shù)量為60家，系統(tǒng)故障率小于10%,，實際接入系統(tǒng)率為100%,，完成工作投入經(jīng)費為80萬元。圓滿完成了數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本等目標

（二）項目效益情況,。

截至2020年12月31日，項目完成預(yù)警及提供案源線索為23條,，對平臺預(yù)警及案源線索的有效處理率為100%,，對網(wǎng)吧及娛樂場所監(jiān)管的持續(xù)性長期有效，群眾對社會綜合治理滿意度大于90%,，網(wǎng)吧及娛樂場所業(yè)主滿意度大于90%,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

通過項目實施,，對全市主城區(qū)網(wǎng)吧及娛樂場所前端情況的實時監(jiān)控，及時了解相關(guān)區(qū)域動態(tài),，從而加強對網(wǎng)吧及娛樂場所管理,，促進其規(guī)范經(jīng)營。

（二）存在的問題,。

監(jiān)控中心自2013年投入使用,，設(shè)備老化情況較為嚴重，現(xiàn)有功能較為落后,。

（三）相關(guān)建議,。

積極爭取財政資金,，促進設(shè)備升級換代。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表