目錄

第一部分 部門概況    

一,、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置     

第二部分度部門決算情況說明    

一,、收入支出決算總體情況說明     

二、收入決算情況說明    

三,、支出決算情況說明    

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明    

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明   

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明   

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明     

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明     

十,、其他重要事項的情況說明       

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件  

附 件1        

第五部分 附表      

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

主要職能：水上交通安全監(jiān)管,、運政管理,、船舶檢驗、船員培訓(xùn),、考試,、發(fā)證；檢查,、指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對船舶的安全管理,。

（二）2020年重點工作完成情況,。

2020年,，在省地方海事局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，市交通運輸局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，面臨抗擊新冠肺炎疫情,、推進機構(gòu)改革、單位人員嚴重不足等情況,，市地方海事局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng),，圍繞中心，服務(wù)大局,，科學(xué)發(fā)展,，主動作為，敢于擔(dān)當,，狠抓落實,，順利完成了全年各項工作任務(wù)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下,。

1.水路交通運輸,。

一是水路運輸生產(chǎn)累計投入客渡船舶12艘、432個客位,，完成客運量15.28萬人,，渡運量15.022萬人（因受新冠肺炎疫情影響，運量大幅減少）,。二是開展了2020年全省水路運輸及其輔助業(yè)核查,，對我市已取得國內(nèi)水路運輸經(jīng)營資質(zhì)的船舶經(jīng)營人及其所經(jīng)營的運輸船舶進行了認真核查，共核查企業(yè)4家,，1家不合格,；船12艘，11艘合格,、1艘不合格,，并允予注銷，水運管理進一步加強,，企業(yè)管理,、資質(zhì)管理、證件管理,、安全管理進一步規(guī)范,。三是完成了對轄區(qū)4家水路運輸客運企業(yè)水路運輸企業(yè)的資質(zhì)年度審驗工作；完成了對4家企業(yè)所有客渡船舶的年審工作,。四是根據(jù)甘孜州交通運輸局的請求以及省局安排,，對其涉船企業(yè)進行上門服務(wù)，完成了1-8月甘孜州水路運輸企業(yè)資質(zhì)審驗,、船舶年審,、船舶安全檢查等相關(guān)工作,。并積極與省局、甘孜州交通運輸局溝通,，完成了代管甘孜州海事航務(wù)靜態(tài)管理業(yè)務(wù)的工作移交,。

2.水運交通安全。

一是做好2020年四川雅安第三屆熊貓燈會前期水上燈組安裝的安全監(jiān)管,、協(xié)助組織運力幫助彩燈安裝單位將水上燈組拖運到預(yù)定位置,；抓好燈會頭幾天涉水部分的整體安全管理。二是結(jié)合市局及各縣（區(qū)）力量,、監(jiān)管設(shè)施和轄區(qū)水域?qū)嶋H情況,，規(guī)范了轄區(qū)水域巡航管理工作，防止船舶污染水域,，使水上交通安全監(jiān)管走向標準化,。三是做好水上安全管理，對轄區(qū)內(nèi)重點水域,、重點渡口碼頭,、重點船舶及重點水運企業(yè)開展全面排查，重點檢查工作方案是否安排布置,、船舶是否適航等工作的落實情況,。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患逐一登記，限期整改,，落實到人,，完成閉環(huán)。對重大隱患立即停航整改,，合格后才放行,。四是加強對轄區(qū)旅游水域、學(xué)生渡等活動的安全監(jiān)管與服務(wù),，及時發(fā)現(xiàn)并制止超載,、非客船載客等違法違規(guī)運輸行為。五是督促安全生產(chǎn)企業(yè)和管理單位落實重大信息傳遞機制,，將氣象,、水文預(yù)警信息第一時間告知船員和一線安全管理人員，并及時采取應(yīng)對措施,，督促一線監(jiān)管人員和簽單員切實履職盡責(zé),。六是做好汛期安全管理。制定了2020年度防汛值班方案,，要求縣（區(qū)）海事局（處）做好年度汛期水上交通安全和防汛應(yīng)急管理工作,。針對雨城區(qū)“8.18特大暴雨災(zāi)害”造成的草壩鎮(zhèn)被洪水漫灌，導(dǎo)致草壩鎮(zhèn)報廢的且已擱置在離河道直線距離500米以上的廢棄的27艘老舊采砂船中的3艘船被洪水沖至下游眉山市境內(nèi)，我局與眉山海事局就跑船一事積極對接,，及時赴草壩鎮(zhèn)參加搶險救災(zāi),、督導(dǎo)檢查11車次，并及時指導(dǎo)雨城區(qū)地方海事處將剩余19艘廢舊采砂船及4艘客渡船吊離上岸,，運至安全地點，以確保船只,、船員平穩(wěn)度汛,，確保不造成下游河道安全隱患。汛期期間,，漢源縣多路段因自然災(zāi)害而中斷,，漢源縣地方海事局立即啟動水上應(yīng)急保通預(yù)案，臨時開通3條航線,，承擔(dān)水上應(yīng)急運輸任務(wù),，海事部門組織人員全天現(xiàn)場值守，確保水上安全,。整個汛期雅安市水上交通無一例人員傷亡,，保證了人民群眾安全度汛。七是配合完成了2020年雅安市交通運輸系統(tǒng)綜合應(yīng)急救助演練工作,。全年進行安全檢查共檢查162次,，出動檢查車輛162車次，出動人員648人次,，檢查船舶324艘次,。全市全年未發(fā)生水上交通安全事故。

3.水運項目建設(shè),。

（1）雅安市水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化項目,。

截至目前，市級（含雨城區(qū)）項目選址,、土地預(yù)審,、工可批復(fù)、方案設(shè)計,、環(huán)評,、行洪、水保,、水生生物影響評價,、項目宜水宜岸論證、施工圖設(shè)計,、工規(guī),、清單編制等大量工作等均已完成，現(xiàn)項目已進行第三次招投標,，預(yù)計12月底土建項目開始動工,，明年6月土建工程項目基本完成,；石棉、蘆山等其他縣（區(qū)）前期工作已完成,。

（2）積極爭取“十四五”水運項目,。

主要從無水港、渡改橋,、信息化,、安全管理等方面積極向上爭取項目，并指導(dǎo)業(yè)主單位開展通航影響評價,、通航安全評估等工作,。

（3）雅安港總體規(guī)劃項目工作。

目前,，雅安港總體規(guī)劃已完成征求意見稿,，并再次征求了各縣區(qū)政府、市級相關(guān)部門的意見,，通過了專家評審,；正在開展雅安港總體規(guī)劃環(huán)境影響評價編制工作，《雅安港總體規(guī)劃環(huán)境影響評價報告》已開始進行第二次公示,，初稿將于12月底完成,。

4.水運環(huán)保工作。

一是雅安市港口碼頭防污染建設(shè)方案已編制,、雅安市港口船舶污染物接收轉(zhuǎn)運處置設(shè)施建設(shè)方案已發(fā)布,，并完成了建設(shè)任務(wù)。二是發(fā)布了《雅安市船舶污染物接收,、轉(zhuǎn)運,、處置聯(lián)合監(jiān)管制度(試行)》。三是打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn)役,。穩(wěn)步推進碼頭污染防治,，開展碼頭污染防治大檢查，確保做到排查無盲區(qū),、整治無死角,、環(huán)境問題全清零。我市在所有渡口碼頭處都安裝了4個固定垃圾回收桶,。包括有害垃圾桶,，普通垃圾桶，可回收垃圾桶和不可回收垃圾桶,。并按規(guī)定在所有游船上安裝了油水分離器和生活污水桶和移動垃圾桶2個,。并在船舶顯眼處張貼“禁止向河湖傾倒垃圾”的宣傳標語；同時配備簡易油污桶（帶蓋密封）收集并轉(zhuǎn)岸處理（至少配備一個油污桶，容積不小于20升/桶）,。四是加快推進內(nèi)河船型標準化,，嚴格執(zhí)行船舶強制報廢制度，特別是對高污染,、高耗能的船舶,。五是要求涉水工程企業(yè)加大水運工程建設(shè)施工環(huán)境治理工作力度，將治理納入日常工作范疇,，持續(xù)推進交通基礎(chǔ)設(shè)施施工環(huán)境管控,。六是切實推進“廁所革命”。漢源局結(jié)合實際情況,，已建成室內(nèi)廁所蹲位4個，無障礙衛(wèi)生間1個,。七是全面落實縣區(qū),、企業(yè)的主體責(zé)任，加大工作調(diào)度,。

5.運營船舶檢驗工作,。

一是做好轄區(qū)縣（區(qū)）船檢人員培訓(xùn)，整合使用全市船檢力量,。完成已調(diào)出單位人員的工作移交,，規(guī)范涉及航務(wù)海事類行政審批事項的辦理流程，逐步消化解決前期證件辦理等工作中的遺留問題,。二是完成了上半年“傳,、幫、帶”,，協(xié)助甘孜州開展船檢工作,。下半年積極與省局、甘孜州交通運輸局溝通,，基本完成了代管甘孜州海事航務(wù)靜態(tài)管理業(yè)務(wù)工作移交,。三是完成了到期船舶的年度檢驗工作，共檢驗船舶70余艘,。

6.水路船檢,、安監(jiān)、運政業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

一是開展了持證船員年度集中安全教育培訓(xùn)考試,，共120人參加，加強了船員管理,，提高了船員任職能力和安全責(zé)任意識,。二是開展了新任船員的培訓(xùn)報名工作。目前共有25人參加培訓(xùn)。以上舉措,，為確保駕船人員合法持證上崗和水上交通安全奠定了一定的基礎(chǔ),。三是參加了省上組織的省內(nèi)、省外各類教育培訓(xùn),。四是加大對船檢,、海事、運政相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn),，促使海事工作人員熟悉法律法規(guī),、工作流程、行政執(zhí)法流程等,，不斷提高其法律意識,、程序意識、安全意識,，提高業(yè)務(wù)工作水平,。

7.新冠肺炎疫情防控工作。

今年春節(jié)以來,，面對突如其來的新冠肺炎疫情,，全市航務(wù)海事系統(tǒng)迅速貫徹落實上級各項疫情防控工作部署。全市旅游船舶率先停運,，渡口碼頭相繼停運,，有效阻斷病毒通過水路運輸傳播。疫情防控期間,，水路交通疫情感染和安全事故雙雙“零發(fā)生”,。目前，正在按國家對疫情防控的要求繼續(xù)開展工作,。

8.內(nèi)部管理工作,。

嚴格執(zhí)行單位規(guī)章制度，單位內(nèi)部管理得到進一步加強,。一是配合完成了機構(gòu)改革中的人權(quán),、事權(quán)劃分。從書面上確定將行政審批職能交市交通運輸局辦理,，行政執(zhí)法職能交市交通綜合執(zhí)法支隊辦理,；將3名參公管理人員調(diào)市交通綜合執(zhí)法支隊工作。二是船舶檔案管理,，要求一船一檔,，完善資料，統(tǒng)一存檔,。三是公章管理,，要求所有公章由辦公室統(tǒng)一管理,，經(jīng)局長同意簽字后方可蓋章。四是文件管理,，加強文件分類存檔,。五是人員管理，要求全體人員依法依規(guī),，廉潔自律,，陽光向上，團結(jié)協(xié)作,，把各自負責(zé)的工作事項做實做細做好,。

9.黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

一是認真抓好黨員學(xué)習(xí)教育，完成好規(guī)定動作,。二是認真履行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。積極推進本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，做到重要工作親自部署,、重大問題親自過問,、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦,。三是切實強化組織推動。及時傳達上級有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的部署要求,，結(jié)合實際進行專題研究和安排部署,。四是切實加強教育監(jiān)管。堅持原則,，敢抓敢管,，督促工作人員廉潔從政，履行好“一崗雙責(zé)”職責(zé),。五是切實保持清正廉潔,。嚴格按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則,，加大對黨風(fēng),、政風(fēng)、行風(fēng)的監(jiān)管力度,，共同維護雅安海事形象,。六是認真完成上級交辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

本單位為雅安市交通運輸局所屬二級預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室兩科一室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計146.24萬元。與2019年相比,，收,、支總計減少34.63萬元，下降19.14%,。主要變動原因是機構(gòu)改革,，人員調(diào)出。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計146.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入70.2萬元,，占48%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.04萬元，占52%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計146.24萬元，其中：基本支出96.25萬元,，占65.82%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50萬元，占34.18%,；項目支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計146.24萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各減少34.63萬元,，下降19.14%。主要變動原因是機構(gòu)改革,，人員調(diào)出,。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出96.25萬元,，占本年支出合計的65.82%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少7.23萬元,，下降6.99%。主要變動原因是職工人員減少,。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出96.25萬元,，主要用于以下方面:交通運輸（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）支出78.88萬元，占81.95%,；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出0.8萬元,，占0.83%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出6.06萬元,，占6.30%；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出3.80萬元,，占3.95%,；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出6.71萬元，占6.97%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為96.25萬元,，完成預(yù)算65.81%。2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)50萬元,，并未完成預(yù)算,。其中：

1.交通運輸支出（類）:支出決算為78.88萬元，完成預(yù)算81%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目資金按工程進度支付當年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

（1）.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）:2020年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年雅安市（含雨城區(qū)）巡航救助一體化信息化建設(shè)項目經(jīng)費未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

（2）.通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）:2020年決算數(shù)為78.88萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為0.8萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為6.06萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.80萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為6.71萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出96.25萬元，其中：

人員經(jīng)費84.74萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費10.70萬元,，主要包括：辦公費,、差旅費、會議費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.3萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1萬元，占76%,；公務(wù)接待費支出決算0.3萬元,，占0.23%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，本年未安排公務(wù)出國出（境）任務(wù),。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年持平,。本年度本部門無因公出國（境）事務(wù)，無因公出國（境）經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年持平。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛,、越野車1輛（借出一輛執(zhí)法車市交通綜合執(zhí)法支隊）。

公務(wù)用車運行維護費支出1萬元,。主要用于公務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.3萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算與2019年持平。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約,，規(guī)范公務(wù)接待,。2020年公務(wù)接待費決算數(shù)為0.3萬元，2019年公務(wù)接待費決算數(shù)也為0.3萬元,，兩年實際發(fā)生決算數(shù)相同,。

其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，主要用于接待航務(wù)管理局餐飲費用,、接待廣東省海事局到雅安市調(diào)研費用,、接待省上派人對航務(wù)人員進行培訓(xùn)費用、接待省船舶檢驗局來雅安抽查費用,、接待省航務(wù)管理局領(lǐng)導(dǎo)來雅安調(diào)研水上安全防汛工作費用等,。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，44人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.3萬元,，具體內(nèi)容包括：接待航務(wù)管理局餐飲費用0.063萬元，接待廣東省海事局到雅安市調(diào)研費用0.0595萬元,，接待省上派人對航務(wù)人員進行培訓(xùn)費用0.088萬元,，接待省船舶檢驗局來雅安抽查費用0.072萬元、接待省航務(wù)管理局領(lǐng)導(dǎo)來雅安調(diào)研水上安全防汛工作費用0.0175萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，雅安市地方海事局機關(guān)運行經(jīng)費支出10.69萬元，比2019年減少2.45萬元,，下降18.65%,。主要原因是機構(gòu)改革，人員調(diào)出,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市地方海事局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，本年度本單位無政府采購事項,。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市地方海事局共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛（其中1輛借市交通綜合執(zhí)法支隊）其他用車主要是用于到各區(qū)（縣）進行安全檢查,、船舶檢驗,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，應(yīng)組織對水上交通安全救助一體化（碼頭視頻監(jiān)控）項目開展預(yù)算事前績效評估，該項目為承接上年度未完成項目,，在上年度已完成事前績效評價,，且因本年度實際未發(fā)生項目支出，因此未開展項目績效評價,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看，貫徹執(zhí)行了國家和省,、市有關(guān)交通運輸以及交通運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的法律,、法規(guī)、規(guī)章,。完成了水路運輸安全生產(chǎn)工作,，完成了指導(dǎo)全市船員培訓(xùn)考試工作以及到期、新購船舶檢驗,，水上水下作業(yè)許可等工作,。本年度實際未發(fā)生項目支出，因此未開展項目績效評價,。

1.項目績效目標完成情況,。

本單位在2020年度部門決算中反映水上交通安全救助一體化（碼頭視頻監(jiān)控）1個項目績效目標實際完成情況。

（1）水上交通安全救助一體化（碼頭視頻監(jiān)控）項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。通過項目實施,，保障水上交通安全，發(fā)現(xiàn)的主要問題：本年度實際未發(fā)生項目支出,。下一步改進措施：爭取在下年度項目目標,。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《四川省雅安市地方海事局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

因本年度單位項目未實際發(fā)生支出,，故未進行項目績效評價,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

1.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）：反映海事管理方面的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

8.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市交通運輸服務(wù)中心2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

本單位為雅安市交通運輸局所屬二級預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。依據(jù)雅安市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于同意雅安市港航監(jiān)督處更名為雅安市地方海事局的批復(fù)》（雅編發(fā)〔2002〕44號文）雅安市地方海事局于2002年批準成立,。核定事業(yè)編制10名,；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；局長（副縣級）1名,，副局長（正科級）1名,；內(nèi)設(shè)科室兩科一室，內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)3名（副科級）,。

（二）機構(gòu)職能,。

主要職能：水上交通安全監(jiān)管、運政管理,、船舶檢驗,、船員培訓(xùn)、考試,、發(fā)證,；檢查、指導(dǎo),、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對船舶的安全管理,。

（三）人員概況,。

2020年在職在編共計4人，其中公務(wù)員1人,，工勤人員3人,。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2020年財政資金收入70.20萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金76.04萬元,，本年收入146.24萬元,。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年財政資金支出96.25萬元,。其中:基本支出96.25萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)50萬元。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

2020年按照市委、市政府和市財政局的相關(guān)要求,，按時并準確編制單位預(yù)算,、認真制定績效目標、嚴格完成目標,、預(yù)算編制準確,、嚴格控制支出、預(yù)算動態(tài)靈活調(diào)整,、按時完成執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況良好和無違規(guī)記錄等情況，并及時在雅安市人民政府門戶網(wǎng)進行預(yù)算公開,。

（二）專項預(yù)算管理,。

2020年嚴格執(zhí)行專項預(yù)算項目程序、合理規(guī)劃專項預(yù)算管理,、結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定,、分配科學(xué)、分配及時,、專項預(yù)算績效目標完成良好,、實施績效目標管理、無違規(guī)記錄等情況,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

2020年對單位整體預(yù)算績效進行自評，預(yù)算支出在保障本單位工作運轉(zhuǎn),、履行職能職責(zé)上整體情況良好,，并及時公開績效目標和自評,、對評價問題及時整改、應(yīng)用結(jié)果反饋良好,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

根據(jù)績效評價工作要求,，成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，對自評實施工作方案進行了認真的研究和部署，使自評工作得以順利開展,，并取得了較好效果,。總體來看,，我單位財政支出運行效果良好,，保證了合法合理使用財政資金，較好發(fā)揮了財政資金作用,。

（二）存在問題,。

1.預(yù)算精細化管理還待提高，項目績效目標的細化和量化還有提升的空間,。

2.雖然開展了績效監(jiān)控工作,但未及時總結(jié)監(jiān)控情況并相應(yīng)做出調(diào)整,。

3.應(yīng)進一步加強內(nèi)控管理。

（三）改進建議,。

1.進一步加強預(yù)算精細化管理,，根據(jù)項目涉及的具體事項進行相應(yīng)預(yù)算編制的細化，以及績效目標的細化和量化,。

2.進一步規(guī)范預(yù)算績效監(jiān)控,做好績效監(jiān)控結(jié)果的運用和預(yù)算中期調(diào)整工作,。

3.加強財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)，同時加強財務(wù)公示制度和財務(wù)監(jiān)督制度,，強化提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力,。

雅安市地方海事局2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表