目 錄

第一部分 單位概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

一、單位概況

二、單位財(cái)政資金收支情況

三、單位整體預(yù)算績效管理情況

四、評價結(jié)論及建議

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款出決算表

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。 

2、研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作。 

3、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作，會同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價格。 

4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營管理，會同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

5、 負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。會同有關(guān)部門擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價格等政策建議。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作。

6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。 

7、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。 

8、貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施，組織重大科技開發(fā)。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。 

9、負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作，開展對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。 

10、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。 

11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年，市交通運(yùn)輸局完成交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革，開展首屆“最美交通人”評選活動，凝聚干部活力，推動交通運(yùn)輸工作健康發(fā)展。

1.在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。2020年，全市完成交通固定資產(chǎn)投資約49億元，占全年計(jì)劃的100%。高速公路完成投資118億元，占比100%，峨漢高速加快推進(jìn)，瀘石高速正式開工建設(shè)；國省干線完成投資25億元，占比100%，成雅快速通道路基（除橋隧外）貫通，雨名快速通道完成金雞關(guān)土石方開挖及邊坡防護(hù)，“8.22”國道351線、省道308線等水毀項(xiàng)目全面完工，多營青衣江大橋年底前建成通車，草壩青衣江大橋、省道104線草壩至姚橋段等項(xiàng)目加速推進(jìn)；2020年國道351線、國道318線、省道435線等7個水毀恢復(fù)重建項(xiàng)目工可報(bào)告已編制完成。全面完成19個普通國省干線大中修工程144.5公里建設(shè)。

2.交通規(guī)劃全面鋪開。編制完成雅安市“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃初稿，全面鋪開農(nóng)村路網(wǎng)調(diào)整規(guī)劃。規(guī)劃“十四五”期實(shí)施國道318線成都界至雨城段、省道104線孔坪至望魚段等重大交通項(xiàng)目30余個，項(xiàng)目投資1910億元。邛崍經(jīng)蘆山至滎經(jīng)、滎經(jīng)至峨眉高速提前至“十四五”前期實(shí)施，其中，滎峨高速工可及勘察設(shè)計(jì)已開標(biāo)。國道318線成都界至雅安段新改建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)已通過專家評審。

3.運(yùn)輸服務(wù)擴(kuò)能提質(zhì)。購置1組CRH6A-A型動車（新型城市公交化動車），并投入運(yùn)行,成雅鐵路公交化進(jìn)一步加密班次，雙節(jié)期間，成雅線路動車已達(dá)6組，日發(fā)班28對，日均到發(fā)旅客近6000人次。積極響應(yīng)成渝地區(qū)西向門戶樞紐建設(shè)，全力爭取開通雅安至重慶動車客運(yùn)線路。扎實(shí)開展“雙通工程”，年度內(nèi)57個建制村新增通客車，全市建制村通車率達(dá)到97.6%。更新、新增新能源公交車48臺，充電樁18座。

4.行業(yè)管理扎實(shí)有力。全力防控新冠肺炎疫情，交通站場監(jiān)測排查20多萬人次，實(shí)現(xiàn)無旅客“帶病”離站。扎實(shí)開展春風(fēng)行動，開行農(nóng)民工返崗專車80趟次分赴全國各地，累計(jì)運(yùn)送1348名農(nóng)民工安全返崗。全市43個交通續(xù)建項(xiàng)目在2個月內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工達(dá)產(chǎn)，在省內(nèi)領(lǐng)先復(fù)工。成功應(yīng)對汛期災(zāi)害，全市因?yàn)?zāi)中斷的13條國省道已基本搶通，444條農(nóng)村公路已搶通442條。7個國省道災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目的工程可行性研究報(bào)告已編制完成，4個國省干線災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目列入水毀恢復(fù)重建補(bǔ)助資金計(jì)劃,爭取補(bǔ)助資金62,095萬元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)下設(shè)10個職能科（室）和市交通戰(zhàn)備辦公室,市交通戰(zhàn)備辦公室下設(shè)綜合科。

現(xiàn)有公務(wù)員33人，機(jī)關(guān)工勤人員5人，事業(yè)人員3人共計(jì)41人。

第二部分 2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)117,782.56萬元。與2019年度收、支總計(jì)71,127.72萬元相比，收、支總計(jì)各增加46,654.84萬元，增長65.59%。主要變動原因是項(xiàng)目資金收支增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)99，424.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入76,686.74萬元，占77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22，145萬元，占22%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入593萬元，占1%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)80，492.81萬元，其中：基本支出867.34萬元，占1%；項(xiàng)目支出79，625.47萬元，占99%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)117,782.56萬元。與2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)71,127.72萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加46,654.84萬元，增長65.59%。主要變動原因是項(xiàng)目資金收支增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57，988.82萬元，占本年支出合計(jì)的72%，與2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52，416.52萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加5,572.3萬元，增長11%。主要變動原因是項(xiàng)目資金支出增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57，988.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出320.47萬元，占0.55%；社會保障和就業(yè)支出127.98萬元，占0.22%；衛(wèi)生健康支出44.71萬元，占0.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9，220萬元，占15.9%；交通運(yùn)輸支出46，961.94萬元，占80.98%；住房保障支出58.71萬元，占0.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,250萬元，占2.16%；其他支出5萬元，占0.01%；

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為57,988.82萬元，完成預(yù)算62.5%。其中：

1.交通運(yùn)輸支出（類）: 支出決算為46,961.94萬元，完成預(yù)算58.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

(1)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為635.94萬元，完成預(yù)算98.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等預(yù)算未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

(2)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)608.91為元，完成預(yù)算83.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

(3)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8,522萬元，完成預(yù)算97.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019第一批省級交通建設(shè)項(xiàng)目資金、2020年交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)（雙通工程補(bǔ)助）未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

(4)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為925.61萬元，完成預(yù)算97.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

(5)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為27,142.6萬元，完成預(yù)算96.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年第四批省級交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

(6)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款） 航道維護(hù)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為160萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(7)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為500萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(8)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為1,203.37萬元，完成預(yù)算40.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

(9)交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款） 其他鐵路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為729.91萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(10)交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）鐵路安全（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安至重慶動車購買服務(wù)費(fèi)用未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（11）交通運(yùn)輸支出（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村客運(yùn)和城市出租車成品油價格補(bǔ)助未完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（12）交通運(yùn)輸支出（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村客運(yùn)和城市出租車成品油價格補(bǔ)助未完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（13）交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為6,342.6萬元，完成預(yù)算18.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

(14)交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款） 車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為191萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）:2020年決算數(shù)為9,220萬元，完成預(yù)算87.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為9,220萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）:2020年決算數(shù)為127.98萬元，完成預(yù)算98.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休干部經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為33.96萬元，完成預(yù)算92.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休干部經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為0.12萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為38.31萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為55.59萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4、衛(wèi)生健康支出（類）:2020年決算數(shù)為44.71萬元，完成預(yù)算88.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為40.84萬元，完成預(yù)算87.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為3.86萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為58.71萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

7.一般公共服務(wù)支出（類）：2020年決算數(shù)為320.47萬元，完成預(yù)算32.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（類）：2020年決算數(shù)為19.67萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（類）：2020年決算數(shù)為300.79萬元，完成預(yù)算30.69%。結(jié)轉(zhuǎn)次年。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款） 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（類）：2020年決算數(shù)為1，250萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出867.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)782.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)85.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.73萬元，完成預(yù)算99.12%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元，占77.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.73萬元，占22.38%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本年未安排公務(wù)出國出（境）任務(wù)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。本年度本部門無因公出國（境）事務(wù)，無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與2019年決算持平，主要原因是“新型冠狀病毒肺炎”疫情防控、創(chuàng)建衛(wèi)生城市及洪澇災(zāi)害等原因?qū)е鹿珓?wù)用車使用增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。主要用于交通建設(shè)項(xiàng)目檢查監(jiān)督、“新型冠狀病毒肺炎”疫情防控、創(chuàng)建衛(wèi)生城市及洪澇災(zāi)害恢復(fù)項(xiàng)目等公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2019年決算持平，主要原因是“新型冠狀病毒肺炎”疫情防控、創(chuàng)建衛(wèi)生城市及洪澇災(zāi)害等原因?qū)е鹿珓?wù)用車使用增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.73萬元，完成預(yù)算96.21%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.07萬元，下降3.86%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.73萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待24批次，379人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.73萬元，具體內(nèi)容包括：1月15-16日省交戰(zhàn)辦專項(xiàng)潛力調(diào)查工作6人535元；1月14日省廳“冬安”暗訪組到我市檢查冬季交通運(yùn)輸安全7人540元；1月20日省廳攀枝花交通局到我局開展春運(yùn)交通運(yùn)輸安全生成交叉檢查7人540元；3月25日省廳脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)第六督導(dǎo)組9人700元；4月13日省廳公路局到我市開展疫情防控期間停復(fù)工督導(dǎo)工作7人550元；4月21日樂山交通局會商交通規(guī)劃事宜13人1040元；4月22日滎經(jīng)交通局學(xué)習(xí)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革相關(guān)事宜9人695元；6月15日農(nóng)村公路規(guī)劃方案審查會49人1200元；7月29日省廳調(diào)研交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法改革7人560元；8月3日甘孜州交通局開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通客車質(zhì)量交叉檢查9人720元；7月31日雅安市‘十四五’交通規(guī)劃編制審查會30人840元；7月31日雅安市交通運(yùn)輸系統(tǒng)信息宣傳培訓(xùn)會36人532元；8月21日全市高速公路一路四方會議32人900元；7月31日雅安市交通運(yùn)輸系統(tǒng)信息宣傳培訓(xùn)會36人518元；9月10日接待省廳關(guān)于開展第四批“四好農(nóng)村路”省級示范縣評定5人400元；10月10日接待樂山交通局、自貢交通局、成都市交通執(zhí)法支隊(duì)關(guān)于開展2020年12328助力交通脫貧攻堅(jiān)宣傳活動14人1120元；10月14日接待省廳公路局協(xié)助《國家記憶》紀(jì)錄片采訪6人390元；10月28日雅安市交通發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告專家評審會34人1000元；12月2日召開川藏鐵路四川段配套公路建設(shè)調(diào)研19人1170元；11月16日接待省交通運(yùn)輸廳全省運(yùn)輸法治建設(shè)督查10人640元；11月26日接到省公路局檢查限高設(shè)施和卡點(diǎn)清理5人350元；12月2日接待瀘州市交通局到雅調(diào)研扶貧攻堅(jiān)9人700元；11月16日接待成都市交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)交叉檢查14人1040元；11月18日接待省國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室踏勘地方道路6人638元。共接待24批次379人17,318元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，本部門本年度無外事接待事務(wù)，未發(fā)生外事接待經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出21，911萬元，完成預(yù)算89.78%。主要原因是按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出593萬元，完成預(yù)算100%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.22萬元，比2019年增加4.96萬元，下降6.17%。主要原因是“新型冠狀病毒肺炎”疫情防控、創(chuàng)建衛(wèi)生城市及洪澇災(zāi)害等增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)政府采購支出總額680.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出680.9萬元，主要用于交通建設(shè)“十四五”規(guī)劃編制。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)賬面共有車輛1輛，實(shí)有公務(wù)用車1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、本部門無其他用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對2020年市級財(cái)政交通專項(xiàng)預(yù)算資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對選取的5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對2020年單位整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我局根據(jù) 2020年度單位整體支出績效評價指標(biāo)體系自評分90分，較好的開展了績效工作。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本單位在2020年度決算中反映中央轉(zhuǎn)移支付中央車購稅資金39，214.62萬元，完成投資29，977.99萬元，完成投資率76.45%。地方補(bǔ)助資金34286.77萬元，完成投資30，762.56萬元，完成投資率89.72%。項(xiàng)目實(shí)施后，極大改善了沿線居民的出行條件，保障廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全及過往行人、車輛的安全。

（1）G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建工程（修復(fù)整治）項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13，000萬元，執(zhí)行數(shù)為2,741萬元，完成預(yù)算的21.08%。水毀整治工點(diǎn)合計(jì)70處，整治總長度4.83公里。截至2021年3月7日已完成點(diǎn)位12處，正在施工點(diǎn)位10處。完成土方清理8000立方米、基坑開挖15000立方米、墻背路基回填14000立方米、混凝土澆筑18000立方米、路面水穩(wěn)鋪設(shè)4000平方米。現(xiàn)已完成產(chǎn)值0.17億元占總產(chǎn)值1.37億元的12.4%。計(jì)劃5月31日前完成全部路基擋防工程，進(jìn)入路面工程施工。其他交通建設(shè)項(xiàng)目也在有序施工。

項(xiàng)目實(shí)施完成后，將極大改善了居民的出行條件，保障廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全及過往行人、車輛的安全。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：水毀修復(fù)整治工程存在每條線省補(bǔ)資金分布不均，個別線路存在資金不足等情況。

相關(guān)建議：水毀修復(fù)整治工程省補(bǔ)資金可以根據(jù)現(xiàn)場水毀實(shí)際情況，進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化，讓資金富余的線路調(diào)整優(yōu)化到資金不足的線路，達(dá)到資金了合理利用。

（2）國道108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建（修復(fù)整治)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10，000萬元，執(zhí)行數(shù)為2，000萬元，完成預(yù)算的20%。毀項(xiàng)目路基防護(hù)工點(diǎn)39個，其中石棉段共計(jì)32個工點(diǎn)，已完工點(diǎn)共計(jì)21個，土石方13000立方米。

項(xiàng)目實(shí)施完成后，將極大改善了居民的出行條件，促進(jìn)交通運(yùn)

輸業(yè)發(fā)展,提升道路通行能力，保障廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全及過往行人、車輛的安全。局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：水毀修復(fù)整治工程存在每條線省補(bǔ)資金分布不均，個別線路存在資金不足等情況。

相關(guān)建議：水毀修復(fù)整治工程省補(bǔ)資金可以根據(jù)現(xiàn)場水毀實(shí)際情況，進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化，讓資金富余的線路調(diào)整優(yōu)化到資金不足的線路，達(dá)到資金了合理利用。

（3）雅安綜合客運(yùn)樞紐項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3，500萬元，

執(zhí)行數(shù)為3，500萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目建成集公路客運(yùn)、公交、出租、動車無縫對接的綜合一級客運(yùn)樞紐，實(shí)現(xiàn)了公路客運(yùn)、公交、出租、火車無縫換乘的目標(biāo)，提升了城市形象，改善了投資環(huán)境，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。

（4）交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)832.816萬元，執(zhí)行數(shù)為832.816萬元，完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目實(shí)施完成后，減少塌方、泥石流極大改善了居民的出行條件，促進(jìn)交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展,提升道路通行能力，保障廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全及過往行人、車輛的安全。局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是績效評價管理制度尚不健全，二是績效評價指標(biāo)體系還不夠完善、合理。

相關(guān)建議：加大財(cái)務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度， 制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo)。

（5）雅安市蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)公路項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1,472萬元，執(zhí)行數(shù)為1,472萬元，完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目實(shí)施完成后，極大改善了居民的出行條件，促進(jìn)交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展,提升道路通行能力，保障廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全及過往行人、車輛的安全。局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化。

2.單位開展績效評價結(jié)果。

本單位按要求對2020年單位整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市交通運(yùn)輸局2020年中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付車購稅補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映為行政單位的基本支出。

6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。

8.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站建設(shè)支出。

9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：反映公路運(yùn)輸管理支出。

11.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：：反映海事管理方面的支出。

12.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映按《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價格和稅費(fèi)改革的通知》安排的專項(xiàng)用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費(fèi)公路債務(wù)償還、人員安置、養(yǎng)護(hù)管理和公路及建設(shè)等方面的支出。

13.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

14.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款） 對出租車的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價格改革財(cái)政補(bǔ)貼對出租車的補(bǔ)貼支出。

15.交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）：反映車輛購置稅收入安排用于除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

16.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映其他交通運(yùn)輸支出中除對公共交通運(yùn)營補(bǔ)助以外的其他支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

27.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

28.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市交通運(yùn)輸局2020年單位整體支出績效自評報(bào)告

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市交通運(yùn)輸局為行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批科（政策法規(guī)科）、綜合規(guī)劃科、工程建設(shè)管理科、公路科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦）、財(cái)會審計(jì)科、人事科、交通運(yùn)輸科、機(jī)關(guān)黨委辦公室等10個科室和雅安市交通戰(zhàn)備辦公室（雅安市保護(hù)通信線路安全辦公室），雅安市交通戰(zhàn)備辦公室內(nèi)設(shè)綜合科。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

2.研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)范性文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作。

3.承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作，會同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價格。

4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對交通工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營管理，會同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。負(fù)責(zé)全市漁船檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等職能。

5. 負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。會同有關(guān)部門擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價格等政策建議。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作。

6.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

7.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)高速公路在建過程中的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。

8.貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施，組織重大科技開發(fā)。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

9.負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作，開展對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。指導(dǎo)經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸工作。

10.負(fù)責(zé)市本級交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

11.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)現(xiàn)有公務(wù)員33名（核編33名），機(jī)關(guān)工勤5名（核編3名）,事業(yè)人員3名（核編5名）。

二、單位財(cái)政資金收支情況

（一）單位財(cái)政資金收入情況。

2020年財(cái)政資金收入117,782.56萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金18,357.82萬元，本年收入99,424.74萬元。

（二）單位財(cái)政資金支出情況。

2020年財(cái)政資金支出80,492.21萬元。其中:基本支出867.34萬元，項(xiàng)目支出79,625.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)37，289.74萬元。

三、單位整體預(yù)算績效管理情況

（一）單位預(yù)算管理。

2020年我局按照市委、市政府和市財(cái)政局的相關(guān)要求，按時并準(zhǔn)確編制單位預(yù)算、認(rèn)真制定績效目標(biāo)、嚴(yán)格完成目標(biāo)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、嚴(yán)格控制支出、預(yù)算動態(tài)靈活調(diào)整、按時完成執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況良好和無違規(guī)記錄等情況，并及時在雅安市人民政府門戶網(wǎng)進(jìn)行預(yù)算公開。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

2020年我局嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序、合理規(guī)劃專項(xiàng)預(yù)算管理、結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定、分配科學(xué)、分配及時、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成良好、實(shí)施績效目標(biāo)管理、無違規(guī)記錄等情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

2020年我局對單位整體預(yù)算績效進(jìn)行自評，預(yù)算支出在保障本單位工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，并及時公開績效目標(biāo)和自評、對評價問題及時整改、應(yīng)用結(jié)果反饋良好。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

根據(jù)績效評價工作要求，我局成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對自評實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好效果。總體來看，我單位財(cái)政支出運(yùn)行效果良好，保證了合法合理使用財(cái)政資金，較好發(fā)揮了財(cái)政資金作用。

（二）存在問題。

1.預(yù)算精細(xì)化管理還待提高，項(xiàng)目績效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間。

2.雖然開展了績效監(jiān)控工作,但未及時總結(jié)監(jiān)控情況并相應(yīng)做出調(diào)整。

3.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理。

（三）改進(jìn)建議。

1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理，根據(jù)項(xiàng)目涉及的具體事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算編制的細(xì)化，以及績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。

2.進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算績效監(jiān)控,做好績效監(jiān)控結(jié)果的運(yùn)用和預(yù)算中期調(diào)整工作。

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度學(xué)習(xí)，同時加強(qiáng)財(cái)務(wù)公示制度和財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。  

雅安市交通運(yùn)輸局2020年度單位整體支出績效評價自評表

附件2

G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程，以原路修復(fù)為主，路線沿原G351線布設(shè)，起于寶興縣大溪鄉(xiāng)與蘆山縣交界處（K3028+489）處，與既有國道351線相接，經(jīng)大溪鄉(xiāng)至靈關(guān)鎮(zhèn)，于靈關(guān)鎮(zhèn)水桶坪恢復(fù)路基后沿原路經(jīng)水電站管橋接底下大橋，經(jīng)老關(guān)口隧道、寶興隧道至兩河口，再沿原路經(jīng)新華村隧道、蜂蛹寨鄉(xiāng)，鍋巴巖，途經(jīng)磽磧水電站大壩，沿原路到達(dá)夾金山埡口，止點(diǎn)裝號（K3154+632.331），路線全長126.143km。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能要求項(xiàng)目業(yè)主不定期報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展及資金使用情況，并按要求編報(bào)資金使用情況統(tǒng)計(jì)表。項(xiàng)目補(bǔ)助資金僅用本項(xiàng)目專款專用。建設(shè)項(xiàng)目均按要求辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)定期不定期進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行交竣工驗(yàn)收制度，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告由雅安市發(fā)展和改革委員會以《關(guān)于G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕11號）進(jìn)行批復(fù)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。該項(xiàng)目資金管理辦法由項(xiàng)目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心以《關(guān)于印發(fā)雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程相關(guān)管理辦法（實(shí)施條例）的通知》（雅市路工〔2021〕30號）進(jìn)行印發(fā)。約定該項(xiàng)目資金使用、資金管理的流程及需提供的資料。加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，嚴(yán)把資金審核關(guān)，規(guī)范資金使用。

4．資金分配的原則及考慮因素。根據(jù)省補(bǔ)資金到位情況，結(jié)合水毀實(shí)際情況，并根據(jù)雅安市人民政府常務(wù)會議議定事項(xiàng)通知（四屆第82次7號），明確2020年汛期國省干線公路水毀整治項(xiàng)目作為搶險(xiǎn)救災(zāi)工程實(shí)施，按《雅安市搶險(xiǎn)救災(zāi)工程項(xiàng)目管理辦法》（雅辦發(fā)〔2020〕1號）相關(guān)規(guī)定實(shí)施。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。根據(jù)《雅安市發(fā)展和改革委員會關(guān)于G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕11號）批復(fù)，項(xiàng)目主要工程內(nèi)容包括：計(jì)價土方12.69萬立方米；計(jì)價石方8.46萬立方米；路基防護(hù)與排水工程10.9025萬立方米；特殊路基6.01Km；瀝青混凝土路面12.9千平方米。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。經(jīng)過設(shè)計(jì)優(yōu)化后為共有65個工點(diǎn)，其中涉水工點(diǎn)45個，不涉水工點(diǎn)20個。截至本月已完工63個工（其中涉水43個），正在施工工點(diǎn)1個（涉水），未施工工點(diǎn)1個（工點(diǎn)方案未確定）。

3．分析評價申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。申報(bào)內(nèi)容與項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際相符合，目標(biāo)合理可行。通過經(jīng)費(fèi)使用，促進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升基本公共服務(wù)水平和安全防護(hù)能力，促進(jìn)周圍經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，服務(wù)人口滿意度達(dá)到92%。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行績效自評工作的通知》（雅財(cái)績〔2021〕2號）要求，我局及時轉(zhuǎn)發(fā)了《四川省交通運(yùn)輸廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》并要求涉及項(xiàng)目績效自評工作相關(guān)單位按照職責(zé)分工完成各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效自評工作。并將自評表和自評報(bào)告按要求報(bào)送市交通運(yùn)輸局。市局對各縣（區(qū)）交通運(yùn)輸局、局屬各單位績效評價工作進(jìn)行抽查。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕11號，G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建工程（修復(fù)整治）估算總投資27905.89萬元，其中建安費(fèi)23913.85萬元。資金來源為地方自籌及爭取上級補(bǔ)助。

《關(guān)于G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重（修復(fù)整治）工程一階段施工圖設(shè)計(jì)的批復(fù)》（川交許可建〔2021〕101號），明確預(yù)算總金額為27174.05萬元（其中建安費(fèi)24516.41萬元），平均每公里投資288.27萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。根據(jù)雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕11號，G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建工程（修復(fù)整治）估算總投資27905.89萬元，其中建安費(fèi)23913.85萬元。資金來源為地方自籌及爭取上級補(bǔ)助。

2．資金到位。截至2021年8月，收到上級下達(dá)資金13707.00萬元。

3．資金使用。項(xiàng)目撥付資金4225.79萬元，其中，2021年2月付開工預(yù)付款2741.4萬元；2021年8月付第一次工程計(jì)量款1484.39萬元（按照財(cái)政部門直達(dá)資金管理使用要求，1484.39萬元由市交通局直接支付到雅安康藏路橋有限責(zé)任公司）。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理規(guī)定和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的監(jiān)管，專款專用，獨(dú)立核算，依照單位內(nèi)控管理制度，嚴(yán)把資金審核關(guān)，每筆資金的支出都有相關(guān)的授權(quán)審批，使用規(guī)范。資金使用安全、高效，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

項(xiàng)目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心成立由中心主任為指揮長，中心副主任為副指揮長的指揮部，指揮部下設(shè)綜合組、前期工作協(xié)調(diào)組、工程變更審查組、安全監(jiān)督組四個專題工作組，分別由單位科室負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長。各縣（區(qū)）交通運(yùn)輸局成立工程協(xié)調(diào)組，主要負(fù)責(zé)用地、砂石、環(huán)評水保、林業(yè)等方面的手續(xù)辦理及協(xié)調(diào)工作。

（二）項(xiàng)目管理情況

2020年9月14日，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心《關(guān)于將2020年汛期國省干線公路水毀整治項(xiàng)目作為搶險(xiǎn)救災(zāi)工程實(shí)施的請示》（雅市路〔2020〕138號）上報(bào)市交通運(yùn)輸局并轉(zhuǎn)報(bào)市人民政府，請求將水毀整治工程列入應(yīng)急搶險(xiǎn)工程實(shí)施。2020年9月29日，經(jīng)市政府82次常務(wù)會議定（四屆第82次7號），同意將2020年汛期國省干線公路水毀整治項(xiàng)目作為搶險(xiǎn)救災(zāi)工程實(shí)施，在2021年汛期前恢復(fù)道路功能，項(xiàng)目業(yè)主為雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心；項(xiàng)目的工可報(bào)告、勘察設(shè)計(jì)等前期工作，監(jiān)理、檢測等相關(guān)服務(wù)，由項(xiàng)目業(yè)主直接委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位組織實(shí)施，費(fèi)用參照《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實(shí)施政府投資項(xiàng)目的意見》（雅發(fā)改法規(guī)〔2019〕3號）規(guī)定按原國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮30%計(jì)取；鑒于四川康藏路橋有限責(zé)任公司在去年“8·22”水毀整治工作中發(fā)揮了重要作用，具有相應(yīng)資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和能力，由項(xiàng)目業(yè)主委托其作為施工單位組織施工，施工費(fèi)用參照《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實(shí)施政府投資項(xiàng)目的意見》（雅發(fā)改法規(guī)〔2019〕3號）規(guī)定按照財(cái)評下浮12%執(zhí)行；為有效解決項(xiàng)目建設(shè)資金缺口，由項(xiàng)目所在地縣（區(qū)）政府按就近原則無償提供砂石等地材用于項(xiàng)目建設(shè)，并承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)征地搬遷費(fèi)用。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心以《關(guān)于對G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督的請示》（雅市路〔2021〕91號）向市主管單位雅安市交通運(yùn)輸局請示依法對該項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。雅安市交通運(yùn)輸局以《關(guān)于對G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量安全監(jiān)督的通知》（雅交〔2021〕263號）同意依法該項(xiàng)目質(zhì)量和安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督，《監(jiān)督工作計(jì)劃》隨文下發(fā)。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目共65個工點(diǎn)，目前已完工63個工點(diǎn)，正在施工1個，未施工工點(diǎn)1個。累計(jì)完成投資7836.5萬元，占總投資比例57.2%。

（二）項(xiàng)目效益情況

G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建工程（修復(fù)整治）工程可行性研究報(bào)告咨詢評估報(bào)告中明確指出該項(xiàng)目是提升區(qū)域救災(zāi)能力，確保救災(zāi)和恢復(fù)重建工作順利進(jìn)行的需要；是完善區(qū)域路網(wǎng)，提高公路安全通行能力，緩解雅安城區(qū)交通壓力的需要；是進(jìn)一步支持災(zāi)區(qū)發(fā)展振興、大力扶持民族地區(qū)跨越發(fā)展和貧困地區(qū)加快發(fā)展的需要；其中，寶興縣、蘆山縣、天全縣、滎經(jīng)縣有著豐富的旅游資源，有夾金山紅軍長征文化旅游目的地、蜂桶寨自然保護(hù)區(qū)等。本項(xiàng)目的建設(shè)將連接雅安北部與南部旅游景點(diǎn)，有助于帶動三縣經(jīng)濟(jì)特別是旅游業(yè)的發(fā)展，有利于寶興縣旅游資源和礦產(chǎn)資源開發(fā)，對促進(jìn)區(qū)域的溝通和交流，對于完善川西旅游環(huán)線具有重要的意義。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

為保證我市2020年汛期國省干線公路水毀整治項(xiàng)目的正常施工，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，提升工程建設(shè)質(zhì)量和效益，完善資金管理流程，我雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制定相關(guān)管理辦法（實(shí)施條例）《關(guān)于印發(fā)雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程相關(guān)管理辦法（實(shí)施條例）的通知》（雅市路工〔2021〕30號）。

（二）存在的問題

水毀修復(fù)整治工程存在每條線省補(bǔ)資金分布不均，個別線路存在資金不足等情況。

（三）相關(guān)建議

水毀修復(fù)整治工程省補(bǔ)資金可以根據(jù)現(xiàn)場水毀實(shí)際情況，進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化，讓資金富余的線路調(diào)整優(yōu)化到資金不足的線路，達(dá)到資金了合理利用。

國道108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程位于石棉縣境內(nèi)，路線起于馬富村隧道出口（K2565+800），沿大渡河順流而上，經(jīng)坪陽村、迎政鄉(xiāng)、連坡灣，之后穿越石棉城區(qū)沿松林河順流而上，經(jīng)廣元堡、回隆鄉(xiāng)、擦羅彝族鄉(xiāng)、姚河壩、栗子坪彝族鄉(xiāng)，后止于大營盤（K2637+240）處。路線全長71.44公里，其中整治長度8.534公里。該整治路段設(shè)計(jì)速度40km/h，路基寬度8.5m。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能要求項(xiàng)目業(yè)主不定期報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展及資金使用情況，并按要求編報(bào)資金使用情況統(tǒng)計(jì)表。項(xiàng)目補(bǔ)助資金僅用本項(xiàng)目專款專用。建設(shè)項(xiàng)目均按要求辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)定期不定期進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行交竣工驗(yàn)收制度，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告由雅安市發(fā)展和改革委員會以《關(guān)于G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕10號）進(jìn)行批復(fù)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。該項(xiàng)目資金管理辦法由項(xiàng)目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心以《關(guān)于印發(fā)雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程相關(guān)管理辦法（實(shí)施條例）的通知》（雅市路工〔2021〕30號）進(jìn)行印發(fā)。約定該項(xiàng)目資金使用、資金管理的流程及需提供的資料。加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，嚴(yán)把資金審核關(guān)，規(guī)范資金使用。

4．資金分配的原則及考慮因素。根據(jù)省補(bǔ)資金到位情況，結(jié)合水毀實(shí)際情況，并根據(jù)雅安市人民政府常務(wù)會議議定事項(xiàng)通知（四屆第82次7號），明確2020年汛期國省干線公路水毀整治項(xiàng)目作為搶險(xiǎn)救災(zāi)工程實(shí)施，按《雅安市搶險(xiǎn)救災(zāi)工程項(xiàng)目管理辦法》（雅辦發(fā)〔2020〕1號）相關(guān)規(guī)定實(shí)施。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。根據(jù)《雅安市發(fā)展和改革委員會關(guān)于G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕10號）批復(fù)，項(xiàng)目主要工程內(nèi)容包括：路基挖方6.1359萬立方米；路基填方2.7902萬立方米；排水工程2.7273萬立方米；防護(hù)工程11.3163萬立方米；瀝青混凝土路面4.8129千平方米。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。全線共有45個工點(diǎn)(包括11個急彎路面改造)，截至9月底路基工程已完成32個，路面彎道改造完成5個工點(diǎn)；總計(jì)完成37個工點(diǎn)（其中未涉水18個，涉水19個）。正在施工工點(diǎn)6個（1個涉水，5個不涉水），未施工工點(diǎn)2個（2個未施工工點(diǎn)均為急彎路面改造），石棉段瀝青路面計(jì)劃本月底施工完成。

3．分析評價申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。申報(bào)內(nèi)容與項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際相符合，目標(biāo)合理可行。通過經(jīng)費(fèi)使用，促進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升基本公共服務(wù)水平和安全防護(hù)能力，促進(jìn)周圍經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，服務(wù)人口滿意度達(dá)到92%。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行績效自評工作的通知》（雅財(cái)績〔2021〕2號）要求，我局及時轉(zhuǎn)發(fā)了《四川省交通運(yùn)輸廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》并要求涉及項(xiàng)目績效自評工作相關(guān)單位按照職責(zé)分工完成各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效自評工作。并將自評表和自評報(bào)告按要求報(bào)送市交通運(yùn)輸局。市局對各縣（區(qū)）交通運(yùn)輸局、局屬各單位績效評價工作進(jìn)行抽查。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕10號，G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程估算總投資20308.3355萬元，其中建安費(fèi)17234.8130萬元。資金來源為地方自籌及爭取上級補(bǔ)助。

《關(guān)于G108線石棉縣馬富村至大營盤恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程一階段施工圖設(shè)計(jì)的批復(fù)》（川交許可建〔2021〕64號），明確預(yù)算總金額為20000萬元（其中建安費(fèi)18100萬元），平均每公里投資2344萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。根據(jù)雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕10號，G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程估算總投資20308.3355萬元，其中建安費(fèi)17234.8130萬元。資金來源為地方自籌及爭取上級補(bǔ)助。

2．資金到位。截至2021年8月，收到上級下達(dá)資金10000.00萬元。

3.資金使用。項(xiàng)目撥付資金3164萬元。其中，2021年2月付開工預(yù)付款2000萬元；2021年6月付第一次工程計(jì)量款1164萬元，2021年9月付第二次工程計(jì)量款1244萬元（按照財(cái)政部門直達(dá)資金管理使用要求，由市交通局直接支付到雅安康藏路橋有限責(zé)任公司）。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理規(guī)定和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的監(jiān)管，專款專用，獨(dú)立核算，依照單位內(nèi)控管理制度，嚴(yán)把資金審核關(guān)，每筆資金的支出都有相關(guān)的授權(quán)審批，使用規(guī)范。資金使用安全、高效，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

項(xiàng)目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心成立由中心主任為指揮長，中心副主任為副指揮長的指揮部，指揮部下設(shè)綜合組、前期工作協(xié)調(diào)組、工程變更審查組、安全監(jiān)督組四個專題工作組，分別由單位科室負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長。各縣（區(qū)）交通運(yùn)輸局成立工程協(xié)調(diào)組，主要負(fù)責(zé)用地、砂石、環(huán)評水保、林業(yè)等方面的手續(xù)辦理及協(xié)調(diào)工作。

（二）項(xiàng)目管理情況

2020年9月14日，市公路建設(shè)服務(wù)中心《關(guān)于將2020年汛期國省干線公路水毀整治項(xiàng)目作為搶險(xiǎn)救災(zāi)工程實(shí)施的請示》（雅市路〔2020〕138號）上報(bào)市交通運(yùn)輸局并轉(zhuǎn)報(bào)市人民政府，請求將水毀整治工程列入應(yīng)急搶險(xiǎn)工程實(shí)施。2020年9月29日，經(jīng)市政府82次常務(wù)會議定（四屆第82次7號），同意將2020年汛期國省干線公路水毀整治項(xiàng)目作為搶險(xiǎn)救災(zāi)工程實(shí)施，在2021年汛期前恢復(fù)道路功能，項(xiàng)目業(yè)主為雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心；項(xiàng)目的工可報(bào)告、勘察設(shè)計(jì)等前期工作，監(jiān)理、檢測等相關(guān)服務(wù)，由項(xiàng)目業(yè)主直接委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位組織實(shí)施，費(fèi)用參照《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實(shí)施政府投資項(xiàng)目的意見》（雅發(fā)改法規(guī)〔2019〕3號）規(guī)定按原國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮30%計(jì)取；鑒于四川康藏路橋有限責(zé)任公司在去年“8·22”水毀整治工作中發(fā)揮了重要作用，具有相應(yīng)資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和能力，由項(xiàng)目業(yè)主委托其作為施工單位組織施工，施工費(fèi)用參照《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實(shí)施政府投資項(xiàng)目的意見》（雅發(fā)改法規(guī)〔2019〕3號）規(guī)定按照財(cái)評下浮12%執(zhí)行；為有效解決項(xiàng)目建設(shè)資金缺口，由項(xiàng)目所在地縣（區(qū)）政府按就近原則無償提供砂石等地材用于項(xiàng)目建設(shè)，并承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)征地搬遷費(fèi)用。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心以《關(guān)于對G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督的請示》（雅市路〔2021〕31號）向市主管單位雅安市交通運(yùn)輸局請示依法對該項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。雅安市交通運(yùn)輸局以《關(guān)于對G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量安全監(jiān)督的通知》（雅交〔2021〕149號）同意依法該項(xiàng)目質(zhì)量和安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督，《監(jiān)督工作計(jì)劃》隨文下發(fā)。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目優(yōu)化后共45個工點(diǎn)，已完工37個工點(diǎn)，正在施工工點(diǎn)6個，未施工工點(diǎn)2個。累計(jì)完成投資6870萬元，占總投資比例68.7%。

（二）項(xiàng)目效益情況

G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建工程（修復(fù)整治）工程可行性研究報(bào)告咨詢評估報(bào)告中明確指出該項(xiàng)目是提升區(qū)域救災(zāi)能力，確保救災(zāi)和恢復(fù)重建工作順利進(jìn)行的需要；是完善區(qū)域路網(wǎng)，提高公路安全通行能力，緩解雅安城區(qū)交通壓力的需要；是進(jìn)一步支持災(zāi)區(qū)發(fā)展振興、大力扶持民族地區(qū)跨越發(fā)展和貧困地區(qū)加快發(fā)展的需要；是展沿線旅游產(chǎn)業(yè)，建設(shè)旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的需要。該項(xiàng)目建設(shè)將恢復(fù)滎經(jīng)、漢源、石棉的交通要道，提升區(qū)域的抗災(zāi)救災(zāi)能力，改善行車條件、提高道路安全性，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,提高沿線居民生活水平，完善旅游經(jīng)濟(jì)環(huán)線，促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，本項(xiàng)目的建設(shè)十分必要。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

為保證我市2020年汛期國省干線公路水毀整治項(xiàng)目的正常施工，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，提升工程建設(shè)質(zhì)量和效益，完善資金管理流程，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制定相關(guān)管理辦法（實(shí)施條例）《關(guān)于印發(fā)雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程相關(guān)管理辦法（實(shí)施條例）的通知》（雅市路工〔2021〕30號）。

（二）存在的問題

水毀修復(fù)整治工程存在每條線省補(bǔ)資金分布不均，個別線路存在資金不足等情況。

（三）相關(guān)建議

水毀修復(fù)整治工程省補(bǔ)資金可以根據(jù)現(xiàn)場水毀實(shí)際情況，進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化，讓資金富余的線路調(diào)整優(yōu)化到資金不足的線路，達(dá)到資金了合理利用。

雅安綜合客運(yùn)樞紐項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.雅安綜合客運(yùn)樞紐項(xiàng)目與川藏鐵路成都至康定段雅安火車站，共同構(gòu)建了雅安綜合客運(yùn)樞紐體系，滿足了雅安市主要的出行服務(wù)需求，是充分體現(xiàn)以人為本服務(wù)理念，高效解決多種換乘關(guān)系，打造集約化站場的重要載體。樞紐位于火車站東南方向，通過站前廣場與火車站相連，總占地面積 129060.74 平方米（約 193.6 畝），設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為1.3 萬人次/日，總投資規(guī)模 76168.94 萬元，為一級客運(yùn)站。目前本樞紐的前期工作詳實(shí)，各項(xiàng)手續(xù)完備，已于 2016 年 5 月開工建設(shè)，截至2019年12月長途客運(yùn)站主站房主體工程已基本建成，投入試運(yùn)營。項(xiàng)目于2020年6 月全部完工，正式投運(yùn)。

項(xiàng)目單位為雅安發(fā)展投資有限責(zé)任公司，項(xiàng)目主管單位市住建局。市交通運(yùn)輸局積極向部、省交通運(yùn)輸主管部門匯報(bào)，將該項(xiàng)目納入部“十三五”交通運(yùn)輸規(guī)劃，爭取補(bǔ)助3500萬元。

2.2016 年 3 月，項(xiàng)目取得雅安發(fā)展和改革委員會出具的《關(guān)于雅安綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》，項(xiàng)目總規(guī)劃用地面積 136950 平方米（約 205.4 畝），總投資 70015 萬元。2016 年 8 月，項(xiàng)目取得雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局出具的《關(guān)于雅安綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，總建筑面積 68741.72 平方米，內(nèi)容包括長途客運(yùn)站、站前廣場及地下空間、配套服務(wù)用房、市政道路、匝道、人行地下通道、景觀綠化亮化等。初步設(shè)計(jì)概算 76168.94 萬元。2018 年 4 月，項(xiàng)目取得了雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局出具的《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（地字第 2018-011 號），用地面積為 129060 平方米（約 193.6 畝，以國土部門實(shí)測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），用地性質(zhì)為交通樞紐用地。

《車輛購置稅用于交通運(yùn)輸重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理暫行辦法》由交通運(yùn)輸部、財(cái)政部于 2011 年 3 月 28 日公布實(shí)施。車購稅用于交通運(yùn)輸重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金是指中央財(cái)政從車購稅收入中安排的，用于地方交通運(yùn)輸重點(diǎn)項(xiàng)目支出的專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金的使用范圍包括：納入交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃范圍的公路（含橋梁、隧道）建設(shè)、公路客貨運(yùn)樞紐建設(shè)（含綜合客運(yùn)樞紐）、內(nèi)河水運(yùn)建設(shè)以及國務(wù)院和財(cái)政部批準(zhǔn)的其他支出。根據(jù)以上辦法的精神，交通運(yùn)輸部制定了《“十三五”綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)方案》，確定了包括本項(xiàng)目在內(nèi)的“十三五”期重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。對照上述《規(guī)定》及相關(guān)規(guī)劃，申報(bào)項(xiàng)目滿足所需的申請條件，具有充分的申請理由以及合理的補(bǔ)助資金使用方案。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

本項(xiàng)目的總體目標(biāo)為：滿足雅安經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)域公路旅客運(yùn)輸需求，發(fā)揮成都經(jīng)濟(jì)圈與攀西經(jīng)濟(jì)圈結(jié)合的交通紐帶的優(yōu)勢，支撐雅安“融入成都、鏈接攀西、輻射康藏”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。具體依托成雅、雅西高速公路，支撐未來公路客運(yùn)快速運(yùn)輸系統(tǒng)發(fā)展，促進(jìn)雅安公路運(yùn)輸向集約化、規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化方向完善和一體化運(yùn)輸系統(tǒng)的建設(shè)，形成“功能明確、層次分明、結(jié)構(gòu)完善、級配合理、規(guī)模適當(dāng)”的現(xiàn)代化公路運(yùn)輸樞紐客運(yùn)站場系統(tǒng)。

項(xiàng)目是雅安市重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施，將以標(biāo)志性建筑的地位提升雅安整體的城市活力。申報(bào)項(xiàng)目承接了雅安客運(yùn)東站的運(yùn)輸服務(wù)功能，為雅安市旅客的出行提供了更為高效和便捷的運(yùn)輸服務(wù)，具體功能如下：

（1 ） 換乘服務(wù)、 綜合運(yùn)輸功能

雅安綜合客運(yùn)樞紐是集鐵路中轉(zhuǎn)、班線客運(yùn)和城市交通等多種道路運(yùn)輸方式于一體的綜合客運(yùn)樞紐，站場建設(shè)不但要滿足公路客運(yùn)、常規(guī)公交、社會車輛和出租車的出行需求，還要滿足上述運(yùn)輸方式的聯(lián)合運(yùn)輸功能；不但要充分利用各運(yùn)輸方式的設(shè)備、資源，發(fā)揮其現(xiàn)代化管理的優(yōu)勢，還應(yīng)方便旅客中轉(zhuǎn)、換乘，確保旅客安全、迅速完成中轉(zhuǎn)、換乘，實(shí)現(xiàn)旅客的“零距離”換乘。

（2 ）旅客運(yùn)輸服務(wù)與組織功能

旅客運(yùn)輸服務(wù)功能主要包括售票、行包托運(yùn)提取、候車、問詢、小件寄存、廣播通訊、檢票、組織旅客上下車、安排運(yùn)營車輛班次、制定發(fā)車時刻、提供車輛安檢、維修等旅客運(yùn)輸服務(wù)活動。旅客運(yùn)輸組織功能主要包括：客流組織與管理，它是通過運(yùn)輸生產(chǎn)組織與管理，收集客流信息和客流變化規(guī)律的資料，根據(jù)旅客流量、流向等因素，合理安排營運(yùn)線路，開辟新班線、班次；運(yùn)力組織與管理，它是通過向社會提供客源、客流信息，吸納和組織各種經(jīng)濟(jì)成分的營運(yùn)車輛進(jìn)站經(jīng)營，運(yùn)用市場機(jī)制協(xié)調(diào)客源與運(yùn)力之間的匹配關(guān)系，使運(yùn)力和運(yùn)量保持相對平衡；運(yùn)行組織與管理，主要是辦理參營車輛到發(fā)手續(xù)，組織客車按班次時刻表準(zhǔn)點(diǎn)發(fā)車，實(shí)現(xiàn)合理的車輛調(diào)度等。

（3 ）車輛調(diào)度與信息服務(wù)功能

雅安綜合客運(yùn)樞紐作為集多種運(yùn)輸方式于一體的綜合客運(yùn)樞紐，可以利用其先進(jìn)的計(jì)算機(jī)設(shè)備，連接全市、全省乃至全國其它信息平臺，通過信息中心實(shí)現(xiàn)信息互通、資源共享，為旅客運(yùn)輸經(jīng)營者提供迅速、及時、準(zhǔn)確的信息服務(wù)。車站應(yīng)利用站內(nèi)的計(jì)算機(jī)設(shè)備和通信設(shè)備，對收集到的客流信息及時進(jìn)行整理、匯總與分析，為經(jīng)營企業(yè)或政府部門進(jìn)行宏觀決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。同時還可以利用本站連接城鄉(xiāng)的優(yōu)勢和信息資源優(yōu)勢，既為城間旅客運(yùn)輸車輛提供信息，也可以為城市公交車輛提供車輛調(diào)度信息，及時、迅速、準(zhǔn)確地進(jìn)行信息傳遞和信息交換，實(shí)現(xiàn)車站車輛調(diào)度與信息服務(wù)的功能。

（4 ）輔助服務(wù)功能

雅安綜合客運(yùn)樞紐除了能完成旅客運(yùn)輸?shù)戎鳡I業(yè)務(wù)外，還為旅客和司乘人員提供必要的食宿、購物、娛樂、通訊等輔助服務(wù)；為運(yùn)輸車輛提供檢測、維修、保養(yǎng)、加油、清洗等輔助服務(wù)。一方面保證旅客運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量的需要，另一方面通過開展多種經(jīng)營、綜合服務(wù)業(yè)務(wù)，以便獲取最大的車站效益。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

項(xiàng)目為一級客運(yùn)站，由省級道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)評價。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

本項(xiàng)目的資金需求項(xiàng)目主要包括：建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用和預(yù)留費(fèi)用等，同時還要充分考慮建設(shè)期自有資金的機(jī)會成本以及流動資金墊付等因素。投資估算包括：

（1 ）建筑安裝工程費(fèi)

該項(xiàng)費(fèi)用主要包括：車站站房、公共交通基礎(chǔ)設(shè)施以及生產(chǎn)輔助設(shè)施建設(shè)與裝修費(fèi)用；本報(bào)告主要依據(jù)交通運(yùn)輸部《公路工程投資估算編制辦法》、雅安市建筑安裝工程費(fèi)用估算定額、雅安市工程造價

信息及近年本地區(qū)同類建筑的實(shí)際造價水平經(jīng)分析和調(diào)整后確定。

（2 ）設(shè)備購置安裝費(fèi)

該費(fèi)用是按照當(dāng)?shù)厥袌龅膶?shí)際價格水平，并參照有關(guān)廠商咨詢報(bào)價來確定。

（3 ）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本客運(yùn)站所需的其他費(fèi)用主要有土地使用及補(bǔ)償費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察費(fèi)和工程設(shè)計(jì)費(fèi)等。該費(fèi)用按建設(shè)單位實(shí)際支出和預(yù)算確定。稅費(fèi)費(fèi)用按照國家和雅安市政府的有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

（4 ）預(yù)留費(fèi)用

該費(fèi)用主要包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)，按照國家和雅安市政府的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。根據(jù)以上分析，對項(xiàng)目客運(yùn)站進(jìn)行投資估算。本項(xiàng)目總投資76168.94 萬元。

雅安綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為 76168.94 萬元，其中爭取交通運(yùn)輸部投資補(bǔ)助資金3500萬元，發(fā)行企業(yè)債券56000萬元，自籌 16668.94 萬元。

根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告分析，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 10.00%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）為 12655 萬元；動態(tài)投資回收期（稅后）為 17.85 年（含建設(shè)年），具有一定的財(cái)務(wù)效益和盈利能力。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

項(xiàng)目由市住建局具體負(fù)責(zé)監(jiān)管。

四、項(xiàng)目績效情況

雅安綜合客運(yùn)樞紐項(xiàng)目建于雅安市雨城區(qū)，緊鄰川藏鐵路雅安火車站，交通條件便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，有利于乘客的集散、中轉(zhuǎn)。雅安綜合客運(yùn)樞紐建成后，將與雅安火車站共同構(gòu)成一個集鐵路、長途客運(yùn)、城市公交、出租車、社會車輛等多種客運(yùn)方式為一體的綜合性客運(yùn)樞紐。

雅安綜合客運(yùn)樞紐的建設(shè)不僅將成為城市對外服務(wù)的窗口，更能解決雅安交通面臨的兩個關(guān)鍵問題：

（1）彌補(bǔ)雅安綜合客運(yùn)樞紐缺失的現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)各種運(yùn)輸方式的有效對接該項(xiàng)目的建設(shè)可以有效整合社會資源，將鐵路、長途客運(yùn)、城市公交、出租車等運(yùn)輸方式融為有機(jī)整體，成為各種運(yùn)輸方式“無縫銜接”的平臺，使居民全方位的出行需求可以在一站內(nèi)實(shí)現(xiàn)，有效縮短旅客換乘距離，減少旅客交通成本。

（2）改善客運(yùn)站場基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展滯后的現(xiàn)狀，提升運(yùn)輸服務(wù)水平隨著雅安社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、區(qū)域交通地位的日益提升以及市域內(nèi)外交通需求的持續(xù)擴(kuò)增，雅安市汽車客運(yùn)站的發(fā)展現(xiàn)狀已不能適應(yīng)雅安市經(jīng)濟(jì)社會的綜合發(fā)展。雅安現(xiàn)有的客運(yùn)站建成時間較長，服務(wù)水平低。站場基礎(chǔ)設(shè)施的滯后現(xiàn)狀與人民出行距離逐漸增大、出行頻率逐漸密集的現(xiàn)實(shí)需求間的矛盾越發(fā)明顯，在一定程度上影響人們的生產(chǎn)、生活水平。雅安綜合客運(yùn)樞紐的建設(shè)將成為切實(shí)解決市域內(nèi)外快速增長的交通需求、提升全市旅客運(yùn)輸服務(wù)水平的重要依托。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

綜上分析，依托良好的交通區(qū)位優(yōu)勢，該項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于緩解城區(qū)交通擁堵、為市民出行提供便利，同時，有利于完善城市功能、改善城市環(huán)境、樹立城市門戶形象。

（二）存在的問題

無。

交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心在該項(xiàng)目管理中的職能。

(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路的法律、法規(guī)、方針、政策和技術(shù)規(guī)范，根據(jù)工作職責(zé)承擔(dān)普通國省干線公路項(xiàng)目建設(shè)工作，參與全市普通國省干線公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作、路網(wǎng)規(guī)劃和公路養(yǎng)護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃編制相關(guān)工作。

(2)指導(dǎo)縣（區(qū)）普通國省干線公路養(yǎng)護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)縣（區(qū)）公路養(yǎng)護(hù)部門養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)工作。

(3)指導(dǎo)縣（區(qū)）普通國省干線公路橋梁、隧道日常檢查、定期檢測和評定工作。

(4)負(fù)責(zé)市本級機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)管理工作；指導(dǎo)縣（區(qū)）機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)和機(jī)械化養(yǎng)護(hù)工作。

(5)指導(dǎo)縣（區(qū)）普通國省干線公路養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)普通國省干線公路應(yīng)急搶險(xiǎn)、公路戰(zhàn)備等工作；統(tǒng)籌行業(yè)應(yīng)急物資儲備和調(diào)配。

(6)負(fù)責(zé)行業(yè)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)庫管理、信息化建設(shè)和科技創(chuàng)新工作。

(7)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)行業(yè)職工技術(shù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)行業(yè)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。

(8)承辦上級行業(yè)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。   

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)市政府辦《關(guān)于進(jìn)一步加快全市普通國省道建管養(yǎng)運(yùn)協(xié)調(diào)發(fā)展的通知》（雅辦發(fā)〔2019〕21號）測算，市級共需資金1622萬元，結(jié)合雅安實(shí)際情況，2020年市級安排832.816萬元。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范市級財(cái)政交通專項(xiàng)預(yù)算資金使用管理，提高資金使用效益，促進(jìn)我市交通行業(yè)健康發(fā)展，依照上級部門文件，結(jié)合我單位實(shí)際，我中心制定了《雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心市級財(cái)政交通專項(xiàng)預(yù)算資金管理辦法》。內(nèi)容包含了資金的使用范圍、申報(bào)流程及有關(guān)管理規(guī)定。

4.資金分配的原則及考慮因素。

依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國公路法》，參照《四川省省級財(cái)政交通專項(xiàng)資金管理辦法》（川交財(cái)〔2017〕70號）和《雅安市交通運(yùn)輸局關(guān)于印發(fā)〈雅安市市級財(cái)政交通專項(xiàng)預(yù)算資金管理辦法〉的通知》（雅市交〔2018〕36號），按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)分配資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

根據(jù)實(shí)際，2020年交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)使用分為以下幾類：

各縣區(qū)小修保養(yǎng)以獎代補(bǔ)；

完成2020年“迎部評”工作，道路病害處治整治；

完成上級部門下達(dá)的建設(shè)項(xiàng)目及各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；

項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

根據(jù)市政府辦《關(guān)于進(jìn)一步加快全市普通國省道建管養(yǎng)運(yùn)協(xié)調(diào)發(fā)展的通知》（雅辦發(fā)〔2019〕21號）文，我中心根據(jù)各縣（區(qū)）市級管養(yǎng)里程及各縣（區(qū)）將日常養(yǎng)護(hù)資金納入預(yù)算的情況，對各縣（區(qū)）實(shí)行以獎代補(bǔ)。共補(bǔ)助資金支出238.8萬元。

3．分析評價申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

2020年交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際相符合，目標(biāo)合理可行。通過經(jīng)費(fèi)使用，減少塌方、泥石流，促進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升基本公共服務(wù)水平和安全防護(hù)能力，道路得到了大幅的改善，群眾出行安全得到了提高。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行績效自評工作的通知》（雅財(cái)績〔2021〕2號）要求，我局及時轉(zhuǎn)發(fā)了《四川省交通運(yùn)輸廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》并要求涉及項(xiàng)目績效自評工作相關(guān)單位按照職責(zé)分工完成各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效自評工作。并將自評表和自評報(bào)告按要求報(bào)送市交通運(yùn)輸局。市局對各縣（區(qū)）交通運(yùn)輸局、局屬各單位績效評價工作進(jìn)行抽查。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

市交通運(yùn)輸局、市財(cái)政局《關(guān)于審定<2020年交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)使用方案>的請示》(雅交〔2020〕152號)報(bào)批后，市交通運(yùn)輸局撥付我中心交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)832.816萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。

2020年7月，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心收到市局轉(zhuǎn)入交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)832.816萬元，資金來源為市級預(yù)算資金。

3.資金使用。

截至目前，交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出832.816萬元。具體使用情況如下：

（1）各縣區(qū)小修保養(yǎng)以獎代補(bǔ)資金支出238.8萬元（其中：名山區(qū)17.45萬元；蘆山縣15.57萬元；滎經(jīng)縣21.36萬元；石棉縣39.42萬元；漢源縣35.46萬元；寶興縣47.34萬元；雨城區(qū)33.4萬元；天全縣28.8萬元）。

（2）G108線名山段病害處治110萬元。

（3）西門大橋檢測費(fèi)5萬元。

（4）2019年“8.22”應(yīng)急搶險(xiǎn)缺口資金0.743624萬元。

（5）國省干線交通流量調(diào)查設(shè)備維護(hù)費(fèi)7.5萬元。

（6）國省干線四個養(yǎng)護(hù)站房整改32萬元（流沙河養(yǎng)護(hù)站、大沖養(yǎng)護(hù)站、羅代養(yǎng)護(hù)站、思延養(yǎng)護(hù)站）。

（7）國省干線道路整治438.772376萬元（其中：蘆山縣105萬元；雨城區(qū)64萬元；名山區(qū)269.772376萬元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法規(guī)定，支付依據(jù)等合規(guī)合法、資金使用安全、規(guī)范，資金支付高效、及時。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

具體工作中， 我單位貫徹落實(shí)，踐行“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，加快我市國省干線公路現(xiàn)代化養(yǎng)護(hù)管理體系構(gòu)建步伐，推動全市國省干線公路養(yǎng)護(hù)管理轉(zhuǎn)型發(fā)展和提質(zhì)增效。

市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快全市普通國、省道“建管養(yǎng)運(yùn)”協(xié)調(diào)發(fā)展的通知》（雅辦發(fā)〔2019〕21號文），明確國省道日常運(yùn)營管理以縣（區(qū)）為實(shí)施主體，監(jiān)理國、省道日常運(yùn)營資金的財(cái)政預(yù)算保障，日常養(yǎng)護(hù)資金納入各縣（區(qū)）財(cái)政預(yù)算管理，按不低于15000元/公里.年進(jìn)行預(yù)算，其中：縣財(cái)政預(yù)算安排不低于12000元/公里.年，市級財(cái)政按3000元/公里.年以獎代補(bǔ)；區(qū)財(cái)政預(yù)算安排不低于10000元/公里.年，市級財(cái)政按5000元/公里.年以獎代補(bǔ)。我中心根據(jù)各縣（區(qū)）國省干線里程數(shù)，及財(cái)政預(yù)算安排情況撥付以獎代補(bǔ)資金。

為提高干線公路PQI檢測指數(shù)，完成2020年“迎部評”工作，對市內(nèi)國省干線公路進(jìn)行道路整治和管護(hù)。

2020年未安排大中修，為完成省廳公路局國道PQI指數(shù)低于90的路段整改銷號相關(guān)要求，指導(dǎo)名山區(qū)完成病害路面處置。

按照示范公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)站房實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)要求，對國道108線和國道351線中漢源縣流沙河機(jī)養(yǎng)中心、石棉縣大沖養(yǎng)護(hù)站、蘆山縣思延機(jī)養(yǎng)中心、天全縣羅代養(yǎng)護(hù)站等4個站房進(jìn)行整治。

做好“8.22”水毀應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)工作及國省干線公路路網(wǎng)命名編號調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)工作。

6、2020年，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心參與全市普通國省干線公路建設(shè)前期工作、路網(wǎng)規(guī)劃和公路養(yǎng)護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃編制相關(guān)工作。

7、我市國省道養(yǎng)護(hù)里程733.3公里公路，按照上級交通運(yùn)輸主管部門的規(guī)定，每月巡查、每季度對公路進(jìn)行巡查，制作巡查記錄；對發(fā)現(xiàn)公路坍塌、坑槽、隆起等損毀的，應(yīng)當(dāng)及時設(shè)置警示標(biāo)志，并采取措施修復(fù)。

8、雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）負(fù)責(zé)我市國省干線公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)，汛期及災(zāi)后應(yīng)急救援搶險(xiǎn)公路安全保障，國省干線安保設(shè)施維護(hù)，公路養(yǎng)護(hù)機(jī)具使用、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)及時修復(fù)損毀公路及上級交辦的任務(wù)。

9、我市現(xiàn)有國省干線橋梁286座，隧道36座，雅安市公路橋梁隧道管理所負(fù)責(zé)編制橋梁隧道養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)橋梁隧道日常養(yǎng)護(hù)維修技術(shù)指導(dǎo)和檢查工作，收集保管橋梁隧道養(yǎng)護(hù)有關(guān)檔案，參與編制橋梁隧道抗災(zāi)救災(zāi)和應(yīng)對突發(fā)事件預(yù)案。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

按照上級批復(fù)，在收到資金后，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心嚴(yán)格依照交通建設(shè)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)有關(guān)辦法，結(jié)合實(shí)際，對資金進(jìn)行了分配。資金申請嚴(yán)格遵守法律法規(guī)。

（二）項(xiàng)目管理情況。

雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心以市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快全市普通國、省道“建管養(yǎng)運(yùn)”協(xié)調(diào)發(fā)展的通知》（雅辦發(fā)〔2019〕21號文）為依據(jù)，根據(jù)各縣區(qū)管理國省道里程，公路等級和病害情況，結(jié)合“迎部評”實(shí)際情況，對資金進(jìn)行合理分配，達(dá)到了既定目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

為保障我市國省干線公路暢通，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，提升工程建設(shè)質(zhì)量和效益，完善資金管理流程，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，下達(dá)任務(wù)后，定期對各施工點(diǎn)進(jìn)行巡查，確保項(xiàng)目高質(zhì)量完成。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

（1）各縣區(qū)小修保養(yǎng)以獎代補(bǔ)資金支出238.8萬元（其中：名山區(qū)17.45萬元；蘆山縣15.57萬元；滎經(jīng)縣21.36萬元；石棉縣39.42萬元；漢源縣35.46萬元；寶興縣47.34萬元；雨城區(qū)33.4萬元；天全縣28.8萬元）。

（2）完成了流沙河養(yǎng)護(hù)站、大沖養(yǎng)護(hù)站、羅代養(yǎng)護(hù)站、思延養(yǎng)護(hù)站國省干線四個養(yǎng)護(hù)站房整改。

（3）對病害路面進(jìn)行處治，完成了省廳公路局國道PQI指數(shù)低于90的路段整改銷號相關(guān)要求。

（二）項(xiàng)目效益情況。

完善了區(qū)域路網(wǎng)，提升了我市道路通行能力，確保救災(zāi)和恢復(fù)重建工作順利進(jìn)行的；緩解雅安交通壓力；進(jìn)一步支持災(zāi)區(qū)發(fā)展振興、大力扶持民族地區(qū)跨越發(fā)展和貧困地區(qū)加快發(fā)展的需要；有利于市內(nèi)旅游資源和礦產(chǎn)資源開發(fā)，對促進(jìn)區(qū)域的溝通和交流，對于完善川西旅游環(huán)線具有重要的意義。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo)。

（二）存在的問題。

一是績效評價管理制度尚不健全。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，無與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程，績效評價開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障。

二是績效評價指標(biāo)體系還不夠完善、合理。財(cái)政支出的評價對象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個性指標(biāo)，在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)上存在難度，導(dǎo)致評價內(nèi)容不夠全面，評價數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴(yán)密的邏輯關(guān)系，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價需求。

三是對績效評價工作的認(rèn)識不夠。認(rèn)為績效評價只是財(cái)務(wù)部門的事情，相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部門配合不夠，往往只能提供有限的財(cái)經(jīng)資料或簡單的工作計(jì)劃、工作總結(jié)，績效評價工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺。大多數(shù)時候只能借用工作計(jì)劃，工作總結(jié)等作為績效自評報(bào)告的主要內(nèi)容。

四是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間短，涉及面廣，專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，單位對預(yù)算績效管理理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。

（三）相關(guān)建議。

加大財(cái)務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度。

制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo)。

雅安市蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)公路2020年績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

雅安市蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)公路路線起于飛仙關(guān)鎮(zhèn)老S210縣朱氏橋處，止于羅純崗頂，路線全長9.2公里，項(xiàng)目對原有道路進(jìn)行改擴(kuò)建，改造后路基寬度6.5米，局部困難路段采用4.5米路基。2020年完成9.2公里道路建設(shè)內(nèi)容。項(xiàng)目資金來源為中央車購稅投資和地方自籌資金。項(xiàng)目由蘆山縣交通運(yùn)輸局組織實(shí)施，市交通運(yùn)輸局對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能  

雅安市交通運(yùn)輸局督促蘆山縣交通運(yùn)輸局定期報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展及資金使用情況，并按要求編報(bào)資金使用情況統(tǒng)計(jì)表。項(xiàng)目補(bǔ)助資金僅用本項(xiàng)目專款專用。建設(shè)項(xiàng)目按要求辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)定期不定期進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行交竣工驗(yàn)收制度，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)《蘆山縣發(fā)展和改革局關(guān)于蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)公路立項(xiàng)的批復(fù)》（蘆發(fā)改固〔2019〕339號）批準(zhǔn)建設(shè)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。該項(xiàng)目的資金使用、資金管理的流程及需提供的資料按照上級辦法執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，嚴(yán)把資金審核關(guān)，規(guī)范資金使用。

4．資金分配的原則及考慮因素。根據(jù)省補(bǔ)資金到位情況，項(xiàng)目資金結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況進(jìn)行分配。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要工程內(nèi)容包括：路基挖方8.4059萬立方米；路基填方0.3萬立方米；排水工程0.616萬立方米；防護(hù)工程0.53萬立方米；水泥混凝土路面0.6千立方米。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。全年完成合同內(nèi)全部內(nèi)容。

3．分析評價申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。申報(bào)內(nèi)容與項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際相符合，目標(biāo)合理可行。通過經(jīng)費(fèi)使用，促進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升基本公共服務(wù)水平和安全防護(hù)能力，國有林場的道路得到了大幅的改善，群眾出行安全得到了提高。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

《蘆山縣發(fā)展和改革局關(guān)于蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)公路立項(xiàng)的批復(fù)》（蘆發(fā)改固〔2019〕339號）批準(zhǔn)建設(shè)。資金來源為地方自籌及上級補(bǔ)助，項(xiàng)目投資1500萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。計(jì)劃資金1500萬元。

2．資金到位。收到上級下達(dá)資金1472萬元。

3.資金使用。項(xiàng)目撥付資金工程款1269.326萬元；第一次工程計(jì)量款99.0348萬元，第三次工程計(jì)量款146.2413萬元，第四次工程計(jì)量款90.8889萬元，第五次工程計(jì)量款120.6894萬元，第六次工程計(jì)量款225.512萬元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我局督促蘆山縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理規(guī)定和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的監(jiān)管，專款專用，獨(dú)立核算，依照單位內(nèi)控管理制度，嚴(yán)把資金審核關(guān)，每筆資金的支出都有相關(guān)的授權(quán)審批，使用規(guī)范。資金使用安全、高效，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

項(xiàng)目業(yè)主蘆山縣公路養(yǎng)護(hù)段成立由段長為指揮長，副段長為副指揮長的指揮部，指揮部下設(shè)綜合組、前期工作協(xié)調(diào)組、工程變更審查組、安全監(jiān)督組四個專題工作組，分別由單位科室負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長。飛仙關(guān)鎮(zhèn)成立工程協(xié)調(diào)組，主要項(xiàng)目占地的手續(xù)辦理及協(xié)調(diào)工作。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目施工符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，各參建單位管理有序，項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。蘆山縣交通運(yùn)輸局質(zhì)監(jiān)站采取定期和不定期對項(xiàng)目的質(zhì)量抽查，檢查項(xiàng)目人員履約情況。市交通運(yùn)輸局公路科不定期對項(xiàng)目進(jìn)行督促指導(dǎo)。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

完成路基挖方8.4059萬立方米；路基填方0.3萬立方米；排水工程0.616萬立方米；防護(hù)工程0.53萬立方米；水泥混凝土路面0.6千立方米。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目建設(shè)將提升國有林場的道路通行條件，改善行車條件、提高道路安全性，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高沿線居民生活水平，本項(xiàng)目的建設(shè)十分必要。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

為保證項(xiàng)目的正常施工，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，提升工程建設(shè)質(zhì)量和效益，完善資金管理流程，通過各參建單位不懈努力，該項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

（二）存在的問題

無。

（三）相關(guān)建議

無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款出決算表