目錄

第一部分 部門(mén)概況 

一、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件    

第五部分 附表  

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃,、重大政策,。

2.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施,。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作,。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。

6.負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化,、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。

7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。擬定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,。

8.組織開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作,。

9.負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作,。

11.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理,。

12.負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。

13.制定全市農(nóng)業(yè)科研,、農(nóng)技推廣的規(guī)劃,、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施,牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

14.指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作,。

15.牽頭開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作,。

16.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。

17.負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù),、利用和管理,指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革和發(fā)展,。

18.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。

19.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作,。

20.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年,，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局認(rèn)真貫徹中央、省委和市委關(guān)于全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,、開(kāi)啟農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)新征程的決策部署,，以建設(shè)川藏鐵路第一城、綠色發(fā)展示范市為統(tǒng)領(lǐng),，以全面建設(shè)全省鄉(xiāng)村振興示范市為目標(biāo),，以推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)為主題,，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為引擎,，加快構(gòu)建農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè),、農(nóng)民富裕富足的農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化新格局,。

總結(jié)過(guò)去一年的工作，主要有“六個(gè)突破”：一是第一產(chǎn)業(yè)增加值和農(nóng)民人均可支配收入實(shí)現(xiàn)突破,。2021年,我市第一產(chǎn)業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)157.9億元,同比增長(zhǎng)8.2%,，比全國(guó)增速7.1%高1.1個(gè)百分點(diǎn),比全省增速7%高1.2個(gè)百分點(diǎn),增速在全省市（州）排位中位居第1位，增速創(chuàng)近十年來(lái)新高,。全市農(nóng)村居民人均可支配收入實(shí)現(xiàn)17580元,首次突破全省平均水平,，增速排名全省第6，為歷年來(lái)最好名次,。二是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略分類(lèi)考評(píng)成績(jī)實(shí)現(xiàn)突破,。滎經(jīng)縣獲評(píng)2021年度鄉(xiāng)村振興成效顯著縣；石棉縣美羅鎮(zhèn)等2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲評(píng)2021年度鄉(xiāng)村振興先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn),；雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)碧峰村等12個(gè)村,、名山區(qū)蒙陽(yáng)街道上瓦村等4個(gè)村分別獲評(píng)2021年度鄉(xiāng)村振興示范村,、鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶優(yōu)秀村。獲得全省鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣鄉(xiāng)村的數(shù)量創(chuàng)歷年新高,。三是省星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)突破,。漢源縣花椒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)獲評(píng)省五星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)；天全縣冷水魚(yú)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)獲評(píng)省四星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),；寶興縣食用菌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),、雨城區(qū)藏茶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)獲評(píng)省三星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。獲評(píng)數(shù)位居全省第二,，僅次于成都市的5個(gè),，比2020年增加2個(gè)。自2019年啟動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建工作以來(lái),，全市共創(chuàng)建2個(gè)省五星級(jí)園區(qū)（位居全省第一）,、1個(gè)省四星級(jí)園區(qū)、2個(gè)省三星級(jí)園區(qū),，全市8個(gè)縣（區(qū)）實(shí)現(xiàn)省級(jí)園區(qū)培育對(duì)象全覆蓋,。四是農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展實(shí)現(xiàn)突破。踐行綠色發(fā)展理念,，力爭(zhēng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域成為綠色發(fā)展示范市建設(shè)的示范和引領(lǐng),。累計(jì)建成全國(guó)綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地60.3萬(wàn)畝、全國(guó)有機(jī)農(nóng)業(yè)示范基地面積27.4萬(wàn)畝,、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綠色（有機(jī)）食品認(rèn)證總數(shù)達(dá)439個(gè),，比2020年新增49個(gè)，面積和數(shù)量位居全省第一,。五是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施合力實(shí)現(xiàn)突破,。市委、市政府高度重視農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作,，由市委書(shū)記,、市長(zhǎng)親自擔(dān)任市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組雙組長(zhǎng)，健全完善了鄉(xiāng)村振興工作推進(jìn)機(jī)制,，高位推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作,。出臺(tái)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略系列政策文件，認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)優(yōu)先”,，市財(cái)政安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)籌項(xiàng)目資金1.01億元,、同比增長(zhǎng)2.4%，8縣（區(qū)）納入鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計(jì)口徑的一般預(yù)算支出達(dá)13.3億元,、同比增長(zhǎng)14.9%,。六是科技創(chuàng)新賦能農(nóng)業(yè)農(nóng)村實(shí)現(xiàn)突破。堅(jiān)持促創(chuàng)新,、強(qiáng)驅(qū)動(dòng),、增動(dòng)能,，完成《雅安市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心規(guī)劃》，高水平繪就雅安國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心發(fā)展藍(lán)圖,。數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村全面實(shí)施,，新建成數(shù)字農(nóng)業(yè)示范基地9個(gè)，累計(jì)建成26個(gè),，農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能不斷激發(fā),。

一年來(lái)，我們重點(diǎn)抓了以下工作,。

1,、堅(jiān)持綠色有機(jī)定位，開(kāi)啟農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化新篇章

（1）特色產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型,。編制實(shí)施《推進(jìn)鄉(xiāng)村特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案》,，依托“五雅”特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，新創(chuàng)省星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)4個(gè),，市星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)4個(gè),，縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)12個(gè)，全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn),、全國(guó)“一村一品”示范鎮(zhèn)培育創(chuàng)建對(duì)象各新增1個(gè),。生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)、果蔬,、果藥三條鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)帶總長(zhǎng)度達(dá)762公里,，輻射帶動(dòng)全市建成505萬(wàn)畝特色產(chǎn)業(yè)基地。名山區(qū)獲批國(guó)家級(jí)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)范圍,?！把虐怖渌~(yú)”成為四川冷水魚(yú)產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿。全市規(guī)模主體承諾達(dá)標(biāo)合格證使用率超90%,，省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率穩(wěn)定在99%以上,。建立“雅字號(hào)”特色農(nóng)產(chǎn)品品牌形象店（點(diǎn)）6個(gè),，“蒙頂山茶”首次冠名動(dòng)車(chē)組,，其品牌價(jià)值達(dá)40.9億元，排名全國(guó)第十,、四川第一,；“雅安藏茶”品牌評(píng)估價(jià)值達(dá)20.7億元，位列四川黑茶第一,。切實(shí)抓好糧食,、生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10.5萬(wàn)畝,，全市糧食總產(chǎn)量達(dá)36.3萬(wàn)噸,、全面完成省下目標(biāo)任務(wù),，全市生豬出欄131.26萬(wàn)頭、同比增長(zhǎng)21.08%,。

（2）新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,。持續(xù)鞏固全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范市建設(shè)成果，推動(dòng)鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)提檔升級(jí),，新培育全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村1個(gè),、省級(jí)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村5個(gè)，新（改擴(kuò)）建天全縣紅軍村,、蘆山縣禾茂田園等一批農(nóng)旅融合示范基地,，累計(jì)建成省級(jí)農(nóng)業(yè)主題公園8個(gè)，鄉(xiāng)村旅游景點(diǎn)100余個(gè),，星級(jí)農(nóng)家樂(lè)（特色民宿）214個(gè),。建成蒙頂山茶黑竹加工園區(qū)、雅安農(nóng)業(yè)園區(qū)藏茶產(chǎn)業(yè)園等農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū),，新培育國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家,，農(nóng)產(chǎn)品初加工率達(dá)到60%。

2,、堅(jiān)持融合發(fā)展主線,，構(gòu)建城鄉(xiāng)一體化新格局

（1）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)全面推進(jìn)。制發(fā)《“美麗雅安·宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)行動(dòng)方案（2021-2025）》,，統(tǒng)籌開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng),。積極推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理，全市86個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、554個(gè)行政村基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)處理“高崗村模式”全覆蓋,，垃圾有效治理率達(dá)95%以上。梯次推進(jìn)農(nóng)村污水治理,，在48個(gè)行政村啟動(dòng)污水處理設(shè)施建設(shè),，全市50%以上行政村農(nóng)村生活污水得到有效治理。加快推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”,，完成新（改）建農(nóng)村衛(wèi)生廁所9961戶(hù),，農(nóng)村戶(hù)用衛(wèi)生廁所普及率達(dá)94.7%，高出全省平均數(shù)9.7個(gè)百分點(diǎn),。全面推進(jìn)村莊清潔行動(dòng),，行政村基本配備了保潔員，普遍設(shè)立了“村莊清潔義務(wù)勞動(dòng)日”,。

（2）城鄉(xiāng)生產(chǎn)要素平等交換機(jī)制加快構(gòu)建,。深入推進(jìn)農(nóng)村資產(chǎn)確權(quán)登記，全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證,；完成集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資,，共計(jì)核實(shí)集體資產(chǎn)37.2億元,，確定集體經(jīng)濟(jì)成員118.2萬(wàn)名；農(nóng)村房地一體不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證率達(dá)91.4%,。建成農(nóng)村承包地信息應(yīng)用平臺(tái)及土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺(tái),，全市家庭承包耕地流轉(zhuǎn)率達(dá)19.6%。充分運(yùn)用集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資成果,，成功探索出資源開(kāi)發(fā)型,、資產(chǎn)盤(pán)活型等多種集體經(jīng)濟(jì)模式，蘆山縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展“五動(dòng)”模式獲得農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在全國(guó)推廣,。積極推進(jìn)全域土地綜合整治,，全市開(kāi)展整治項(xiàng)目26個(gè)，形成結(jié)余指標(biāo)1062畝,。

3,、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能

（1）科技創(chuàng)新持續(xù)賦能,。積極創(chuàng)建國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心,，編制完成《雅安市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心規(guī)劃》和總體方案。大力推動(dòng)種業(yè)振興,，提升漢源縣花椒種質(zhì)資源庫(kù),、名山區(qū)茶樹(shù)良種繁育場(chǎng)等建設(shè)水平，培育（引進(jìn)推廣）枇杷,、櫻桃,、葡萄等水果新品種20個(gè)，新選育枇杷品種“川認(rèn)果2021001”被省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳認(rèn)定為全球獨(dú)有“春花枇杷”,，或可改變枇杷栽培版圖,，該項(xiàng)成果獲農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)鄧小剛肯定性批示。實(shí)施《川產(chǎn)道地藥材川牛膝規(guī)范化種植與精深加工技術(shù)集成》等一批農(nóng)業(yè)科研項(xiàng)目,。建立13個(gè)農(nóng)業(yè)科技特派員服務(wù)團(tuán),，選派171名專(zhuān)家分片區(qū)指導(dǎo)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新建培育科技示范戶(hù)382戶(hù),，示范戶(hù)人均增收800余元,。

（2）鄉(xiāng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新廣泛推進(jìn)。深入實(shí)施高素質(zhì)農(nóng)民培育工程,，新建成四川蒙頂山合作社發(fā)展培訓(xùn)學(xué)院和雅安鄉(xiāng)村振興學(xué)院,，全市培訓(xùn)農(nóng)村實(shí)用人才60.11萬(wàn)人、高素質(zhì)農(nóng)民701人,。大力實(shí)施新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體提升工程，新培育國(guó)家級(jí),、省級(jí),、市級(jí)農(nóng)民合作社示范社7家,、15家、37家,，全市經(jīng)工商登記的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社達(dá)到3116個(gè),，入社成員8.6萬(wàn)戶(hù)；新培育家庭農(nóng)場(chǎng)1664家,，全市家庭農(nóng)場(chǎng)總數(shù)達(dá)6083家,。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)民工返鄉(xiāng)專(zhuān)業(yè)工程，為445名返鄉(xiāng)農(nóng)民工發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6550萬(wàn)元,，評(píng)選市級(jí)返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)明星200名,、明星企業(yè)（項(xiàng)目）30家。

4,、堅(jiān)持謀共建促交流,，開(kāi)辟農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新天地

（1）主動(dòng)對(duì)接成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。加快融入成德眉資都市現(xiàn)代高效特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè),。與成都,、眉山等市共同組建四川省農(nóng)產(chǎn)品出口聯(lián)盟茶葉出口專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，實(shí)現(xiàn)雅安農(nóng)產(chǎn)品抱團(tuán)出口,，茶葉,、魚(yú)子醬等特色農(nóng)產(chǎn)品出口30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，雅安產(chǎn)鱘魚(yú)子醬占世界總產(chǎn)量的8%,。天全縣冷水魚(yú)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)獲評(píng)省級(jí)國(guó)際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地實(shí)地,。深化成都-雅安“七大共享平臺(tái)”合作，加快推進(jìn)與成都農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所共同組建成都市產(chǎn)權(quán)交易所雅安分所,。與重慶市江津區(qū)簽訂《江津-雅安農(nóng)業(yè)區(qū)域合作戰(zhàn)略框架協(xié)議》,，重點(diǎn)圍繞特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)園區(qū),、市場(chǎng)流通等七個(gè)方面開(kāi)展廣泛交流合作,。

（2）持續(xù)深化雅安拉薩區(qū)域合作。深入落實(shí)“西藏專(zhuān)供,、西藏專(zhuān)銷(xiāo),、西藏品牌”綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，建成西藏保供果蔬示范基地31萬(wàn)畝,、西藏專(zhuān)供標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地4個(gè),，確定5家藏茶企業(yè)為西藏專(zhuān)供藏茶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。依托川西農(nóng)博城,，建成西藏特色農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)中心,，加快推進(jìn)漢源縣、天全縣、蘆山縣,、石棉縣骨干冷鏈物流中心建設(shè),，著力將雅安打造成為“西藏·鮮活農(nóng)產(chǎn)品保供”中央供應(yīng)鏈的重要支點(diǎn)。

5,、堅(jiān)持重中之重地位,，凝聚優(yōu)先發(fā)展新合力

（1）健全機(jī)制高位實(shí)施。全面貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨農(nóng)村工作條例》《中華人民共和國(guó)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法》,，充實(shí)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由市委書(shū)記、市長(zhǎng)任雙組長(zhǎng),，下設(shè)6個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組分別統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作,。制定《市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則》《市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作規(guī)則》。建立縣（區(qū)）黨政和市級(jí)部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核制度,。所有縣（區(qū)）均健全鄉(xiāng)村振興工作推進(jìn)機(jī)制,。

（2）重要部署縱深推進(jìn)。切實(shí)履行抓鄉(xiāng)村振興落實(shí)的責(zé)任,，先后召開(kāi)市委農(nóng)村工作會(huì)議,、全市脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等會(huì)議。市委常委會(huì)研究“三農(nóng)”工作15次,，市政府常務(wù)會(huì)研究“三農(nóng)”工作14次,，印發(fā)《關(guān)于全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略?shī)^力推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見(jiàn)》《關(guān)于加快推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接的實(shí)施意見(jiàn)》等系列文件，召開(kāi)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體會(huì)議2次,，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議6次,，印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)脫貧地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《雅安市黃果柑產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2021-2025）》等文件，全面部署鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)任務(wù),，強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)工作,。

（3）各方協(xié)同力量匯聚。全市各級(jí)各有關(guān)部門(mén)在高位推動(dòng)下同頻共振,、協(xié)同發(fā)力,。市財(cái)政在收支矛盾突出的情況下，一般公共預(yù)算安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)籌項(xiàng)目資金1.01億元,、同比增長(zhǎng)2.4%,，8縣（區(qū)）納入鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計(jì)口徑的一般預(yù)算支出13.3億、同比增長(zhǎng)14.9%,，市,、縣（區(qū)）共計(jì)爭(zhēng)取各項(xiàng)債券資金用于鄉(xiāng)村振興1.3億元、同比增長(zhǎng)24.2%,，通過(guò)鄉(xiāng)村振興貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款3.4億元,、同比增加1.6%,，金融機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)放涉農(nóng)貸款32.3億元、同比增加6.4%,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括：

1.四川省雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)15442.31萬(wàn)元,。與2020年相比,，收、支總計(jì)減少1698.26萬(wàn)元,，下降9.91%,。主要變動(dòng)原因是2021年項(xiàng)目資金有所減少。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入9224.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6058.71萬(wàn)元,，占65.68%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3000萬(wàn)元，占32.52%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入165.90萬(wàn)元,，占1.80%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)12953.45萬(wàn)元,，其中：基本支出3545.35萬(wàn)元,，占27.37%；項(xiàng)目支出9408.10萬(wàn)元,，占72.63%,。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)14003.65萬(wàn)元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少1763.83萬(wàn)元,，下降11.19%,。主要變動(dòng)原因是2021年項(xiàng)目資金有所減少。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8895.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.78%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少477.70萬(wàn)元，下降5.09%,。主要變動(dòng)原因是2021年項(xiàng)目支出有所下降,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8895.23萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1084.86萬(wàn)元,，占12.19%,；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1107.11萬(wàn)元，占12.45%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出518.91萬(wàn)元,，占5.83%；衛(wèi)生健康支出141.17萬(wàn)元,，占1.59%,；農(nóng)林水支出5844.89萬(wàn)元，占65.71%,；住房保障支出198.29萬(wàn)元,，占2.23%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8895.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算80.84%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為1074.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）: 支出決算為165.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算98.19%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度執(zhí)行的項(xiàng)目在本年未完成，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度執(zhí)行,。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）: 支出決算為941.51萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為189.08萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為46.35萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為196.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為25.07萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為62.04萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為67.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為57.82萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為15.75萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為1124.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為152.25萬(wàn)元，完成預(yù)算93.51%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度執(zhí)行的項(xiàng)目在本年未完成,，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度執(zhí)行。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為586.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：支出決算為25.30萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：支出決算為309.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：支出決算為17萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：支出決算為100萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

對(duì)外交流與合作（項(xiàng)）：支出決算為252.60萬(wàn)元，完成預(yù)算99.61%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度執(zhí)行的項(xiàng)目在本年未完成,，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度執(zhí)行。

防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算為0.79萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）：支出決算為17萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：支出決算為87.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為66.61萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：支出決算為3045.62萬(wàn)元，完成預(yù)算59.26%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度執(zhí)行的項(xiàng)目在本年未完成,，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度執(zhí)行。

9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：

支出決算為20.11萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，合理使用資金,。

10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：支出決算為20萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金,。

11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為198.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,，合理使用資金。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3489.05萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2535.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)953.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為46.25萬(wàn)元，完成預(yù)算93.53%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41.73萬(wàn)元,，占90.23%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.52萬(wàn)元，占9.77%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2020年減少了4.07萬(wàn)元,下降100%,。主要原因是本年度本部門(mén)未安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.73萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加10.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%,。主要原因是2021年底局機(jī)關(guān)購(gòu)買(mǎi)了汽油,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)7輛,，其中：轎車(chē)4輛、越野車(chē)1輛,、載客汽車(chē)2輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.73萬(wàn)元。主要用于保障局機(jī)關(guān)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.52萬(wàn)元,，完成預(yù)算58.55%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.49萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.16%,。主要原因是2021年雅安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所撤銷(xiāo)并入，人員增加,，公務(wù)接待活動(dòng)增加,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.52萬(wàn)元,，主要用于接待外單位人員來(lái)雅出席會(huì)議、考察調(diào)研,、執(zhí)行任務(wù),、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo),、請(qǐng)示匯報(bào)工作等活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次，411人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出4.52萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)有關(guān)部門(mén)對(duì)我市農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的檢查、農(nóng)產(chǎn)品交叉抽檢,、其他市（州）和本市區(qū)縣業(yè)務(wù)交流,。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元。本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng),，無(wú)外事接待經(jīng)費(fèi)支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出3000萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出953.83萬(wàn)元，比2020年增加45.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.96%,。主要原因是2021年雅安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所撤銷(xiāo)并入后，業(yè)務(wù)工作內(nèi)容以及項(xiàng)目增加等,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購(gòu)支出總額29.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.69萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)購(gòu)置電腦和打印機(jī),、檢測(cè)設(shè)備等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車(chē)輛7輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是用于保障我局農(nóng)業(yè),、畜牧,、水產(chǎn)、農(nóng)機(jī),、農(nóng)業(yè)科研各業(yè)務(wù)科站進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè),、畜牧、農(nóng)村沼氣建設(shè),、植物病蟲(chóng)害防治檢疫,、測(cè)土配方、農(nóng)村生產(chǎn)便民道路及農(nóng)機(jī)提灌農(nóng)機(jī)安全,、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼,、農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范及行政工作。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“菜籃子”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí),，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，《2021年雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如下屬事業(yè)單位農(nóng)業(yè)科學(xué)院租金收入、創(chuàng)收收入等。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是上級(jí)主管部門(mén)撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等,。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出,。

9.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生,、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育,、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：

歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、種業(yè),、獸醫(yī),、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾,、農(nóng)場(chǎng),、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等方面的支出,。

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,，事業(yè)單位設(shè)施,、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè),、預(yù)測(cè),、預(yù)防、控制,、檢疫,、防疫所需的儀器、設(shè)施,、藥物,、疫苗、種苗,、疫畜（禽,、魚(yú)、植物）防治,、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助,、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出,。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定,、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管,、殘留監(jiān)控,，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查,、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出,。

執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設(shè)、行政執(zhí)法,、行政復(fù)議,、行政訴訟等方面的支出。

對(duì)外交流與合作（項(xiàng)）：反映對(duì)外農(nóng)業(yè)交流合作活動(dòng),，領(lǐng)導(dǎo)人出訪后續(xù)項(xiàng)目,，招待來(lái)訪、參觀以及來(lái)華參加各項(xiàng)國(guó)際活動(dòng)的外國(guó)代表團(tuán),、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面的支出,。

防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助,，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助,，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助,。

農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開(kāi)展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補(bǔ)助支出,。

行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究,、規(guī)劃編制、評(píng)審評(píng)估,、績(jī)效評(píng)價(jià),、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)（項(xiàng)）：反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工,、儲(chǔ)藏,、運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示,、交易,、產(chǎn)銷(xiāo)銜接、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出,。

農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)村公益事業(yè),、墾區(qū)公益設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村能源綜合建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出。

農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村公路,、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出,。

農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出,。

13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。        

第四部分 附件

附件1

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括：

1.四川省雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃,、重大政策,。

2.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施,。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作,。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。

6.負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化,、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。

7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。擬定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。

8.組織開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作,。

9.負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作,。

11.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。

12.負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理,。

13.制定全市農(nóng)業(yè)科研,、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施,牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè),。

14.指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作,。

15.牽頭開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。

16.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,。

17.負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù),、利用和管理,指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革和發(fā)展。

18.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作,。

19.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作。

20.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職人員161人，其中公務(wù)員33人,、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員47人,，其他事業(yè)人員81人。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2021年雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)財(cái)政資金收入合計(jì)14003.65萬(wàn)元,，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9058.71萬(wàn)元，占64.69%,；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4944.94萬(wàn)元,，占35.31%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2021年雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)財(cái)政資金支出合計(jì)11895.23萬(wàn)元,，其中基本支出3489.05萬(wàn)元,，占29.33%，項(xiàng)目支出8406.18萬(wàn)元,，占70.67%,。

三,、 部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理,、權(quán)責(zé)結(jié)合”的預(yù)算管理體制,。根據(jù)雅安市財(cái)政局《關(guān)于編制2021年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》的要求和口徑，結(jié)合本局年度工作重點(diǎn)和目標(biāo),，按照“統(tǒng)籌安排,、兼顧重點(diǎn)”的編制原則，兩上兩下,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政局報(bào)送部門(mén)預(yù)算,。

（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的專(zhuān)項(xiàng)支出包括農(nóng)林水項(xiàng)目支出和其他農(nóng)林水項(xiàng)目支出等。每年年度前由各職能科室按照下年度各項(xiàng)工作任務(wù)上報(bào)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算,。各職能科室根據(jù)單位下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo),，制定本科室開(kāi)支計(jì)劃，并組織實(shí)施,。各職能科室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用和管理負(fù)全面責(zé)任,，要積極采取措施嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。確需調(diào)整,、追加的,，由科室提出追加預(yù)算申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核,、論證后,，提出追加預(yù)算方案，提請(qǐng)主要負(fù)責(zé)人同意后,，報(bào)市政府,、市財(cái)政審批。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

我局一是要強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，嚴(yán)格落實(shí)問(wèn)題整改,，構(gòu)建起評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用與提升預(yù)算績(jī)效的良性互動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制。二是做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)工作,，積極主動(dòng)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,，接受社會(huì)監(jiān)督。三是落實(shí)績(jī)效工作責(zé)任,，建立績(jī)效問(wèn)責(zé)制度,，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差、績(jī)效工作推進(jìn)實(shí)施不力的應(yīng)進(jìn)行績(jī)效問(wèn)責(zé),。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

我局整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)2021年度預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、綜合管理,、整體效益等指標(biāo)情況進(jìn)行詳細(xì),、準(zhǔn)確、客觀的評(píng)價(jià),。

（二）存在問(wèn)題

1.預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間,。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,，無(wú)與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績(jī)效管理工作機(jī)制和流程,，績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展缺乏強(qiáng)有力的制度保障。

3.人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間短,，涉及面廣，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不充分,，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不精通,，在一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

（三）改進(jìn)建議

改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理,，根據(jù)項(xiàng)目涉及的具體事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算編制的細(xì)化,，以及績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。二是制度完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度,。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理要求,，加強(qiáng)與下級(jí)預(yù)算單位、業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,。建議：希望加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村振興先進(jìn)創(chuàng)建項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

2021年,，我市評(píng)定市級(jí)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣（區(qū)）2個(gè),、先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個(gè)、示范村40個(gè),。嚴(yán)格按照1個(gè)縣（區(qū)）500萬(wàn)元,、1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)50萬(wàn)元、1個(gè)示范村10萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)分配資金,，共計(jì)1650萬(wàn)元,。我局在項(xiàng)目審批、推進(jìn),、驗(yàn)收過(guò)程中充分發(fā)揮監(jiān)督和指導(dǎo)作用,，確保資金使用安全、高效。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1,、項(xiàng)目主要內(nèi)容,。鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)道路提質(zhì)改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè),、觀景平臺(tái)和農(nóng)業(yè)公園打造、農(nóng)村人居環(huán)境整治以及產(chǎn)業(yè)技能培訓(xùn),、文明戶(hù)評(píng)選,、鄉(xiāng)村治理、鄉(xiāng)村振興氛圍營(yíng)造等,。

2,、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，鄉(xiāng)村農(nóng)村人居環(huán)境明顯改善,，產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革進(jìn)一步深化,，鄉(xiāng)村治理,、鄉(xiāng)風(fēng)文明等明顯提升。

3,、項(xiàng)目資金申報(bào)相符性,。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容主要圍繞農(nóng)村人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施配套和深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,、促農(nóng)增收,、鄉(xiāng)村治理、鄉(xiāng)風(fēng)文明等方面,，與項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容相符,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

項(xiàng)目完成后，由村自查,、鎮(zhèn)級(jí)驗(yàn)收,，并將驗(yàn)收情況上報(bào)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、縣財(cái)政局等相關(guān)單位進(jìn)行縣級(jí)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,，按照相關(guān)程序撥付項(xiàng)目建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào),、批復(fù)及使用情況

獎(jiǎng)補(bǔ)資金下達(dá)后,，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和市財(cái)政局立即按照要求，指導(dǎo)各縣（區(qū)）結(jié)合實(shí)際制定2021年度市級(jí)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目實(shí)施方案，并對(duì)各縣（區(qū)）實(shí)施方案進(jìn)行審批后組織實(shí)施,。截至目前,，市級(jí)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金1650萬(wàn)元，完成投資額1650萬(wàn)元,，完成項(xiàng)目資金撥付1650萬(wàn)元,。項(xiàng)目資金支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合實(shí)施方案建設(shè)內(nèi)容,，支付依據(jù)合規(guī)合法,，符合項(xiàng)目預(yù)算安排。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

建立了項(xiàng)目資金管理制度,，財(cái)政資金實(shí)施專(zhuān)賬管理,。采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)、先建后補(bǔ),、直補(bǔ)等多種補(bǔ)助方式,，嚴(yán)格實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制、公示公告等制度,，專(zhuān)賬核算,、專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，規(guī)范了資金審核報(bào)賬程序，建立完整的項(xiàng)目財(cái)務(wù)檔案,，財(cái)務(wù)處理及時(shí),、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，確保了資金規(guī)范,、安全,、高效使用，并自覺(jué)接受審計(jì),、監(jiān)察,、財(cái)政等部門(mén)的監(jiān)督檢查，項(xiàng)目資金使用無(wú)違規(guī)違法情況,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財(cái)政局組織進(jìn)行項(xiàng)目編制——縣（區(qū)）政府審核——市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、市財(cái)政局進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審——市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、市財(cái)政局批復(fù)實(shí)施方案——實(shí)施單位組織實(shí)施——縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財(cái)政局聯(lián)合組織驗(yàn)收——驗(yàn)收合格按程序進(jìn)行資金撥付,。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目業(yè)主單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和項(xiàng)目管理制度,，按照建設(shè)內(nèi)容和項(xiàng)目資金數(shù)額，規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購(gòu),、補(bǔ)助公示等項(xiàng)目實(shí)施程序,。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范資金審核報(bào)賬程序,，并建立完整的項(xiàng)目財(cái)務(wù)檔案,，確保資金規(guī)范、安全,、高效使用,。項(xiàng)目業(yè)主單位自覺(jué)接受審計(jì)、監(jiān)察,、財(cái)政等部門(mén)的監(jiān)督檢查,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局作為項(xiàng)目主管部門(mén)，與項(xiàng)目業(yè)主單位負(fù)責(zé)人建立“一對(duì)一”聯(lián)系機(jī)制,。明確項(xiàng)目業(yè)主單位的主體責(zé)任,，要求業(yè)主單位嚴(yán)格把控項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)，項(xiàng)目完成后,，業(yè)主單位先進(jìn)行初次驗(yàn)收,，縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣（區(qū)）財(cái)政局再聯(lián)合進(jìn)行縣（區(qū)）級(jí)驗(yàn)收,，待驗(yàn)收合格后,，按程序進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付?？h（區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局適時(shí)到項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地察看和項(xiàng)目指導(dǎo),，同時(shí)定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)進(jìn)度緩慢的實(shí)施單位及時(shí)提醒督促,。目前,，項(xiàng)目資金使用安全、項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管有序,、規(guī)范,，建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，建設(shè)情況良好,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

目前，我市2021年市級(jí)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目已全面完成建設(shè)任務(wù),，1650萬(wàn)元項(xiàng)目資金已全部撥付到位,。

（二）項(xiàng)目效益情況

1、經(jīng)濟(jì)效益,。項(xiàng)目的實(shí)施改善了農(nóng)業(yè),、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,，推動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游，生態(tài)觀光,、民宿聯(lián)盟等特色項(xiàng)目發(fā)展,，增加了農(nóng)民收入，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,。新創(chuàng)建省現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)1個(gè),、市星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)4個(gè)、縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)12個(gè),，省星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),、全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、全國(guó)“一村一品”示范鎮(zhèn)培育創(chuàng)建對(duì)象分別新增3個(gè),、1個(gè),、1個(gè)。新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10.5萬(wàn)畝,。新培育全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村1個(gè),、省級(jí)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村5個(gè)。

2,、生態(tài)效益,。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，房前屋后整治效果明顯,、垃圾收運(yùn)處置體系完善,、設(shè)施配套較為齊全，村容村貌明顯改善,。全市86個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、554個(gè)行政村基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)處理“高崗村模式”全覆蓋，農(nóng)村生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系覆蓋率達(dá)100%,，全市50%以上行政村農(nóng)村生活污水得到有效治理。農(nóng)村戶(hù)用衛(wèi)生廁所普及率達(dá)94.7%,，高出全省平均9.7個(gè)百分點(diǎn),。

3、社會(huì)效益,。開(kāi)展星級(jí)文明戶(hù),、文明家庭、文明細(xì)胞等創(chuàng)建評(píng)選活動(dòng),，加強(qiáng)社會(huì)治理宣傳氛圍營(yíng)造,，促進(jìn)了鄉(xiāng)風(fēng)文明和鄉(xiāng)村治理，豐富了群眾精神文化生活,。全市3個(gè)村獲評(píng)全國(guó)鄉(xiāng)村治理示范村,，2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、23個(gè)村獲評(píng)四川省鄉(xiāng)村治理示范村。推薦新創(chuàng)全國(guó)文明村鎮(zhèn)5個(gè),、省級(jí)文明村鎮(zhèn)8個(gè),，創(chuàng)建四川省首批省級(jí)鄉(xiāng)村文化振興樣板鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）2個(gè)、樣板村（社區(qū)）2個(gè),。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目實(shí)施后，在經(jīng)濟(jì),、社會(huì),、生態(tài)效益和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度上完成了預(yù)定目標(biāo)任務(wù)，取得了很好的績(jī)效,。

（二）存在的問(wèn)題

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程,，鎮(zhèn)、村兩級(jí)作為最基層兩級(jí),，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的規(guī)章制度理解不夠透徹,，在實(shí)施過(guò)程中推進(jìn)較慢。

（三）相關(guān)建議

加強(qiáng)工作督導(dǎo),，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行,、保質(zhì)保量完工。

附件3

雅安市市星級(jí)園區(qū)財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

按照《中共雅安市委辦公室 雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈雅安市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)推進(jìn)方案〉的通知》（雅委辦〔2019〕153號(hào)）文件要求,，從2019年開(kāi)始,，每年考核認(rèn)定4個(gè)市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，三星級(jí)2個(gè),、四星級(jí)1個(gè),、五星級(jí)1個(gè)。每年市級(jí)財(cái)政安排資金700萬(wàn)元,，對(duì)認(rèn)定的雅安市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),，給予一次性補(bǔ)助，五星級(jí)補(bǔ)助300萬(wàn)元,、四星級(jí)補(bǔ)助200萬(wàn)元,、三星級(jí)補(bǔ)助100萬(wàn)元。該項(xiàng)目2021年預(yù)算數(shù)為700萬(wàn)元,，決算數(shù)為700萬(wàn)元,。按照預(yù)算績(jī)效管理工作的相關(guān)規(guī)定，我單位針對(duì)該項(xiàng)目編報(bào)了部門(mén)產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo),、滿(mǎn)意度指標(biāo)應(yīng)用三個(gè)一級(jí)指標(biāo)以此展示該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

認(rèn)定并命名市星級(jí)園區(qū)4個(gè),。其中,，三星級(jí)2個(gè)、四星級(jí)1個(gè),、五星級(jí)1個(gè),。園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占園區(qū)總產(chǎn)值比重達(dá)到50%以上，園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工率達(dá)60%以上,，園區(qū)內(nèi)農(nóng)民人均可支配收入達(dá)15%以上,，園區(qū)畜禽糞污資源化利用率達(dá)80%以上，園區(qū)內(nèi)農(nóng)民和經(jīng)營(yíng)主體滿(mǎn)意率達(dá)80%以上,，園區(qū)內(nèi)不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品安全事故,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

了解項(xiàng)目情況、收集資料,、研究制訂評(píng)價(jià)方案，通過(guò)對(duì)照檢查年度績(jī)效二級(jí)指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo),、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),、社會(huì)效益指標(biāo),、生態(tài)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)）完成情況,、收集服務(wù)對(duì)象反饋意見(jiàn)等定量與定性相結(jié)合的方法開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，并撰寫(xiě)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表和績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

按照《中共雅安市委辦公室 雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈雅安市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)推進(jìn)方案〉的通知》(雅委辦〔2019〕153號(hào))和《雅安市人民政府關(guān)于命名第三批市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的通知》(雅府函〔2022〕23號(hào))精神,分別下達(dá)漢源縣300萬(wàn)元,、寶興縣200萬(wàn)元、石棉縣100萬(wàn)元,、滎經(jīng)縣100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金,。（雅財(cái)農(nóng)〔2022〕8號(hào)文件）

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金到位率100%,。資金重點(diǎn)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、現(xiàn)代設(shè)施裝備建設(shè)、公共服務(wù)能力配套等方面,，主要用于獲評(píng)園區(qū)提檔升級(jí),。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和運(yùn)維管理規(guī)定，資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,，以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,。項(xiàng)目資金由市級(jí)園區(qū)獲評(píng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財(cái)政局統(tǒng)一管理,，專(zhuān)賬核算,、專(zhuān)款專(zhuān)用。資金使用符合支出范圍,，會(huì)計(jì)核算資料要求規(guī)范,、齊全、有效,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

縣農(nóng)、財(cái)部門(mén)負(fù)責(zé)編制市星級(jí)園區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目實(shí)施方案,，經(jīng)縣人民政府審批后,，并報(bào)市農(nóng)、財(cái)部門(mén)備案,。具體項(xiàng)目實(shí)施由市級(jí)園區(qū)獲評(píng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目管理情況

嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決杜絕撒胡椒面,。不得用于精深加工生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼,，不得用于新型經(jīng)營(yíng)主體一般性支出。已享受財(cái)政資金支持的項(xiàng)目,，原則上不再重復(fù)補(bǔ)助,。堅(jiān)持開(kāi)門(mén)建園,、多主體參與建設(shè)，杜絕單個(gè)主體“大包大攬”等情形,。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，要建立詳實(shí)的資料檔案。要加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,，及時(shí)撥付資金,，確保任務(wù)按時(shí)完成。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段,、監(jiān)管程序,、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

已認(rèn)定并命名市星級(jí)園區(qū)4個(gè),。其中，三星級(jí)2個(gè),、四星級(jí)1個(gè),、五星級(jí)1個(gè)。園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占園區(qū)總產(chǎn)值比重達(dá)到60%,，園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工率達(dá)62以上,。

（二）項(xiàng)目效益情況

園區(qū)內(nèi)農(nóng)民人均可支配收入達(dá)16%，園區(qū)畜禽糞污資源化利用率達(dá)85%,，園區(qū)內(nèi)農(nóng)民和經(jīng)營(yíng)主體滿(mǎn)意率達(dá)90%,，園區(qū)內(nèi)未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品安全事故。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，認(rèn)定并命名市星級(jí)園區(qū)4個(gè)，有力的夯實(shí)了我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)陣列,。新創(chuàng)建認(rèn)定的市星級(jí)園區(qū)將發(fā)揮示范引領(lǐng)帶動(dòng)作用,，促進(jìn)一、二,、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,，帶動(dòng)園區(qū)內(nèi)外老百姓增產(chǎn)增收，引領(lǐng)我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

（二）存在的問(wèn)題

無(wú)

（三）相關(guān)建議

由于預(yù)算績(jī)效管理具有一定的專(zhuān)業(yè)性和復(fù)雜性,，需加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算績(jī)效管理人員的培訓(xùn)，提升績(jī)效評(píng)價(jià)人員的業(yè)務(wù)水平,。

附件3

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1,、項(xiàng)目主管部門(mén)職能

主要負(fù)責(zé)研究制定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及頂層設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)全市茶葉產(chǎn)業(yè)宏觀管理與指導(dǎo),，負(fù)責(zé)全市茶區(qū)域公用品牌建設(shè),、宣傳、推廣,，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市茶事活動(dòng)組織,，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市茶葉行業(yè)協(xié)會(huì)抱團(tuán)發(fā)展等工作。

2,、項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定了《關(guān)于促進(jìn)貧困地區(qū)茶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要加快貧困地區(qū)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí),，助力鄉(xiāng)村振興,。四川省出臺(tái)了《四川省政府加快川茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)茶業(yè)強(qiáng)省打造千億茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》《統(tǒng)籌推進(jìn)精制川茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等加快精制川茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列政策文件，都為雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策遵循,。

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局作為全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牽頭部門(mén),，在抓茶產(chǎn)業(yè)一三互動(dòng)、三產(chǎn)融合方面做了大量卓有成效的工作,，一方面,，產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟(jì)效益，讓蒙頂山茶,、雅安藏茶區(qū)域公用品牌價(jià)值,、知名度和影響力得到有效提升。另一方面,，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益,，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定,、可持續(xù)發(fā)展,。

雅茶產(chǎn)業(yè)位居雅安特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中五雅產(chǎn)業(yè)之首，是雅安戰(zhàn)略型,、支柱型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),。安排雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，既符合黨中央,、國(guó)務(wù)院對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決策部署,，也符合省委、省政府對(duì)精制川茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體工作要求和現(xiàn)實(shí)需求,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1,、項(xiàng)目主要內(nèi)容

茶事活動(dòng)組織、品牌宣傳、市場(chǎng)推廣,、適制品種選育等方面,，補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項(xiàng),，促進(jìn)雅茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)

2021年,，我市以“提升蒙頂山茶品牌影響力和市場(chǎng)占有率,、擦亮川茶第一品牌，推動(dòng)雅安藏茶成為中國(guó)黑茶領(lǐng)軍品牌”的總體目標(biāo)為統(tǒng)領(lǐng),，預(yù)期完成蒙頂山茶文化旅游節(jié)1次,、開(kāi)展合作雜志家數(shù)4家、完成“蒙頂山茶”,、“雅安藏茶”品牌宣傳一次,、《雅安藏茶志》編撰1本（5年完成）、茶博會(huì)和農(nóng)博會(huì)參加次數(shù)4次,、編印2020雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告1次,、保證群眾滿(mǎn)意度高于90%。

3,、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行

2021年雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金實(shí)施的項(xiàng)目均要對(duì)具體實(shí)施項(xiàng)目的方案的可行性進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估，內(nèi)容包括：要提供實(shí)施方案,，提出資金使用計(jì)劃,，要健全項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)分工和具體的實(shí)施時(shí)間,，明確工作流程,，涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的，要對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施條件是否有效保障進(jìn)行評(píng)估,，配套資金能否足額保證,，要明確具有相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必要的控制措施或手段,，特殊項(xiàng)目要求相關(guān)縣區(qū),、部門(mén)要制定針對(duì)突發(fā)事件或未知風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急措施。保證申報(bào)內(nèi)容的合理可行及與實(shí)際相符,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

了解項(xiàng)目情況,、收集資料、研究制訂評(píng)價(jià)方案,，通過(guò)對(duì)照檢查年度績(jī)效二級(jí)指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo),、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo),、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)）完成情況,、收集服務(wù)對(duì)象反饋意見(jiàn)等定量與定性相結(jié)合的方法開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并撰寫(xiě)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表和績(jī)效自評(píng)報(bào)告,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目資金下達(dá)后,，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和市財(cái)政局立即按照要求,，結(jié)合實(shí)際制定的2021年度雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1,、資金計(jì)劃

2021年市財(cái)政年初預(yù)算安排“雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”1000萬(wàn)元。具體計(jì)劃包括活動(dòng)組織110萬(wàn)元,、品牌宣傳372萬(wàn)元,、市場(chǎng)推廣268萬(wàn)元、優(yōu)質(zhì)種苗基地建設(shè)50萬(wàn)元,、日常辦公50萬(wàn)元,、預(yù)備金150萬(wàn)元。

2,、資金到位

目前,，2021年市財(cái)政“雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”已經(jīng)到位639.49萬(wàn)元。其中活動(dòng)組織經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,，品牌宣傳經(jīng)費(fèi)337萬(wàn)元,，市場(chǎng)推廣經(jīng)費(fèi)152.49萬(wàn)元，日常辦公經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,。

3,、資金使用情況

（1）已實(shí)施項(xiàng)目資金支出情況

目前，2021年市財(cái)政“雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”已支出515.49萬(wàn)元,。其中活動(dòng)組織經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,，品牌宣傳經(jīng)費(fèi)213萬(wàn)元，市場(chǎng)推廣經(jīng)費(fèi)152.49萬(wàn)元,，日常辦公經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,。

（2）未實(shí)施項(xiàng)目資金情況

受新冠肺炎疫情影響，有3項(xiàng)農(nóng)博會(huì),、茶博會(huì)不能正常執(zhí)行,，涉及資金234萬(wàn)元，經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議研究,將該資金調(diào)整為高鐵冠名專(zhuān)屬列車(chē)“蒙頂甘露”“雅安藏茶”項(xiàng)目，按照協(xié)議約定,，已支付首付款110萬(wàn)元,，剩余資金110萬(wàn)元，待項(xiàng)目驗(yàn)收合格后按合同約定支付,。為規(guī)避疫情防控風(fēng)險(xiǎn),，延期到2022年適時(shí)舉行的有4個(gè)子項(xiàng)目，涉及資金147萬(wàn)元,。因農(nóng)科所機(jī)構(gòu)改革無(wú)法實(shí)施的是優(yōu)質(zhì)種苗基地建設(shè)項(xiàng)目,，涉及資金50萬(wàn)元。

（3）沒(méi)有安排具體項(xiàng)目資金情況

有4個(gè)已完成的博覽會(huì)項(xiàng)目結(jié)余資金26.55萬(wàn)元,，加預(yù)備金150萬(wàn)元,，合計(jì)176.55萬(wàn)元沒(méi)有執(zhí)行。

目前,，資金使用都是安全,、規(guī)范、有效的,，資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)等都是合規(guī)合法的,，也與調(diào)整后的實(shí)施方案預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

本單位財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，及時(shí)處理賬務(wù)，按照《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，在會(huì)計(jì)核算中,，堅(jiān)持以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)原始票據(jù)作為依據(jù)，嚴(yán)格審核,，并根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證進(jìn)行賬務(wù)處理,。對(duì)單位的具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行了財(cái)務(wù)和預(yù)算兩個(gè)方面的分別核算，嚴(yán)格“收,、支”兩條線,。對(duì)照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)人員管理辦法》等規(guī)定，對(duì)本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了精細(xì)化設(shè)置,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員之間業(yè)務(wù)素養(yǎng),，明確了會(huì)計(jì)人員范圍和專(zhuān)業(yè)能力要求，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員管理,，規(guī)定明確各財(cái)務(wù)人員職責(zé)分工,、規(guī)范會(huì)計(jì)人員行為,，確保本單位財(cái)務(wù)工作順利有序推進(jìn)。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施方案編制——市政府審核——實(shí)施單位組織實(shí)施——市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局驗(yàn)收——驗(yàn)收合格按程序進(jìn)行資金撥付,。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目業(yè)主單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和項(xiàng)目管理制度，按照建設(shè)內(nèi)容和項(xiàng)目資金數(shù)額,，規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo),、政府采購(gòu),、補(bǔ)助公示等項(xiàng)目實(shí)施程序,。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，規(guī)范資金審核報(bào)賬程序，并建立完整的項(xiàng)目財(cái)務(wù)檔案,，確保資金規(guī)范,、安全、高效使用,。項(xiàng)目業(yè)主單位自覺(jué)接受審計(jì)、監(jiān)察,、財(cái)政等部門(mén)的監(jiān)督檢查,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局作為項(xiàng)目主管部門(mén)，與項(xiàng)目業(yè)主單位負(fù)責(zé)人建立“一對(duì)一”聯(lián)系機(jī)制,。明確項(xiàng)目業(yè)主單位的主體責(zé)任,，要求業(yè)主單位嚴(yán)格把控項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)，項(xiàng)目完成后,，業(yè)主單位先進(jìn)行初次驗(yàn)收,，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市財(cái)政局再聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,，待驗(yàn)收合格后,，按程序進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局適時(shí)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目指導(dǎo),，同時(shí)定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，對(duì)進(jìn)度緩慢的實(shí)施單位及時(shí)提醒督促。目前,，項(xiàng)目資金使用安全,、項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管有序、規(guī)范,，建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo),，建設(shè)情況良好。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

1,、活動(dòng)組織：110萬(wàn)元,，已支付100萬(wàn)元。已舉辦第十七屆蒙頂山茶文化旅游節(jié)暨雅安藏茶文化旅游季系列活動(dòng)（100萬(wàn)元）,；因疫情原因,，未開(kāi)展陳宗懋院士名山工作站向西藏捐贈(zèng)低氟優(yōu)質(zhì)雅安藏茶活動(dòng)（10萬(wàn)元）。

2,、品牌宣傳：372萬(wàn)元,，已支付213萬(wàn)元。啟動(dòng)高鐵冠名專(zhuān)屬列車(chē)“蒙頂甘露”“雅安藏茶”（預(yù)算234萬(wàn)元）品牌宣傳,，中標(biāo)價(jià)220萬(wàn),，已支付110萬(wàn)元；完成《中國(guó)民族》（10萬(wàn)元）,、《蒙頂山茶》（10萬(wàn)元）,、《茗邊》（10萬(wàn)元）、《茶緣》（5萬(wàn)元）,、“蒙頂山茶”“雅安藏茶”品牌經(jīng)費(fèi)（50萬(wàn)元）,、雅安藏茶志（18萬(wàn)元）的宣傳。

3,、市場(chǎng)推廣：268萬(wàn)元,，已支付152.49萬(wàn)元。包括用于組織各類(lèi)茶企參加重點(diǎn)展會(huì),，已經(jīng)參加的茶博會(huì)有成都（113.89萬(wàn)元）,、呼和浩特（25.39萬(wàn)元）、重慶（5.21萬(wàn)元）,、深圳（35.96萬(wàn)元）,，編印2020雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（8萬(wàn)元）。因疫情原因,，未參加北京茶博會(huì)（35萬(wàn)元）,、未舉辦雅安市茶行業(yè)協(xié)會(huì)換屆大會(huì)暨茶業(yè)經(jīng)濟(jì)年會(huì)（12萬(wàn)元），未實(shí)施組織企業(yè)自主參展補(bǔ)助（20萬(wàn)元）,。

4,、優(yōu)質(zhì)種苗基地建設(shè)：50萬(wàn)元。因農(nóng)科所機(jī)構(gòu)改革該項(xiàng)目今年無(wú)法實(shí)施,。

5,、日常辦公：50萬(wàn)元。用于茶產(chǎn)業(yè)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi),，已實(shí)施,。

6、預(yù)備金：150萬(wàn)元,。用于市委,、市政府安排的其他工作,，未實(shí)施。

（二）項(xiàng)目效益情況

2021年,，全市茶園面積穩(wěn)定在100萬(wàn)畝,，其中投產(chǎn)面積81.23萬(wàn)畝，茶葉產(chǎn)量10.90萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)3.92%,；干茶收入68.94億元，同比增長(zhǎng)14.55%,；綜合產(chǎn)值達(dá)200億元,。全國(guó)綠色食品原料（茶葉）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地達(dá)45.7萬(wàn)畝，茶葉認(rèn)證綠色食品339個(gè),，認(rèn)證數(shù)量位居全省第一,。在“中國(guó)茶葉區(qū)域公用品牌價(jià)值評(píng)估”中，蒙頂山茶品牌價(jià)值達(dá)40.99億元,，排名全國(guó)第10,，連續(xù)五年穩(wěn)居“中國(guó)茶葉區(qū)域公用品牌價(jià)值十強(qiáng)”，持續(xù)保持四川茶葉公用品牌第一,。雅安藏茶品牌價(jià)值20.71億元,，居四川茶葉區(qū)域公用品牌第3、全國(guó)黑茶公用品牌第5,。茶產(chǎn)業(yè)助農(nóng)人均增收8000元以上,，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度高于90%,。茶葉面積,、產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)居四川省前列,，良種化率,、機(jī)械化率、良種茶苗繁育等指標(biāo)均名列全國(guó)前茅,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目實(shí)施后，我市堅(jiān)持一手抓新冠肺炎疫情防控,，一手抓雅茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,，始終聚焦一“綠”（蒙頂山茶）一“黑”（雅安藏茶），實(shí)施單品突破,推動(dòng)雅茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效,、實(shí)現(xiàn)了抗疫增效,、逆勢(shì)上揚(yáng)、穩(wěn)產(chǎn)增收,，在經(jīng)濟(jì),、社會(huì),、生態(tài)效益和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度上完成了預(yù)定目標(biāo)任務(wù)，取得了可喜的成績(jī),。

（二）存在的問(wèn)題

1,、資金支付較慢。因項(xiàng)目前期決策程序復(fù)雜,、耽擱時(shí)間較長(zhǎng),，加之我局簽約項(xiàng)目很多約定的完成時(shí)間是1月1日到12月30日，且要通過(guò)驗(yàn)收合格后才能報(bào)黨組會(huì)研究同意后支付,，從而影響到項(xiàng)目資金支付,。

2、項(xiàng)目略有調(diào)整,。因新冠肺炎疫情原因,，有4項(xiàng)農(nóng)博會(huì)、茶博會(huì)項(xiàng)目不能正常執(zhí)行,，共計(jì)234萬(wàn)元預(yù)算資金調(diào)整為高鐵冠名專(zhuān)屬列車(chē)“蒙頂甘露”“雅安藏茶”項(xiàng)目,，加之項(xiàng)目前期決策程序復(fù)雜、耽擱時(shí)間較長(zhǎng),，導(dǎo)致該項(xiàng)目進(jìn)展滯緩,。

（三）相關(guān)建議

建議盡量簡(jiǎn)化決策審批程序。今后,，對(duì)年初市人民代表大會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目,，實(shí)施分類(lèi)指導(dǎo)，一事一議,。對(duì)于一般性項(xiàng)目,，我局可與市財(cái)政局聯(lián)合給市政府一次性去函進(jìn)行審批，盡量減少中間環(huán)節(jié),。

附件4

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市級(jí)財(cái)政“菜籃子”工程2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1,、說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能  

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局作為該項(xiàng)目實(shí)施的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作,，指導(dǎo)雨城區(qū),、名山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施“菜籃子”生產(chǎn)能力建設(shè)。市商務(wù)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)雨城區(qū),、名山區(qū)經(jīng)濟(jì)合作和商務(wù)局實(shí)施“菜籃子”市場(chǎng)流通能力建設(shè),。

2、項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)

中共雅安市委辦公室 雅安市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈2021年全市45件民生實(shí)事實(shí)施方案〉的通知》（雅委辦〔2021〕19號(hào)）,、四川省“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制聯(lián)席會(huì)議辦公室《關(guān)于〈四川省“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制考核辦法實(shí)施細(xì)則〉的補(bǔ)充通知》(川“菜籃子”辦〔2019〕2 號(hào))、雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 市商務(wù)局 市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈雅安市2021年民生實(shí)事“菜籃子”工程項(xiàng)目實(shí)施方案〉的通知》(雅農(nóng)發(fā)〔2021〕95號(hào)),。

3,、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況

支持范圍：雨城區(qū),、名山區(qū)建立的“菜籃子”產(chǎn)品基地，在選點(diǎn)上鼓勵(lì)集中連片,，大力推進(jìn)生產(chǎn)集中化,、規(guī)?；?。市場(chǎng)流通建設(shè)支持范圍為雨城區(qū)、名山區(qū),、經(jīng)開(kāi)區(qū)中心城區(qū),。

支持對(duì)象：項(xiàng)目承擔(dān)主體的種養(yǎng)大戶(hù)、家庭農(nóng)場(chǎng),、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,、龍頭企業(yè)、“種+銷(xiāo)”綜合體等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,，以及承擔(dān)新品種新技術(shù)示范和質(zhì)量安全檢測(cè)的機(jī)構(gòu)或單位,。與項(xiàng)目建設(shè)基地簽有產(chǎn)銷(xiāo)合同,，與機(jī)關(guān)、學(xué)校,、醫(yī)院等企事業(yè)單位食堂簽有配送協(xié)議的流通企業(yè),。“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn),、市場(chǎng)流通,、質(zhì)量安全，調(diào)控保障等能力提升建設(shè),，保障市場(chǎng)供應(yīng),、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。

支持環(huán)節(jié):“菜籃子”生產(chǎn)能力建設(shè),市場(chǎng)流通能力建設(shè),產(chǎn)品質(zhì)量安全（質(zhì)量檢測(cè)）建設(shè),新技術(shù)新品種新設(shè)施試驗(yàn)示范,“天潤(rùn)雅安”區(qū)域公用品牌“菜籃子”產(chǎn)品品牌宣傳建設(shè),。

4,、資金分配的原則及考慮因素

結(jié)合近幾年“菜籃子”工程項(xiàng)目實(shí)施情況和發(fā)展實(shí)際。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1,、項(xiàng)目主要內(nèi)容

全市蔬菜（含花椒）播面71萬(wàn)畝,，產(chǎn)量80萬(wàn)噸，生豬出欄110萬(wàn)頭,，進(jìn)一步完善主城區(qū)蔬菜供應(yīng)點(diǎn)布局,，推廣“豬+沼+菜”循環(huán)農(nóng)業(yè)種植模式和全產(chǎn)業(yè)鏈“種+銷(xiāo)”綜合體模式，開(kāi)展菜籃子產(chǎn)品質(zhì)量安全例行抽檢4次,，新建“天潤(rùn)雅安”區(qū)域公用品牌“菜籃子”產(chǎn)品品牌形象店1個(gè),、宣傳銷(xiāo)售點(diǎn)3個(gè)。

2,、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等

生產(chǎn)能力建設(shè),。鞏固和新建常年蔬菜基地1200畝（集中連片不少于100畝）,，新建設(shè)施蔬菜（食用菌）基地40畝，生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè),，成魚(yú)精養(yǎng)池1個(gè),。其中雨城區(qū)建設(shè)常年菜地200畝（含示范園1個(gè)），生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè),，成魚(yú)精養(yǎng)池1個(gè),；名山區(qū)建設(shè)常年菜地1000畝（含示范園1個(gè)），新建設(shè)施蔬菜（食用菌）基地40畝,；市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)展新品種引試及配套栽培技術(shù)研究,。

市場(chǎng)流通能力建設(shè)。在中心城區(qū)開(kāi)設(shè)直供直銷(xiāo)店、社區(qū)菜店,、小區(qū)菜店等“菜籃子”產(chǎn)品供應(yīng)點(diǎn),，在大型社區(qū)或小區(qū)新建便民菜店不少于5個(gè)。支持“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)搭建網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái),；提升流通企業(yè)冷鏈,、加工建設(shè)水平；支持流通企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展“菜籃子”產(chǎn)品配送業(yè)務(wù),，促進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)直掛,。

產(chǎn)品質(zhì)量安全建設(shè)。建立完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管制度,、落實(shí)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度,。重點(diǎn)開(kāi)展“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、專(zhuān)業(yè)合作社和種養(yǎng)大戶(hù)基地產(chǎn)品生產(chǎn)管理記錄,、銷(xiāo)售臺(tái)賬,、標(biāo)識(shí)管理等產(chǎn)品質(zhì)量追溯信息采集。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,，全年開(kāi)展市級(jí)“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)抽查不少于4次,，產(chǎn)品合格率高于省考核指標(biāo)。

四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)任務(wù),。開(kāi)展“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)新技術(shù)新品種新設(shè)施展示,，新建“天潤(rùn)雅安”區(qū)域公用品牌“菜籃子”產(chǎn)品品牌形象店1個(gè)、宣傳銷(xiāo)售點(diǎn)3個(gè),。

3,、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行

項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,、申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

我局按照績(jī)效自評(píng)要求，市商務(wù)局,、市農(nóng)業(yè)科技園區(qū)配合,，按照2021年民生實(shí)事“菜籃子”工程項(xiàng)目管理要求和財(cái)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展2021年“菜籃子”工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，結(jié)合2021年“菜籃子”工程業(yè)務(wù)工作,，查閱各類(lèi)方案,、報(bào)表，資金籌集和支出情況,，按照自評(píng)模板逐一進(jìn)行自評(píng)報(bào)告撰寫(xiě),，同時(shí)按照要求填報(bào)相關(guān)表格,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2021年“菜籃子”工程項(xiàng)目預(yù)算資金1000萬(wàn)元，實(shí)際到位資金650萬(wàn)元，年底財(cái)政收回350萬(wàn)元,，,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1,、資金計(jì)劃,。2021年“菜籃子”工程項(xiàng)目預(yù)算資金1000萬(wàn)元，實(shí)際到位資金650萬(wàn)元,，年底財(cái)政收回350萬(wàn)元,。

2、資金到位,。2021年,，市級(jí)下達(dá)預(yù)算650萬(wàn)元，有力保障了我市“菜籃子”工程建設(shè),。

3,、資金使用。市級(jí)“菜籃子”工程項(xiàng)目資金按“先預(yù)撥,后清算”管理,。截至績(jī)效評(píng)價(jià)日,已使用市級(jí)財(cái)政資金120 萬(wàn)元,資金使用率為 18.46%,基本按照批復(fù)的實(shí)施方案使用資金,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

各檢查項(xiàng)目均按照《關(guān)于預(yù)下達(dá)2021年“菜籃子”工程市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》(雅財(cái)農(nóng)〔2021〕63 號(hào))及地方財(cái)政資金管理要求建立了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,各項(xiàng)目均實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制并專(zhuān)賬核算,資金按照實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行撥付,資金支付審批程序完善,制度執(zhí)行情況較好。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

1,、生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目由雨城區(qū)、名山區(qū)組織實(shí)施,。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、財(cái)政局將項(xiàng)目實(shí)施方案及相關(guān)資料報(bào)送市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財(cái)政局審查,。

2,、市場(chǎng)流通能力建設(shè)項(xiàng)目由雨城區(qū)、名山區(qū)組織實(shí)施,。區(qū)經(jīng)濟(jì)合作和商務(wù)局,、財(cái)政局將項(xiàng)目實(shí)施方案及相關(guān)資料報(bào)送市商務(wù)局、財(cái)政局審查,。

3,、四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目由市農(nóng)業(yè)園區(qū)按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào),、批復(fù),、管理等,，批復(fù)的項(xiàng)目實(shí)施方案抄送市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財(cái)政局,。

（二）項(xiàng)目管理情況

各項(xiàng)目建設(shè)單位主動(dòng)接受社會(huì)和群眾對(duì)“菜籃子”工程建設(shè)的監(jiān)督,、投訴和舉報(bào)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

我局定期對(duì)“菜籃子”工程進(jìn)行調(diào)度,。要求雨城區(qū),、名山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、經(jīng)濟(jì)合作和商務(wù),、財(cái)政等相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照《實(shí)施方案》,，建立健全項(xiàng)目管理制度，明確管理責(zé)任,，嚴(yán)格工作紀(jì)律,，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施情況,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

2021年“菜籃子”工程圍繞穩(wěn)定“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)、管控產(chǎn)品質(zhì)量安全,、提升市場(chǎng)流通能力,、保障市場(chǎng)供應(yīng)等方面，保障蔬菜,、豬肉等“菜籃子”產(chǎn)品市場(chǎng)供給,。全市完成蔬菜播面75萬(wàn)畝，產(chǎn)量84萬(wàn)噸,；存欄生豬104.55萬(wàn)頭,，出欄138.62萬(wàn)頭；冷水魚(yú)養(yǎng)殖面積0.42萬(wàn)畝,，水產(chǎn)品總產(chǎn)量1.14萬(wàn)噸,；推廣“豬+沼+菜”循環(huán)農(nóng)業(yè)示范園2個(gè)；開(kāi)展“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢4次,，完成績(jī)效指標(biāo)任務(wù),。

（二）項(xiàng)目效益情況

1、經(jīng)濟(jì)效益

“菜籃子”工程的示范建設(shè),提升了蔬菜產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化種植水平,提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)裝備水平,帶動(dòng)種植大戶(hù)、家庭農(nóng)場(chǎng),、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等經(jīng)營(yíng)主體種植蔬菜,提高了農(nóng)戶(hù)種植蔬菜積極性,。輻射帶動(dòng)全市發(fā)展蔬菜種植 75萬(wàn)畝,產(chǎn)量 84萬(wàn)噸,產(chǎn)值 26.9 億元。

2,、社會(huì)效益

全市共有社區(qū)105個(gè),，建有“菜籃子”產(chǎn)品零售網(wǎng)點(diǎn)485個(gè),，平均每個(gè)行政社區(qū)約4.5個(gè)，方便群眾生活,。開(kāi)展“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)4次,保障市場(chǎng)“菜籃子”產(chǎn)品安全,。

3,、生態(tài)效益

項(xiàng)目推廣增施有機(jī)肥,、秸稈還田,采用頻振燈、誘蟲(chóng)板,、生物技術(shù)等物理和生物病蟲(chóng)防控為主的綠色栽培技術(shù),提倡畜禽糞便資源化利用,減少環(huán)境污染,改善農(nóng)村人居環(huán)境,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

我局會(huì)同市商務(wù)局認(rèn)真組織實(shí)施“菜籃子”工程項(xiàng)目,，完成年度績(jī)效目標(biāo),，在工作中進(jìn)一步強(qiáng)化了績(jī)效管理理念。同時(shí),，切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo),，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，提升了整體的績(jī)效管理水平,。

（二）存在的問(wèn)題

在資金管理方面,預(yù)算完成率不高,。部分項(xiàng)目縣(區(qū))主管部門(mén)項(xiàng)目進(jìn)度滯后,截至 2022 年 8 月,實(shí)際支出財(cái)政資金 120萬(wàn)元,占預(yù)算資金 18.46%。

（三）相關(guān)建議

提前撥付資金,確保項(xiàng)目完工,。市級(jí)“菜籃子”工程項(xiàng)目資金按“先預(yù)撥,后清算”管理,。從評(píng)價(jià)情況看,“菜籃子”工程項(xiàng)目資金大部分實(shí)行先建后補(bǔ),驗(yàn)收通過(guò)后一次性撥付項(xiàng)目資金方式。建議縣（區(qū)）項(xiàng)目主管部門(mén)按方案預(yù)撥部分專(zhuān)項(xiàng)資金,確保項(xiàng)目進(jìn)展,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(以上附表數(shù)據(jù)含二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù))