目錄

第一部分   醫(yī)院概況..................... 4

一,、基本職能及主要工作.................... 4

二、機構設置................................. 9

第二部分 醫(yī)院決算情況說明 ..................10

一,、收入支出決算總體情況說明 .............10

二,、收入決算情況說明 ........................10

三、支出決算情況說明.......................... 11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 .......12

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............... 12

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明..... .....17

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 .............17

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 ....................17

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明 .................17

十、其他重要事項的情況說明 ......................17

第三部分 名詞解釋 ..........................27

第四部分 附件....................... 28

附件1 ........................28

附件2 .................33

第五部分 附表 ..............................51

一,、收入支出決算總表 ....................52

二,、收入決算表 ............................52

三、支出決算表 ............................52

四,、財政撥款收入支出決算總表 ....................52

五,、財政撥款支出決算明細表 .......................52

六、一般公共預算財政撥款支出決算表.................52

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 .................52

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ...................52

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表..................52

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表..............52

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.................52

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 .........52

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 ............52

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表..............52

第一部分 醫(yī)院概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安市人民醫(yī)院是一所歷史悠久,，集醫(yī)療、教學,、科研,、預防保健、康復為一體的三級甲等綜合性醫(yī)院,。醫(yī)院年門診量85.34萬人次,，年出院6.50萬人次，是四川大學華西臨床醫(yī)學院,、成都中醫(yī)藥大學、瀘州醫(yī)學院,、川北醫(yī)學院等十多所高等醫(yī)學院的教學實習醫(yī)院,，是維護藏區(qū)穩(wěn)定的后方戰(zhàn)備醫(yī)院，是四川省民族地區(qū)衛(wèi)生技術人員培訓基地,，擔負著雅安市及周邊地區(qū)700多萬人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務任務,。2019年5月，四川大學華西醫(yī)院領辦我院，增添第二名稱“四川大學華西醫(yī)院雅安醫(yī)院,。

（二）2020年重點工作完成情況,。

（1）凝心聚魂抓黨建，正風肅紀促廉政,，充分發(fā)揮黨的政治引領作用,，為現代醫(yī)院建設提供紀律保障。堅持標本兼治,，狠抓行風和醫(yī)德醫(yī)風建設,，切實推進醫(yī)院風清氣正的良好氛圍。

（ 2）加強華西領辦,，健全治理體系,，不斷推動新形勢下醫(yī)院管理的規(guī)范化、精細化,、現代化,。

一是借力優(yōu)勢資源，全面促進醫(yī)院現代化閉環(huán)管理,。二是建立健全制度體系,，不斷規(guī)范內部管理。三是持續(xù)深化華西合作,，促進醫(yī)院服務能力提升,。

（3）勇?lián)鐣熑危畏揽鼐戎尉W,，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),。

一是強化組織領導，提高政治站位,。2020年,，在抗疫工作中，我院獲得中國醫(yī)院科學抗疫先進保障團隊,、中國醫(yī)院科學抗疫優(yōu)秀事跡（臨床救治）兩項表彰,，四川省醫(yī)院協(xié)會頒發(fā)“援鄂抗疫先鋒”，感染科黨支部獲得四川省委,、省人民政府頒發(fā)“四川省抗擊新冠肺炎疫情先進集體”,，杜瀟、李惠梅兩位同志獲得四川省委,、省人民政府頒發(fā)“四川省抗擊新冠肺炎疫情先進個人”,，李娟同志獲得中國共產黨中央委員會、國務院,、中共軍事委員會頒發(fā)的“全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人”等,。二是健全機制,，落實制度，精準施策,。三是加強培訓提高認識,，筑牢疫情防控救治網。醫(yī)院建立了“5級4區(qū)3模式”分級收治管理機制,，組建了包括感染科,、呼吸與危重癥科、急診科,、重癥醫(yī)學科,、兒科等科室為主，消化內科,、心內科,、內分泌科、麻醉科等為輔的多學科診療專家組,，做到治療方案“一人一案一策”,，專家組實行每日會診制度，經過全院上下齊心協(xié)力,，團結協(xié)作,，全院醫(yī)務人員實現零感染，患者實現零死亡,。四是平戰(zhàn)結合,，切實做到全面管控。

（4）高度重視抓落實,，細化措施強實效,，扎實推進三級公立醫(yī)院績效考核工作

2020年，三級公立醫(yī)院績效考核工作在領導的高度重視及全院的共同努力下,，順利完成了2019年度國家平臺和省級平臺數據填報,，各項指標數據總體保持向上向好趨勢。醫(yī)療核心指標持續(xù)提升,，綜合診療技術能力不斷增強,；醫(yī)院運營管理精細化水平不斷提高，全院收支結構不斷優(yōu)化,；持續(xù)發(fā)展機制不斷健全,，人才培養(yǎng)機制不斷完善；滿意度工作在紀委書記牽頭,、團委具體負責,、全院職工共同努力下取得了顯著成效。

（5）堅持務實創(chuàng)新,，增強工作實效,，全面強化醫(yī)療質量與安全

一是創(chuàng)新醫(yī)護工作，提升醫(yī)護質量,。二是規(guī)范醫(yī)療管理體系,，保障醫(yī)療質量安全。三是加強疑難重癥救治,，提升高精技術能力,。四是加強醫(yī)患溝通管理，構建和諧醫(yī)患關系,。

（6）優(yōu)化人才配置,，助推醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展

一是嚴格組織管理。健全優(yōu)化選人用人機制,，在中層干部競聘上崗的基礎上,，堅持“德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄取?、“能者上,、庸者下”的用人機制，同時科室管理小組制度的實行,，使科室內部管理更加民主,、科學，摒除了科主任“一言堂”的弊端,，使院科兩級的管理工作更加規(guī)范化,。二是加強人才隊伍建設。進一步規(guī)范了醫(yī)院招聘制度,，制定出臺《人員招聘管理暫行實施辦法》,。三是多渠道、全方位提升人員整體素質,。為激發(fā)在職職工參加繼續(xù)教育的積極性,，優(yōu)化我院職工的綜合素質和學歷層次，制定了《雅安市人民醫(yī)院在職攻讀碩士,、博士學位（學歷）管理暫行辦法》,。四是建立職稱評聘分開制度。制定了《雅安市人民醫(yī)院專業(yè)技術職務聘任管理辦法》,，明確了醫(yī)師和護理人員高級職稱聘任條件,，提高了院內聘任門檻，促使高級職稱人員為醫(yī)院學科建設,、科研發(fā)展做出實際貢獻,。

（7）實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，強化科教研發(fā)展引領

一是努力推動學科建設,。2020年醫(yī)院確立了“一三五十百“學科發(fā)展工程目標,，積極開展學科建設的規(guī)劃和布局,，培養(yǎng)出“青衣百人”學術骨干人才。今年檢驗科和神經內科成功實現省級重點?？屏㈨?；成功啟動了我院高級專家工作站的建設。博士后創(chuàng)新實踐基地已經初步確定入站人選,；11月11月,，啟動醫(yī)院胸痛中心建設工作，11月28日,，我院獲批為國家高級卒中中心建設單位,，開啟了醫(yī)院特色專科引領發(fā)展的新方向,。二是科教興院助推醫(yī)院高質量發(fā)展,。2020年我院獲批省醫(yī)學會科研項目2項，省衛(wèi)健委適宜技術推廣項目一項,，市科技局科研項目立項4項,，橫向課題（包括多中心合作項目）10余項；獲得科研經費76萬元,；申報批準了10項省級繼教項目,，1個國家級繼教項目；2020年我院圓滿完成了規(guī)培招生任務,；今年首次執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試通過率80.95%,，同比2019年首次51.2%顯著提高；2020年首次結業(yè)考試通過率90%,，同比2019年首次83.82%明顯提高,；護理規(guī)培基地建立了完善的管理體系、臨床教學路徑和三級教學質控體系,，2018屆20名規(guī)培人員全部順利結業(yè),，并在10月規(guī)培基地督導中獲得“優(yōu)秀”的成績；醫(yī)院順利通過了省級和國家對住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地的評估檢查,。     

（8）優(yōu)化服務流程,，改善醫(yī)療服務，不斷提升群眾就醫(yī)的獲得感

一是加強門診服務,，提升患者獲得感,。為滿足不同層次患者就醫(yī)需求，提升患者就診獲得感,，醫(yī)院今年新開設特需專家門診,。新冠肺炎疫情防控期間，為減少患者與患者接觸,，方便患者就醫(yī),，醫(yī)院逐步實行非急診全面預約掛號,、慢病、兒科門診錯峰開診,、微信自助預約開單檢測核算,、患者退費和陪護開單綠色通道等。

二是以信息化建設為抓手,，構建智慧醫(yī)院服務體系。為方便患者就醫(yī),，提升患者滿意度,，醫(yī)院進一步推行智慧化醫(yī)院管理，完善微信和大象就醫(yī)APP,，啟動電子發(fā)票運行,，全省電子健康卡實現線上線下一卡通，完成智能導診,、在線問診,、住院預交金護士站掃碼付功能等系統(tǒng)，同時為減少“三長一短”問題,，今年,，醫(yī)院門診逐步實行非急診全面預約掛號，大力推廣微信預約掛號,、掃碼付等診間繳費的使用,。新冠肺炎疫情防控期間在感染病院區(qū)醫(yī)生辦公室、隔離病房部署遠程設備并保障醫(yī)院對新冠病患的遠程會診順利進行,；即將啟動醫(yī)保APP上繳費,、退費流程系統(tǒng)使用、ICU,、麻醉科,、手術室數字化管理系統(tǒng)使用；下一步,，醫(yī)院將構建集成平臺+大數據+“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”模式,，建設符合國家標準化的醫(yī)院信息系統(tǒng)，對現有信息系統(tǒng)實現解耦合,，建成臨床,、科研、運營數據中心,，為將來智慧醫(yī)療建設打下堅實的基礎,。2020年9月順利通過國家電子病歷分級評價并達到4級。

三是夯實優(yōu)質護理,，提升醫(yī)療服務水平,。創(chuàng)新優(yōu)質護理服務,，實行“實內涵、展外延”模式,，截至11月底,，共計完成1636人護理工作，同比增長18%,。通過全國滿意度調查平臺,，組織全院積極開展?jié)M意度調查工作。

四是切實履職盡責,，統(tǒng)籌推進公共衛(wèi)生管理工作,。強化母嬰安全保障措施，全面落實孕產婦妊娠風險篩查評估與管理要求,，實現高危專案管理率100%,；進一步加強艾滋病治療管理辦公室及預防艾滋病母嬰傳播管理辦公室工作；全面完成了2020年婦幼健康服務重點指標,。

（9）蹄疾步穩(wěn)促醫(yī)改,，精準施策保落實，堅決貫徹國家醫(yī)改精神

一是加強區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設,。以華西領辦為契機,，加強城市醫(yī)聯(lián)體建設，實現“1+1+X”模式,。2020年1-11月我院下派專家1000余人次,，在新冠肺炎疫情防控、醫(yī)院管理,、醫(yī)療技術等多方面實施幫扶,，其中開展新技術20余項。

二是加強?？坡?lián)盟建設,。

（10）攻堅克難抓建設，真抓實干惠民生,，全力以赴推進重大項目建設

2020年,，為推進全市醫(yī)養(yǎng)結合試點市建設，促進醫(yī)養(yǎng)融合發(fā)展,，打造醫(yī)養(yǎng)結合示范基地,，貫徹落實市委、市政府“健康雅安,、美麗雅安,、生態(tài)強市”的戰(zhàn)略部署，我院充分發(fā)揮龍頭醫(yī)院作用，直面矛盾挑戰(zhàn),，搶抓建設時機,，全力以赴推進川西醫(yī)養(yǎng)中心等重點項目建設。截至目前,，川西醫(yī)養(yǎng)中心建設已完成投資2.2億元,，主體已封頂，第一醫(yī)養(yǎng)大樓裝修已完成40%,，第二醫(yī)養(yǎng)大樓裝修已完成60%,，圓滿完成市衛(wèi)健委補充下達的形象進度任務。大興院區(qū)項目完成1.05億的投資任務,。第三院區(qū)改造工程項目建設使用抗疫特別國債采購醫(yī)療設備的工作已完成,，改造工程的設計單位已招標確定，正在進行醫(yī)療工藝流程設計的對接工作,。在市委、市政府的關心支持下,，2020年康馨苑專家樓項目順利推進,，目前已基本達到預售條件。

二,、醫(yī)院機構設置

雅安市人民醫(yī)院屬財政差額撥款事業(yè)單位,，是市衛(wèi)生健康委員會下屬二級預算單位。醫(yī)院占地面積22萬平方米（324畝）,，建筑面積25萬平方米,，設置一院三區(qū)，編制床位1,500張,，開放床位1,710張,，臨床科室32個，開辦臨床專業(yè)32個,，醫(yī)技科室和臨床功能檢查室16個,，行政后勤職能科室21個。有省級重點?？?1個,，市級重點專科14個,，在崗職工1662人,，其中高級技術人員160余人，享受國務院政府津貼的高級專家5人,，省優(yōu)專家1人,，四川省衛(wèi)計委學術技術帶頭人1人，四川省衛(wèi)計委學術技術帶頭人后備人選4人，四川省學術技術帶頭人后備人選3人,，四川省衛(wèi)計委有突出貢獻中青年專家1人,，醫(yī)學博士3人，碩士研究生導師4人,，碩士67人,。

年末實有人數1668人，在編在職809人,，其他人員859人,。

第二部分 2020年度醫(yī)院決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計144,987.39萬元,，與2019年132,198.91萬元相比，收,、支總計各增加12,788.48萬元,，增長9.67%。主要變動原因是新增大興院區(qū)建設債券收入,、支出10,500萬元,，以及衛(wèi)生計生服務中心工程、川西醫(yī)養(yǎng)中心貼息收入,、支出增加1,651.99萬元,。

 圖1:收、支決算總計變動情況圖

二,、 收入決算情況說明

2020年全年收入合計120,116.42萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入5,277.19萬元，占4.39%,；事業(yè)收入92,100.32萬元,，占76.68%；經營收入207.74萬元,，占0.17%,；其他收入22,531.17萬元，占18.76%,。

 圖2：收入決算結構圖

三,、 支出決算情況說明

2020年全年支出合計116,060.76萬元，其中：基本支出91,901.05萬元,，占79.18%,；項目支出23,697.5萬元，占20.42%,；經營支出462.21萬元,，占0.4%,。

 圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計20,436.31萬元,。與2019年21,357.57萬元相比，財政撥款收,、支總計各減少921.26萬元,，下降4.31%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款減少1,175.55萬元,，支出增加1,366.43萬元,。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款5,277.19萬元,，占本年支出合計的70.36%。與2019年6,452.74萬元相比,，一般公共預算財政撥款減少1175.55萬元,，下降18.22%。主要變動原因是基本支出撥款減少400.12萬元,，項目支出撥款減少775.42萬元,。

 圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出7,500.63萬元，主要用于以下方面:科學技術（類）支出10.65萬元,，占0.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出693.89萬元,，占9.25%,；衛(wèi)生健康支出4,816.17萬元，占64.21%,；其他支出1,979.93萬元,，占6.4%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為7,500.63萬元,，完成預算36.7%,。其中：

1.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）: 支出決算為10.65萬元，完成預算7.1%,，主要原因是報銷流程繁瑣以及受新冠肺炎疫情影響,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：支出決算為75.97萬元，完成預算100%,。決算數與預算數持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：支出決算400.1萬元，完成預算100%,。決算數與預算數持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：支出決算159.17萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

5,、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算57.66萬元，完成預算100%,。決算數與預算數持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

6、其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算0.99萬元,，完成預算100%,。決算數與預算數持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行。

7,、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：支出決算2,645.05萬元,，完成預算60.34%，決算數小于預算數的主要原因是預撥了2021年川西醫(yī)養(yǎng)中心貼息費以及上年結轉正在進行工程結算的雅安市衛(wèi)生計生服務中心工程余款,。

8.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：支出決算846.29萬元,，完成預算98.58%，決算數小于預算數的主要原因是預留的設備質保金,。

9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：支出決算11.29萬元,，完成預算69.69%，決算數小于預算數的主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，常規(guī)工作開展受到影響,，執(zhí)行緩慢。

10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：支出決算5.6萬元,，完成預算37.51%,，決算數小于預算數的主要原因也是受新冠肺炎疫情影響，常規(guī)工作開展受到影響,，執(zhí)行緩慢,。

11.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：支出決算348.06萬元，完成預算100%,。決算數與預算數持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算190.05萬元，完成預算100%,。決算數與預算數持平的原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

13.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：支出決算769.83萬元，完成預算47.06%,，決算數小于預算數的主要原因是衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目,，實施時間2020年-2021年，按進度支付,。以及公立醫(yī)院綜合改革經費用于購買專用設備,，按政府采購設備流程進行采購,，實施時間長、變數大,。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算1,979.93萬元,，完成預算16.32%，決算數小于預算數的主要原因是雅安市衛(wèi)生計生服務中心已投入使用,，正在進行工程結算,，為上年結轉的工程余款。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出3,413.82萬元,， 其中：

人員經費2,746.55萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經費667.27萬元，為專用材料費支出補貼,。 

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.65萬元，預算數為0,。決算數大于預算數的主要原因是醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位,，無“三公”經費財政撥款支出預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算0.61萬元，占93.85%,；公務接待費支出決算0.04萬元,，占6.15%。具體情況如下：

 圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是上下年度均無因公出國（境）經費支出,。主要開支內容：無,。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.61萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.61萬元,。主要原因是醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位,，無“三公”經費財政撥款支出預算，決算數大于預算數的原因是艾滋病防治項目用車費用增加,。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，全年未購置公務用車,。截至2020年12月底,，單位共有公務用車19輛，其中：轎車3輛,、越野車1輛,、載客汽車15輛。

公務用車運行維護費支出0.61萬元,。主要用于開展艾滋病防治工作所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.04萬元，完成預算0%,。公務接待費支出決算比2019年增加0.04萬元,，2019年無支出,。主要原因是艾滋病管理辦公室接待費。其中：

國內公務接待支出0.04萬元,，主要用于艾滋病治療管理調研人員用餐費等,。國內公務接待1批次，7人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.61萬元,，具體內容包括：艾滋病治療管理質量調研、指導,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，機關運行經費支出0萬元,，比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%，與2019年決算數持平的主要原因是上下年度本單位均無機關運行經費支出,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，醫(yī)院政府采購支出總額15,903.58萬元萬元，其中：政府采購貨物支出8,660.29萬元,，主要用于醫(yī)療設備采購,；政府采購工程支出3,278.29萬元，主要用于電子病歷系統(tǒng)+醫(yī)院集成平臺+全院數據中心及應用建設+咨詢采購,、第三院區(qū)改建項目抗疫特別國債資金采購醫(yī)療設備項目以及大興院區(qū)建設項目勘察,、設計（方案設計、初步設計）,；政府采購服務支出3,965.01萬元,，主要用于二,、三院區(qū)及全科醫(yī)師培訓中心物業(yè)管理采購項目,、CT及DR等設備維保服務采購項目。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,，醫(yī)院共有車輛19輛,，其中：主要領導干部用車4輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車2輛,、其他用車13輛。單價50萬元以上通用設備6臺（套）,，單價100萬元以上專用設備83臺（套）,。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求,，本單位在年初預算編制階段,，對2020年新冠肺炎疫情防控補助、川西醫(yī)養(yǎng)中心貸款建設貼息,、醫(yī)療服務與保障能力提升3個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控,，年終對3個項目開展了績效目標完成情況自評,。

醫(yī)院按要求對2020年單位整體支出開展績效自評，總體預算執(zhí)行率80.05%,，主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，需要各相關部門配合，加快進度,。同時組織了3個項目績效評價,，經自評醫(yī)院嚴格資金管理，按方案開展工作,，顯著提升醫(yī)療服務能力,。

1.項目績效目標完成情況。

本單位在2020年度單位決算中反映了新冠肺炎疫情防控補助,、川西醫(yī)養(yǎng)中心貸款建設貼息,、醫(yī)療服務與保障能力提升3個項目績效目標實際完成情況。

（1）新冠肺炎疫情防控補助項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數4,981.94萬元,，執(zhí)行數為4,981.94萬元，完成預算的100%,。其中用于新冠肺炎防疫工作中的醫(yī)療救治支出,、物資設備支出、一線防疫工作人員臨時性補助發(fā)放,、援鄂隊員臨時性補助發(fā)放748.06萬元,，第三院區(qū)改造項目設備款4,233.88萬元,。提高了醫(yī)院應對新冠肺炎疫情防控能力，抑制了疫情蔓延,，切實維護了人民群眾身體健康和生命安全,。

（2）川西醫(yī)養(yǎng)中心貸款建設貼息項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數23,159萬元,，執(zhí)行數為22,781.44萬元,，完成預算的93.71%。通過項目實施,，推進全市醫(yī)養(yǎng)結合試點市建設,，促進醫(yī)養(yǎng)融合發(fā)展，打造醫(yī)養(yǎng)結合示范基地,。為川西區(qū)域的老百姓提供優(yōu)質的養(yǎng)老服務和強有力的醫(yī)療保障,。由于受中、高考,，電力公司電力故障非計劃停電等因素影響,，項目略有滯后。通過變更增加進度款支付比例,，利用資金這個工程管理的牛鼻子,，帶動工程推進更好的進入良性循環(huán)。

（3）醫(yī)療服務與保障能力提升項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數928.42萬元,，執(zhí)行數為1,255.17萬元，完成預算的135.19%,，當年執(zhí)行數大于預算數,，主要是包含了上年度結轉資金。通過項目實施,，參培住院醫(yī)師,、專科醫(yī)師,、公衛(wèi)醫(yī)師,、助理全科醫(yī)生業(yè)務水平大幅提。推動落實各項衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓任務,。經住院醫(yī)師規(guī)范化培訓的臨床醫(yī)師進一步增加,，全科、精神科,、兒科等緊缺?？菩l(wèi)生健康人才進一步充實，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療水平不斷提升，整個衛(wèi)生健康人才隊伍的專業(yè)結構,、城鄉(xiāng)結構和區(qū)域分布不斷得到優(yōu)化。

2.單位績效評價結果,。

本單位按要求對2020年單位整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市人民醫(yī)院2020年單位整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對“2020年新冠肺炎疫情防控補助,、2020年川西醫(yī)養(yǎng)中心貸款建設貼息,、2020年醫(yī)療服務與保障能力提升”項目開展了績效評價，《2020年新冠肺炎疫情防控補助績效評價報告》,、《2020年川西醫(yī)養(yǎng)中心貸款建設貼息績效評價報告》,、《2020年醫(yī)療服務與保障能力提升績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額,。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等,。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.科學技術：指單位科學技術方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)：指單位在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

11.衛(wèi)生健康支出：指公立醫(yī)院方面的支出。

12.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

14.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

第四部分 附件

附件1

雅安市人民醫(yī)院2020年單位整體支出績效評價報告

一,、醫(yī)院概況

（一）機構組成,。  

雅安市人民醫(yī)院占地面積22萬平方米（324畝）,，建筑面積25萬平方米，設置一院三區(qū),，編制床位1,500張,，開放床位1,710張，臨床科室32個,，開辦臨床專業(yè)32個,，醫(yī)技科室和臨床功能檢查室16個，行政后勤職能科室21個,。有省級重點?？?1個，市級重點?？?4個

（二）機構職能,。

雅安市人民醫(yī)院是一所歷史悠久，集醫(yī)療,、教學,、科研、預防保健,、康復為一體的三級甲等綜合性醫(yī)院,。是四川大學華西臨床醫(yī)學院、成都中醫(yī)藥大學,、瀘州醫(yī)學院,、川北醫(yī)學院等十多所高等醫(yī)學院的教學實習醫(yī)院，是維護藏區(qū)穩(wěn)定的后方戰(zhàn)備醫(yī)院,，是四川省民族地區(qū)衛(wèi)生技術人員培訓基地,，擔負著雅安市及周邊地區(qū)700多萬人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務任務。

（三）人員概況,。

在崗職工1,662人,，其中高級技術人員160余人,，享受國務院政府津貼的高級專家5人，省優(yōu)專家1人,，四川省衛(wèi)計委學術技術帶頭人1人,，四川省衛(wèi)計委學術技術帶頭人后備人選4人，四川省學術技術帶頭人后備人選3人,，四川省衛(wèi)計委有突出貢獻中青年專家1人,，醫(yī)學博士3人，碩士研究生導師4人,，碩士67人,。

二、醫(yī)院財政資金收支情況

（一）財政資金收入情況,。

雅安市人民醫(yī)院2020年本年收入合計120,116.42萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入5,277.19萬元，占4.39%,，2020財政補助基本支出3,381.30萬元,，分別為工資福利支出2,612.51萬元，商品和服務支出667.27萬元,，對個人和家庭的補助101.52萬元,，項目支出1,895.89萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入92,100.32萬元,，占總收入76.68%；經營收入207.74萬元,，占0.17%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入22,531.17萬元,，占18.76%，主要是轉撥大興院區(qū)建設債券收入10,500萬元,。

（二）財政資金支出情況,。

雅安市人民醫(yī)院2020年本年支出合計116,060.76萬元，其中：基本支出91,901.05萬元,，占79.18%,，其中財政基本支出為基本結轉、財政歸集調入32.52萬元,，本年財政撥款人員經費支出2,746.55萬元,，公用經費支出667.27萬元,；項目支出23,697.5萬元，占20.42%萬元，其中財政項目支出4,086.81萬元，分別為基本建設支出2,761.37萬元,，公共衛(wèi)生支出364.95萬元，其他衛(wèi)生健康支出769.83萬元,，公立醫(yī)院支出179.02萬元，科學技術支出10.65萬元,；經營支出462.21萬元,，占0.4%。 

三,、整體預算績效管理情況

（一）預算管理,。

嚴格按照《中華人民共和國預算法》、績效目標評價工作及市級部門預算編制通知和有關要求,，結合醫(yī)院全年工作計劃及上一年實際工作情況,，準確編制本年度醫(yī)院預算,，整體績效目標能完整,、合理反映醫(yī)院年度職責履行情況。本著厲行節(jié)約的要求,，嚴格控制醫(yī)院支出,，按照要求調整預算，推進執(zhí)行進度,，較好地完成了本年度醫(yī)院預算,，全年無違規(guī)記錄。

（二）結果應用情況,。

嚴格按要求對醫(yī)院項目資金進行績效評價并公開,，將結合本年度績效目標完成情況，總結經驗成果,，查找不足,，對存在的問題，找出對策,，加強整改,，制定出更符合公立醫(yī)院的績效評價目標。

四,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

財政績效評價工作組嚴格遵循“實事求是、尊重客觀,、力求準確”的原則,，對醫(yī)院整體支出績效目標評價各項指標進行評定,，做到評價結果充分反映成效，如實反映問題,。

根據財政績效評價工作組對整體支出績效指標的綜合評價評分結果,，我院整體支出績效目標評價綜合考評得分為88分，評價等級為優(yōu)秀,。

（二）存在問題,。

一是中央、省級財力專項預算資金文件,、方案未同時下達,，導致分配時限有所推延；二是創(chuàng)新力度不夠,。

（三）改進建議,。

一是加強溝通，積極匯報,，逐漸完善資金使用流程,，按時間節(jié)點使用。二是提高認識,，加強學習交流,，提升部門整體創(chuàng)新能力。

雅安市人民醫(yī)院2020年度單位整體支出績效評價自評表

附件2

新冠肺炎疫情防控補助項目2020年績效評價報告

根據《四川省財政廳關于轉發(fā)<財政部關于開展2020年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知>的通知》(川財績〔2020〕6號）文件要求,，我院按照中央轉移支付績效目標任務,，對2020年度新冠肺炎疫情防控補助項目資金執(zhí)行及項目完成情況進行梳理，形成績效自評報告如下：

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

截止評價之日，新冠肺炎疫情防控中央補助資金收到348.06萬元,。新冠肺炎疫情防控第一批中央補助資金43萬元（雅財社【2020】24號文）,；新冠肺炎疫情防控第二批中央補助資金239.29萬元（雅財社【2020】32號文）；新冠肺炎疫情防控第三批中央補助資金30萬元（雅財社【2020】46號文）,；新冠肺炎疫情防控第四批中央補助資金35.77萬元（雅財社【2020】62號文）,；川西醫(yī)養(yǎng)中心項目建設省級抗疫資金50萬元；抗疫特別國債資金4,160.58萬元,，其中第三院區(qū)即傳染病院改造3,906萬元;市級資金95.42萬元,。

（二）項目績效目標

為深入貫徹落實習近平總書記對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作作出的重要批示精神，按照黨中央,、國務院及省委,、省政府決策部署，堅決遏制疫情蔓延,，切實維護人民群眾身體健康和生命安全,，推動(財社[2020）2號）,、（國醫(yī)保電[2020〕6號）、（川財社〔2020〕5號）等新冠肺炎疫情防控相關文件的落實,。

（三）項目自評步驟及方法,。

收到項目績效自評文件后，醫(yī)院領導十分重視,，立即通知相關項目執(zhí)行科室,、項目管理科室以及財務等科室嚴格按照文件要求展開項目資金自評工作。對項目資金到院情況,、執(zhí)行方案情況,、項目驗收情況、設備采購情況,、資金管理情況等進行了嚴格的自評并進行總結,，形成報告，上報上級部門,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目資金申報4,654.06萬元,，批復4,654.06萬元,，另自籌327.88萬元，共計4,981.94萬元,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況

1.資金計劃,。

新冠肺炎疫情防控資金4,654.06萬元,，加上醫(yī)院自籌部分，共計4,981.94萬元,。其中中央資金348.06萬元,，省級防控資金50萬元，抗疫特別國債資金基本建設3,906萬元抗疫特別國債資金其他支出254.58萬元,，市級抗疫資金95.42萬元,。

2. 資金到位。

截止評價時點該項目資金到位4,654.06萬元,，分別為：新冠肺炎疫情防控第一批中央補助資金計劃資金43萬元,，實際到位43萬元，資金到位率100%,；新冠肺炎疫情防控第二批中央補助資金計劃資金239.29萬元,，實際到位239.29萬元，資金到位率100%,；新冠肺炎疫情防控第三批中央補助資金計劃資金30萬元,，實際到位30萬元,，資金到位率100%；新冠肺炎疫情防控第四批中央補助資金35.77萬元,，資金到位率100%,；川西醫(yī)養(yǎng)中心項目建設省級抗疫資金50萬元，資金到位率100%,；抗疫特別國債資金4,160.58萬元,，資金到位率100%。

3. 資金使用,。

截至2020年12月31日,，我院新冠肺炎疫情防控支出共計4,654.06萬元。其中中央資金支出348.06萬元,，支出如下：醫(yī)療救治支出1.4萬元,，物資支出266.65萬元，一線防疫工作人員臨時性補助發(fā)放70.26萬元,，援鄂隊員臨時性補助發(fā)放9.75萬元,；抗疫特別國債其他支出254.58萬元，支出如下：防疫設施改造支出59.54萬元,，物資設備支出195.04萬元,；抗疫特別國債基本建設第三院區(qū)改造設備購置3,906萬；市級資金95.42萬元,，支出如下：醫(yī)療救治支出0.79萬元,，防疫設施改造支出11.27萬元，物資設備支出83.36萬元,；川西醫(yī)養(yǎng)中心工程建設購買抗疫物資50萬元,。資金使用安全、規(guī)范,、有效,。資金支付范圍、支付標準,、支付進度,、支付依據等均按照相關資金文件執(zhí)行合規(guī)合法、與預算相符,。

（三）項目財務管理情況,。

我院財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行項目資金管理辦法等相關財務管理制度,，賬務處理及時,，會計核算規(guī)范。資金使用安全、規(guī)范且及時有效,。資金嚴格按照相關資金使用管理辦法以及資金方案規(guī)定使用,、支付標準嚴格按照相關培訓費文件、政府采購等規(guī)定執(zhí)行,。支付進度以項目執(zhí)行情況為準,、支付依據合規(guī)合法。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程,。

為了順利推進建設項目實施，我院在資金到院后立即制定方案,，相關科室及時落實,、監(jiān)督和評價項目實施以及專項資金使用情況，并按照相關方案負責設備采購,，如議價,、招標、對外協(xié)調,、聯(lián)絡以及組織人員培訓等推動項目進程,，并做到專項資金及時、合理,、有效利用,，防止各環(huán)節(jié)的不合理應用。項目完成后,，自覺開展項目資金自查,，對項目資金到院情況，執(zhí)行方案情況,，項目驗收情況,，設備采購情況，資金管理情況進行嚴格的自查,。醫(yī)院將匯總整理項目建設相關佐證材料及財務資料并妥善保存,，以備檢查和接受審計。嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定實行政府采購,，嚴格按照培訓費管理辦法等規(guī)定執(zhí)行培訓經費的使用，切實加強項目資金管理,，明確資金用途,，保證專款專用,，提高資金使用效益,。

（二）項目管理情況。

1,、嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定實行政府采購,。切實加強項目資金管理,，保證專款專用,，提高資金使用效益,。

2、嚴格按照《雅安市培訓費管理辦法》相關規(guī)定,，嚴格培訓費報銷,、支出有理有據，支付標準嚴格按照相關培訓費文件規(guī)定執(zhí)行,，支付依據合規(guī)合法,。

3、強化方案執(zhí)行責任制,，安排項目管理科室負責項目全過程監(jiān)督,、管理，按時完成各階段工作目標,，及時修正或改進相關不合理使用,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

截至2021年12月,，項目已完成，情況如下表：

績效指標達成情況表

（二）項目效益情況,。

通過雅安市人民醫(yī)院第三院區(qū)改擴建工程的建設,，雅安市公共衛(wèi)生基礎設施條件將得到全面提升，使雅安市的整體公共應急能力和服務能力有一個質的飛躍,，社會效益顯著,。醫(yī)院根據“急重優(yōu)先”原則，重點采購臨床急需,、優(yōu)質抗疫設備,，優(yōu)先配置必要的抗疫診療設備建成功能完善、布局合理,、流程優(yōu)化醫(yī)療服務機構,。通過制定和梳理醫(yī)院管理制度使現代醫(yī)院管理制度初步建立。醫(yī)院積極開展早期預防干預,，改善人民群眾體質,，降低急、重癥疾病的發(fā)生率,。開展優(yōu)質服務,，提高患者生存率及生活質量，提高我院整體綜合服務能力，使我院醫(yī)療服務體系能力明顯提升,，就醫(yī)秩序得到改善,。可持續(xù)影響,，新冠肺炎補助資金項目實施,，通過購防疫設備、防疫物資,、新冠醫(yī)療防疫救治投入以及對醫(yī)院援鄂人員與一線防疫人員的臨時性工作補助的發(fā)放,，進一步提高醫(yī)院應對新型冠狀病毒肺炎疫情防控能力。人民群眾醫(yī)療服務獲得感有所提高,，通過醫(yī)院對新冠防疫工作采取的措施,，如入院病人及陪護核酸檢測、進院必須戴口罩,、測體溫,、對新冠防疫宣傳要勤洗手、用公筷等增強了人民群眾的獲得感,。服務對象滿意度指標：民眾調查滿意度達到90%,。

五、評價結論及建議

（一）評價結論,。

我院新冠防疫項目在項目管理,、決策，資金使用上嚴格按照相關法律法規(guī),、資金管理辦法,、項目資金文件要求執(zhí)行，項目實施及時,、資金使用合理合法,、支出明細賬目清楚。在主管部門監(jiān)督下,，項目完成后及時進行項目自評與總結,。

雅安市人民醫(yī)院 

川西醫(yī)養(yǎng)中心貸款建設貼息項目績效評價自評報告

我院按照市級資金支付績效目標任務，對2020年度川西醫(yī)養(yǎng)中心貸款建設貼息項目資金執(zhí)行及項目完成情況進行梳理,，形成績效自評報告如下：

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

按照市委,、市政府關于市醫(yī)療服務中心推進醫(yī)養(yǎng)結合工作的要求,，市人民醫(yī)院作為川西區(qū)域龍頭醫(yī)院，要帶頭做好醫(yī)養(yǎng)工作,，主動為川西區(qū)域的老百姓提供優(yōu)質的養(yǎng)老服務和強有力的醫(yī)療保障。醫(yī)、養(yǎng)要進行合理的分區(qū),，實現相對獨立,，同時也要充分考慮人民群眾的接受度。

川西醫(yī)養(yǎng)中心位于雅安市衛(wèi)生計生服務中心二期用地內,，新建醫(yī)養(yǎng)業(yè)務大樓總建筑面積約93,500.73㎡,，地上約72,050.39㎡，由第一醫(yī)養(yǎng)大樓,、第二醫(yī)養(yǎng)大樓兩棟塔樓組成,，并由三層裙房連為一體，其中：第一醫(yī)養(yǎng)大樓地上18層（含一層架空層,，建筑高度 75.85m）,，建筑面積約49,720.39㎡，床位數約700 床,；第二醫(yī)養(yǎng)大樓地上12層,，建筑高度 51.85m，建筑面積約22,330㎡,，床位數約270 床,。

地下2層，建筑面積約21,450.34㎡（含車庫及配電,、鍋爐等機房,；人防中心醫(yī)院等）。該項目設置機動車位約250輛,，總坪,、道路、管網及配套工程,、附屬設施等,。

（二）項目績效目標

全年預算完成總投資22,000萬元，財政貼息1,159萬元,。受新冠肺炎疫情影響,，以及受中、高考,，電力公司電力故障非計劃停電等因素影響,，全年執(zhí)行22,000萬元。該項目按進度貸款,，當年財政實際貼息781.44萬元,。

（三）項目自評步驟及方法。

收到項目績效自評文件后,，醫(yī)院領導十分重視,，立即通知相關項目執(zhí)行科室,、項目管理科室以及財務等科室嚴格按照文件要求展開項目資金自評工作。對項目資金到院情況,、執(zhí)行方案情況,、項目驗收情況、設備采購情況,、資金管理情況等進行了嚴格的自評并進行總結,，形成報告，上報上級部門,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2020年該項目資金申報781.44萬元,，批復781.44萬元,。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃,。

2020年預計工程完成22,000萬元,，財政貼息1,159萬元，按照合同約定的80%支付,，計劃需要工程資金17,600萬元,，按照貸款進度，利息費790萬元,，共18,390萬元,。截至2020年12月，到位資金銀行貸款累計19,700萬元,，財政貼息資金到位累計2,261.2萬元,。

2. 資金到位。

2020年預計支付工程款及貼息費18,390萬元,，2020年項目貸款7,000萬元,，上年結轉5,644.68萬元，其中貸款貼息費1,159萬元,，資金到位率68.76%,。

3. 資金使用。

2020年項目共支出10,506.79萬元,，其中工程進度款8,553.25萬元,，勘察設計費447.12萬元，監(jiān)理費80.46萬元,，借款利息費781.45萬元,，其他環(huán)評、節(jié)能,、咨詢等費用144.51萬元,，支付民工工資保證金500萬元,。支付依據合規(guī)合法。 

（三）項目財務管理情況,。

按照政府會計制度關于基建項目科目設置要求,，設置相關科目,，并按項目核算,。按照項目資金管理辦法，專賬核算,，?？顚Ｓ谩栏駡?zhí)行財務管理制度,、財務處理及時,。

成立雅安市人民醫(yī)院中央轉移支付資金實施領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調解決項目實施過程中的具體困難和問題,。制定實施方案,，切實執(zhí)行實施方案，保證?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程,。

醫(yī)院專門成立了基建科，下設川西醫(yī)養(yǎng)中心項目組,。嚴格按照工程基本建設程序以及醫(yī)院工程建設內審流程對工程項目進行管理,。

（二）項目管理情況。

1,、嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定實行政府采購,。切實加強項目資金管理，保證?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。

2,、嚴格按照《雅安市培訓費管理辦法》相關規(guī)定,，嚴格培訓費報銷、支出有理有據,，支付標準嚴格按照相關培訓費文件規(guī)定執(zhí)行,，支付依據合規(guī)合法。

3,、強化方案執(zhí)行責任制,，安排項目管理科室負責項目全過程監(jiān)督,、管理，按時完成各階段工作目標,，及時修正或改進相關不合理使用,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

川西醫(yī)養(yǎng)中心項目于2019年3月19日正式啟動,，該項目位于我院第二院區(qū)內最北側，規(guī)劃建設用地面積約 43畝,，大樓總建筑面積約93,500.73㎡,，2019年底可實現第一醫(yī)養(yǎng)大樓施工至±0，第二醫(yī)養(yǎng)大樓施工至2-3層的進度目標, 同時完成投資15,000萬元,。受新冠肺炎疫情影響,，該項目在3月初全面復工后，我院采取多種措施加快工程推進,，截至12月31日,，完成主體封頂，第一,、第二醫(yī)養(yǎng)大樓完成裝修分別達40%,、60%。,，累計完成產值37,000萬元,。

（二）項目效益情況。

推進全市醫(yī)養(yǎng)結合試點市建設,，促進醫(yī)養(yǎng)融合發(fā)展,，打造醫(yī)養(yǎng)結合示范基地。為川西區(qū)域的老百姓提供優(yōu)質的養(yǎng)老服務和強有力的醫(yī)療保障,。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論。

我院在項目管理,、決策,，資金使用上嚴格按照相關法律法規(guī)、資金管理辦法,、項目資金文件要求執(zhí)行,，項目實施及時、資金使用合理合法,、支出明細賬目清楚,。在主管部門監(jiān)督下，項目完成后及時進行項目自評與總結,。

（二）存在的問題,。

受中,、高考，電力公司電力故障非計劃停電等因素影響,。

（三）相關建議,。

1、由于對合同外增加投資約2,300萬尚在論證核實中,，擬通過在確保資金安全的情況下,，變更增加進度款支付比例5%，利用資金這個工程管理的牛鼻子,，帶動工程推進更好的進入良性循環(huán),。

2、督促施工單位提前落實各安裝工程的招采工作,，提前進場進行預留預埋啟動合同，以撥付預付款的形式完成部分投資,。

雅安市人民醫(yī)院2020年醫(yī)療服務能力提升中央對地方專項轉移支付項目

績效評價自評報告

根據《四川省財政廳關于轉發(fā)<財政部關于開展2020年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知>的通知》(川財績〔2020〕6號）文件要求,，我院按照中央轉移支付績效目標任務，對2020年度醫(yī)療服務能力提升補助項目資金執(zhí)行及項目完成情況進行梳理,，形成績效自評報告如下：

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

2020年,，我院共收到醫(yī)療服務能力提升資金558.42萬元,，其中中央資金490萬元，省級資金68.42萬元,，分別為以下項目：

1．醫(yī)療服務能力提升-醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設省級補助資金-住院醫(yī)師規(guī)范化項目培訓學員生活補助68.42萬元（川財社〔2020〕50號）,。

2、醫(yī)療服務能力提升中央補助資金-住院醫(yī)師規(guī)培項目438萬元,，分別見川財社【2019】140號文444萬元,，川財社【2020】80號文調減6萬元；助理全科醫(yī)生培訓項目28萬元,，分別見川財社【2019】140號文14萬元,，川財社【2020】80號文14萬元）。

3,、醫(yī)療服務能力提升-萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項目）中央補助24萬元,，分別見川財社【2020】50號文2.4萬元、川財社【2020】80號文21.6萬元,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內容。

（1）按照住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作的要求,，財政廳,、省衛(wèi)生健康委安排項目資金對住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作予以補助,。對住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、助理全科醫(yī)生培訓在培學員予以生活補助,、帶教師資培訓工作等,，提高教學能力和培訓質量，為當地培養(yǎng)合格優(yōu)秀的醫(yī)療人才,，滿足人民的就醫(yī)需要,。（2）萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項目）按照幫扶醫(yī)院的實際情況，派駐醫(yī)務人員,。

2．項目應實現的具體績效目標：

衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)含住院醫(yī)師規(guī)培項目,、助理全科醫(yī)生項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心骨干全科醫(yī)生培訓項目,、縣級醫(yī)院骨干?？漆t(yī)師培訓項目等具體績效目標包括，數量指標：培訓人數,；質量指標：（1）培訓考核合格率,，（2）培訓任務完成率，（3）結業(yè)考核通過率,；時效指標：在規(guī)定時間完成培訓,；成本指標：培訓人員補助標準；社會效益指標：業(yè)務水平大幅提高,；可持續(xù)影響指標：醫(yī)療服務能力提高,；服務對象滿意度指標：培訓學員滿意度提高。

萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項目）,，通過“傳幫帶”,，培養(yǎng)一批當地的優(yōu)秀人才隊伍，提升當地醫(yī)務人員臨床專業(yè)水平,，擺脫“等,、靠、要”的問題,。

3．各項目申報情況

各項目申報內容與實際相符,，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法,。

收到項目績效自評文件后,，醫(yī)院領導十分重視，立即通知相關項目執(zhí)行科室,、項目管理科室以及財務等科室嚴格按照文件要求展開項目資金自評工作,。對項目資金到院情況、執(zhí)行方案情況、項目驗收情況,、設備采購情況,、資金管理情況等進行了嚴格的自評并進行總結，形成報告,，上報上級部門,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

本年項目資金申報558.42萬元,，批復558.42萬元。

（二）資金計劃,、到位及使用情況

1.資金計劃,。

項目資金按照年初預算，包含上年結轉資金,，財政撥款共1,337.56萬元,，醫(yī)院自籌資金370萬元，共計1,707.56萬元,。

2,、資金到位。

項目資金預算1,707.56萬元,，實際到位資金1,707.56萬元。分別為年初結轉結余779.14萬元,、自有資金370萬元,、本年中央財政到位資金490萬元、規(guī)培人員生活補助省級補助資金68.42萬元,。

3,、資金使用。

2020年全年執(zhí)行1,255.17萬元,，其中使用年初結轉結余資金發(fā)放住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(含助理全科)績效及教學管理費443.21萬元,，本年度中央補助資金發(fā)放住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(含助理全科)績效139.12萬元，醫(yī)院投入325.91萬元,，省級補助規(guī)培人員生活補助68.42萬元,，本年項目執(zhí)行完成率100%；萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項目）醫(yī)院補助10位下派人員共計278.51萬元,，分別為中央補助資金24萬元,，醫(yī)院自有資金254.51萬元，該項目執(zhí)行完成率100%,。

三,、項目實施及管理情況

成立雅安市人民醫(yī)院中央轉移支付資金實施領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調解決項目實施過程中的具體困難和問題。制定實施方案,，切實執(zhí)行實施方案,，保證專款專用,，提高資金使用效益,。

項目完成后，醫(yī)院將自覺開展項目資金自查,，對項目資金到院情況,，執(zhí)行方案情況，項目驗收情況,，資金管理情況進行嚴格的自查,。并完善資料，以備檢查和接受審計,。

四,、項目績效完成情況

1、數量指標,。

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓中央財政補助人數計劃146人,，實際完成161人；住院醫(yī)師規(guī)范化培訓省級補助人數計劃187人,，實際完成187人,；助理全科醫(yī)生培訓在培人數14人，實際完成13人,；按照幫扶醫(yī)院的實際情況,，完成派駐10名醫(yī)務人員的數量。

（2）質量指標

當年住院醫(yī)師首次參加結業(yè)考核總通過率88.52%,，助理全科結業(yè)考核通過率100%,；萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項目）派駐人員根據自身專業(yè)學科開展了專項課題講座和培訓共計141次，開展新業(yè)務新技術20項,，開展新適宜技術8項,，幫助鄉(xiāng)城縣人民醫(yī)院創(chuàng)建重點專科1個（麻醉科）,，設備規(guī)范使用15項,，通過“傳幫帶”，培養(yǎng)了一批自己的優(yōu)秀人才隊伍,，提升了本院醫(yī)務人員臨床專業(yè)水平,，在2020年貧困地區(qū)對口支援“傳幫帶”工程支（受）援人員年度評估工作中，我院派出的10名同志中4名同志考評等次為優(yōu)秀,。

（3）效益指標

經濟效益：各級公立醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入穩(wěn)定,，實現收支平衡；全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療服務能力大幅度提升，服務量持續(xù)增加,，基層群眾切實得到實惠,。

社會效益：全國公立醫(yī)院醫(yī)療費用增長幅度穩(wěn)定在合理水平；個人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用的比例控制在30%以下,；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人次數占醫(yī)療衛(wèi)生機構診療總人次數的比例較上年提高,。

全科醫(yī)學理念和常見病、多發(fā)病的診療能力以及實操能力提升,，為老百姓帶來實惠,。

（4）可持續(xù)影響。

實現收支平衡的公立醫(yī)院占比較上年提高,。衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中長期實施,，切實為醫(yī)療機構及老百姓帶來切實實惠。

（5）滿意度指標完成情況分析：參培學員滿意度達到90%,。      

五,、評價結論及建議

（一） 評價結論

嚴格按照國家和省的政策，國家財政資金80%發(fā)放于培訓學員,，20%用于教學活動,，學員培訓待遇保障不足的經費由醫(yī)院自籌解決，所需要的經費在我院實施情況良好,。嚴格按照財政資金使用管理辦法,，中央資金和醫(yī)院自籌經費分開管理，賬目清晰,，有效運行,。

（二）存在問題和不足

1、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓需要加強師資培訓,，總通過率有待提高；

2,、貧困地區(qū)對口支援工作在全國醫(yī)藥衛(wèi)生改革的大潮推動下,，有了較快的發(fā)展，并取得了令人矚目的成績,。盡管如此,，在支援工作中仍然存在著諸多的困難，并直接影響著支援工作的健康發(fā)展,。目前主要有以下困難：

（1）.受援醫(yī)院醫(yī)師人員學習能力有限,，人員較少，職稱難以提高,，人力資源配備不齊,，容易造成人才流失，難以留住技術人員。

（2）.我院能投入到對口支援工作的參與人員有限,，受援醫(yī)院提出的需求人員（專業(yè)）我院派員有時難以滿足,，可能會造成“斷糧”的情況。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表