目錄

第一部分 部門概況    

一、基本職能及主要工作

二、機構設置    

第二部分度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明   

二、收入決算情況說明   

三、支出決算情況說明   

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明   

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明      

八、政府性基金預算支出決算情況說明   

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明    

十、其他重要事項的情況說明     

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件  

附 件1    

第五部分 附表      

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

按現(xiàn)行公路工程技術規(guī)范、規(guī)程、定額和質量檢驗評定標準對工程質量進行監(jiān)督、規(guī)劃、管理和指導全市公路工程質量監(jiān)督、施工監(jiān)理和試驗檢測工作；審核、申報全市監(jiān)督、監(jiān)理、檢測人員資格；審查受監(jiān)工程施工單位的資質；組織工程質量鑒定；參加工程質量事故的調查處理。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.工程質量安全監(jiān)督工作總體情況

截至2020年12月，我站主要監(jiān)督工程項目25個。其中，高速公路項目共3條，國省干道11條,地方重點經(jīng)濟干線11條。具體監(jiān)督項目情況如下：瀘石高速公路（雅安境）、漢源縣新縣城至九襄鎮(zhèn)公路工程B合同段、峨眉至漢源高速公路、成雅快速通道（雅安段）新建項目、雅安多營青衣江大橋（搭溝漩碼頭渡改橋）工程、天全縣鍋浪蹺水電站庫區(qū)淹沒復建公路工程、(省道217線)石棉縣獨立工礦區(qū)工業(yè)園區(qū)對外連接道路改建工程、省道105線雅安至上里至邛崍界段災后重建升級改造工程、雅西高速公路漢源服務區(qū)建設工程、四川華能寶興河磽磧水電站庫區(qū)復建公路病害治理工程、蘆山縣2018年度第一批危橋改造建設、成雅高速金雞關互通及服務區(qū)項目（雨名快速通道）、省道104線南郊至孔坪段提升改造工程（一期）、世界銀行貸款蘆山地震災后恢復重建天全縣始陽至新華農村公路項目、省道104線草壩至姚橋段改建項目、草壩青衣江大橋（茶地坎渡改橋）項目、成雅高速金雞關互通及服務區(qū)項目（雅安東互通綜合提升改造）、G108線K2554+000至K2566+000中修工程、G318線K2675+000至K2678+000中修工程、國道318線天全縣多功鄉(xiāng)姜家壩村至始陽場鎮(zhèn)入口段中修工程、國道318線天全縣始陽鎮(zhèn)郵電所至始陽場鎮(zhèn)沙漩村石頭寨段預防性養(yǎng)護工程、國道318線天全縣城廂鎮(zhèn)沙壩村至紫石鄉(xiāng)大仁煙段大修工程、國道318線天全縣兩路鄉(xiāng)前碉至兩路鄉(xiāng)龍膽溪段大修工程、成名高速（邛崍到名山段）路面大中修工程、G108線K2399+000至K2408+000中修工程、國道108線滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)橋溪村雙幅橋至泗坪鄉(xiāng)橋溪村牛皮巖段大修工程、國道108線滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)橋溪村牛皮巖至泗坪鄉(xiāng)橋溪村泥巴山段大修工程、國道108線滎經(jīng)縣民建鄉(xiāng)順河村飛水至滎河鄉(xiāng)紅星村柒山段大修工程。我市轄區(qū)內的高速公路、國省干線新改建工程實現(xiàn)了100%全覆蓋質量安全監(jiān)督。全市在建工程未發(fā)生重大質量安全事故，工程質量通病發(fā)生率穩(wěn)中有降，工程質量處于受控狀態(tài)，工程施工安全平穩(wěn)。

2.強化監(jiān)督交底工作

2020年完成了瀘定至石棉高速公路等5個項目工程監(jiān)督交底工作。

3.加大監(jiān)督力度，確保工程質量、安全

為加強工程質量、安全監(jiān)管，我站按照質量、安全監(jiān)督工作標準化的要求，采取小組監(jiān)督、綜合督查、專項檢查、暗訪、定期和不定期巡查及專項檢測等各種檢查活動，加大在建項目質量安全監(jiān)督力度。查出問題，及時向有關單位提出處理意見，突出抓好整改。2020年，我站開展了在建項目的“春節(jié)”、兩會、“國慶”等重要時段專項檢查和汛期安全檢查及峨漢高速隧道專項督查。

4.加強從業(yè)管理，規(guī)范監(jiān)理行為、試驗檢測行為

我站按照建設市場對從業(yè)單位的管理要求，加強在建項目的所有監(jiān)理、檢測單位的管理。我站嚴格工地試驗室備案審查工作，堅決杜絕試驗數(shù)據(jù)造假行為。2020年，我站對轄區(qū)范圍內在建項目完成了試驗室備案審查。接下來，將認真開展信用評價工作，完成高速公路參建單位2020年度第四季度信用評價、2020年度監(jiān)理單位信用評價和2020年度試驗檢測單位工地試驗室信用評價工作。

5.交（竣）工驗收項目情況

2020年交工驗收情況：對G108線K2482+613-K2490+700段大修工程、省道211線石棉段水毀路基護欄修復（中修）工程、G108線馬富隧道出口至銀廠溝段中修工程、G318線K2675+000-K2678+000、G108線K2399+000-K2408+000中修工程進行了交工驗收外檢工作，完成了國道108線滎經(jīng)縣青龍鎮(zhèn)桂花村至民建鄉(xiāng)順河村飛水橋段中修工程、四川省大渡河瀑布溝水電站移民安置永定橋水利工程宜交公路（繞壩段.移民路路面改建工程及飛水溝隧道）工程、G108線K2482+613-K2490+700段大修工程、省道211線石棉段水毀路基及護欄恢復（中修）工程、S306線瀑電還建段公路整治工程、國道108線滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)道塘橋至漢源滎經(jīng)界段大修工程、石棉縣獨立工礦區(qū)工業(yè)園區(qū)對外連接道路改建工程A標段、省道104線南郊至孔坪交工驗收工程質量檢測意見工作。項目驗收一次合格率為100%。

2020年竣工驗收情況：完成了四川省石棉縣石棉大橋危橋拆除重建工程項目竣工驗收鑒定工作。鑒定項目質量為優(yōu)良。國道108線雅安至滎經(jīng)界段蘆山地震災后恢復重建工程、國道351線雅安段災后恢復重建工程、國道318線雅安段災后恢復重建工程已完成鑒定評分。

二、機構設置

雅安市公路工程質量監(jiān)督站領導職數(shù)站長1名（正科級），副站長（副科級）2名。內設科室為辦公室、質量監(jiān)督科、安全監(jiān)督科、造價科。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計114.49萬元。與2019年相比，收、支總計減少30.85萬元，下降21.2%。2020年年初財政撥款結轉和結余26.75萬元、人員退休，支出減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計87.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入87.74萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計112.96萬元，其中：基本支出112.96萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計114.49萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少30.85萬元，下降21.2%。主要變動原因是2019年年初財政撥款結轉和結余26.95萬元、人員退休，支出減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出112.96萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少4.28萬元，下降3.65%。主要變動原因是職工人員減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出112.96萬元，主要用于以下方面:交通運輸（類）支出96.12萬元，占85.09%；社會保障和就業(yè)支出（類）7.13萬元，占6.31%；衛(wèi)生健康（類）支出4.38萬元，占3.88%；住房保障（類）支出5.33萬元，占4.72%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為112.96萬元，完成預算98.66%。其中：

1.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關服務（項）:支出決算為96.12萬元，完成預算99.10%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是離退休職工人員減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為7.13萬元，完成預算92.19%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是離退休職工人員減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.38萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為5.33萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出112.96萬元，其中：

人員經(jīng)費98.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費14.21萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，本年未安排公務出國出（境）任務。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。本年度本部門無因公出國（境）事務，無因公出國（境）經(jīng)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出1萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年持平。   

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，本年度未購置車輛。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出1萬元。主要用于公務用車所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2019年減少413元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約。

其中：

國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，本年度本單位無國內公務接待事項。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。本年度本單位無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年，雅安市公路工程質量監(jiān)督站機關運行經(jīng)費支出14.21萬元，比2019年減少1.87萬元，下降11.63%。主要原因是人員減少。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市公路工程質量監(jiān)督站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市公路工程質量監(jiān)督站共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于到各區(qū)（縣）進行安全檢查、質量監(jiān)督、檢測等工作。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，完成我市轄區(qū)內的高速公路、國省干線新改建工程全覆蓋質量安全監(jiān)督，確保全市在建工程未發(fā)生重大質量安全事故，工程質量通病發(fā)生率穩(wěn)中有降，工程質量處于受控狀態(tài)，工程施工安全平穩(wěn)，確保工程質量、安全，完成了全年預定目標任務。因本單位本年無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。

1．項目績效目標完成情況。

因本單位本年無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市公路工程質量監(jiān)督站2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）質監(jiān)管理（項）：反映質監(jiān)管理方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公路工程質量監(jiān)督站2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

本單位為雅安市交通運輸局所屬二級預算單位，單位性質為參照公務員法管理事業(yè)單位。1993年8月經(jīng)雅安地區(qū)機構編制委員會《關于同意建立地區(qū)公路工程質量監(jiān)督分站的批復》（雅地編發(fā)（1993）第26號文）批準成立，單位機構屬正科級事業(yè)單位。1998年12月由當時的雅安地區(qū)機構編制委員會（雅地編發(fā)[1998]45號）批復核定編制12名，經(jīng)費由公路養(yǎng)路事業(yè)費開支。2003年6月雅安市機構編制委員會（雅編辦發(fā)[2003]24號）同意成立雅安市交通建設工程造價管理站，暫與市公路工程質量監(jiān)督站合署辦公，實行兩塊牌子一套人員的管理體制。2003年10月雅安市機構編制委員會（雅編辦[2003]18號）明確領導職數(shù)站長1名（正科級），副站長（副科級）2名。2011年11月四川省人力資源和社會保障廳《關于批準雅安市公路工程質量監(jiān)督站等單位參照公務員法管理的函》(川人社函[2011]1047號）批準我站參照公務員法管理。

（二）機構職能。

主要職能：按現(xiàn)行公路工程技術規(guī)范、規(guī)程、定額和質量檢驗評定標準對工程質量進行監(jiān)督、規(guī)劃、管理和指導全市公路工程質量監(jiān)督、施工監(jiān)理和試驗檢測工作；審核、申報全市監(jiān)督、監(jiān)理、檢測人員資格；審查受監(jiān)工程施工單位的資質；組織工程質量鑒定；參加工程質量事故的調查處理。

（三）人員概況。

2020年在職在編共計8人，其中公務員0人，參照公務員管理人員8人，工勤人員0人。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年財政資金收入114.49萬元，其中：上年結轉資金26.75萬元，本年收入87.74萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年財政資金支出114.49萬元。其中:基本支出112.96萬元，年末結轉1.54萬元。

三、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

2020年按照市委、市政府和市財政局的相關要求，按時并準確編制單位預算、認真制定績效目標、嚴格完成目標、預算編制準確、嚴格控制支出、預算動態(tài)靈活調整、按時完成執(zhí)行進度、預算完成情況良好和無違規(guī)記錄等情況，并及時在雅安市人民政府門戶網(wǎng)進行預算公開。

（二）專項預算管理。

2020年嚴格執(zhí)行專項預算項目程序、合理規(guī)劃專項預算管理、結果符合相關規(guī)定、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成良好、實施績效目標管理、無違規(guī)記錄等情況。

（三）結果應用情況。

2020年對單位整體預算績效進行自評，預算支出在保障本單位工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，并及時公開績效目標和自評、對評價問題及時整改、應用結果反饋良好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

根據(jù)績效評價工作要求，成立了自評工作領導小組，對自評實施工作方案進行了認真的研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好效果。總體來看，我單位財政支出運行效果良好，保證了合法合理使用財政資金，較好發(fā)揮了財政資金作用。

（二）存在問題。

1.預算精細化管理還待提高，項目績效目標的細化和量化還有提升的空間。

2.雖然開展了績效監(jiān)控工作,但未及時總結監(jiān)控情況并相應做出調整。

3.應進一步加強內控管理。

（三）改進建議。

1.進一步加強預算精細化管理，根據(jù)項目涉及的具體事項進行相應預算編制的細化，以及績效目標的細化和量化。

2.進一步規(guī)范預算績效監(jiān)控,做好績效監(jiān)控結果的運用和預算中期調整工作。

3.加強財務管理制度學習，同時加強財務公示制度和財務監(jiān)督制度，強化提高財務人員業(yè)務能力。

雅安市公路工程質量監(jiān)督站2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表