目錄

第一部分 部門概況    …………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………………… 4

二,、機構(gòu)設(shè)置 …………………………………………………5

第二部分度部門決算情況說明     ………………………………  5

一,、收入支出決算總體情況說明 ………………………………5

二、收入決算情況說明 ……………………………………………6

三,、支出決算情況說明 ……………………………………………7

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明   ………………………8

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………9

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明   ………………………10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明  ………………………………12

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明  ……………………………12

十,、其他重要事項的情況說明   …………………………………………12

第三部分 名詞解釋   ……………………………………16

第四部分 附件 …………………………………………18

附件1    …………………………………18

附件2    …………………………………………………22

第五部分 附表   ……………………………………………26

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三,、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

編制,、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃,；負責(zé)記載職工住房公積金的繳存,、提取、使用等情況,；負責(zé)住房公積金的管理和核算,；審批住房公積金的提取,、使用；負責(zé)住房公積金的保值和歸還,；編制住房公積金歸集,、使用計劃執(zhí)行情況的報告；負責(zé)住房公積金建制擴面,、政策宣傳和行政執(zhí)法,；承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況,。

2020年,，中心在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，穩(wěn)步推進各項工作,，全市新增繳存18.75億元，新增提取13.02億元,，新增個貸9.25億元,，增值收益為0.9億元。截至12月底,，繳存總額達141.99億元,，提取總額90.50億元，貸款總額71.27億元,，全市個人住房公積金貸款逾期本金1.81萬元,，逾期率不足0.01‰。全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，及時出臺公積金階段性支持政策,。疫情防控期間共為43家企業(yè)，3045名職工辦理緩繳住房公積金,，為1家企業(yè)辦理降低公積金繳存比例,，減輕企業(yè)階段性資金壓力747萬余元。

通過不斷加強政策宣傳,，促成多家非公企業(yè)建制建繳,。并完善相關(guān)繳存制度，將靈活就業(yè)人員納入了住房公積金保障范圍,，進一步擴大公積金制度受益人群,。同時扎實抓好資金使用，有序發(fā)放貸款,，有效防范資金風(fēng)險,，促進資金保值增值。深入推進“最多跑一次”改革,，積極開展政務(wù)服務(wù)事項標準化建設(shè)工作,，積極推進住房公積金“跨省通辦”業(yè)務(wù)開展,，開展延時服務(wù)和主動服務(wù)，積極暢通辦事渠道和信息反饋監(jiān)督渠道,，提高政務(wù)服務(wù)水平,，不斷增強群眾滿意度。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市住房公積金管理中心下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市住房公積金管理中心2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

雅安市住房公積金管理中心（本級）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計2609.05萬元,。與2019年相比，收,、支總計增加420.5萬元,，增加19.21%。主要變動原因是2020年度人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費和信息化建設(shè)項目投入等,。

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1250.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1248.50萬元,，占99.82%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入2.26萬元,，占0.18%。

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1358.29萬元,，其中：基本支出1256.46萬元，占92.50%,；項目支出101.83萬元,，占7.50%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計2606.79萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各增加420.04萬元,，增長19.21%。主要變動原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費和信息化建設(shè)項目經(jīng)費持續(xù)投入等,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1358.29萬元，占本年支出合計的100%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加174.67萬元，增長14.76%,。主要變動原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費和項目經(jīng)費支出增加,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1358.29萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出5.21萬元,，占0.38%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.65萬元，占3.36%,；住房保障支出1307.43萬元,，占96.26%。 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1358.29,，完成預(yù)算87.28%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為5.21萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為45.65萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）: 支出決算為1228.78萬元，完成預(yù)算86.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費支出減少,。

4. 住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）: 支出決算為78.65萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1358.29萬元，其中：

人員經(jīng)費556.72萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費801.57萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為73.43萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是完成了公車更新購置。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算71.29萬元,，占97.09%,；公務(wù)接待費支出決算2.14萬元，占2.91%,。具體情況如下： 

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2019年持平。主要原因是無因公出國（境）費用,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出71.29萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加53.24萬元，增長294.96%,。主要原因是購置公務(wù)用車支出,。

其中：公務(wù)用車購置支出59.65萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車4輛,，其中：轎車4輛,、金額59.65萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，主要用于管理部公車更新,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車9輛，其中：轎車9輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出11.64萬元,。主要用于保障本部門機要通信,、應(yīng)急用車、住房公積金建制擴面,、宣傳,、貸款項目審查、貸款催收等工作開展所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出2.14萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.62萬元,，下降22.46%,。主要原因是中心進一步壓減公務(wù)接待費用支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.14萬元,，主要用于加強了對縣區(qū)樓盤的查勘頻次,，加大了住房公積金的歸集力度，重點防范貸款風(fēng)險以及兄弟單位來雅的接待支出,。國內(nèi)公務(wù)接待40批次,，440人次（不包括陪同人員），共計支出2.14萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省內(nèi)同行來雅安中心學(xué)習(xí)考察,、中心赴縣區(qū)管理部調(diào)研指導(dǎo)工作、查勘樓盤,、內(nèi)控檢查等

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，本年度本部門（單位）無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，雅安市住房公積金管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出126.92萬元,，比2019年減少34.75萬元,，下降21.49%。主要原因是其他商品和服務(wù)支出費用有所減少,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市住房公積金管理中心政府采購支出總額169.38萬元，其中：政府采購貨物支出88.42萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出80.96萬元。主要用于購置公車,、辦公家具,、檔案室家具及空調(diào)，全國住房公積金數(shù)據(jù)平臺建設(shè)支出等,。授予中小企業(yè)合同金額88.42萬元,，占政府采購支出總額的52.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.42萬元,，占政府采購支出總額的52.2%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市住房公積金管理中心共有車輛9輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、業(yè)務(wù)用車8輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對信息系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看中心各項工作高效有序運轉(zhuǎn),，較好的履行了中心的管理職能，完成了各項業(yè)務(wù)目標任務(wù),。為住有所居,，服務(wù)我市經(jīng)濟發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。

本部門還自行組織了1個項目支出績效評價,，從評價情況來看項目嚴格按照下達的批復(fù)預(yù)算執(zhí)行,，全程監(jiān)控項目執(zhí)行進度，績效指標完成情況詳細反映了該項目完成程度及達到的效果,，年終基本達到預(yù)定績效目標,。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“信息系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)”等1個項目績效目標實際完成情況,。

（1）信息系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)項目績效目標完成情況綜述,。項目分三年完成，總預(yù)算390萬,，本年預(yù)算數(shù)114萬元,，執(zhí)行數(shù)為113.7萬元，完成預(yù)算的99.74%,。通過項目實施,，將機房整體遷移至川西數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園2號樓機房，并完成年度信息系統(tǒng)三級等保測評,，更好的保障繳存職工個人信息,，切實維護繳存職工利益。發(fā)現(xiàn)的主要問題：防護設(shè)施不夠,，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險防御能力還需加強,。下一步改進措施：增加防護設(shè)施，加強信息化建設(shè),，健全信息安全保障體系,，提高網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險防御能力。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市住房公積金管理中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對信息系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)項目開展了績效評價，《信息系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是存款利息等收入2.26萬元,。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指給與死亡職工家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

8.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出,。

9. 住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出,。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市住房公積金管理中心部門（單位）2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市住房公積金管理中心下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市住房公積金管理中心2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

雅安市住房公積金管理中心（本級）

（二）機構(gòu)職能。

編制,、執(zhí)行住房公積金的歸集,、使用計劃；負責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取,、使用等情況,；負責(zé)住房公積金的管理和核算；審批住房公積金的提取,、使用,；負責(zé)住房公積金的保值和歸還；編制住房公積金歸集,、使用計劃執(zhí)行情況的報告,；負責(zé)住房公積金建制擴面、政策宣傳和行政執(zhí)法,；承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項,。

（三）人員概況。

中心核定事業(yè)編制44名,。在職職工44名,，比去年增加8名，為2019年,、2020年公開考試招聘職工報到入職,。退休職工9名。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年我中心財政資金收入為1248.50萬元,，全部為一般公共預(yù)算財政撥款,。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年我中心財政資金支出為1358.29萬元,，全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出,，主要用于保障我中心機構(gòu)正常運行，業(yè)務(wù)正常開展,，項目正常推進,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

我中心從部門績效目標制定,、目標完成、預(yù)算編制準確,、支出控制,、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況進行說明,。

2020年我中心制定的績效目標科學(xué)合理，并按時完成,。嚴格按照財政對預(yù)算的要求嚴格控制預(yù)算支出,，資金運行維護決策正確,，資金管理規(guī)范，項目管理到位,，政策執(zhí)行有力,，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我中心項目資金其主要用途是維護住房公積金業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn),，為廣大繳存職工提供高效,、便捷的住房公積金服務(wù)；在人員經(jīng)費支出,、公共支出嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時,，嚴格落實厲行節(jié)約的原則,；無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

2020年,，根據(jù)我中心年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責(zé),，強化管理,，較好地完成了年度工作目標，同時加強了預(yù)算收支的管理,，單位整體支出管理得到了提升,；按照要求對績效目標和自評結(jié)果進行了公開。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我中心認真組織開展部門整體支出績效評價工作，整體支出總體完成較好,，財務(wù)管理健全規(guī)范,，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。今后將繼續(xù)加強預(yù)算管理,，嚴格控制各項經(jīng)費的開支,，提高經(jīng)費的使用效率。

（二）存在問題,。

一是單位對績效不重視,，績效評價工作資料有限，內(nèi)容粗淺,。二是對于管理理解不充分,，預(yù)算績效管理工作專業(yè)性強，對人員素質(zhì)要求較高，開展該項工作成效不佳,。

（三）改進建議,。

加強對財務(wù)績效評價工作的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，做好各科室的協(xié)同配合力度,，以提升績效評價工作質(zhì)量,。

雅安市住房公積金管理中心部門(單位)2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

信息系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

中心通過預(yù)算績效管理，對項目全過程進行管控,，包括事前預(yù)算績效評估,，事中預(yù)算績效監(jiān)控，事后預(yù)算績效評價,。在項目立項時組織相關(guān)科室通過座談會等方式對項目進行了事前績效評估,，確定項目方案。在項目實施過程中,，對預(yù)算執(zhí)行進度全面監(jiān)控,，確保項目能達到績效目標。

2．項目立項,、資金申報的依據(jù),。

根據(jù)相關(guān)文件要求和業(yè)務(wù)需求，保障繳存職工信息安全,，設(shè)立了機房遷移和等級保護測評的專項經(jīng)費,。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

通過事前績效評估確定了項目方案和金額,，該項資金納入財政預(yù)算管理,，資金全部來自財政撥款，根據(jù)項目驗收節(jié)點申報用款計劃進行撥付,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

嚴格按照部門預(yù)算分配資金，確保項目順利實施,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內(nèi)容。

將機房整體遷移至川西數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園2號樓機房,，并完成年度信息系統(tǒng)三級等保測評,。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等,。

一是完成遷移17臺服務(wù)器,，2套存儲設(shè)備，20臺安全設(shè)備,，8套安全軟件,，12臺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；二是杜絕網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生,；三是通過機房遷移和等級保護測評,，更好的保障繳存職工個人信息，切實維護繳存職工利益,。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,，申報目標是否合理可行。

自評結(jié)果表明,，該項目與實際工作情況相符,，申報目標合理。

（三）項目自評步驟及方法,。

建立由網(wǎng)絡(luò)信息科和綜合科組成的績效評價小組,，前期在編制部門預(yù)算時通過事前績效評估管理確定項目績效目標，評價過程中將項目實施目標和實際開展情況進行對比,，通過各項指標完成情況綜合評價,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

項目資金每年根據(jù)需求制定使用計劃,，按驗收節(jié)點進行資金申報。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計劃。該項目通過三年實施完成,，總預(yù)算390萬,，本年預(yù)算114萬，全部通過財政撥付,。

2．資金到位,。截止評價時點該項目資金已撥付390萬。

3．資金使用,。截止評價時點,，該項目資金已支付379萬，本年支付113.7萬,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

我中心財務(wù)管理制度健全,，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時,、規(guī)范,，會計核算中無違規(guī)現(xiàn)象。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

項目主要由網(wǎng)絡(luò)信息科組織實施，對項目質(zhì)量,、進度及實施全過程進行監(jiān)督管理,，對項目效果負責(zé)。

（二）項目管理情況,。

項目通過預(yù)算進行總額控制,，由綜合科負責(zé)資金的撥付申請和支付，嚴格按照流程使用項目資金,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

資金預(yù)算和資金使用崗位分離。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

完成17臺服務(wù)器，2套存儲設(shè)備,，20臺安全設(shè)備,，8套安全軟件，12臺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的遷移,。

（二）項目效益情況,。

通過機房遷移和等級保護測評，更好的保障繳存職工個人信息,，切實維護繳存職工利益,，提升了繳存職工滿意度。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

該項目嚴格執(zhí)行部門預(yù)算制度，從嚴控制開支,，達到預(yù)計績效目標，獲得了良好的經(jīng)濟和社會效益,。

（二）存在的問題,。

隨著中心各項業(yè)務(wù)發(fā)展及信息化程度的提升，對信息安全維護的要求也越來越高,，還應(yīng)加強防護設(shè)施的投入,，提升網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險防御能力,。

（三）相關(guān)建議。

一是加大經(jīng)費投入力度,，提升信息化管理服務(wù)水平,；二是建立健全的信息安全保障體系，不斷提升網(wǎng)絡(luò)安全防御能力,，切實維護職工的安全利益,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表