目  錄

第一部分 部門概況………………………………6

一,、基本職能及主要工作……………………………6

二,、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………8

第二部分 部門決算情況說明………………………………10

一,、收入支出決算總體情況說明……………………………10

二,、收入決算情況說明…………………………………10

三、支出決算情況說明………………………………11

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………12

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………16

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……………………16

八,、政府性基金預算支出決算情況說明………………………18

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明………………18

十,、其他重要事項的情況說明………………………18

第三部分 名詞解釋……………………………21

第四部分 附件…………………………………26

第五部分 附表……………………………………32

一,、收入支出決算總表……………………………33

二、收入決算表………………………………33

三,、支出決算表………………………………33

四,、財政撥款收入支出決算總表…………………………33

五,、財政撥款支出決算明細表……………………………33

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……………………33

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………33

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………33

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………33

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………33

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………33

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………33

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表………………………………33

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表………………33

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

1.負責開展中專,、?？啤⒈究茖W歷教育,，與普通高校合作辦學工作,。

2.負責全市電大 系統(tǒng)建設(shè)及對縣級電大 指導協(xié)調(diào)工作。

3.負責社區(qū)教育,、老年教育,。

4.負責非學歷培訓、科技培訓工作,。

5.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

6.完成雅安市教育局交辦的其他任務(wù),。

1.實現(xiàn)電大教育全市覆蓋,，完成任務(wù)。招收各類學歷教育學員800人,，完成任務(wù),，招收816人。

2.培育1個終身教育學習品牌或社區(qū)教育示范點：有4個縣（區(qū)）完成了目標,，4個縣（區(qū)）未完成,。協(xié)助市教育局舉辦雅安市2020年全民終身學習活動周，完成目標,。

3.落實模擬法庭,、模擬會計和本科畢業(yè)論文指導等教學實踐性環(huán)節(jié)，提高學生應(yīng)用能力,，完成目標,。對縣級電大進行4次巡教工作，完成3次,，疫情原因差1次,，部分完成目標；積極組織教師參加國開大,、省電大組織的專項培訓,，增強現(xiàn)代遠程教育理念，提升現(xiàn)代信息技術(shù)水平,，全年組織1次全系統(tǒng)培訓,，重點是提升現(xiàn)代信息技術(shù)能力，完成目標,。

4.充分利用好市普通話水平測試中心,，做好計算機輔助普通話水平測試工作，組織好試點高校網(wǎng)絡(luò)教育部分公共基礎(chǔ)課全國統(tǒng)一考試工作,，提高社會認同度,。完成目標。

5.舉辦2期知識產(chǎn)權(quán)遠程教育培訓班,，培訓300人次以上,，選課率1000科次以上，實際培訓836人次,，選課率1492人次,，完成目標。開展4次全民終身學習科普培訓活動,，培訓各類農(nóng)村實用技術(shù)人才2000人次,，繼續(xù)為精準扶貧村、農(nóng)民夜校提供智力支撐,，完成目標,。開辦3期農(nóng)民夜校培訓班，實際開班2期,，因疫情原因差1次,。

6.按照上級要求做好決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅督戰(zhàn)督導和聯(lián)系村脫貧攻堅工作；做好上級安排的“雙創(chuàng)”工作,。完成目標,。打好精準扶貧攻堅戰(zhàn)，下鄉(xiāng)開展督導,、幫扶工作11次,。對石棉縣王崗坪鄉(xiāng)躍進村、幸福村進行幫扶,，投入幫扶資金2萬元,，并購買糧油、衣服等慰問品。到幫扶村開展農(nóng)民夜校作講座活動,。做好上級安排的“雙創(chuàng)”工作,，投入資金 3萬元，提升大院文明程度,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市科技培訓中心直屬于雅安市科技局，屬財政補助事業(yè)單位,。（建議單位簡要介紹單位內(nèi)設(shè)科室（機構(gòu)）情況（在不涉密的前提下,，若涉密則應(yīng)說明“本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)涉密，暫不公開”））

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計90.34萬元。與2019年相比,，收,、支總計各減少9.41萬元，減少9.43%,。主要變動原因是2020年度未預撥在職人員目標考核獎和退休人員生活補助,。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計79.82萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入79.82萬元，占100%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計90.34萬元，其中：基本支出90.34萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計90.34萬元,。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少9.3萬元,，減少9.33%,。主要變動原因是2020年度未預撥在職人員目標考核獎和退休人員生活補助。

圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出90.34萬元，占本年支出合計的100%,。與2019年相比,，一般公共預算財政撥款增加1.55萬元，增長0.17%,。主要變動原因是2020年度人員經(jīng)費增加,。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出90.34萬元，主要用于以下方面:科學技術(shù)支出（類）66.79萬元,，占73.93%,；社會保障和就業(yè)（類）支出10.63萬元，占11.76%,；衛(wèi)生健康支出6.02萬元,，占6.66%；住房保障支出6.9萬元,，占7.63%,。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為90.34萬元，完成預算100%,。其中：

1.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為66.79萬元,，完成預算100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是各類開支均嚴格按預算執(zhí)行,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為0.06萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為8.04萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.46萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.56萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為6.9萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明   

2020年一般公共預算財政撥款基本支出90.34萬元,，其中：

人員經(jīng)費82.19萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費5.54萬元，主要包括是培訓費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。決算數(shù)與預算數(shù)持平的原因是未安排三公經(jīng)費預算,，執(zhí)行過程中也無三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算100%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平,。主要原因是本單位上下年度均無因公出國（境）經(jīng)費支出,。

開支內(nèi)容包括：無。   

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平,。主要原因是：本單位上下年度均無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，金額0元。其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。本單位本年度無公務(wù)用車運行維護費支出,。

3.公務(wù)接待費支出0萬元,，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算與2019年持平,。主要原因是本單位上下年度均無公務(wù)接待費支出,。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0萬元，本年度本單位無國內(nèi)公務(wù)接待事項,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項說明情況

（一）單位運行經(jīng)費支出情況

2020年，雅安市科技培訓中心單位運行經(jīng)費支出5.54萬元,，與2019年決算數(shù)基本持平,。主要原因是：單位無人員及其他重大情況變化。    

（二）政府采購支出情況
     2020年,，雅安市科技培訓中心政府采購支出總額0萬元,。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于無。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市科技培訓中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,，雅安市科技培訓中心在年初預算編制階段，無專項預算項目,，因此未組織開展項目支出績效評價,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我單位部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好,，全年基本支出保證了我校的正常運行和日常工作的正常開展,，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標,。

部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市科技培訓中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行利息收入等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

7.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項）:指反映上述項目以外其他用于科學技術(shù)管理事務(wù)的支出,。

8.科學技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）:指反映從事衛(wèi)生、勞動保護,、計劃生育,、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。

9.科學技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）:指反映從事技術(shù)開始研發(fā)和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出

10.科學技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）:反映促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用,、推廣和引導性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出,。

11.科學技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）:指反映上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。

12.科學技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項）:反映國家為企業(yè)提供信息、技術(shù),、中介等全方位服務(wù)和支持,，建立健全企業(yè)服務(wù)體系方面的支出。

13.科學技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）:指反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。

14.科學技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）:指反映上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

15.科學技術(shù)（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）:指反映上述項目以外其他用于社會科學研究方面的支出,。

16.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)普及（款）科技館站（項）:指反映政府科技館,、站的支出。

17.科學技術(shù)（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項）: 指反映上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出,。

18.科學技術(shù)（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）:反映用于重點研發(fā)計劃的有關(guān)經(jīng)費支出,。

19.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科技技術(shù)支出（項）:指反映其他科學技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

28.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

29.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

31.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

32.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

雅安市科技培訓中心關(guān)于2020年度部門整體支出績效目標評價報告

根據(jù)雅安市財政局《關(guān)于切實做好市本級2020年預算績效管理有關(guān)工作的通知》要求,，結(jié)合我單位的具體情況，認真組織開展了2020年度雅安市科技培訓中心部門整體支出績效目標自評工作,，現(xiàn)將我單位2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下,。

一、部門基本情況

（一）主要職能

1.負責開展中專,、?？啤⒈究茖W歷教育,，與普通高校合作辦學工作,。

2.負責全市電大 系統(tǒng)建設(shè)及對縣級電大 指導協(xié)調(diào)工作。

3.負責社區(qū)教育,、老年教育。

4.負責非學歷培訓,、科技培訓工作,。

5.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作,。

6.完成雅安市教育局交辦的其他任務(wù),。

（二）機構(gòu)情況

雅安市科技培訓中心直屬于雅安市科技局，屬財政補助事業(yè)單位,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。本年收入合計79.82萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入79.82萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

（二）部門財政資金支出情況,。2020年本年支出合計90.34萬元,，其中：基本支出90.34萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；

（三）一般公共預算財政撥款支出情況。2020年一般公共預算財政撥款支出90.34萬元,，主要用于以下方面:科學技術(shù)（類）66.79萬元,，占73.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.63萬元,，占11.76%,；衛(wèi)生健康支出6.02萬元，占6.66%,；住房保障支出6.9萬元,，占7.63%。

三,、部門財政支出管理情況

（一）部門預算管理

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為90.34,，完成預算100%。其中：

1.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為66.79萬元,，完成預算100%,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為0.06萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為8.04萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.46萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.56萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為6.9萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

（二）部門職能完成情況

2020年,，雅安市科技培訓中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真貫徹落實全國,、全省,、全市教育大會精神，以黨建工作為引領(lǐng),，認真開展全年工作,。

1.實現(xiàn)電大教育全市覆蓋，完成任務(wù),。招收各類學歷教育學員800人,，完成任務(wù)，招收816人,。

2.培育1個終身教育學習品牌或社區(qū)教育示范點：有4個縣（區(qū)）完成了目標,，4個縣（區(qū)）未完成。協(xié)助市教育局舉辦雅安市2020年全民終身學習活動周,，完成目標,。

3.落實模擬法庭、模擬會計和本科畢業(yè)論文指導等教學實踐性環(huán)節(jié),，提高學生應(yīng)用能力,，完成目標。對縣級電大進行4次巡教工作,，完成3次,，疫情原因差1次，部分完成目標,；積極組織教師參加國開大,、省電大組織的專項培訓，增強現(xiàn)代遠程教育理念,，提升現(xiàn)代信息技術(shù)水平,，全年組織1次全系統(tǒng)培訓，重點是提升現(xiàn)代信息技術(shù)能力,，完成目標。

4.充分利用好市普通話水平測試中心,，做好計算機輔助普通話水平測試工作,，組織好試點高校網(wǎng)絡(luò)教育部分公共基礎(chǔ)課全國統(tǒng)一考試工作，提高社會認同度。完成目標,。

5.舉辦2期知識產(chǎn)權(quán)遠程教育培訓班,，培訓300人次以上，選課率1000科次以上,，實際培訓836人次,，選課率1492人次，完成目標,。開展4次全民終身學習科普培訓活動,，培訓各類農(nóng)村實用技術(shù)人才2000人次，繼續(xù)為精準扶貧村,、農(nóng)民夜校提供智力支撐,，完成目標。開辦3期農(nóng)民夜校培訓班,，實際開班2期,，因疫情原因差1次。

6.按照上級要求做好決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅督戰(zhàn)督導和聯(lián)系村脫貧攻堅工作,；做好上級安排的“雙創(chuàng)”工作,。完成目標。打好精準扶貧攻堅戰(zhàn),，下鄉(xiāng)開展督導,、幫扶工作11次。對石棉縣王崗坪鄉(xiāng)躍進村,、幸福村進行幫扶,，投入幫扶資金2萬元，并購買糧油,、衣服等慰問品,。到幫扶村開展農(nóng)民夜校作講座活動。做好上級安排的“雙創(chuàng)”工作,，投入資金 3萬元,，提升大院文明程度。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我校整體支出基本完成了年初既定的績效目標。

（二）存在的問題,。

資金使用效益有待進一步提高,，中期績效目標有待進一步加強。

（三）改進措施

一是細化整體預算編制工作,。加強全局的預算管理意識,，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,。

二是強化非稅收入繳入財政及時性,。按規(guī)定確保非稅收入及時繳入財政。

三是強化預算執(zhí)行中期績效跟蹤,。按照市財政局績效評估相關(guān)要求,，加強項目資金中期績效評估跟蹤工作，確保項目按時保質(zhì)保量完成,。

附件:

雅安市科技培訓中心校2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表