目錄

第一部分 單位概況

一、職能簡介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋  

第四部分 附件    

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

1、面向大眾開展全民健身活動，提高全民健康素質(zhì)；

2、承辦大型體育賽事、文藝匯演、會議會展等活動，豐富人民群眾精神文化生活，養(yǎng)成健康文明的生活方式；

3、體育賽事、演藝、會展等宣傳推廣；

4、體育場館對外出租；

5、大力培養(yǎng)體育人才，服務(wù)于民眾健身需求；

6、為發(fā)生突發(fā)事件時向社會和民眾提供避難場所及救災(zāi)物資集散地；

7、完成上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

（一）2021年賽事、活動開展情況

為帶動全民健身熱潮，我單位承辦了形式多樣的全民健身、會議、展覽等活動。2021年全年，共承辦大中型賽事、活動等共計16次，同比增長128.57%，其中市級及以上賽事、培訓(xùn)活動等13次，同比增長116.67%。本年度主要承辦大型賽事活動有：全國大眾跆拳道精英邀請賽、四川省革命老區(qū)“紅色精神走進(jìn)新時代”圖片展暨《革命老區(qū)縣發(fā)展史》（四川卷）首發(fā)儀式活動、2021年“四川農(nóng)信杯”國青男籃挑戰(zhàn)賽、四川省第六屆群眾廣場舞展演、2021年四川省青少年輪滑冰球錦標(biāo)賽等。

（二）場館管理方面

1、疫情防控工作方面。我單位持續(xù)常態(tài)化開展疫情防控工作，一是擬訂雅安市體育中心疫情防控預(yù)案、方案，并傳達(dá)到各職工及物業(yè)人員，做到遇突發(fā)疫情具有可操作性；二是嚴(yán)格控制出入口，只保留南北兩個出入口通行；三是門崗堅持掃碼、驗(yàn)碼、測溫及要求佩戴口罩，設(shè)立隔離室2個，新增留置觀察室2處，且各室內(nèi)場館設(shè)立了二次測溫登記掃碼點(diǎn)；四是根據(jù)各場館實(shí)際情況實(shí)行限流開放，按疫情防控要求嚴(yán)格控制人員聚集數(shù)量。五是每日定時開展防疫消殺工作，做到中心內(nèi)公共區(qū)域及各場館每日防疫消殺達(dá)2次以上。

2、免費(fèi)、低收費(fèi)開放工作方面。體育中心場館免費(fèi)、低收費(fèi)開放作為我單位主要工作之一，2021年中心各場館接待健身群眾達(dá)22萬人次，同比上漲46.67%。其中，體育館主館免費(fèi)、低收費(fèi)開放接待健身群眾9.5萬人次，同比上漲11.76%；體育場、綜合館及各室外場地免費(fèi)、低收費(fèi)開放接待健身群眾12.42萬人次，同比上漲91.08%。

3、場館全民健身收入及空置設(shè)備功能用房租賃收入情況。我單位主要收入來源為：場館免費(fèi)或低收費(fèi)開放收入、體育中心功能性用房出租收入、場館場地出租收入、恒溫游泳池門票收入等。預(yù)計到2021年12月底，全年非稅收入可達(dá)300萬元，同比上漲54.54%。

4、維修維護(hù)工作方面。市體育中心主館目前已建成投用十余年。2021年，我單位對中心各場館進(jìn)行了全面的檢查、維修、維護(hù)，全年場館運(yùn)管維護(hù)費(fèi)用支出達(dá)783萬元。其中，完成零星維修類項(xiàng)目70余項(xiàng)，完成設(shè)施設(shè)備維保類項(xiàng)目50余次（包括消防、電力、鍋爐、中央空調(diào)、電梯、燃?xì)鈭缶龋瓿芍攸c(diǎn)維修改造類項(xiàng)目18項(xiàng)。

5、安全管理工作方面。2021年，為保持體育中心安全穩(wěn)定形勢，我單位共組織開展場館安全應(yīng)急演練、安全知識培訓(xùn)及場館安全檢查工作達(dá)20次。其中包括消防應(yīng)急演練2次，應(yīng)急疏散演練1次，疫情應(yīng)急防控演練1次，反恐防暴應(yīng)急演練1次，安全知識培訓(xùn)3次及場館安全檢查工作12次。

（三）、面向“雅州英才”開放工作

根據(jù)雅安市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《雅安市“雅州英才卡”實(shí)施細(xì)則（試行）》相關(guān)文件精神，我單位制定《雅安市體育館關(guān)于“雅州英才卡”體育服務(wù)實(shí)施方案（試行）》。在市體育中心所轄場館，持卡人主動在各場館出示“雅州英才卡”，核對并完成相關(guān)登記程序后，享受相關(guān)優(yōu)惠服務(wù)。

（四）、2021年雅安市體育場地普查工作

2021年，我單位協(xié)助市局社體科完成本年度雅安市體育場地普查工作，收集審核數(shù)據(jù)共計4844條。其中，收集審核單位數(shù)據(jù)1359條，體育場地數(shù)據(jù)3485條。

（五）、2022年工作計劃

雅安市體育中心將繼續(xù)以免費(fèi)或低收費(fèi)向群眾開放的原則，為廣大人民群眾提供優(yōu)良的健身環(huán)境，不斷完善全民健身活動體系，拓展全民健身活動的廣度和深度，促進(jìn)雅安市全民健身活動的廣泛開展。進(jìn)一步規(guī)范體育中心各場館管理工作，完善相關(guān)場館管理制度、后勤保障制度，深入挖掘場館專業(yè)管理自主化，后勤管理物業(yè)化的管理模式潛力。利用場館優(yōu)勢，增強(qiáng)體育場館復(fù)合經(jīng)營能力，拓展服務(wù)領(lǐng)域，延伸配套服務(wù)，打造城市體育服務(wù)綜合體。加強(qiáng)體育與社會團(tuán)體相關(guān)領(lǐng)域的融合與協(xié)作，積極吸引社會力量共同參與體育發(fā)展，創(chuàng)新體育場館運(yùn)營模式。積極開拓體育競賽表演市場，深入挖掘體育競賽，積極推進(jìn)市場化辦賽的運(yùn)作模式。鼓勵有條件的單位舉辦群眾體育和民族傳統(tǒng)體育項(xiàng)目競賽等活動，鼓勵支持體育協(xié)會承辦高水平的大型體育賽事，努力實(shí)現(xiàn)辦賽形式多元化、賽事運(yùn)營市場化、承辦主體多元化、競賽組織專業(yè)化。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計900.24萬元。與2020年相比，收、支總計各增加13.79萬元，增長1.5%。主要變動原因是項(xiàng)目支出增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計722.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入679.82萬元，占94.05%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入43萬元，占5.95%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計839.34萬元，其中：基本支出114.94萬元，占13.69%；項(xiàng)目支出724.4萬元，占86.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計900.24萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加13.79萬元，增長1.5%。主要變動原因是項(xiàng)目支出增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出764.92萬元，占本年支出合計的91.13%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加157.5萬元，增長25.93%。主要變動原因是成本性項(xiàng)目支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出848.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出735.43萬元，占86.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.38萬元，占1.22%；衛(wèi)生健康支出8.44萬元，占1%；住房保障支出10.67萬元，占1.26%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為764.92，完成預(yù)算92.73%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)）: 支出決算為735.43萬元，完成預(yù)算89.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共文化服務(wù)體系資金未使用完。

2.社會保障和就業(yè)（類）行事事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為10.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出100.52萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)94.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)5.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.85萬元，占97.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬元，占2.16%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位本年度無因公出國境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.85萬元,完成預(yù)算200%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.5萬元，增長37%。主要原因是用于場館維護(hù)運(yùn)行工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.85萬元。主要用于體育場館維修及賽事工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元，完成預(yù)算40%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.06萬元，下降40%。主要原因是公務(wù)接待減少。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，3人次（不包括陪同人員），共計支出0.04萬元，具體內(nèi)容包括：接待省公共體育場館檢查組來我單位檢查工作。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0元，本年度本單位無外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出60萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，體育館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2020年增加/減少0元，增長/下降0%。主要原因是與2020年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市體育館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市體育館共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于體育場館維護(hù)及賽事用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對體育場館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效自評，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出。

10.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）體育場館（項(xiàng)）：指體育場館支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行事事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指反映財政部門的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表