一,、職能簡介

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案成立的國辦全日制普通高等學(xué)校,，由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成,。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊(yùn)，厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的辦學(xué)實(shí)力,，是四川省示范性高職院校。

二,、2021年重點(diǎn)工作

1.學(xué)院教育教學(xué)工作有序開展,，著力提升教學(xué)質(zhì)量。

2.學(xué)院科研項(xiàng)目數(shù)量能有較大增幅,，能夠顯著提升科研質(zhì)量,。

3. 穩(wěn)步提升學(xué)院招生率及畢業(yè)生就業(yè)率。

4.繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)教融合基地建設(shè),，加強(qiáng)校企合作,。

5. 推進(jìn)四川省高水平高等職業(yè)學(xué)校建設(shè)單位和高水平專業(yè)群建設(shè)單位的申報(bào)工作。

6.加強(qiáng)學(xué)院信息化水平建設(shè),。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入12770.276萬元,、其他收入13619.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14121.19萬元,；支出包括：教育支出39476.44萬元,、社會保障和就業(yè)支出567.06萬元、衛(wèi)生健康支出207.66萬元,、住房保障支出259.8萬元,。雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年收支總預(yù)算40510.96萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加4014.58萬元,，主要原因是其他收入增加,，教育支出增加所致,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年收入預(yù)算40510.96萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)14121.19萬元,，占34.86%,；一般公共預(yù)算撥款收入12770.27萬元，占31.52%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；其他收入13619.5萬元,占33.62%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年支出預(yù)算40510.96萬元,，其中：基本支出10778.87萬元,，占26.61%；項(xiàng)目支出29732.09萬元,，占73.39%.

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)26891.46萬元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加1682.89萬元，主要原因是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額比2020年多了1556.22萬元,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入12770.27萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款14121.19萬元,；支出包括：教育支出：25856.94萬元（其中一般公共預(yù)算支出11735.76萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出14121.19萬元）,，社會保障和就業(yè)支出567.06萬元,、衛(wèi)生健康支出207.66萬元、住房保障支出259.8萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12770.27萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加126.67萬元,。主要是因?yàn)?021年基本支出較2020年有所增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出11735.76萬元,占91.90%；社會保障和就業(yè)支出567.06萬元,占4.44%,；衛(wèi)生和健康支出207.66萬元,占1.63%,；住房保障支出259.8萬元,占2.03%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為11735.76萬元,，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等,，以及退職人員張福汝醫(yī)療費(fèi)。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2.1萬元,，主要用于離休人員一般公用支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)346.39萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn),。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為173.2萬元,，主要用于繳納職工職業(yè)年金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為45.36萬元,，主要用于：繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為205.67萬元，主要用于：繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為1.99萬元,，主要用于：繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為259.8萬元,，主要用于：交納單位職工住房公積金單位部分,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算基本支出3718.27萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3225.53萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員工資津貼等,。

公用經(jīng)費(fèi)492.74萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)190萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)40萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元、未安排公務(wù)用車購置費(fèi)）,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)90萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障接待上級主管部門,、各相關(guān)職能部門,、兄弟院校時(shí),，按規(guī)定正常開支。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛,，其中：轎車5輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛，大型客,、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元。用于5輛公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出以及租用公交車接送師生在三校區(qū)開展教育教學(xué)工作，主要保障學(xué)院日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算下降12.62%,，主要是原因是新冠肺炎疫情，培養(yǎng)教師到境外學(xué)習(xí)交流受到影響,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院安排政府采購預(yù)算4078.44萬元,，其中，政府采購貨物預(yù)算4078.44萬元,。政府采購工程預(yù)算0萬元,；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛5輛,，均為公務(wù)用轎車,。其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺,。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

2021年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算9041.00萬元,。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算9041.00萬元,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　  2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。如學(xué)費(fèi)等,。

5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指承擔(dān)職業(yè)型高等教育任務(wù)，以培養(yǎng)技術(shù)型高級專門人才為目標(biāo)的高等教育類別,。高等職業(yè)教育是高等教育的重要組成部分,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指政府支出外的社會各界對衛(wèi)生事業(yè)的資金投入,。包括社會醫(yī)療保障支出,、商業(yè)健康保險(xiǎn)費(fèi)、社會辦醫(yī)支出,、社會捐贈援助,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。    

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.其他教育（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除了高等教育支出,、中專教育支出,、高等職業(yè)教育支出外，一切用于教育事業(yè)方面的支出,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2021年03月12號

附表1.單位收支總表

附表1-1.單位收入總表

附表1-2.單位支出總表

附表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

附表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

附表3.一般公共預(yù)算支出表

附表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

附表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

附表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

附表4-1.政府性基金預(yù)算”三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

附表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2021年度）