目錄

第一部分 部門(mén)概況    

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置     

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明     

二、收入決算情況說(shuō)明    

三、支出決算情況說(shuō)明    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明   

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明   

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明     

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明     

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明       

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件  

附 件1        

第五部分 附表      

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

主要職能：水上交通安全監(jiān)管、運(yùn)政管理、船舶檢驗(yàn)、船員培訓(xùn)、考試、發(fā)證；檢查、指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)船舶的安全管理。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年，在省地方海事局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，市交通運(yùn)輸局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，面臨抗擊新冠肺炎疫情、推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革、單位人員嚴(yán)重不足等情況，市地方海事局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞中心，服務(wù)大局，科學(xué)發(fā)展，主動(dòng)作為，敢于擔(dān)當(dāng)，狠抓落實(shí)，順利完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下。

1.水路交通運(yùn)輸。

一是水路運(yùn)輸生產(chǎn)累計(jì)投入客渡船舶12艘、432個(gè)客位，完成客運(yùn)量15.28萬(wàn)人，渡運(yùn)量15.022萬(wàn)人（因受新冠肺炎疫情影響，運(yùn)量大幅減少）。二是開(kāi)展了2020年全省水路運(yùn)輸及其輔助業(yè)核查，對(duì)我市已取得國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的船舶經(jīng)營(yíng)人及其所經(jīng)營(yíng)的運(yùn)輸船舶進(jìn)行了認(rèn)真核查，共核查企業(yè)4家，1家不合格；船12艘，11艘合格、1艘不合格，并允予注銷(xiāo)，水運(yùn)管理進(jìn)一步加強(qiáng)，企業(yè)管理、資質(zhì)管理、證件管理、安全管理進(jìn)一步規(guī)范。三是完成了對(duì)轄區(qū)4家水路運(yùn)輸客運(yùn)企業(yè)水路運(yùn)輸企業(yè)的資質(zhì)年度審驗(yàn)工作；完成了對(duì)4家企業(yè)所有客渡船舶的年審工作。四是根據(jù)甘孜州交通運(yùn)輸局的請(qǐng)求以及省局安排，對(duì)其涉船企業(yè)進(jìn)行上門(mén)服務(wù)，完成了1-8月甘孜州水路運(yùn)輸企業(yè)資質(zhì)審驗(yàn)、船舶年審、船舶安全檢查等相關(guān)工作。并積極與省局、甘孜州交通運(yùn)輸局溝通，完成了代管甘孜州海事航務(wù)靜態(tài)管理業(yè)務(wù)的工作移交。

2.水運(yùn)交通安全。

一是做好2020年四川雅安第三屆熊貓燈會(huì)前期水上燈組安裝的安全監(jiān)管、協(xié)助組織運(yùn)力幫助彩燈安裝單位將水上燈組拖運(yùn)到預(yù)定位置；抓好燈會(huì)頭幾天涉水部分的整體安全管理。二是結(jié)合市局及各縣（區(qū)）力量、監(jiān)管設(shè)施和轄區(qū)水域?qū)嶋H情況，規(guī)范了轄區(qū)水域巡航管理工作，防止船舶污染水域，使水上交通安全監(jiān)管走向標(biāo)準(zhǔn)化。三是做好水上安全管理，對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)水域、重點(diǎn)渡口碼頭、重點(diǎn)船舶及重點(diǎn)水運(yùn)企業(yè)開(kāi)展全面排查，重點(diǎn)檢查工作方案是否安排布置、船舶是否適航等工作的落實(shí)情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患逐一登記，限期整改，落實(shí)到人，完成閉環(huán)。對(duì)重大隱患立即停航整改，合格后才放行。四是加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)旅游水域、學(xué)生渡等活動(dòng)的安全監(jiān)管與服務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止超載、非客船載客等違法違規(guī)運(yùn)輸行為。五是督促安全生產(chǎn)企業(yè)和管理單位落實(shí)重大信息傳遞機(jī)制，將氣象、水文預(yù)警信息第一時(shí)間告知船員和一線安全管理人員，并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，督促一線監(jiān)管人員和簽單員切實(shí)履職盡責(zé)。六是做好汛期安全管理。制定了2020年度防汛值班方案，要求縣（區(qū)）海事局（處）做好年度汛期水上交通安全和防汛應(yīng)急管理工作。針對(duì)雨城區(qū)“8.18特大暴雨災(zāi)害”造成的草壩鎮(zhèn)被洪水漫灌，導(dǎo)致草壩鎮(zhèn)報(bào)廢的且已擱置在離河道直線距離500米以上的廢棄的27艘老舊采砂船中的3艘船被洪水沖至下游眉山市境內(nèi)，我局與眉山海事局就跑船一事積極對(duì)接，及時(shí)赴草壩鎮(zhèn)參加搶險(xiǎn)救災(zāi)、督導(dǎo)檢查11車(chē)次，并及時(shí)指導(dǎo)雨城區(qū)地方海事處將剩余19艘廢舊采砂船及4艘客渡船吊離上岸，運(yùn)至安全地點(diǎn)，以確保船只、船員平穩(wěn)度汛，確保不造成下游河道安全隱患。汛期期間，漢源縣多路段因自然災(zāi)害而中斷，漢源縣地方海事局立即啟動(dòng)水上應(yīng)急保通預(yù)案，臨時(shí)開(kāi)通3條航線，承擔(dān)水上應(yīng)急運(yùn)輸任務(wù)，海事部門(mén)組織人員全天現(xiàn)場(chǎng)值守，確保水上安全。整個(gè)汛期雅安市水上交通無(wú)一例人員傷亡，保證了人民群眾安全度汛。七是配合完成了2020年雅安市交通運(yùn)輸系統(tǒng)綜合應(yīng)急救助演練工作。全年進(jìn)行安全檢查共檢查162次，出動(dòng)檢查車(chē)輛162車(chē)次，出動(dòng)人員648人次，檢查船舶324艘次。全市全年未發(fā)生水上交通安全事故。

3.水運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)。

（1）雅安市水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化項(xiàng)目。

截至目前，市級(jí)（含雨城區(qū)）項(xiàng)目選址、土地預(yù)審、工可批復(fù)、方案設(shè)計(jì)、環(huán)評(píng)、行洪、水保、水生生物影響評(píng)價(jià)、項(xiàng)目宜水宜岸論證、施工圖設(shè)計(jì)、工規(guī)、清單編制等大量工作等均已完成，現(xiàn)項(xiàng)目已進(jìn)行第三次招投標(biāo)，預(yù)計(jì)12月底土建項(xiàng)目開(kāi)始動(dòng)工，明年6月土建工程項(xiàng)目基本完成；石棉、蘆山等其他縣（區(qū)）前期工作已完成。

（2）積極爭(zhēng)取“十四五”水運(yùn)項(xiàng)目。

主要從無(wú)水港、渡改橋、信息化、安全管理等方面積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目，并指導(dǎo)業(yè)主單位開(kāi)展通航影響評(píng)價(jià)、通航安全評(píng)估等工作。

（3）雅安港總體規(guī)劃項(xiàng)目工作。

目前，雅安港總體規(guī)劃已完成征求意見(jiàn)稿，并再次征求了各縣區(qū)政府、市級(jí)相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，通過(guò)了專(zhuān)家評(píng)審；正在開(kāi)展雅安港總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)編制工作，《雅安港總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告》已開(kāi)始進(jìn)行第二次公示，初稿將于12月底完成。

4.水運(yùn)環(huán)保工作。

一是雅安市港口碼頭防污染建設(shè)方案已編制、雅安市港口船舶污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)處置設(shè)施建設(shè)方案已發(fā)布，并完成了建設(shè)任務(wù)。二是發(fā)布了《雅安市船舶污染物接收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置聯(lián)合監(jiān)管制度(試行)》。三是打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn)役。穩(wěn)步推進(jìn)碼頭污染防治，開(kāi)展碼頭污染防治大檢查，確保做到排查無(wú)盲區(qū)、整治無(wú)死角、環(huán)境問(wèn)題全清零。我市在所有渡口碼頭處都安裝了4個(gè)固定垃圾回收桶。包括有害垃圾桶，普通垃圾桶，可回收垃圾桶和不可回收垃圾桶。并按規(guī)定在所有游船上安裝了油水分離器和生活污水桶和移動(dòng)垃圾桶2個(gè)。并在船舶顯眼處張貼“禁止向河湖傾倒垃圾”的宣傳標(biāo)語(yǔ)；同時(shí)配備簡(jiǎn)易油污桶（帶蓋密封）收集并轉(zhuǎn)岸處理（至少配備一個(gè)油污桶，容積不小于20升/桶）。四是加快推進(jìn)內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化，嚴(yán)格執(zhí)行船舶強(qiáng)制報(bào)廢制度，特別是對(duì)高污染、高耗能的船舶。五是要求涉水工程企業(yè)加大水運(yùn)工程建設(shè)施工環(huán)境治理工作力度，將治理納入日常工作范疇，持續(xù)推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施施工環(huán)境管控。六是切實(shí)推進(jìn)“廁所革命”。漢源局結(jié)合實(shí)際情況，已建成室內(nèi)廁所蹲位4個(gè)，無(wú)障礙衛(wèi)生間1個(gè)。七是全面落實(shí)縣區(qū)、企業(yè)的主體責(zé)任，加大工作調(diào)度。

5.運(yùn)營(yíng)船舶檢驗(yàn)工作。

一是做好轄區(qū)縣（區(qū)）船檢人員培訓(xùn)，整合使用全市船檢力量。完成已調(diào)出單位人員的工作移交，規(guī)范涉及航務(wù)海事類(lèi)行政審批事項(xiàng)的辦理流程，逐步消化解決前期證件辦理等工作中的遺留問(wèn)題。二是完成了上半年“傳、幫、帶”，協(xié)助甘孜州開(kāi)展船檢工作。下半年積極與省局、甘孜州交通運(yùn)輸局溝通，基本完成了代管甘孜州海事航務(wù)靜態(tài)管理業(yè)務(wù)工作移交。三是完成了到期船舶的年度檢驗(yàn)工作，共檢驗(yàn)船舶70余艘。

6.水路船檢、安監(jiān)、運(yùn)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

一是開(kāi)展了持證船員年度集中安全教育培訓(xùn)考試，共120人參加，加強(qiáng)了船員管理，提高了船員任職能力和安全責(zé)任意識(shí)。二是開(kāi)展了新任船員的培訓(xùn)報(bào)名工作。目前共有25人參加培訓(xùn)。以上舉措，為確保駕船人員合法持證上崗和水上交通安全奠定了一定的基礎(chǔ)。三是參加了省上組織的省內(nèi)、省外各類(lèi)教育培訓(xùn)。四是加大對(duì)船檢、海事、運(yùn)政相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)，促使海事工作人員熟悉法律法規(guī)、工作流程、行政執(zhí)法流程等，不斷提高其法律意識(shí)、程序意識(shí)、安全意識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作水平。

7.新冠肺炎疫情防控工作。

今年春節(jié)以來(lái)，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，全市航務(wù)海事系統(tǒng)迅速貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)疫情防控工作部署。全市旅游船舶率先停運(yùn)，渡口碼頭相繼停運(yùn)，有效阻斷病毒通過(guò)水路運(yùn)輸傳播。疫情防控期間，水路交通疫情感染和安全事故雙雙“零發(fā)生”。目前，正在按國(guó)家對(duì)疫情防控的要求繼續(xù)開(kāi)展工作。

8.內(nèi)部管理工作。

嚴(yán)格執(zhí)行單位規(guī)章制度，單位內(nèi)部管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)。一是配合完成了機(jī)構(gòu)改革中的人權(quán)、事權(quán)劃分。從書(shū)面上確定將行政審批職能交市交通運(yùn)輸局辦理，行政執(zhí)法職能交市交通綜合執(zhí)法支隊(duì)辦理；將3名參公管理人員調(diào)市交通綜合執(zhí)法支隊(duì)工作。二是船舶檔案管理，要求一船一檔，完善資料，統(tǒng)一存檔。三是公章管理，要求所有公章由辦公室統(tǒng)一管理，經(jīng)局長(zhǎng)同意簽字后方可蓋章。四是文件管理，加強(qiáng)文件分類(lèi)存檔。五是人員管理，要求全體人員依法依規(guī)，廉潔自律，陽(yáng)光向上，團(tuán)結(jié)協(xié)作，把各自負(fù)責(zé)的工作事項(xiàng)做實(shí)做細(xì)做好。

9.黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

一是認(rèn)真抓好黨員學(xué)習(xí)教育，完成好規(guī)定動(dòng)作。二是認(rèn)真履行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。積極推進(jìn)本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，做到重要工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。三是切實(shí)強(qiáng)化組織推動(dòng)。及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的部署要求，結(jié)合實(shí)際進(jìn)行專(zhuān)題研究和安排部署。四是切實(shí)加強(qiáng)教育監(jiān)管。堅(jiān)持原則，敢抓敢管，督促工作人員廉潔從政，履行好“一崗雙責(zé)”職責(zé)。五是切實(shí)保持清正廉潔。嚴(yán)格按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，加大對(duì)黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)的監(jiān)管力度，共同維護(hù)雅安海事形象。六是認(rèn)真完成上級(jí)交辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為雅安市交通運(yùn)輸局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室兩科一室。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)146.24萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)減少34.63萬(wàn)元，下降19.14%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)146.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入70.2萬(wàn)元，占48%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.04萬(wàn)元，占52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)146.24萬(wàn)元，其中：基本支出96.25萬(wàn)元，占65.82%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50萬(wàn)元，占34.18%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)146.24萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少34.63萬(wàn)元，下降19.14%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的65.82%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7.23萬(wàn)元，下降6.99%。主要變動(dòng)原因是職工人員減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.25萬(wàn)元，主要用于以下方面:交通運(yùn)輸（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）支出78.88萬(wàn)元，占81.95%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出0.8萬(wàn)元，占0.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出6.06萬(wàn)元，占6.30%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出3.80萬(wàn)元，占3.95%；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出6.71萬(wàn)元，占6.97%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為96.25萬(wàn)元，完成預(yù)算65.81%。2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元，并未完成預(yù)算。其中：

1.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）:支出決算為78.88萬(wàn)元，完成預(yù)算81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒(méi)開(kāi)支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（1）.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年雅安市（含雨城區(qū)）巡航救助一體化信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（2）.通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為78.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.25萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)84.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)10.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬(wàn)元，占0.23%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年未安排公務(wù)出國(guó)出（境）任務(wù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年持平。本年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù)，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年持平。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛（借出一輛執(zhí)法車(chē)市交通綜合執(zhí)法支隊(duì)）。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年持平。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.3萬(wàn)元，2019年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)也為0.3萬(wàn)元，兩年實(shí)際發(fā)生決算數(shù)相同。

其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬(wàn)元，主要用于接待航務(wù)管理局餐飲費(fèi)用、接待廣東省海事局到雅安市調(diào)研費(fèi)用、接待省上派人對(duì)航務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)費(fèi)用、接待省船舶檢驗(yàn)局來(lái)雅安抽查費(fèi)用、接待省航務(wù)管理局領(lǐng)導(dǎo)來(lái)雅安調(diào)研水上安全防汛工作費(fèi)用等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，44人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.3萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待航務(wù)管理局餐飲費(fèi)用0.063萬(wàn)元，接待廣東省海事局到雅安市調(diào)研費(fèi)用0.0595萬(wàn)元，接待省上派人對(duì)航務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)費(fèi)用0.088萬(wàn)元，接待省船舶檢驗(yàn)局來(lái)雅安抽查費(fèi)用0.072萬(wàn)元、接待省航務(wù)管理局領(lǐng)導(dǎo)來(lái)雅安調(diào)研水上安全防汛工作費(fèi)用0.0175萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市地方海事局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.69萬(wàn)元，比2019年減少2.45萬(wàn)元，下降18.65%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，雅安市地方海事局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，本年度本單位無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市地方海事局共有車(chē)輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛（其中1輛借市交通綜合執(zhí)法支隊(duì)）其他用車(chē)主要是用于到各區(qū)（縣）進(jìn)行安全檢查、船舶檢驗(yàn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，應(yīng)組織對(duì)水上交通安全救助一體化（碼頭視頻監(jiān)控）項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，該項(xiàng)目為承接上年度未完成項(xiàng)目，在上年度已完成事前績(jī)效評(píng)價(jià)，且因本年度實(shí)際未發(fā)生項(xiàng)目支出，因此未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，貫徹執(zhí)行了國(guó)家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸以及交通運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。完成了水路運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作，完成了指導(dǎo)全市船員培訓(xùn)考試工作以及到期、新購(gòu)船舶檢驗(yàn)，水上水下作業(yè)許可等工作。本年度實(shí)際未發(fā)生項(xiàng)目支出，因此未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本單位在2020年度部門(mén)決算中反映水上交通安全救助一體化（碼頭視頻監(jiān)控）1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）水上交通安全救助一體化（碼頭視頻監(jiān)控）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障水上交通安全，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：本年度實(shí)際未發(fā)生項(xiàng)目支出。下一步改進(jìn)措施：爭(zhēng)取在下年度項(xiàng)目目標(biāo)。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《四川省雅安市地方海事局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

因本年度單位項(xiàng)目未實(shí)際發(fā)生支出，故未進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

1.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：反映海事管理方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

8.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市交通運(yùn)輸服務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

本單位為雅安市交通運(yùn)輸局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。依據(jù)雅安市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于同意雅安市港航監(jiān)督處更名為雅安市地方海事局的批復(fù)》（雅編發(fā)〔2002〕44號(hào)文）雅安市地方海事局于2002年批準(zhǔn)成立。核定事業(yè)編制10名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；局長(zhǎng)（副縣級(jí)）1名，副局長(zhǎng)（正科級(jí)）1名；內(nèi)設(shè)科室兩科一室，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)3名（副科級(jí)）。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

主要職能：水上交通安全監(jiān)管、運(yùn)政管理、船舶檢驗(yàn)、船員培訓(xùn)、考試、發(fā)證；檢查、指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)船舶的安全管理。

（三）人員概況。

2020年在職在編共計(jì)4人，其中公務(wù)員1人，工勤人員3人。

二、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2020年財(cái)政資金收入70.20萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金76.04萬(wàn)元，本年收入146.24萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年財(cái)政資金支出96.25萬(wàn)元。其中:基本支出96.25萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元。

三、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

2020年按照市委、市政府和市財(cái)政局的相關(guān)要求，按時(shí)并準(zhǔn)確編制單位預(yù)算、認(rèn)真制定績(jī)效目標(biāo)、嚴(yán)格完成目標(biāo)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、嚴(yán)格控制支出、預(yù)算動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況良好和無(wú)違規(guī)記錄等情況，并及時(shí)在雅安市人民政府門(mén)戶網(wǎng)進(jìn)行預(yù)算公開(kāi)。

（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理。

2020年嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序、合理規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理、結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成良好、實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理、無(wú)違規(guī)記錄等情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

2020年對(duì)單位整體預(yù)算績(jī)效進(jìn)行自評(píng)，預(yù)算支出在保障本單位工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，并及時(shí)公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)、對(duì)評(píng)價(jià)問(wèn)題及時(shí)整改、應(yīng)用結(jié)果反饋良好。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)自評(píng)實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，使自評(píng)工作得以順利開(kāi)展，并取得了較好效果。總體來(lái)看，我單位財(cái)政支出運(yùn)行效果良好，保證了合法合理使用財(cái)政資金，較好發(fā)揮了財(cái)政資金作用。

（二）存在問(wèn)題。

1.預(yù)算精細(xì)化管理還待提高，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間。

2.雖然開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控工作,但未及時(shí)總結(jié)監(jiān)控情況并相應(yīng)做出調(diào)整。

3.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理。

（三）改進(jìn)建議。

1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理，根據(jù)項(xiàng)目涉及的具體事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算編制的細(xì)化，以及績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。

2.進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算績(jī)效監(jiān)控,做好績(jī)效監(jiān)控結(jié)果的運(yùn)用和預(yù)算中期調(diào)整工作。

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度學(xué)習(xí)，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)公示制度和財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。

雅安市地方海事局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表