目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋  

第四部分 附件  

第五部分 附表     

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

雅安市救助服務(wù)站主要職能是承擔(dān)生活無著的流浪乞討人員救助服務(wù)工作,，維護受助人員合法權(quán)益；承擔(dān)未成年人的救助保護工作,；負責(zé)職能范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作；完成雅安市民政局交辦的其他任務(wù),。

二,、2021年重點工作完成情況

全年我站共救助各類人員共計1292人次，并開展了“夏季送清涼”,、“冬季送溫暖”,、“困境兒童幫扶項目”等專項活動，為受助人員提供了衣物,、飲食,、醫(yī)療、住宿,、查詢,、教育、返鄉(xiāng),、護送,、回訪等救助服務(wù)，幫助廣大存在生存危機的困難群眾,，有效地凈化了城市環(huán)境,，促進了城市的綜合治理。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計428.08萬元。與2020年相比,，收,、支總計各減少74.38萬元，下降14.80%,。主要變動原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少,。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計393.78萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入393.78萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計408.68萬元，其中：基本支出206.83萬元,，占51%,；項目支出201.85萬元，占49%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計428.08萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少74.38萬元,，下降14.80%。主要變動原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出390.41萬元，占本年支出合計的95.53%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少75.63萬元，下降16.23%,。主要變動原因是項目支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出390.41萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出368.82萬元，占94%,；衛(wèi)生健康（類）支出10.19萬元,，占3%；住房保障（類）支出11.40萬元,，占3%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為390.41萬元，完成預(yù)算99.14%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為11.31萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為12.16萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為30.13萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）化: 支出決算為28.95萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）: 支出決算為130.69萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為155.58萬元,，完成預(yù)算97.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是救助費用減少,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為9.03萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為1.16萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為11.40萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出206.82萬元，其中：

人員經(jīng)費199.45萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費,、撫恤金、生活補助,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費7.37萬元,，主要包括：辦公費,、電費、差旅費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.94萬元,，完成預(yù)算99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待支出減少,。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算23.68萬元,，占99%；公務(wù)接待費支出決算0.26萬元,，占1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是本單位未涉及此項支出。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出23.68萬元,完成預(yù)算99.16%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加23.68萬元,，增長100%,。主要原因是購置救助業(yè)務(wù)用車一輛。

其中：公務(wù)用車購置支出23.68萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車1輛,、金額23.68萬元,，主要用于開展救助業(yè)務(wù)。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車0輛、越野車0輛,、載客汽車4輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于開展救助業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.26萬元,，完成預(yù)算86.67%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.26萬元,，增長100%,。主要原因是公務(wù)接待批次和人次增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.26萬元,，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，23人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.26萬元,，具體內(nèi)容包括：接待仁壽縣救助管理站一批次護送受助人員來站用餐費0.05萬元，接待涼山州救助管理站三批次護送受助人員來站用餐費0.1萬元，接待樂山市救助管理站一批次護送受助人員來站用餐費0.06萬元,，接待四川省民政廳一批次來站用餐費0.05萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出18.27萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市救助服務(wù)站機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2020年增加/減少0萬元，與2020年決算數(shù)持平,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市救助服務(wù)站政府采購支出總額23.68萬元，其中：政府采購貨物支出23.68萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購救助業(yè)務(wù)用車一輛,。授予中小企業(yè)合同金額23.68萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.68萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市救助服務(wù)站共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車4輛,。其他用車主要是用于接送、護送流浪乞討人員及未成年人等受助人員返鄉(xiāng)和進行人員查詢,，以及完成街頭,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的巡查任務(wù)，進行救助宣傳等救助工作,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對困難群眾救助補助資金項目等1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效自評,，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5. 社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理,、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù)),、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

8,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出;

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

11.社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

17.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

20.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表