目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分2021年度部門決算情況說明 

一,、 收入支出決算總體情況說明 

二,、 收入決算情況說明 

三、 支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

2021年雅安市公安局部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告 

一,、部門（單位）概況 

二,、部門財(cái)政資金收支情況 

三、部門整體預(yù)算績效管理情況 

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 

雅安市公安局部門2021年度部門 

整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表 

2021年政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告 

一,、項(xiàng)目概況 

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 

四,、項(xiàng)目績效情況 

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 

2021年天網(wǎng)一,、二期升級(jí)改造工程績效評(píng)價(jià)報(bào)告 

一,、項(xiàng)目概況 

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 

四,、項(xiàng)目績效情況 

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 

2021年闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告 

一,、項(xiàng)目概況 

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 

四,、項(xiàng)目績效情況 

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 

2021年城區(qū)紅綠燈維護(hù)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告 

一、項(xiàng)目概況 

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 

四,、項(xiàng)目績效情況 

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 

2021年車管所信息化項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告 

一、項(xiàng)目概況 

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 

四、項(xiàng)目績效情況 

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 

2021年聘用特輔警人員工資及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告 

一,、項(xiàng)目概況 

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 

四,、項(xiàng)目績效情況 

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 

2021年三所在押人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出績效自評(píng)報(bào)告 

一、項(xiàng)目概況 

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 

四、項(xiàng)目績效情況 

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 

2021年禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告 

一,、項(xiàng)目概況 

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 

四、項(xiàng)目績效情況 

五、評(píng)論結(jié)論及建議 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

雅安市公安局依法履行下列職責(zé)：

1,、預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；

2,、維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

3,、維護(hù)交通安全和交通秩序,，處理交通事故；

4,、管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆,、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品,；

5,、對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理,；

6,、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施,；

7,、管理集會(huì)、游行,、示威活動(dòng),；

8、管理戶政,、國籍,、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù),；

9,、對(duì)被判處管制、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督,、考察,；

10、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作,；

11,、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；

12,、法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

2021年,，中共雅安市公安局委員會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì),、省委十一屆九次全會(huì),，市委四屆十次全會(huì)精神，統(tǒng)籌做好疫情防控和防風(fēng)險(xiǎn),、保安全,、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作,，啟動(dòng)等級(jí)勤務(wù)87天,，圓滿完成了省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部專題讀書班和“重走長征路 奮進(jìn)新征程”紅色旅游年啟動(dòng)儀式、“應(yīng)急使命·2021”演習(xí),、建黨100周年安保維穩(wěn)等重大節(jié)日安保維穩(wěn)任務(wù),，依法查處“三超一疲勞”、酒駕醉駕毒駕,、無牌無證,、違法載人等嚴(yán)重交通違法行為，全面落實(shí)“我為群眾辦實(shí)事”公安交管12項(xiàng)便利措施,，成功偵破部督“12.3”,、省督“1.18”等重特大涉野生動(dòng)物案件，受到國務(wù)委員,、公安部部長趙克志簽署嘉獎(jiǎng)令嘉獎(jiǎng),。全市命案破案率已連續(xù)5年保持100%，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案勢(shì)頭得到了有效控制,。雅安市公安局被評(píng)為四川省維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益先進(jìn)集體,。雅安市公安局、市局交警支隊(duì)被評(píng)為“為全市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年活動(dòng)安全保衛(wèi)和保障工作作出突出貢獻(xiàn)的部門”,。市局獲得全省公安機(jī)關(guān)績效考核二等獎(jiǎng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市公安局下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位2個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市公安局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 雅安市公安局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

2. 雅安市公安局交通警察支隊(duì)

第二部分2021年度部門決算情況說明 

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)54113.89萬元,。與2020年相比,，收入總計(jì)增加2408.75萬元，增加10.23%,；支出總計(jì)減少5195.48萬元,，減少15.58%。主要變動(dòng)原因是：

1,、收入增加原因是2021年辦案和項(xiàng)目建設(shè)收入增加,。

2,、支出減少原因一是2020年支付2019-2020年兩年智慧公安服務(wù)費(fèi)；二是2020年跨年支付2019年部分項(xiàng)目款,，導(dǎo)致2020年支出增加,；三是2021年建設(shè)項(xiàng)目部分款項(xiàng)未達(dá)到支付條件于2022年支付。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)25952.40萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20592.23萬元，占79.34%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入964.42萬元,，占3.72%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入4395.75萬元,，占16.94%。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)28161.49萬元,，其中：基本支出10186.28萬元，占36.17%,；項(xiàng)目支出17975.21萬元,，占63.83%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)45907.70萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加3245.57萬元,，增加17.72%,；、支出總計(jì)減少3745.85萬元,，下降13.33%。主要變動(dòng)原因是

1,、收入增加原因是2021年辦案和項(xiàng)目建設(shè)收入增加,。

2、支出減少原因一是2020年支付2019-2020年兩年智慧公安服務(wù)費(fèi),，,；二是2020年跨年支付2019年部分項(xiàng)目款，導(dǎo)致2020年支出增加,；三是2021年建設(shè)項(xiàng)目部分款項(xiàng)未達(dá)到支付條件于2022年支付,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23386.63萬元,，占本年支出合計(jì)的96.04%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3745.85萬元,，下降13.81%,。主要變動(dòng)原因一是2020年支付2019-2020年兩年智慧公安服務(wù)費(fèi)；二是2020年跨年支付2019年部分項(xiàng)目款,，導(dǎo)致2020年支出增加,；三是2021年建設(shè)項(xiàng)目部分款項(xiàng)未達(dá)到支付條件于2022年支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23386.63萬元,，主要用于以下方面:公共安全支出（類）支出21435.24萬元,，占91.66%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出932.34萬元,，占3.99%,；衛(wèi)生健康（類）支出409.35萬元，占1.75%,；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出10萬元,，占0.04%；農(nóng)林水支出（類）支出3.2萬元,，占0.01%,；住房保障支出（類）支出483.66萬元，占2.07%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出112.84萬元,，占0.48%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

21年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為23386.63萬元,，完成預(yù)算88.32%,。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為5610.98萬元,，完成預(yù)算99.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為4525.05萬元,，完成預(yù)算74.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,，部分項(xiàng)目還未驗(yàn)收結(jié)算,。

3.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為1929.38萬元，完成預(yù)算71.15%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年部分項(xiàng)目款項(xiàng)于2022年支付,。

4.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為108.3萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為133.81萬元，完成預(yù)算99.68%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平,。

6.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）: 支出決算為9127.72萬元，完成預(yù)算92.65%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為303.02萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為464.62萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為110.87萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為53.83萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為6.16萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為383.69萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為19.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：支出決算為10萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：支出決算為0.11萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為3.09萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為483.66萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）：支出決算為112.84萬元，完成預(yù)算75.23%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是剩余37.16萬元用于2022年災(zāi)害受損維修,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8010.47萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6667.04萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)1343.43萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為266.68萬元,，完成預(yù)算98.85%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年年初接待費(fèi)預(yù)算與前幾年持平，但實(shí)際接待次數(shù)較往年減少,，接待費(fèi)降低,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算255.43萬元，占95.78%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.25萬元,，占4.22%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平,，主要原因是該兩年均無因公出國事例,。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出255.43萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少40.99萬元，下降13.83%,。主要原因是2021年公務(wù)用車購置費(fèi)用減少,。

其中：公務(wù)用車購置支出35.23萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車1輛,、金額35.23萬元,，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車102輛,，其中：轎車60輛、越野車25輛,、載客汽車14輛,，其他車型4輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出220.20萬元,。主要用于外出辦案,、執(zhí)法執(zhí)勤、安保維穩(wěn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.25萬元,，完成預(yù)算78.45%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加6.3萬元,，增長127.27%,。主要原因是市公安局下屬單位交警支隊(duì)賬面公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，但決算報(bào)表反應(yīng)接待費(fèi)支出7.34萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出11.25萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、參會(huì)、調(diào)研等用餐費(fèi),。國內(nèi)公務(wù)接待67批次,，543人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.25萬元,，具體內(nèi)容包括：參會(huì),、調(diào)研后公務(wù)用餐接待11.25萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出964.42萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1343.43萬元，比2020年減少76.79萬元,，下降5.41%,。主要原因是按照市委、市政府關(guān)于過緊日子的要求,，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出,，減少非必要開支。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市公安局政府采購支出總額2277.17萬元,，其中：政府采購貨物支出1387.13萬元、政府采購工程支出110.30萬元,、政府采購服務(wù)支出779.74萬元,。主要用于公安信息化建設(shè)及勤務(wù)裝備采購。授予中小企業(yè)合同金額110.30萬元,，占政府采購支出總額的4.84%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市公安局共有車輛102輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車3輛,、執(zhí)法勤務(wù)用車97輛、其他用車2輛,。其他用車主要是車改后暫保留編制車輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備24臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備10臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)”,、“天網(wǎng)一,、二期升級(jí)改造工程”“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”、“城區(qū)紅綠燈維護(hù)”,、“新車輛管理所信息化”項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),。同時(shí),，本部門對(duì)2021年部門整體開展績效自評(píng)，《2021年雅安市公安局部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.公共安全（類）公安（款）出入境管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展出入境管理工作的支出,，包括“三非”外國人遣返,，出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出,。

12.公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）:反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展禁毒工作的支出,。

13.公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）:反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展各類道路交通管理的支出。

14.公共安全（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所管理（項(xiàng)）:反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)所屬看守所,、行政拘留所,、收容教育所、強(qiáng)制戒毒所等方面的支出,。

15.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）:反映用于除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出,。

16.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由個(gè)人繳納的職業(yè)年金支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出,。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市公安局部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市公安局下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位2個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市公安局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1,、四川省雅安市公安局機(jī)關(guān)

2、四川省雅安市公安局交通警察支隊(duì)

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1,、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng),；

2,、維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為,；

3,、維護(hù)交通安全和交通秩序,，處理交通事故,；

4,、管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆,、劇毒,、放射性等危險(xiǎn)物品,；

5、對(duì)法律,、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理,；

6、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施,；

7、管理集會(huì),、游行,、示威活動(dòng)；

8,、管理戶政,、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù),；

9、對(duì)被判處管制,、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑,、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督,、考察；

10,、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作,；

11、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作,；

12,、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

（三）人員概況,。

雅安市公安局現(xiàn)有政法編制402人，年末實(shí)有386人,；工勤編制2人,，年末實(shí)有2人；事業(yè)編制18人,，年末實(shí)有17人,；離休1人,，遺屬6人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2021年財(cái)政撥款收入21556.65萬元，其中公共安全（類）收入18814.46萬元,，占87.30%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）收入871.67萬元，占4.04%,；衛(wèi)生健康（類）收入409.35萬元,，占1.90%；節(jié)能環(huán)保（類）收入10萬元,，占0.04%,；住房保障（類）收入483.66萬元，占2.24%,；農(nóng)林水支出（類）收入3.09萬元,，占0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）收入964.42萬元,，占4.47%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年財(cái)政撥款支出24351.05萬元,，主要用于以下方面:公共安全（類）支出21435.24萬元,，占88.03%；農(nóng)林水（類）支出3.2萬元,，占0.01%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬元，占0.04%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出932.34萬元,，占3.83%；衛(wèi)生健康（類）支出409.35萬元,，占1.68%,；住房保障（類）支出483.66萬元，占1.99%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出964.42萬元,，占3.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出112.84萬元,，占0.46%,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理,。

針對(duì)部門預(yù)算資金,，含天網(wǎng)一二期升級(jí)改造項(xiàng)目、政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維行維護(hù),、車管所信息化等8個(gè)項(xiàng)目,，我局嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)，并按照績效目標(biāo)申報(bào)情況合理合規(guī)使用資金,，整體績效高,，專項(xiàng)資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄等情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

通過自評(píng)，我局績效目標(biāo)完成度較高,，但仍存在問題：內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善,。

（三）自評(píng)質(zhì)量

2021年，我局嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施,，?？顚Ｓ茫瑫r(shí)將項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)控制在預(yù)算內(nèi),，預(yù)算執(zhí)行率高,，整體質(zhì)量較好。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)2021年預(yù)算績效開展自評(píng),，自查自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,。

（二）存在問題,。

項(xiàng)目資金的實(shí)際使用部門對(duì)于績效管理缺乏一定的認(rèn)識(shí)，缺乏對(duì)績效管理重要性的理解,，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督監(jiān)管略有疏忽,，在績效管理的事前、事中,、事后管理中,，沒有凸顯明顯的作用。

（三）改進(jìn)建議,。

1,、建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金尤其是重點(diǎn)專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管，切實(shí)使績效管理滲透到資金運(yùn)用的各個(gè)環(huán)節(jié)，事前干預(yù)優(yōu)于事后檢查,。

2,、建議市財(cái)政局組織深入全面的績效管理培訓(xùn)，提高部門對(duì)績效管理政策的掌握程度,，同時(shí)利用事務(wù)所等專業(yè)力量,，結(jié)合各系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)際提供政策指導(dǎo)，細(xì)化考核要求,，真正提升部門績效管理能力,，避免績效工作流于紙面。

雅安市公安局部門2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2021年政法網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

政法共建共享設(shè)備及軟件維護(hù)和三級(jí)網(wǎng)傳輸租賃服務(wù)項(xiàng)目是2019年經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)同意實(shí)施的項(xiàng)目,。項(xiàng)目由雅安市公安局作為業(yè)主單位實(shí)施，分為設(shè)備及軟件維護(hù)和線路租賃兩個(gè)包,。設(shè)備及軟件維護(hù)由成都攜恩科技有限公司中標(biāo),，中標(biāo)金額為495.9萬元，服務(wù)期三年,。線路租賃由中國聯(lián)通雅安分公司中標(biāo),，中標(biāo)金額為89.4萬元，服務(wù)期三年,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容主要是租用市-縣9條1000M鏈路,，6條市公安局至政法各家單位裸光纖，對(duì)政法共建共享項(xiàng)目建設(shè)的所有設(shè)備和系統(tǒng)開展運(yùn)行維護(hù),。

項(xiàng)目績效每年考核一次,，主要針對(duì)故障及時(shí)處理率、政法網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行率,、系統(tǒng)運(yùn)行正常率,、安全運(yùn)行率、政法單位專網(wǎng)鏈路租用費(fèi)用節(jié)省率,、政法單位使用滿意率等進(jìn)行綜合考核,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，服務(wù)質(zhì)量由市公安局根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行情況和每月服務(wù)考核報(bào)告考核,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目中標(biāo)金額為584.9萬元/年，已納入市財(cái)政每年預(yù)算,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計(jì)劃。財(cái)政每年年初預(yù)算資金195.1萬元,。

2.資金到位,。資金到位及時(shí),。

3.資金使用。按合同約定：該項(xiàng)目三年合同總金額為584.9萬元元,，項(xiàng)目采購期限為3年,，按照市財(cái)政局關(guān)于政府采購相關(guān)要求，政府采購合同一年一簽,，服務(wù)期滿一年后,，根據(jù)考核情況支付上一年服務(wù)費(fèi)用,，其中聯(lián)通公司支付29.8萬元/年,，攜恩公司支付165.3萬元/年。

線路租賃合同于2019年10月簽訂,，截至2021年12月,，我局已經(jīng)全部支付兩年服務(wù)款項(xiàng)59.6萬元。

    設(shè)備及軟件維護(hù)合同于2019年9月簽訂,，截至2021年12月我局已經(jīng)支付297.54萬元,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目資金管理規(guī)范，按照成交供應(yīng)商申請(qǐng),、考核,、支付等流程規(guī)范處理。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目由市公安局作為業(yè)主單位，通過政府審批立項(xiàng),、需求論證,、公開招標(biāo)、驗(yàn)收等相關(guān)程序進(jìn)行實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行實(shí)施。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

項(xiàng)目實(shí)施過程中,，市公安局情指支隊(duì)定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查,，對(duì)存在的問題逐項(xiàng)進(jìn)行整改,，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

線路租賃部分完成情況：截至目前,，市到縣和市公安局到政法各家單位鏈路運(yùn)行正常，符合招標(biāo)文件要求,。

設(shè)備及軟件維護(hù)部分完成情況：截至目前,，運(yùn)維中標(biāo)公司均按照招標(biāo)文件要求開展了設(shè)備和軟件系統(tǒng)維護(hù),，故障及時(shí)處理率、政法網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行率,、系統(tǒng)運(yùn)行正常率,、安全運(yùn)行率均達(dá)到要求，各類設(shè)備和軟件系統(tǒng)均正常運(yùn)行,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

項(xiàng)目實(shí)施后一方面確保了全市各家政法機(jī)關(guān)日常各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，用戶滿意度達(dá)100%,，另一方面因?yàn)閷?shí)施了統(tǒng)一租賃線路費(fèi)用,，統(tǒng)一運(yùn)維保障，避免了政法各家單位各自開展線路租賃和運(yùn)維保障服務(wù),，資金節(jié)省率達(dá)50%以上,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

項(xiàng)目評(píng)價(jià)中的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)是線路租賃和設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)維保障服務(wù)的特點(diǎn)設(shè)置的,，符合項(xiàng)目實(shí)施的客觀實(shí)際，通過指標(biāo)的考核,，確保政法各家單位網(wǎng)絡(luò)暢通和系統(tǒng)正常運(yùn)行,。

（二）存在的問題

目前項(xiàng)目服務(wù)期即將到期，在項(xiàng)目實(shí)施過程中,，牽頭落實(shí)部門缺乏運(yùn)行過程中的監(jiān)督監(jiān)管,，對(duì)績效管理的事前、事中,、事后評(píng)價(jià)缺乏認(rèn)識(shí),。

（三）相關(guān)建議

建議財(cái)政增加對(duì)績效管理工作的相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)人員不局限于各部門的財(cái)務(wù),，主要培訓(xùn)對(duì)象針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員,，提高項(xiàng)目實(shí)施人員的績效管理意識(shí)。

2021年天網(wǎng)一,、二期升級(jí)改造工程績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

天網(wǎng)一、二期工程升級(jí)項(xiàng)目是2018年5月經(jīng)市政府四屆第32次常務(wù)會(huì)同意實(shí)施的項(xiàng)目,，該項(xiàng)目是由雅安市公安局作為業(yè)主單位,，由中國電信雅安分公司中標(biāo),，中標(biāo)金額為598.7萬元，服務(wù)期限三年,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為對(duì)雅安雨城區(qū)原天網(wǎng)一,、二期建設(shè)的208個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行升級(jí)改造。

項(xiàng)目績效每年考核一次,，主要針對(duì)前端點(diǎn)位圖像正常率,、案件輔助率、系統(tǒng)運(yùn)行安全率,、前端點(diǎn)位運(yùn)行率,、社會(huì)治安防控能力提升、人民群眾安全感,、民警使用滿意度等進(jìn)行綜合考核,。

上述指標(biāo)切合項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行實(shí)際,，可實(shí)際體現(xiàn)出項(xiàng)目建設(shè)后的成效情況,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià),，服務(wù)質(zhì)量由市公安局根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行情況和每月服務(wù)考核報(bào)告考核,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目中標(biāo)金額為598.7萬元/年,，已納入市財(cái)政每年預(yù)算,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃,。市財(cái)政每年年初預(yù)算資金119.74萬元,，雨城區(qū)財(cái)政保障79.83萬元,。

2.資金到位,。資金到位及時(shí)。

3.資金使用,。按合同第五條規(guī)定：該項(xiàng)目三年合同總金額為5987000元，項(xiàng)目采購期限為3年,，按照市財(cái)政局關(guān)于政府采購相關(guān)要求,，政府采購合同一年一簽,，服務(wù)期滿一年后,，根據(jù)考核情況支付上一年服務(wù)費(fèi)用。第一年支付1995672元/年,，第二年支付1995672元/年，第三年支付1995656元/年,。

本合同于2019年5月14日簽訂,，截至2021年12月31日，我局已支付兩年服務(wù)款項(xiàng),。

（四）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目資金管理規(guī)范,，按照成交供應(yīng)商申請(qǐng)、考核,、支付等流程規(guī)范處理,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（二）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目由市公安局作為業(yè)主單位,，通過政府審批立項(xiàng)、需求論證,、公開招標(biāo),、驗(yàn)收等相關(guān)程序進(jìn)行實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行實(shí)施,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目實(shí)施過程中,，市公安局情指支隊(duì)定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查,，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查，對(duì)存在的問題逐項(xiàng)進(jìn)行整改,，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目已完成2019-2022年的服務(wù)內(nèi)容,，對(duì)208個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行了升級(jí)改造,，前端點(diǎn)位圖像正常率、案件輔助率,、系統(tǒng)運(yùn)行安全率,、前端點(diǎn)位運(yùn)行率均達(dá)到招標(biāo)文件要求，每年考核均為合格,，已通過驗(yàn)收,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

項(xiàng)目實(shí)施過程中雨城區(qū)社會(huì)治安防控能力提升顯著提升,，人民群眾安全感,、民警使用滿意度均達(dá)到考核要求,，項(xiàng)目取得了較為顯著的社會(huì)效益。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

項(xiàng)目評(píng)價(jià)中設(shè)置的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行所需實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)功能制定的，通過考核指標(biāo)的設(shè)置,，更加客觀合理的展現(xiàn)了項(xiàng)目建設(shè)的成效,，為構(gòu)建社會(huì)治安防控體系打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）存在的問題

在項(xiàng)目實(shí)施過程中,，牽頭落實(shí)部門缺乏運(yùn)行過程中的監(jiān)督監(jiān)管,，對(duì)績效管理的事前、事中,、事后評(píng)價(jià)缺乏認(rèn)識(shí),，往往只關(guān)注項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度和資金支付進(jìn)度，對(duì)運(yùn)行過程中存在的問題過于疏忽,。

（三）相關(guān)建議

建議財(cái)政增加對(duì)績效管理工作的相關(guān)培訓(xùn),，培訓(xùn)人員不局限于各部門的財(cái)務(wù)，主要培訓(xùn)對(duì)象針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員,，提高項(xiàng)目實(shí)施人員的績效管理意識(shí),，增加資金使用效率。

2021年闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1.說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。

該項(xiàng)目主管部門為雅安市公安局，負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng),、申報(bào)及實(shí)施,。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù),。

2011年11月,，市委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第14次會(huì)議，審議同意了我局和市住建局“關(guān)于雨城區(qū)主城區(qū)紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及抓拍系統(tǒng)升級(jí)改造換代的請(qǐng)示”,。2014年8月,，市政府同意了市財(cái)政關(guān)于解決雅安市雨城區(qū)闖紅燈抓拍及紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二期擴(kuò)容項(xiàng)目租賃經(jīng)費(fèi)處理建議的請(qǐng)示。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

該項(xiàng)目資金由我局統(tǒng)籌管理，資金使用完全按照《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》和《雅安市公安局財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)范程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

4.資金分配的原則及考慮因素,。

該項(xiàng)目資金由市財(cái)政納入年初專項(xiàng)預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

本次闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目設(shè)備租賃和桿體租賃合同周期為三年,，網(wǎng)絡(luò)線路租賃合同周期為五年，三年闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備租賃到期后的相關(guān)設(shè)備產(chǎn)權(quán)歸甲方所有,；桿體產(chǎn)權(quán)歸乙方所有,。同時(shí)合同中約定：期滿無異議，合同繼續(xù)履行,。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

該項(xiàng)目主要包括闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè),，紅綠燈聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及售后服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)線路建設(shè),，維護(hù)等工作,，完全按照國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議的要求進(jìn)行建設(shè)；甲方在項(xiàng)目建設(shè)中給乙方提供便利,，負(fù)責(zé)路面開挖,、道路施工等協(xié)調(diào)工作。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年驗(yàn)收合格情況進(jìn)行考評(píng),，驗(yàn)收由市公安局邀請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專家對(duì)服務(wù)提供商提供的運(yùn)維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目資金設(shè)備維護(hù)費(fèi)66.66萬元/年,，桿體及網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)27.63萬元/年，已納入財(cái)政年初預(yù)算,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金由市財(cái)政列入2021年年初預(yù)算,。

2.資金到位,。該項(xiàng)目資金于2021年年初已全額到位。

3.資金使用。完全按預(yù)算執(zhí)行,，?？顚Ｓ谩?/p>

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我局財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（三）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

項(xiàng)目由市公安局牽頭,，交警支隊(duì)具體負(fù)責(zé),，通過政府租用方式等相關(guān)程序進(jìn)行實(shí)施。由市公安局和成都之維安科技有限公司,，四川電信雅安分公司簽訂三方協(xié)議,。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行實(shí)施,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。項(xiàng)目實(shí)施過程中，交警支隊(duì)定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查,，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查,，對(duì)存在的問題逐項(xiàng)進(jìn)行整改，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目已完成2019-2020年的服務(wù)內(nèi)容，經(jīng)專家審驗(yàn)后符合招標(biāo)文件要求,，已通過驗(yàn)收,。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目是城市建設(shè)道路設(shè)施設(shè)備的關(guān)系民生的工程項(xiàng)目,，紅綠燈燈控設(shè)施有效減少交通違法行為、提高市民文明出行的素質(zhì),，有效減少城區(qū)道路交通事故的發(fā)生,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目是根據(jù)政法各家單位實(shí)際情況出發(fā),，滿足當(dāng)前工作需求而實(shí)施的,，是十分必要的項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施既保障了政法各家單位日常工作的正常開展,，又極大的節(jié)約了政府采購資金,，是一個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目。

（二）存在的問題

績效考評(píng)的定位模糊,，項(xiàng)目實(shí)施單位在資金使用過程中,，對(duì)績效管理體系考評(píng)定位模糊,，缺乏明確的目的或?qū)荚u(píng)的定位過于狹隘，為了考評(píng)而考評(píng),，使考評(píng)流于形式,，沒有為提高資金使用效率而考評(píng)，僅僅是為了應(yīng)付考評(píng)工作或是避免違規(guī)被罰而考評(píng),。

（三）相關(guān)建議

建議財(cái)政增加對(duì)績效管理工作的相關(guān)培訓(xùn),，培訓(xùn)人員不局限于各部門的財(cái)務(wù)，主要培訓(xùn)對(duì)象針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員,，提高項(xiàng)目實(shí)施人員的績效管理意識(shí),，明確考評(píng)目的，增加資金使用效率,。

2021年城區(qū)紅綠燈維護(hù)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

城區(qū)紅綠燈信號(hào)控制建設(shè)由住建局作為業(yè)主負(fù)責(zé)實(shí)施。2016年10月,，我支隊(duì)啟動(dòng)“雅安市公安局交通警察支隊(duì)紅綠燈信號(hào)控制和誘導(dǎo)屏系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)采購項(xiàng)目”的前期準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目建設(shè)資金合計(jì)450萬,，服務(wù)年限5年（90萬/年）,，項(xiàng)目資金來源為市財(cái)政專項(xiàng)資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

該項(xiàng)目主要運(yùn)維內(nèi)容包括對(duì)城區(qū)36個(gè)路口紅綠燈系統(tǒng),、14塊交通誘導(dǎo)屏及指揮中心軟件屏平臺(tái),。

項(xiàng)目每年考核一次,，主要是對(duì)服務(wù)供應(yīng)商提供的運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量,、響應(yīng)速度,、故障處理效率、運(yùn)服務(wù)管理等進(jìn)行綜合考核,，對(duì)運(yùn)營商提供的傳輸鏈路聯(lián)通率進(jìn)行考核,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收由市公安局交警支隊(duì)對(duì)供應(yīng)商提供的運(yùn)維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目中標(biāo)金額為89萬元/年，已納入市財(cái)政每年預(yù)算,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計(jì)劃,。財(cái)政每年年初預(yù)算資金90萬元。

2.資金到位,。資金到位及時(shí),。

3.資金使用。按合同第三條規(guī)定：維護(hù)費(fèi)用采用按年支付的方式,，即合同簽訂15個(gè)工作日內(nèi),，支付第一年維護(hù)費(fèi)90%，第二年第一個(gè)月支付上年維護(hù)余款的10%和本年維護(hù)余款的90%,。

本合同于2016年12月1日簽訂,，截至2021年12月31日，我局隊(duì)已經(jīng)支付完成2021年的維護(hù)款項(xiàng)89萬元,。

（五）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目資金管理規(guī)范,，按照成交供應(yīng)商申請(qǐng)、考核,、支付等流程規(guī)范處理,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（四）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目由市公安局交通警察支隊(duì)牽頭,，通過政府審批立項(xiàng)、需求論證,、公開招標(biāo),、驗(yàn)收等相關(guān)程序進(jìn)行實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行實(shí)施,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目實(shí)施過程中,，交通警察支隊(duì)定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查,，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查，對(duì)存在的問題逐項(xiàng)進(jìn)行整改,，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目已完成2016-2019年的服務(wù)內(nèi)容,，經(jīng)日?？己撕蠓险袠?biāo)文件的內(nèi)容，已通過驗(yàn)收,。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期,。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目保障了城區(qū)紅綠燈的正常運(yùn)行，避免了因天氣原因造成的紅綠燈功能癱瘓,，不僅減少了交通事故的發(fā)生,，也進(jìn)一步規(guī)范了城區(qū)道路交通秩序,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目是根據(jù)城區(qū)紅綠燈運(yùn)行的實(shí)際情況出發(fā),，滿足當(dāng)前交警工作需求和市民交通出行而實(shí)施的,，是十分必要的項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施即保障了城區(qū)紅綠燈正常運(yùn)行,，道路交通通暢,，又極大的規(guī)范了市民交通出行的行為，減少了交通事故的發(fā)生,，是一個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目。

（二）存在的問題

1.雨城區(qū)路口紅綠燈建設(shè)業(yè)主單位為市政公司,，項(xiàng)目建設(shè)完成之后,，由雅安市公安局交通警察支隊(duì)作為項(xiàng)目的維護(hù)單位。項(xiàng)目在招標(biāo)和供應(yīng)商響應(yīng)時(shí)要求履行39個(gè)路口紅綠燈控制,、配套抓拍單元和14塊交通誘導(dǎo)屏系統(tǒng)的前端設(shè)備及指揮中心后端軟件平臺(tái)的運(yùn)維服務(wù),。在2017年、2018年的運(yùn)維服務(wù)中,，交警支隊(duì)均未完全嚴(yán)格按照條款約定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行履約考核,。2019年，根據(jù)市財(cái)政績效考核管理辦法的相關(guān)規(guī)定及支隊(duì)對(duì)川通服的月考核結(jié)果,，扣除質(zhì)保金14840.00元,。

2.項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)間為2016年11月，合同簽訂年限為5年,，由于城市建設(shè)發(fā)展迅速,，路口39套紅綠燈已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前的需求。

3.合同付款方式按照90%和10%的方式進(jìn)行支付,，不利于采購人對(duì)供應(yīng)商的考核,。

（三）相關(guān)建議

因城市規(guī)模擴(kuò)張，草壩,、大興等鄉(xiāng)鎮(zhèn)日趨城市化,，配套的交通設(shè)施設(shè)備投入使用，紅綠燈數(shù)量急劇增加,，運(yùn)維服務(wù)未能落實(shí),。建議由住建、交通等部門聯(lián)合對(duì)城區(qū)的交安設(shè)施設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,。

2021年車管所信息化項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

雅安市公安局交通警察支隊(duì)新車輛管理所信息化項(xiàng)目應(yīng)包含以下內(nèi)容：車,、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng),，車,、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)，考試,、業(yè)務(wù)辦理云平臺(tái)系統(tǒng)的,，信息中心、動(dòng)力系統(tǒng),，以上四個(gè)系統(tǒng)的十年期購買服務(wù),。合同總價(jià)為人民幣大寫:叁仟肆佰捌拾貳萬陸仟陸佰叁拾元整，即RMB￥34826630.00元,，其中:￥33596630.00元為十年技術(shù)服務(wù)費(fèi),￥1230000.00元為建筑服務(wù)費(fèi)用,，該合同總價(jià)已包括服務(wù)期限內(nèi):軟、硬件設(shè)備設(shè)施的設(shè)備及安裝平臺(tái)軟件,、存儲(chǔ),、安裝調(diào)試費(fèi)、維護(hù)費(fèi),、系統(tǒng)升級(jí)費(fèi),、設(shè)備設(shè)施正常使用損壞后的維修、更換,。本合同執(zhí)行期間合同總價(jià)不變，甲方無須另向乙方支付本臺(tái)同規(guī)定之外的其他任何費(fèi)用(因甲方要求在原招標(biāo)果購清單的基礎(chǔ)上 ,，增加服外的設(shè)備種類,、軟件系統(tǒng)，設(shè)備數(shù)量的情況除外）

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

本次運(yùn)維期限內(nèi),，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)將主要對(duì)車、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng),，車、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng),，考試、業(yè)務(wù)辦理,、云平臺(tái)系統(tǒng),、信息中心、動(dòng)力系統(tǒng)等各方面運(yùn)維情況進(jìn)行考核,，中標(biāo)方需遵循以下考核規(guī)則：  

1.影響車,、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng),，故障超過 48小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)）,，從第四次開始，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,。  

2.影響車,、駕、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng),，故障超過48 小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)）,，從第四次開始，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,。

3.影響考試、業(yè)務(wù)辦理云平臺(tái)系統(tǒng),故障超過 48小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)）,，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。

4.影響信息中心,，故障超過6小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)）,，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,。

5.影響動(dòng)力系統(tǒng),，故障超過24小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)），采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,。

6.因中標(biāo)方原因?qū)е孪到y(tǒng)整體癱瘓、重要數(shù)據(jù)丟失為系統(tǒng)重大故障,，連續(xù)5天不能使用,，每發(fā)生一次采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除2萬元罰款，直至當(dāng)年服務(wù)費(fèi)扣完為止,。

7.因中標(biāo)方施工不當(dāng),、操作失誤等原因，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)造成重大損失 的,，中標(biāo)方應(yīng)在該情況發(fā)生一周（7日）內(nèi),，按照雙方協(xié)商的價(jià)格或項(xiàng)目實(shí)施 機(jī)構(gòu)指定的物價(jià)部門，鑒定確認(rèn)的金額賠償或恢復(fù)原狀并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。

8.中標(biāo)方未按合同約定的規(guī)模,、次數(shù)、時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn),，每少一次,，采購人每次從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除5百元罰款。  

9.中標(biāo)方駐地工程師接受雅安市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所的管理,，未經(jīng)雅安市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所的同意,，擅自離開三天以上，每次罰款0.5萬元/次。

10.中標(biāo)方應(yīng)支付的違約金,、賠償費(fèi)及其他維護(hù)費(fèi)從項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)每年支 付中標(biāo)方服務(wù)費(fèi)中扣除,，不足部分由中標(biāo)方另行支付。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,，驗(yàn)收由市公安局交警支隊(duì)對(duì)供應(yīng)商提供的運(yùn)維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

項(xiàng)目中標(biāo)金額為348.2663萬元/年，已納入市財(cái)政每年預(yù)算,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1.資金計(jì)劃,。財(cái)政每年年初預(yù)算資金348.27萬元,。

2.資金到位。資金到位及時(shí),。

3.資金使用,。

1.履約保證金100萬元，收到中標(biāo)通知書之日起5個(gè)工作日內(nèi)向業(yè)主方指定賬戶繳納置約保證金,。履約保證金在首次驗(yàn)收合格后自動(dòng)轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金,。保證金在首次驗(yàn)收合格后服務(wù)期限結(jié)算起始日起三個(gè)月后的7個(gè)工作日內(nèi)無息退還乙方,。
     2.付款比例:在項(xiàng)目第一年驗(yàn)收合格完成之日起至一年期滿,。采購人向財(cái)政部門提交考核結(jié)果,，申請(qǐng)支付支付上年采購費(fèi)用,每年采購費(fèi)用為人民幣大寫:叁佰肆拾捌萬貳仟陸佰陸拾叁元整(￥3482663.00元,，其中123000.00元
為建筑服務(wù)費(fèi)用,，3359663.00元為技術(shù)服務(wù)費(fèi)用)
    3.乙方應(yīng)開具有效發(fā)票給甲方作為支付憑證,建筑服務(wù)費(fèi)用開具3%稅率的增值稅專用發(fā)票，技術(shù)服務(wù)費(fèi)用開具6%稅率的增值稅專用發(fā)票,。
    注:每滿一年期的服務(wù)費(fèi)應(yīng)扣除此期間運(yùn)維考核中考核不合格項(xiàng)的罰款,、違約金。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

該項(xiàng)目資金管理規(guī)范,，按照成交供應(yīng)商申請(qǐng)、考核,、支付等流程規(guī)范處理,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目由市公安局交通警察支隊(duì)牽頭,，通過政府審批立項(xiàng)、需求論證、公開招標(biāo),、驗(yàn)收等相關(guān)程序進(jìn)行實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行實(shí)施,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

項(xiàng)目實(shí)施過程中，交通警察支隊(duì)定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查,，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查,，對(duì)存在的問題逐項(xiàng)進(jìn)行整改，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目已完成2016-2019年的服務(wù)內(nèi)容,，經(jīng)日?？己撕蠓险袠?biāo)文件的內(nèi)容，已通過驗(yàn)收,。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期,。

（二）項(xiàng)目效益情況

本部門按要求對(duì)2021年該項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,，項(xiàng)目提供日常的辦公網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù),，包含網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù),、辦公硬件故障,、軟件平臺(tái)、后備電源,、考試系統(tǒng)日常升級(jí)維護(hù)等,，保障車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心平臺(tái)、考試和業(yè)務(wù)辦理云平臺(tái),、數(shù)據(jù)中心機(jī)房,、后備電源系統(tǒng)正常運(yùn)行。每日三次設(shè)備巡檢,，兩次定時(shí)巡檢,，分別在當(dāng)日9時(shí)前完成、17時(shí)后開始,；一次不定時(shí)巡檢,，業(yè)務(wù)辦理期間進(jìn)行。發(fā)生故障及時(shí)處理,，以最快速度恢復(fù)系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行,，盡量減少故障對(duì)業(yè)務(wù)辦理的影響,。每日對(duì)區(qū)縣車管所、各檢測(cè)站,、服務(wù)站視頻接入詳細(xì)統(tǒng)計(jì),，保障監(jiān)管業(yè)務(wù)正常開展。能夠滿足目前車管所對(duì)信息化使用及運(yùn)維需求,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目是根據(jù)車管所的實(shí)際情況出發(fā),，滿足當(dāng)前車管工作需求和市民交通出行而實(shí)施的,，是十分必要的項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施即保障了車管業(yè)務(wù)正常開展,，圍繞深化放,、管、服的推動(dòng),，是一個(gè)優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目,。

（二）存在的問題。

績效管理缺乏溝通與反饋機(jī)制,，項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)績效管理制度缺乏了解,，不清楚考評(píng)如何進(jìn)行，指標(biāo)如何設(shè)置,，考評(píng)結(jié)果的作用等,，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施中本身工作存在的問題，問題產(chǎn)生的原因以及如何改進(jìn)無從得知,。

（三）相關(guān)建議,。

建議財(cái)政增加對(duì)績效管理工作的相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)人員不局限于各部門的財(cái)務(wù),，主要培訓(xùn)對(duì)象針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員,，提高項(xiàng)目實(shí)施人員的績效管理意識(shí)，增加資金使用效率,。

2021年聘用特輔警人員工資及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。   

我局統(tǒng)籌“機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員職業(yè)保障經(jīng)費(fèi)”用于發(fā)放警務(wù)輔助人員薪酬,，具體使用部門為政治部。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

按照市人民政府辦公室《關(guān)于規(guī)范公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理工作的實(shí)施意見》（雅辦發(fā)〔2017〕31號(hào)）、《研究公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理相關(guān)事宜會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱﹝2019﹞44號(hào)）文件精神,，明確警務(wù)輔助人員薪酬由“基本工資+年度績效考核+勤務(wù)值班補(bǔ)貼”三個(gè)部分組成,，所需經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政保障；明確警務(wù)輔助人員明確輔警工資增長機(jī)制,，按照“上年度本地城鎮(zhèn)居民人均可支配收入”為標(biāo)準(zhǔn)解決輔警人員經(jīng)費(fèi),。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（由四川省財(cái)政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財(cái)行【2014】77號(hào)文件）管理該項(xiàng)目資金。主要用于發(fā)放市公安局機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員薪酬,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

該項(xiàng)目資金由市財(cái)政納入年初專項(xiàng)預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員職業(yè)保障經(jīng)費(fèi)用于發(fā)放警務(wù)輔助人員薪酬。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

市人民政府辦公室《關(guān)于規(guī)范公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理工作的實(shí)施意見》（雅辦發(fā)〔2017〕31號(hào)）,、《研究公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理相關(guān)事宜會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱﹝2019﹞44號(hào)）文件具體明確了經(jīng)費(fèi)使用的數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、社會(huì)效益等指標(biāo),。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo),，期末對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

依據(jù)市人民政府辦公室《關(guān)于規(guī)范公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理工作的實(shí)施意見》（雅辦發(fā)〔2017〕31號(hào)）,、2018年市財(cái)政局《市公安局關(guān)于提請(qǐng)審定局機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員用人額度及用人計(jì)劃的請(qǐng)示》、《研究公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理相關(guān)事宜會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱﹝2019﹞44號(hào)）,，警務(wù)輔助人員職業(yè)保障經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政按標(biāo)準(zhǔn)直接撥付到位,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計(jì)劃,。該項(xiàng)目資金由市財(cái)政列入2021年年初預(yù)算。

2．資金到位,。經(jīng)費(fèi)于2021年1月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用,。完全按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用經(jīng)費(fèi)，做到了?？顚Ｓ?，無擠占，無截留現(xiàn)象,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我局按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

市公安局機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員職業(yè)保障經(jīng)費(fèi)由市公安局警務(wù)保障支隊(duì)統(tǒng)籌管理、進(jìn)行賬務(wù)處理,，?？顚Ｓ糜糜诠矙C(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理工作的開展。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

市公安局警務(wù)保障支隊(duì)根據(jù)部門提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入警務(wù)輔助人員職業(yè)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

警務(wù)輔助人員用人部門實(shí)施考核,，政治部審核警務(wù)輔助人員實(shí)際在崗人數(shù)，市勞務(wù)公司按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬,，由我局警務(wù)保障支隊(duì)對(duì)警務(wù)輔助人員職業(yè)保障經(jīng)費(fèi)進(jìn)行?？顚Ｓ?。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2021年我局警務(wù)輔助人員職業(yè)保障經(jīng)費(fèi),，依據(jù)市人民政府辦公室《關(guān)于規(guī)范公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理工作的實(shí)施意見》（雅辦發(fā)〔2017〕31號(hào)）、2018年市財(cái)政局《市公安局關(guān)于提請(qǐng)審定局機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員用人額度及用人計(jì)劃的請(qǐng)示》,、《研究公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理相關(guān)事宜會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱﹝2019﹞44號(hào)）,，嚴(yán)格按照議定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，警務(wù)輔助人員管理工作推進(jìn)順利,，目標(biāo)任務(wù)完成好,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

我局警務(wù)輔助人員管理工作已步入規(guī)范化,、制度化,、正規(guī)化軌道，隊(duì)伍穩(wěn)定,，在維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定,、打擊違反犯罪、服務(wù)人民群眾等不同工作崗位上發(fā)揮作用明顯,，是公安機(jī)關(guān)一支不可或缺的重要力量,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央,、國務(wù)院、省委,、省政府和市委關(guān)于規(guī)范公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員的系列決策部署,，按照市相關(guān)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行警務(wù)輔助人員職業(yè)保障標(biāo)準(zhǔn),，警務(wù)輔助人員隊(duì)伍管理工作運(yùn)行良好,。

（二）存在的問題。

指標(biāo)設(shè)置缺乏科學(xué)性,，選擇和采用怎樣的績效考評(píng)指標(biāo)是評(píng)估中的重要問題,，也比較難以解決。設(shè)置的指標(biāo)對(duì)如何使評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)盡可能地量化,，使之具有可操作性,，降低績效考評(píng)的主觀性影響，并與績效計(jì)劃相結(jié)合考慮不周,。

（三）相關(guān)建議,。

建議財(cái)政增加對(duì)績效管理工作的相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)人員不局限于各部門的財(cái)務(wù),，主要培訓(xùn)對(duì)象針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員,，提高項(xiàng)目實(shí)施人員的績效管理意識(shí),，提高指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和實(shí)用性，增加資金使用效率,。

2021年三所在押人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出績效自評(píng)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。

該項(xiàng)目主管部門為雅安市公安局,，經(jīng)費(fèi)主要用于市本級(jí)監(jiān)所在押人員伙食費(fèi)、生活費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)等費(fèi)用,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù),。

四川省財(cái)政廳,、四川省公安廳《關(guān)于加強(qiáng)看守所在押人員生活保障的通知》

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、四川省財(cái)政廳,、四川省公安廳《關(guān)于加強(qiáng)看守所在押人員生活保障的通知》,，管理該項(xiàng)目資金。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

該項(xiàng)目資金由市財(cái)政納入年初專項(xiàng)預(yù)算,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于市本級(jí)監(jiān)所在押人員伙食費(fèi),、生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等費(fèi)用,。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

我局按照四川省財(cái)政廳,、四川省公安廳《關(guān)于加強(qiáng)看守所在押人員生活保障的通知》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)所在押人員伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，每人不低于240元,；認(rèn)真按照監(jiān)所在押人員伙食實(shí)物量標(biāo)準(zhǔn)采購。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,，督察審計(jì)同步監(jiān)督，年末進(jìn)行匯總上報(bào),。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

三所經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政審批劃分一次性撥付使用,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計(jì)劃,。該項(xiàng)目資金由市財(cái)政列入2021年年初預(yù)算。

2．資金到位,。資金于2021年2月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用,。我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、四川省財(cái)政廳,、四川省公安廳《關(guān)于加強(qiáng)看守所在押人員生活保障的通知》的要求,，使用該項(xiàng)目資金，做到了?？顚Ｓ?，無擠占，無截留現(xiàn)象,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我局按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，做到?？顚Ｓ?。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

三所在押人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由市公安局警務(wù)保障支隊(duì)統(tǒng)籌管理,、進(jìn)行賬務(wù)處理，?？顚Ｓ糜糜诠矙C(jī)關(guān)三所在押人員生活保障,。

（二）項(xiàng)目管理情況。

市公安局警務(wù)保障支隊(duì)根據(jù)部門提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入三所在押人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付,，超出部分資金由市公安局自行籌措解決,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

資金使用過程中，由監(jiān)管支隊(duì)根據(jù)工作需要提出采購需求,，由我局警務(wù)保障支隊(duì)對(duì)三所在押人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行?？顚Ｓ谩?/p>

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2021年我局三所在押人員經(jīng)費(fèi)到位260.78萬元，嚴(yán)格按照規(guī)定完成市本級(jí)監(jiān)所在押人員伙食,、生活,、醫(yī)療等保障工作。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

保障在押人員基本權(quán)益,，確保監(jiān)所絕對(duì)安全，維護(hù)社會(huì)治安大局穩(wěn)定,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該項(xiàng)資金,，確保資金充分發(fā)揮效益,，為監(jiān)所安全做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（二）存在的問題,。

項(xiàng)目實(shí)施單位將績效管理與績效考評(píng)掛鉤,，認(rèn)為績效考評(píng)即是績效管理，不清楚績效管理所包含的內(nèi)容,，缺乏對(duì)完整的績效管理體系的認(rèn)識(shí),，還停留在績效考評(píng)階段。

（三）相關(guān)建議,。

建議財(cái)政增加對(duì)績效管理工作的相關(guān)培訓(xùn),，培訓(xùn)人員不局限于各部門的財(cái)務(wù)，主要培訓(xùn)對(duì)象針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員,，提高項(xiàng)目實(shí)施人員的績效管理意識(shí),，提高指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和實(shí)用性，增加資金使用效率,。

2021年禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能,。

我局統(tǒng)籌“禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”用于公安機(jī)關(guān)開展禁毒專項(xiàng)斗爭以及禁毒裝備采購,，具體使用部門為禁毒支隊(duì)。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制改革和工作機(jī)制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號(hào)文件）和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的意見》（廳字【2009】32號(hào)）明確提出了建立“明確責(zé)任,、分類負(fù)擔(dān),、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費(fèi)保障體制,，實(shí)施分項(xiàng)目,、分區(qū)域、分部門的政法經(jīng)費(fèi)分類保障政策,。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。

我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（由四川省財(cái)政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財(cái)行【2014】77號(hào)文件）管理該項(xiàng)目資金,。主要用于公安機(jī)關(guān)開展禁毒人民戰(zhàn)爭產(chǎn)生的各項(xiàng)支出及購買禁毒裝備產(chǎn)生的費(fèi)用。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

該項(xiàng)目資金由市財(cái)政納入2021年年初專項(xiàng)預(yù)算,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

公安機(jī)關(guān)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于公安機(jī)關(guān)禁毒人民戰(zhàn)爭產(chǎn)生的各項(xiàng)支出及購買禁毒裝備產(chǎn)生的費(fèi)用,。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

2021年初，根據(jù)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的金額設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo),、社會(huì)效益等指標(biāo)。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo)，期末對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政分兩次直接撥付到位,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃,。該項(xiàng)目資金由市財(cái)政列入2021年年初預(yù)算,。

2．資金到位。資金于2021年2月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用,。完全按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金,，做到了專款專用,，無擠占,，無截留現(xiàn)象。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我局按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)籌管理,、進(jìn)行賬務(wù)處理,，專款專用用于公安機(jī)關(guān)禁毒工作的開展,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

市公安局警務(wù)保障科根據(jù)部門提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付，超出部分資金由市公安局自行籌措解決,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

資金使用過程中,，由禁毒支隊(duì)根據(jù)工作需要提出采購需求，由我局警務(wù)保障支隊(duì)對(duì)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行?？顚Ｓ?，禁毒支隊(duì)同時(shí)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2021年我局禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位108.3萬元元，實(shí)際執(zhí)行108.3萬元,，支持公安機(jī)關(guān)查處吸毒人員220人,，標(biāo)準(zhǔn)化禁毒宣傳陣地覆蓋率達(dá)到90%，社區(qū)戒毒康復(fù)標(biāo)準(zhǔn)化中心站點(diǎn)覆蓋率達(dá)到90%,，社會(huì)秩序持續(xù)良好,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

推動(dòng)全市禁毒人民戰(zhàn)爭深入開展,，取得了治理體系不斷完善,、整治成效持續(xù)鞏固、毒情形勢(shì)保持向好的階段性成效,。   

五、評(píng)論結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

雅安隸屬四川西部地區(qū),，本級(jí)財(cái)政收入少，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金,，確保資金充分發(fā)揮效益,，為禁毒人民斗爭做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（三）存在的問題,。

指標(biāo)設(shè)置缺乏科學(xué)性,，選擇和采用怎樣的績效考評(píng)指標(biāo)是評(píng)估中的重要問題，也比較難以解決,。設(shè)置的指標(biāo)對(duì)如何使評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)盡可能地量化,，使之具有可操作性，降低績效考評(píng)的主觀性影響,，并與績效計(jì)劃相結(jié)合考慮不周,。

（三）相關(guān)建議。

建議財(cái)政增加對(duì)績效管理工作的相關(guān)培訓(xùn),，培訓(xùn)人員不局限于各部門的財(cái)務(wù),，主要培訓(xùn)對(duì)象針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員，提高項(xiàng)目實(shí)施人員的績效管理意識(shí),，提高指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和實(shí)用性,，增加資金使用效率,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三,、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表