目  錄

第一部分 部門概況………………………………6

一、基本職能及主要工作……………………………6

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………8

第二部分 部門決算情況說明………………………………10

一、收入支出決算總體情況說明……………………………10

二、收入決算情況說明…………………………………10

三、支出決算情況說明………………………………11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………12

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………16

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………18

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明………………18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………18

第三部分 名詞解釋……………………………21

第四部分 附件…………………………………26

第五部分 附表……………………………………32

一、收入支出決算總表……………………………33

二、收入決算表………………………………33

三、支出決算表………………………………33

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表…………………………33

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………33

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………33

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………33

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………33

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………33

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………33

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………33

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………33

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表………………………………33

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………33

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

1.負(fù)責(zé)開展中專、專科、本科學(xué)歷教育，與普通高校合作辦學(xué)工作。

2.負(fù)責(zé)全市電大 系統(tǒng)建設(shè)及對(duì)縣級(jí)電大 指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

3.負(fù)責(zé)社區(qū)教育、老年教育。

4.負(fù)責(zé)非學(xué)歷培訓(xùn)、科技培訓(xùn)工作。

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

6.完成雅安市教育局交辦的其他任務(wù)。

1.實(shí)現(xiàn)電大教育全市覆蓋，完成任務(wù)。招收各類學(xué)歷教育學(xué)員800人，完成任務(wù)，招收816人。

2.培育1個(gè)終身教育學(xué)習(xí)品牌或社區(qū)教育示范點(diǎn)：有4個(gè)縣（區(qū)）完成了目標(biāo)，4個(gè)縣（區(qū)）未完成。協(xié)助市教育局舉辦雅安市2020年全民終身學(xué)習(xí)活動(dòng)周，完成目標(biāo)。

3.落實(shí)模擬法庭、模擬會(huì)計(jì)和本科畢業(yè)論文指導(dǎo)等教學(xué)實(shí)踐性環(huán)節(jié)，提高學(xué)生應(yīng)用能力，完成目標(biāo)。對(duì)縣級(jí)電大進(jìn)行4次巡教工作，完成3次，疫情原因差1次，部分完成目標(biāo)；積極組織教師參加國(guó)開大、省電大組織的專項(xiàng)培訓(xùn)，增強(qiáng)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育理念，提升現(xiàn)代信息技術(shù)水平，全年組織1次全系統(tǒng)培訓(xùn)，重點(diǎn)是提升現(xiàn)代信息技術(shù)能力，完成目標(biāo)。

4.充分利用好市普通話水平測(cè)試中心，做好計(jì)算機(jī)輔助普通話水平測(cè)試工作，組織好試點(diǎn)高校網(wǎng)絡(luò)教育部分公共基礎(chǔ)課全國(guó)統(tǒng)一考試工作，提高社會(huì)認(rèn)同度。完成目標(biāo)。

5.舉辦2期知識(shí)產(chǎn)權(quán)遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)班，培訓(xùn)300人次以上，選課率1000科次以上，實(shí)際培訓(xùn)836人次，選課率1492人次，完成目標(biāo)。開展4次全民終身學(xué)習(xí)科普培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)各類農(nóng)村實(shí)用技術(shù)人才2000人次，繼續(xù)為精準(zhǔn)扶貧村、農(nóng)民夜校提供智力支撐，完成目標(biāo)。開辦3期農(nóng)民夜校培訓(xùn)班，實(shí)際開班2期，因疫情原因差1次。

6.按照上級(jí)要求做好決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)督戰(zhàn)督導(dǎo)和聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān)工作；做好上級(jí)安排的“雙創(chuàng)”工作。完成目標(biāo)。打好精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，下鄉(xiāng)開展督導(dǎo)、幫扶工作11次。對(duì)石棉縣王崗坪鄉(xiāng)躍進(jìn)村、幸福村進(jìn)行幫扶，投入幫扶資金2萬元，并購買糧油、衣服等慰問品。到幫扶村開展農(nóng)民夜校作講座活動(dòng)。做好上級(jí)安排的“雙創(chuàng)”工作，投入資金 3萬元，提升大院文明程度。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市科技培訓(xùn)中心直屬于雅安市科技局，屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。（建議單位簡(jiǎn)要介紹單位內(nèi)設(shè)科室（機(jī)構(gòu)）情況（在不涉密的前提下，若涉密則應(yīng)說明“本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)涉密，暫不公開”））

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)90.34萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少9.41萬元，減少9.43%。主要變動(dòng)原因是2020年度未預(yù)撥在職人員目標(biāo)考核獎(jiǎng)和退休人員生活補(bǔ)助。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)79.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.82萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)90.34萬元，其中：基本支出90.34萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)90.34萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.3萬元，減少9.33%。主要變動(dòng)原因是2020年度未預(yù)撥在職人員目標(biāo)考核獎(jiǎng)和退休人員生活補(bǔ)助。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.34萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1.55萬元，增長(zhǎng)0.17%。主要變動(dòng)原因是2020年度人員經(jīng)費(fèi)增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.34萬元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出（類）66.79萬元，占73.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.63萬元，占11.76%；衛(wèi)生健康支出6.02萬元，占6.66%；住房保障支出6.9萬元，占7.63%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為90.34萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為66.79萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是各類開支均嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為6.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明   

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出90.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)82.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)5.54萬元，主要包括是培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是未安排三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，執(zhí)行過程中也無三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平。主要原因是本單位上下年度均無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

開支內(nèi)容包括：無。   

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年持平。主要原因是：本單位上下年度均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。本單位本年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年持平。主要原因是本單位上下年度均無公務(wù)接待費(fèi)支出。

其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，本年度本單位無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)說明情況

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市科技培訓(xùn)中心單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.54萬元，與2019年決算數(shù)基本持平。主要原因是：?jiǎn)挝粺o人員及其他重大情況變化。    

（二）政府采購支出情況
     2020年，雅安市科技培訓(xùn)中心政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于無。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市科技培訓(xùn)中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，雅安市科技培訓(xùn)中心在年初預(yù)算編制階段，無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看我單位部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了我校的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市科技培訓(xùn)中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)的支出。

8.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）:指反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

9.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）:指反映從事技術(shù)開始研發(fā)和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出

10.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）:反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

11.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）:指反映上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

12.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）:反映國(guó)家為企業(yè)提供信息、技術(shù)、中介等全方位服務(wù)和支持，建立健全企業(yè)服務(wù)體系方面的支出。

13.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）:指反映國(guó)家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。

14.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

15.科學(xué)技術(shù)（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）:指反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)科學(xué)研究方面的支出。

16.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）:指反映政府科技館、站的支出。

17.科學(xué)技術(shù)（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項(xiàng)）: 指反映上述項(xiàng)目以外其他用于科技交流與合作方面的支出。

18.科學(xué)技術(shù)（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）:反映用于重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

19.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科技技術(shù)支出（項(xiàng)）:指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

28.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

雅安市科技培訓(xùn)中心關(guān)于2020年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)雅安市財(cái)政局《關(guān)于切實(shí)做好市本級(jí)2020年預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》要求，結(jié)合我單位的具體情況，認(rèn)真組織開展了2020年度雅安市科技培訓(xùn)中心部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作，現(xiàn)將我單位2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下。

一、部門基本情況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)開展中專、專科、本科學(xué)歷教育，與普通高校合作辦學(xué)工作。

2.負(fù)責(zé)全市電大 系統(tǒng)建設(shè)及對(duì)縣級(jí)電大 指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

3.負(fù)責(zé)社區(qū)教育、老年教育。

4.負(fù)責(zé)非學(xué)歷培訓(xùn)、科技培訓(xùn)工作。

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

6.完成雅安市教育局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

雅安市科技培訓(xùn)中心直屬于雅安市科技局，屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。本年收入合計(jì)79.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.82萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2020年本年支出合計(jì)90.34萬元，其中：基本支出90.34萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.34萬元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)（類）66.79萬元，占73.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.63萬元，占11.76%；衛(wèi)生健康支出6.02萬元，占6.66%；住房保障支出6.9萬元，占7.63%。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）部門預(yù)算管理

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為90.34，完成預(yù)算100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為66.79萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為6.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）部門職能完成情況

2020年，雅安市科技培訓(xùn)中心堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市教育大會(huì)精神，以黨建工作為引領(lǐng)，認(rèn)真開展全年工作。

1.實(shí)現(xiàn)電大教育全市覆蓋，完成任務(wù)。招收各類學(xué)歷教育學(xué)員800人，完成任務(wù)，招收816人。

2.培育1個(gè)終身教育學(xué)習(xí)品牌或社區(qū)教育示范點(diǎn)：有4個(gè)縣（區(qū)）完成了目標(biāo)，4個(gè)縣（區(qū)）未完成。協(xié)助市教育局舉辦雅安市2020年全民終身學(xué)習(xí)活動(dòng)周，完成目標(biāo)。

3.落實(shí)模擬法庭、模擬會(huì)計(jì)和本科畢業(yè)論文指導(dǎo)等教學(xué)實(shí)踐性環(huán)節(jié)，提高學(xué)生應(yīng)用能力，完成目標(biāo)。對(duì)縣級(jí)電大進(jìn)行4次巡教工作，完成3次，疫情原因差1次，部分完成目標(biāo)；積極組織教師參加國(guó)開大、省電大組織的專項(xiàng)培訓(xùn)，增強(qiáng)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育理念，提升現(xiàn)代信息技術(shù)水平，全年組織1次全系統(tǒng)培訓(xùn)，重點(diǎn)是提升現(xiàn)代信息技術(shù)能力，完成目標(biāo)。

4.充分利用好市普通話水平測(cè)試中心，做好計(jì)算機(jī)輔助普通話水平測(cè)試工作，組織好試點(diǎn)高校網(wǎng)絡(luò)教育部分公共基礎(chǔ)課全國(guó)統(tǒng)一考試工作，提高社會(huì)認(rèn)同度。完成目標(biāo)。

5.舉辦2期知識(shí)產(chǎn)權(quán)遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)班，培訓(xùn)300人次以上，選課率1000科次以上，實(shí)際培訓(xùn)836人次，選課率1492人次，完成目標(biāo)。開展4次全民終身學(xué)習(xí)科普培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)各類農(nóng)村實(shí)用技術(shù)人才2000人次，繼續(xù)為精準(zhǔn)扶貧村、農(nóng)民夜校提供智力支撐，完成目標(biāo)。開辦3期農(nóng)民夜校培訓(xùn)班，實(shí)際開班2期，因疫情原因差1次。

6.按照上級(jí)要求做好決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)督戰(zhàn)督導(dǎo)和聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān)工作；做好上級(jí)安排的“雙創(chuàng)”工作。完成目標(biāo)。打好精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，下鄉(xiāng)開展督導(dǎo)、幫扶工作11次。對(duì)石棉縣王崗坪鄉(xiāng)躍進(jìn)村、幸福村進(jìn)行幫扶，投入幫扶資金2萬元，并購買糧油、衣服等慰問品。到幫扶村開展農(nóng)民夜校作講座活動(dòng)。做好上級(jí)安排的“雙創(chuàng)”工作，投入資金 3萬元，提升大院文明程度。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我校整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在的問題。

資金使用效益有待進(jìn)一步提高，中期績(jī)效目標(biāo)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)措施

一是細(xì)化整體預(yù)算編制工作。加強(qiáng)全局的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

二是強(qiáng)化非稅收入繳入財(cái)政及時(shí)性。按規(guī)定確保非稅收入及時(shí)繳入財(cái)政。

三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行中期績(jī)效跟蹤。按照市財(cái)政局績(jī)效評(píng)估相關(guān)要求，加強(qiáng)項(xiàng)目資金中期績(jī)效評(píng)估跟蹤工作，確保項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)保量完成。

附件:

雅安市科技培訓(xùn)中心校2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表