目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件       

第五部分 附表        

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

1.負責國省干線公路應急機械化養(yǎng)護；

2.負責汛期及災后應急搶險救援公路安全保暢工作,；

3.負責國省干道安保設施應急維護,；

4.負責市公路管理局的公路養(yǎng)護機具使用,、管理和維護,；

5.負責及時修復損毀公路；

6.負責上級交辦的其他事項,。

二,、2021年重點工作完成情況

（一）2021年公路應急搶險工作開展情況

今年雅安受連續(xù)強降雨影響，發(fā)生特大暴雨洪災,，雨城區(qū)受災嚴重,，對此保障中心領導高度重視，接到上級指令后,，第一時間積極調(diào)配機械設備,、人員參與雅安抗洪搶險工作，此次應急搶險出動柳工877裝載機5臺次,、沃爾沃380挖掘機10臺次,、路面清掃車1臺次、皮卡車2臺次,，派遣職工15人次火速進場,，在抗洪搶險中，保障中心指組織有序,，機械設備始終保持良好性能,，職工聽從指揮、任勞任怨,、高度團結,、齊心協(xié)力，機具和職工投入搶險工作長達8天多。

（二）加強應急搶險隊伍建設

2021年保障中心以“有險搶險,、無險養(yǎng)護”為工作基調(diào),，主動協(xié)助縣（區(qū)）養(yǎng)路段，利用保障中心現(xiàn)有的人員,、機具,、設備優(yōu)勢幫助縣（區(qū)）做好國省干線公路養(yǎng)護工作，同時為提高應急搶險隊伍專業(yè)能力,，支援雨城區(qū)養(yǎng)護段水毀路段應急搶險搶通任務,，出動裝載機5臺次，輕型車輛10臺次,，人員30人次,。支援寶興養(yǎng)路段路面清掃車一臺，駕駛員一名,，完成G351線靈關——磽磧路面清掃工作26臺次,。支援名山養(yǎng)路段路面銑刨機一臺，駕駛員一名,，工作5臺次,，輕型車輛一臺，人員5人,，工作3臺次,，吊車一臺次。支援漢源養(yǎng)路段吊車一臺,，駕駛員及操作手2人,，工作10臺次，輕型車輛一臺,，人員5人,，工作2臺次。全年共完成波形護欄安裝2800米,，完成標線6422.72㎡,，完成震蕩標線1023.67㎡，完成減速帶安裝,98㎡,，完成車流量監(jiān)測設備維修及移點安裝1套,。

（三）疫情防控值班值守

2021年7月31日，按照雅安市公路建設服務中心疫情防控工作安排部署,，全面進入雨城區(qū)4個高速公路收費站出口開展疫情防控監(jiān)測工作,，派遣職工16人。2021年11月3日,，按照市公路建設服務中心疫情防控工作安排部署,，火車站入口處開展疫情防控監(jiān)測工作,，派遣職工3人。2021年11月11日,，按照市公路建設服務中心疫情防控工作安排部署,，鳳鳴高速公路出口處開展疫情防控監(jiān)測工作，派遣職工3人,。

（四）創(chuàng)建文明城市

2021年10月20日上午,，在雅安市公路建設服務中心黨委帶領下開展“我為群眾辦實事，創(chuàng)建全國文明城市我們在行動”活動,?；顒又校驹刚邆兇┥霞t馬甲,，深入聯(lián)系大院入戶宣傳并發(fā)放了創(chuàng)建全國文明城市宣傳資料,，動員和鼓勵居民積極投身到創(chuàng)建文明城市工作中來，提高居民創(chuàng)建全國文明城市意識,，取得良好宣傳效果,。

（五）強化應急搶險機械設備管理

1.定點維修應急救援設備和公務用車。為使保障中心所有機械設備始終保持良好性能以滿足隨時所需,，通過實地考察,、調(diào)研、資質(zhì)比對,，分別選定應急救援設備和公務用車維修點,并對定點維修效果保持高度關注,。

2.定期開展安全例會,。組織職工深入學習設備操作手冊并嚴格按照手冊操作,；持續(xù)深入灌輸安全責任意識，重點強調(diào)“預防為主,、安全第一”的工作原則,。注重探究預防與應急救援相結合的有益方式，經(jīng)過一年的努力,，保障中心全年未出現(xiàn)過安全責任事故,。

（六）加強應急管理機制建設

按照“統(tǒng)一領導、分級負責,、屬地管理”的原則,，基本形成了指揮統(tǒng)一、反應靈敏,、協(xié)調(diào)有序,、運轉高效的應急管理機制，切實提高應急處置工作水平,，使單位應急管理工作機構更加完善,，通過加強協(xié)調(diào)、整合資源、整體推進,，逐步形成以分級負責,、屬地管理的應急管理體系和高效運轉機制

（七）加強黨建工作建設，切實貫徹黨風廉政建設要求

按照黨的十九大提出的“黨政軍民學,、東西南北中,、黨是領導一切的”要求，保障中心一直把加強中心黨支部建設作為工作中的一件大事,，嚴抓黨風廉政建設,，做到有會必學，有學必思,，有思必做,，用會議精神武裝自我，指導實際工作,。

1.嚴履“三會一課”制度,。保障中心黨支部始終堅信“三會一課”制度是黨的組織生活的基本制度，始終把“三會一課”制度的落地作為中心黨支部基層組織建設的重要環(huán)節(jié),，始終把提高“三會一課”質(zhì)量作為中心黨支部基層組織建設成果的重要指標,。通過嚴格落實“三會一課”制度，切實嚴格黨員管理,，加強黨員教育,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

2.為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年,，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,，推進黨史學習，進一步增強黨的凝聚力,、戰(zhàn)斗力,，使廣大黨員干部進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”,，保障中心黨支部認真組織籌劃，開展了一次“紅色記憶”主題黨日活動,、組織了一次“紅心向黨”宣誓活動,、組織慰問了一次老（困難）黨員、參加一次自愿服務活動等系列活動,。

3.嚴抓黨風廉政建設,。加強中心黨員、干部職工黨風廉政建設教育,，筑牢拒腐防變的思想道德底線,，進一步健全完善黨風廉政建設制度,，時刻惕醒中心黨員始終保持黨性，切實做到一切工作從為人民服務出發(fā),，發(fā)展依靠人民,，發(fā)展成果人民享用，有效的預防工程建設腐敗行為,，促使公路建設在陽光下蓬勃發(fā)展,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計524.56萬元,，與2020年相比,，收入總計減少51.32萬元，下降8.91%,。主要變動原因是2021年度一般公共預算資金收入減少,；2021年度支出總計524.56萬元，與2020年相比,，支出總計減少51.32萬元,，下降8.91%。主要變動原因是2021年度一般公共預算資金支出減少,。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計524.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入524.56萬元,，占100%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計524.56萬元,，其中：基本支出524.56萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計524.56萬元。與2020年相比,，財政撥款收入總計減少51.32萬元,，下降8.91%。主要變動原因是一般公共預算資金收入減少,；2021年財政撥款支出總計524.56萬元,。與2020年相比，財政撥款支出總計減少51.32萬元,，下降8.91%,。主要變動原因是一般公共預算資金支出減少。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出524.56萬元,，占本年支出合計的100%。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少51.32萬元,，下降8.91%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款資金減少,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出524.56萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（208）支出150.06萬元，占28.61%,；衛(wèi)生健康（210）支出28.85萬元,，占5.49%；交通運輸（214）支出310.84萬元,，占59.26%,；住房保障（221）支出34.81萬元，占6.64%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為524.56萬元,，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為87.24萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為38.24萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為12.81萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為11.77萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為28.85萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:支出決算為310.84萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為34.81萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出524.56萬元,，其中：

人員經(jīng)費492.33萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、撫恤金、生活補助,。

公用經(jīng)費32.23萬元,，主要包括：辦公費、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費,、培訓費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.5萬元，完成預算96.15%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是樹立“緊日子”的思想,，嚴格按要求壓減一般性支出，控制“三公”經(jīng)費支出,，2021年度未產(chǎn)生公務接待費,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算2.5萬元，占100%,；公務接待費支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是無因公出國（境）情況,。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元,完成預算100%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.5萬元,，下降16.67%。主要原因是樹立“緊日子”的思想,，嚴格按要求壓減一般性支出,，控制“三公”經(jīng)費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務用車8輛，其中：轎車0輛,、越野車2輛,、載客汽車1輛，載貨汽車4輛,，工程作業(yè)車1輛,。

公務用車運行維護費支出2.5萬元。主要用于公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0萬元,，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年減少0.5萬元,，下降0%,。主要原因是2021年度未產(chǎn)生公務接待費。

國內(nèi)公務接待支出0萬元,。國內(nèi)公務接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元,，本年度本單位無國內(nèi)公務接待事項,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市公路應急搶險保障中心（雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）機關運行經(jīng)費支出0萬元,，比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與2020年決算數(shù)持平,，主要原因是本單位上下年度均無機關運行經(jīng)費支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市公路應急搶險保障中心（雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市公路應急搶險保障中心（雅安市公路機械化養(yǎng)護中心）共有車輛8輛,，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、其他用車8輛，其他用車主要是用于應急保通,、工程作業(yè)等,。單價50萬元以上通用設備,0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

我單位無專項預算項目,，因此未組織開展項目支出績效評價，無預算績效管理情況,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休費（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參保醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表