目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二、機構設置 

第二部分2021年度部門決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明 

二、 收入決算情況說明 

三、 支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 

十、 其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

2021年雅安市公安局部門整體績效評價報告 

一、部門（單位）概況 

二、部門財政資金收支情況 

三、部門整體預算績效管理情況 

四、評價結論及建議 

雅安市公安局部門2021年度部門 

整體支出績效評價自評表 

2021年政法網絡租用及運行維護項目績效評價報告 

一、項目概況 

二、項目資金申報及使用情況 

三、項目實施及管理情況 

四、項目績效情況 

五、評價結論及建議 

2021年天網一、二期升級改造工程績效評價報告 

一、項目概況 

二、項目資金申報及使用情況 

三、項目實施及管理情況 

四、項目績效情況 

五、評價結論及建議 

2021年闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)項目支出績效自評報告 

一、項目概況 

二、項目資金申報及使用情況 

三、項目實施及管理情況 

四、項目績效情況 

五、評價結論及建議 

2021年城區(qū)紅綠燈維護項目績效自評報告 

一、項目概況 

二、項目資金申報及使用情況 

三、項目實施及管理情況 

四、項目績效情況 

五、評價結論及建議 

2021年車管所信息化項目績效評價報告 

一、項目概況 

二、項目資金申報及使用情況 

三、項目實施及管理情況 

四、項目績效情況 

五、評價結論及建議 

2021年聘用特輔警人員工資及工作經費項目支出績效自評報告 

一、項目概況 

二、項目資金申報及使用情況 

三、項目實施及管理情況 

四、項目績效情況 

五、評價結論及建議 

2021年三所在押人員專項經費支出績效自評報告 

一、項目概況 

二、項目資金申報及使用情況 

三、項目實施及管理情況 

四、項目績效情況 

五、評價結論及建議 

2021年禁毒專項經費項目績效評價報告 

一、項目概況 

二、項目資金申報及使用情況 

三、項目實施及管理情況 

四、項目績效情況 

五、評論結論及建議 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

雅安市公安局依法履行下列職責：

1、預防、制止和偵查違法犯罪活動；

2、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

3、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

5、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

6、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；

7、管理集會、游行、示威活動；

8、管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；

9、對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；

10、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；

11、指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

12、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年，中共雅安市公安局委員會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆五中全會、省委十一屆九次全會，市委四屆十次全會精神，統(tǒng)籌做好疫情防控和防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作，啟動等級勤務87天，圓滿完成了省級領導干部專題讀書班和“重走長征路 奮進新征程”紅色旅游年啟動儀式、“應急使命·2021”演習、建黨100周年安保維穩(wěn)等重大節(jié)日安保維穩(wěn)任務，依法查處“三超一疲勞”、酒駕醉駕毒駕、無牌無證、違法載人等嚴重交通違法行為，全面落實“我為群眾辦實事”公安交管12項便利措施，成功偵破部督“12.3”、省督“1.18”等重特大涉野生動物案件，受到國務委員、公安部部長趙克志簽署嘉獎令嘉獎。全市命案破案率已連續(xù)5年保持100%，電信網絡詐騙犯罪發(fā)案勢頭得到了有效控制。雅安市公安局被評為四川省維護婦女兒童合法權益先進集體。雅安市公安局、市局交警支隊被評為“為全市慶祝中國共產黨成立100周年活動安全保衛(wèi)和保障工作作出突出貢獻的部門”。市局獲得全省公安機關績效考核二等獎。

二、機構設置

雅安市公安局下屬二級單位2個，其中行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入雅安市公安局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 雅安市公安局機關（本級）

2. 雅安市公安局交通警察支隊

第二部分2021年度部門決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計54113.89萬元。與2020年相比，收入總計增加2408.75萬元，增加10.23%；支出總計減少5195.48萬元，減少15.58%。主要變動原因是：

1、收入增加原因是2021年辦案和項目建設收入增加。

2、支出減少原因一是2020年支付2019-2020年兩年智慧公安服務費；二是2020年跨年支付2019年部分項目款，導致2020年支出增加；三是2021年建設項目部分款項未達到支付條件于2022年支付。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計25952.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入20592.23萬元，占79.34%；政府性基金預算財政撥款收入964.42萬元，占3.72%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4395.75萬元，占16.94%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計28161.49萬元，其中：基本支出10186.28萬元，占36.17%；項目支出17975.21萬元，占63.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計45907.70萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加3245.57萬元，增加17.72%；、支出總計減少3745.85萬元，下降13.33%。主要變動原因是

1、收入增加原因是2021年辦案和項目建設收入增加。

2、支出減少原因一是2020年支付2019-2020年兩年智慧公安服務費，；二是2020年跨年支付2019年部分項目款，導致2020年支出增加；三是2021年建設項目部分款項未達到支付條件于2022年支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出23386.63萬元，占本年支出合計的96.04%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少3745.85萬元，下降13.81%。主要變動原因一是2020年支付2019-2020年兩年智慧公安服務費；二是2020年跨年支付2019年部分項目款，導致2020年支出增加；三是2021年建設項目部分款項未達到支付條件于2022年支付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出23386.63萬元，主要用于以下方面:公共安全支出（類）支出21435.24萬元，占91.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出932.34萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康（類）支出409.35萬元，占1.75%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出10萬元，占0.04%；農林水支出（類）支出3.2萬元，占0.01%；住房保障支出（類）支出483.66萬元，占2.07%；災害防治及應急管理支出（類）支出112.84萬元，占0.48%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

21年一般公共預算支出決算數(shù)為23386.63萬元，完成預算88.32%。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）: 支出決算為5610.98萬元，完成預算99.91%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是上年結轉資金結轉次年使用。

2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為4525.05萬元，完成預算74.58%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是上年結轉資金結轉次年使用，部分項目還未驗收結算。

3.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）: 支出決算為1929.38萬元，完成預算71.15%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2021年部分項目款項于2022年支付。

4.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）: 支出決算為108.3萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為133.81萬元，完成預算99.68%，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。

6.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）: 支出決算為9127.72萬元，完成預算92.65%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是上年結轉資金結轉次年使用。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為303.02萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為464.62萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為110.87萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為53.83萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：支出決算為6.16萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為383.69萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為19.50萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

15.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）：支出決算為0.11萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

16.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為3.09萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為483.66萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

18.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）：支出決算為112.84萬元，完成預算75.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是剩余37.16萬元用于2022年災害受損維修。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出8010.47萬元，其中：

人員經費6667.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1343.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、伙食補助費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為266.68萬元，完成預算98.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2021年年初接待費預算與前幾年持平，但實際接待次數(shù)較往年減少，接待費降低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算255.43萬元，占95.78%；公務接待費支出決算11.25萬元，占4.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平，主要原因是該兩年均無因公出國事例。

開支內容包括：本部門本年度無因公出國境事項，未產生因公出國境經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出255.43萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少40.99萬元，下降13.83%。主要原因是2021年公務用車購置費用減少。

其中：公務用車購置支出35.23萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車1輛、金額35.23萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤。截至2021年12月底，單位共有公務用車102輛，其中：轎車60輛、越野車25輛、載客汽車14輛，其他車型4輛。

公務用車運行維護費支出220.20萬元。主要用于外出辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、安保維穩(wěn)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出11.25萬元，完成預算78.45%。公務接待費支出決算比2020年增加6.3萬元，增長127.27%。主要原因是市公安局下屬單位交警支隊賬面公務接待費支出0.46萬元，但決算報表反應接待費支出7.34萬元。其中：

國內公務接待支出11.25萬元，主要用于執(zhí)行公務、參會、調研等用餐費。國內公務接待67批次，543人次（不包括陪同人員），共計支出11.25萬元，具體內容包括：參會、調研后公務用餐接待11.25萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出964.42萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，雅安市公安局機關運行經費支出1343.43萬元，比2020年減少76.79萬元，下降5.41%。主要原因是按照市委、市政府關于過緊日子的要求，壓縮公用經費支出，減少非必要開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市公安局政府采購支出總額2277.17萬元，其中：政府采購貨物支出1387.13萬元、政府采購工程支出110.30萬元、政府采購服務支出779.74萬元。主要用于公安信息化建設及勤務裝備采購。授予中小企業(yè)合同金額110.30萬元，占政府采購支出總額的4.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市公安局共有車輛102輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法勤務用車97輛、其他用車2輛。其他用車主要是車改后暫保留編制車輛。單價50萬元以上通用設備24臺（套），單價100萬元以上專用設備10臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對“政法網絡租用及運行維護”、“天網一、二期升級改造工程”“闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)”、“城區(qū)紅綠燈維護”、“新車輛管理所信息化”項目等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年雅安市公安局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.公共安全（類）公安（款）出入境管理（項）：反映各級公安機關開展出入境管理工作的支出，包括“三非”外國人遣返，出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。

12.公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項）:反映各級公安機關開展禁毒工作的支出。

13.公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項）:反映各級公安機關開展各類道路交通管理的支出。

14.公共安全（類）公安（款）拘押收教場所管理（項）:反映各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。

15.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）:反映用于除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

16.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）:反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未歸口管理的行政單位（包括公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由個人繳納的職業(yè)年金支出。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

25.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

27.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

28.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

29.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市公安局部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

雅安市公安局下屬二級單位2個，其中行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入雅安市公安局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1、四川省雅安市公安局機關

2、四川省雅安市公安局交通警察支隊

（二）機構職能。

1、預防、制止和偵查違法犯罪活動；

2、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

3、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

5、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

6、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；

7、管理集會、游行、示威活動；

8、管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；

9、對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；

10、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；

11、指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

12、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

（三）人員概況。

雅安市公安局現(xiàn)有政法編制402人，年末實有386人；工勤編制2人，年末實有2人；事業(yè)編制18人，年末實有17人；離休1人，遺屬6人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年財政撥款收入21556.65萬元，其中公共安全（類）收入18814.46萬元，占87.30%；社會保障和就業(yè)（類）收入871.67萬元，占4.04%；衛(wèi)生健康（類）收入409.35萬元，占1.90%；節(jié)能環(huán)保（類）收入10萬元，占0.04%；住房保障（類）收入483.66萬元，占2.24%；農林水支出（類）收入3.09萬元，占0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）收入964.42萬元，占4.47%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年財政撥款支出24351.05萬元，主要用于以下方面:公共安全（類）支出21435.24萬元，占88.03%；農林水（類）支出3.2萬元，占0.01%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出932.34萬元，占3.83%；衛(wèi)生健康（類）支出409.35萬元，占1.68%；住房保障（類）支出483.66萬元，占1.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出964.42萬元，占3.96%；災害防治及應急管理（類）支出112.84萬元，占0.46%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

針對部門預算資金，含天網一二期升級改造項目、政法網絡租用及運行維行維護、車管所信息化等8個項目，我局嚴格按照預算績效目標編制項目績效目標申報，并按照績效目標申報情況合理合規(guī)使用資金，整體績效高，專項資金無結余，無違規(guī)記錄等情況。

（二）結果應用情況。

通過自評，我局績效目標完成度較高，但仍存在問題：內控信息化建設不夠完善。

（三）自評質量

2021年，我局嚴格按照預算執(zhí)行項目實施，專款專用，同時將項目建設標準控制在預算內，預算執(zhí)行率高，整體質量較好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

按照預算績效管理要求，我局對2021年預算績效開展自評，自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展。

（二）存在問題。

項目資金的實際使用部門對于績效管理缺乏一定的認識，缺乏對績效管理重要性的理解，對項目實施過程中的監(jiān)督監(jiān)管略有疏忽，在績效管理的事前、事中、事后管理中，沒有凸顯明顯的作用。

（三）改進建議。

1、建議市財政局加強對專項資金尤其是重點專項資金的使用監(jiān)管，切實使績效管理滲透到資金運用的各個環(huán)節(jié)，事前干預優(yōu)于事后檢查。

2、建議市財政局組織深入全面的績效管理培訓，提高部門對績效管理政策的掌握程度，同時利用事務所等專業(yè)力量，結合各系統(tǒng)業(yè)務實際提供政策指導，細化考核要求，真正提升部門績效管理能力，避免績效工作流于紙面。

雅安市公安局部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

2021年政法網絡租用及運行維護項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

政法共建共享設備及軟件維護和三級網傳輸租賃服務項目是2019年經市政府常務會同意實施的項目。項目由雅安市公安局作為業(yè)主單位實施，分為設備及軟件維護和線路租賃兩個包。設備及軟件維護由成都攜恩科技有限公司中標，中標金額為495.9萬元，服務期三年。線路租賃由中國聯(lián)通雅安分公司中標，中標金額為89.4萬元，服務期三年。

（二）項目績效目標

項目服務內容主要是租用市-縣9條1000M鏈路，6條市公安局至政法各家單位裸光纖，對政法共建共享項目建設的所有設備和系統(tǒng)開展運行維護。

項目績效每年考核一次，主要針對故障及時處理率、政法網絡正常運行率、系統(tǒng)運行正常率、安全運行率、政法單位專網鏈路租用費用節(jié)省率、政法單位使用滿意率等進行綜合考核。

（三）項目自評步驟及方法

本項目自評根據每年服務質量進行評價，服務質量由市公安局根據項目實際運行情況和每月服務考核報告考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

項目中標金額為584.9萬元/年，已納入市財政每年預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃。財政每年年初預算資金195.1萬元。

2.資金到位。資金到位及時。

3.資金使用。按合同約定：該項目三年合同總金額為584.9萬元元，項目采購期限為3年，按照市財政局關于政府采購相關要求，政府采購合同一年一簽，服務期滿一年后，根據考核情況支付上一年服務費用，其中聯(lián)通公司支付29.8萬元/年，攜恩公司支付165.3萬元/年。

線路租賃合同于2019年10月簽訂，截至2021年12月，我局已經全部支付兩年服務款項59.6萬元。

    設備及軟件維護合同于2019年9月簽訂，截至2021年12月我局已經支付297.54萬元。

（三）項目財務管理情況

該項目資金管理規(guī)范，按照成交供應商申請、考核、支付等流程規(guī)范處理。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目由市公安局作為業(yè)主單位，通過政府審批立項、需求論證、公開招標、驗收等相關程序進行實施。

（二）項目管理情況。

該項目嚴格按照政府采購相關法律法規(guī)規(guī)定的程序進行實施。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目實施過程中，市公安局情指支隊定期定時對項目實施情況進行檢查，對提供的服務內容逐一核查，對存在的問題逐項進行整改，確保項目實施保質保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

線路租賃部分完成情況：截至目前，市到縣和市公安局到政法各家單位鏈路運行正常，符合招標文件要求。

設備及軟件維護部分完成情況：截至目前，運維中標公司均按照招標文件要求開展了設備和軟件系統(tǒng)維護，故障及時處理率、政法網絡正常運行率、系統(tǒng)運行正常率、安全運行率均達到要求，各類設備和軟件系統(tǒng)均正常運行。

（二）項目效益情況。

項目實施后一方面確保了全市各家政法機關日常各類業(yè)務系統(tǒng)的正常運行，用戶滿意度達100%，另一方面因為實施了統(tǒng)一租賃線路費用，統(tǒng)一運維保障，避免了政法各家單位各自開展線路租賃和運維保障服務，資金節(jié)省率達50%以上。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目評價中的各項評價指標是線路租賃和設備系統(tǒng)運維保障服務的特點設置的，符合項目實施的客觀實際，通過指標的考核，確保政法各家單位網絡暢通和系統(tǒng)正常運行。

（二）存在的問題

目前項目服務期即將到期，在項目實施過程中，牽頭落實部門缺乏運行過程中的監(jiān)督監(jiān)管，對績效管理的事前、事中、事后評價缺乏認識。

（三）相關建議

建議財政增加對績效管理工作的相關培訓，培訓人員不局限于各部門的財務，主要培訓對象針對項目實施人員，提高項目實施人員的績效管理意識。

2021年天網一、二期升級改造工程績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

天網一、二期工程升級項目是2018年5月經市政府四屆第32次常務會同意實施的項目，該項目是由雅安市公安局作為業(yè)主單位，由中國電信雅安分公司中標，中標金額為598.7萬元，服務期限三年。

（二）項目績效目標

項目主要建設內容為對雅安雨城區(qū)原天網一、二期建設的208個點位進行升級改造。

項目績效每年考核一次，主要針對前端點位圖像正常率、案件輔助率、系統(tǒng)運行安全率、前端點位運行率、社會治安防控能力提升、人民群眾安全感、民警使用滿意度等進行綜合考核。

上述指標切合項目建設和運行實際，可實際體現(xiàn)出項目建設后的成效情況，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

本項目自評根據每年服務質量進行評價，服務質量由市公安局根據項目實際運行情況和每月服務考核報告考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

項目中標金額為598.7萬元/年，已納入市財政每年預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃。市財政每年年初預算資金119.74萬元，雨城區(qū)財政保障79.83萬元。

2.資金到位。資金到位及時。

3.資金使用。按合同第五條規(guī)定：該項目三年合同總金額為5987000元，項目采購期限為3年，按照市財政局關于政府采購相關要求，政府采購合同一年一簽，服務期滿一年后，根據考核情況支付上一年服務費用。第一年支付1995672元/年，第二年支付1995672元/年，第三年支付1995656元/年。

本合同于2019年5月14日簽訂，截至2021年12月31日，我局已支付兩年服務款項。

（四）項目財務管理情況

該項目資金管理規(guī)范，按照成交供應商申請、考核、支付等流程規(guī)范處理。

三、項目實施及管理情況

（二）項目組織架構及實施流程。

項目由市公安局作為業(yè)主單位，通過政府審批立項、需求論證、公開招標、驗收等相關程序進行實施。

（二）項目管理情況。

該項目嚴格按照政府采購相關法律法規(guī)規(guī)定的程序進行實施。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目實施過程中，市公安局情指支隊定期定時對項目實施情況進行檢查，對提供的服務內容逐一核查，對存在的問題逐項進行整改，確保項目實施保質保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

項目已完成2019-2022年的服務內容，對208個點位進行了升級改造，前端點位圖像正常率、案件輔助率、系統(tǒng)運行安全率、前端點位運行率均達到招標文件要求，每年考核均為合格，已通過驗收。

（二）項目效益情況。

項目實施過程中雨城區(qū)社會治安防控能力提升顯著提升，人民群眾安全感、民警使用滿意度均達到考核要求，項目取得了較為顯著的社會效益。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目評價中設置的各項評價指標是根據項目實際運行所需實現(xiàn)的各項功能制定的，通過考核指標的設置，更加客觀合理的展現(xiàn)了項目建設的成效，為構建社會治安防控體系打下堅實基礎。

（二）存在的問題

在項目實施過程中，牽頭落實部門缺乏運行過程中的監(jiān)督監(jiān)管，對績效管理的事前、事中、事后評價缺乏認識，往往只關注項目的執(zhí)行進度和資金支付進度，對運行過程中存在的問題過于疏忽。

（三）相關建議

建議財政增加對績效管理工作的相關培訓，培訓人員不局限于各部門的財務，主要培訓對象針對項目實施人員，提高項目實施人員的績效管理意識，增加資金使用效率。

2021年闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

該項目主管部門為雅安市公安局，負責項目立項、申報及實施。

2.項目立項、資金申報的依據。

2011年11月，市委財經領導小組第14次會議，審議同意了我局和市住建局“關于雨城區(qū)主城區(qū)紅綠燈聯(lián)網系統(tǒng)及抓拍系統(tǒng)升級改造換代的請示”。2014年8月，市政府同意了市財政關于解決雅安市雨城區(qū)闖紅燈抓拍及紅綠燈聯(lián)網系統(tǒng)二期擴容項目租賃經費處理建議的請示。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

該項目資金由我局統(tǒng)籌管理，資金使用完全按照《雅安市公安局機關財務管理辦法》和《雅安市公安局財務報銷規(guī)范程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。

4.資金分配的原則及考慮因素。

該項目資金由市財政納入年初專項預算。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容。

本次闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網項目設備租賃和桿體租賃合同周期為三年，網絡線路租賃合同周期為五年，三年闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網系統(tǒng)設備租賃到期后的相關設備產權歸甲方所有；桿體產權歸乙方所有。同時合同中約定：期滿無異議，合同繼續(xù)履行。

2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

該項目主要包括闖紅燈抓拍和紅綠燈聯(lián)網系統(tǒng)的建設，紅綠燈聯(lián)網技術以及售后服務，網絡線路建設，維護等工作，完全按照國家相關技術標準和協(xié)議的要求進行建設；甲方在項目建設中給乙方提供便利，負責路面開挖、道路施工等協(xié)調工作。

3.分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

本項目自評根據每年驗收合格情況進行考評，驗收由市公安局邀請相關行業(yè)專家對服務提供商提供的運維服務和鏈路租用服務情況進行考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

項目資金設備維護費66.66萬元/年，桿體及網絡租賃費27.63萬元/年，已納入財政年初預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃。該項目資金由市財政列入2021年年初預算。

2.資金到位。該項目資金于2021年年初已全額到位。

3.資金使用。完全按預算執(zhí)行，專款專用。

（三）項目財務管理情況

我局財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（三）項目組織架構及實施流程。

項目由市公安局牽頭，交警支隊具體負責，通過政府租用方式等相關程序進行實施。由市公安局和成都之維安科技有限公司，四川電信雅安分公司簽訂三方協(xié)議。

（二）項目管理情況。該項目嚴格按照政府采購相關法律法規(guī)規(guī)定的程序進行實施。

（三）項目監(jiān)管情況。項目實施過程中，交警支隊定期定時對項目實施情況進行檢查，對提供的服務內容逐一核查，對存在的問題逐項進行整改，確保項目實施保質保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

項目已完成2019-2020年的服務內容，經專家審驗后符合招標文件要求，已通過驗收。目前已進入2020年-2021年服務周期。

（二）項目效益情況

該項目是城市建設道路設施設備的關系民生的工程項目，紅綠燈燈控設施有效減少交通違法行為、提高市民文明出行的素質，有效減少城區(qū)道路交通事故的發(fā)生。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

該項目是根據政法各家單位實際情況出發(fā)，滿足當前工作需求而實施的，是十分必要的項目。項目的實施既保障了政法各家單位日常工作的正常開展，又極大的節(jié)約了政府采購資金，是一個非常優(yōu)質的運維服務項目。

（二）存在的問題

績效考評的定位模糊，項目實施單位在資金使用過程中，對績效管理體系考評定位模糊，缺乏明確的目的或對考評的定位過于狹隘，為了考評而考評，使考評流于形式，沒有為提高資金使用效率而考評，僅僅是為了應付考評工作或是避免違規(guī)被罰而考評。

（三）相關建議

建議財政增加對績效管理工作的相關培訓，培訓人員不局限于各部門的財務，主要培訓對象針對項目實施人員，提高項目實施人員的績效管理意識，明確考評目的，增加資金使用效率。

2021年城區(qū)紅綠燈維護項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

城區(qū)紅綠燈信號控制建設由住建局作為業(yè)主負責實施。2016年10月，我支隊啟動“雅安市公安局交通警察支隊紅綠燈信號控制和誘導屏系統(tǒng)運維服務采購項目”的前期準備工作，項目建設資金合計450萬，服務年限5年（90萬/年），項目資金來源為市財政專項資金。

（二）項目績效目標

該項目主要運維內容包括對城區(qū)36個路口紅綠燈系統(tǒng)、14塊交通誘導屏及指揮中心軟件屏平臺。

項目每年考核一次，主要是對服務供應商提供的運維服務質量、響應速度、故障處理效率、運服務管理等進行綜合考核，對運營商提供的傳輸鏈路聯(lián)通率進行考核。

（三）項目自評步驟及方法

本項目自評根據每年服務質量進行驗收，驗收由市公安局交警支隊對供應商提供的運維服務和鏈路租用服務情況進行考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

項目中標金額為89萬元/年，已納入市財政每年預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃。財政每年年初預算資金90萬元。

2.資金到位。資金到位及時。

3.資金使用。按合同第三條規(guī)定：維護費用采用按年支付的方式，即合同簽訂15個工作日內，支付第一年維護費90%，第二年第一個月支付上年維護余款的10%和本年維護余款的90%。

本合同于2016年12月1日簽訂，截至2021年12月31日，我局隊已經支付完成2021年的維護款項89萬元。

（五）項目財務管理情況

該項目資金管理規(guī)范，按照成交供應商申請、考核、支付等流程規(guī)范處理。

三、項目實施及管理情況

（四）項目組織架構及實施流程。

項目由市公安局交通警察支隊牽頭，通過政府審批立項、需求論證、公開招標、驗收等相關程序進行實施。

（二）項目管理情況。

該項目嚴格按照政府采購相關法律法規(guī)規(guī)定的程序進行實施。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目實施過程中，交通警察支隊定期定時對項目實施情況進行檢查，對提供的服務內容逐一核查，對存在的問題逐項進行整改，確保項目實施保質保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

項目已完成2016-2019年的服務內容，經日常考核后符合招標文件的內容，已通過驗收。目前已進入2020年-2021年服務周期。

（二）項目效益情況

該項目保障了城區(qū)紅綠燈的正常運行，避免了因天氣原因造成的紅綠燈功能癱瘓，不僅減少了交通事故的發(fā)生，也進一步規(guī)范了城區(qū)道路交通秩序。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

該項目是根據城區(qū)紅綠燈運行的實際情況出發(fā)，滿足當前交警工作需求和市民交通出行而實施的，是十分必要的項目。項目的實施即保障了城區(qū)紅綠燈正常運行，道路交通通暢，又極大的規(guī)范了市民交通出行的行為，減少了交通事故的發(fā)生，是一個非常優(yōu)質的運維服務項目。

（二）存在的問題

1.雨城區(qū)路口紅綠燈建設業(yè)主單位為市政公司，項目建設完成之后，由雅安市公安局交通警察支隊作為項目的維護單位。項目在招標和供應商響應時要求履行39個路口紅綠燈控制、配套抓拍單元和14塊交通誘導屏系統(tǒng)的前端設備及指揮中心后端軟件平臺的運維服務。在2017年、2018年的運維服務中，交警支隊均未完全嚴格按照條款約定對供應商進行履約考核。2019年，根據市財政績效考核管理辦法的相關規(guī)定及支隊對川通服的月考核結果，扣除質保金14840.00元。

2.項目招標時間為2016年11月，合同簽訂年限為5年，由于城市建設發(fā)展迅速，路口39套紅綠燈已經遠遠不能滿足當前的需求。

3.合同付款方式按照90%和10%的方式進行支付，不利于采購人對供應商的考核。

（三）相關建議

因城市規(guī)模擴張，草壩、大興等鄉(xiāng)鎮(zhèn)日趨城市化，配套的交通設施設備投入使用，紅綠燈數(shù)量急劇增加，運維服務未能落實。建議由住建、交通等部門聯(lián)合對城區(qū)的交安設施設備進行統(tǒng)籌規(guī)劃。

2021年車管所信息化項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

雅安市公安局交通警察支隊新車輛管理所信息化項目應包含以下內容：車、駕、管業(yè)務監(jiān)管中心系統(tǒng)，車、駕、管業(yè)務監(jiān)管平臺系統(tǒng)，考試、業(yè)務辦理云平臺系統(tǒng)的，信息中心、動力系統(tǒng)，以上四個系統(tǒng)的十年期購買服務。合同總價為人民幣大寫:叁仟肆佰捌拾貳萬陸仟陸佰叁拾元整，即RMB￥34826630.00元，其中:￥33596630.00元為十年技術服務費,￥1230000.00元為建筑服務費用，該合同總價已包括服務期限內:軟、硬件設備設施的設備及安裝平臺軟件、存儲、安裝調試費、維護費、系統(tǒng)升級費、設備設施正常使用損壞后的維修、更換。本合同執(zhí)行期間合同總價不變，甲方無須另向乙方支付本臺同規(guī)定之外的其他任何費用(因甲方要求在原招標果購清單的基礎上 ，增加服外的設備種類、軟件系統(tǒng)，設備數(shù)量的情況除外）

（二）項目績效目標。

本次運維期限內，項目實施機構將主要對車、駕、管業(yè)務監(jiān)管中心系統(tǒng)，車、駕、管業(yè)務監(jiān)管平臺系統(tǒng)，考試、業(yè)務辦理、云平臺系統(tǒng)、信息中心、動力系統(tǒng)等各方面運維情況進行考核，中標方需遵循以下考核規(guī)則：  

1.影響車、駕、管業(yè)務監(jiān)管中心系統(tǒng)，故障超過 48小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），從第四次開始，采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。  

2.影響車、駕、管業(yè)務監(jiān)管平臺系統(tǒng)，故障超過48 小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），從第四次開始，采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。

3.影響考試、業(yè)務辦理云平臺系統(tǒng),故障超過 48小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。

4.影響信息中心，故障超過6小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。

5.影響動力系統(tǒng)，故障超過24小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。

6.因中標方原因導致系統(tǒng)整體癱瘓、重要數(shù)據丟失為系統(tǒng)重大故障，連續(xù)5天不能使用，每發(fā)生一次采購人每次/每天從當年服務費中扣除2萬元罰款，直至當年服務費扣完為止。

7.因中標方施工不當、操作失誤等原因，對項目實施機構造成重大損失 的，中標方應在該情況發(fā)生一周（7日）內，按照雙方協(xié)商的價格或項目實施 機構指定的物價部門，鑒定確認的金額賠償或恢復原狀并承擔相應法律責任。

8.中標方未按合同約定的規(guī)模、次數(shù)、時間進行培訓，每少一次，采購人每次從當年服務費中扣除5百元罰款。  

9.中標方駐地工程師接受雅安市公安局交通警察支隊車輛管理所的管理，未經雅安市公安局交通警察支隊車輛管理所的同意，擅自離開三天以上，每次罰款0.5萬元/次。

10.中標方應支付的違約金、賠償費及其他維護費從項目實施機構每年支 付中標方服務費中扣除，不足部分由中標方另行支付。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目自評根據每年服務質量進行驗收，驗收由市公安局交警支隊對供應商提供的運維服務和鏈路租用服務情況進行考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目中標金額為348.2663萬元/年，已納入市財政每年預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1.資金計劃。財政每年年初預算資金348.27萬元。

2.資金到位。資金到位及時。

3.資金使用。

1.履約保證金100萬元，收到中標通知書之日起5個工作日內向業(yè)主方指定賬戶繳納置約保證金。履約保證金在首次驗收合格后自動轉為質量保證金。保證金在首次驗收合格后服務期限結算起始日起三個月后的7個工作日內無息退還乙方。
     2.付款比例:在項目第一年驗收合格完成之日起至一年期滿。采購人向財政部門提交考核結果，申請支付支付上年采購費用,每年采購費用為人民幣大寫:叁佰肆拾捌萬貳仟陸佰陸拾叁元整(￥3482663.00元，其中123000.00元
為建筑服務費用，3359663.00元為技術服務費用)
    3.乙方應開具有效發(fā)票給甲方作為支付憑證,建筑服務費用開具3%稅率的增值稅專用發(fā)票，技術服務費用開具6%稅率的增值稅專用發(fā)票。
    注:每滿一年期的服務費應扣除此期間運維考核中考核不合格項的罰款、違約金。

（三）項目財務管理情況。

該項目資金管理規(guī)范，按照成交供應商申請、考核、支付等流程規(guī)范處理。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目由市公安局交通警察支隊牽頭，通過政府審批立項、需求論證、公開招標、驗收等相關程序進行實施。

（二）項目管理情況。

該項目嚴格按照政府采購相關法律法規(guī)規(guī)定的程序進行實施。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目實施過程中，交通警察支隊定期定時對項目實施情況進行檢查，對提供的服務內容逐一核查，對存在的問題逐項進行整改，確保項目實施保質保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目已完成2016-2019年的服務內容，經日常考核后符合招標文件的內容，已通過驗收。目前已進入2020年-2021年服務周期。

（二）項目效益情況

本部門按要求對2021年該項目支出開展績效自評，從評價情況來看，項目提供日常的辦公網絡運維服務，包含網絡、數(shù)據、辦公硬件故障、軟件平臺、后備電源、考試系統(tǒng)日常升級維護等，保障車駕管業(yè)務監(jiān)管中心平臺、考試和業(yè)務辦理云平臺、數(shù)據中心機房、后備電源系統(tǒng)正常運行。每日三次設備巡檢，兩次定時巡檢，分別在當日9時前完成、17時后開始；一次不定時巡檢，業(yè)務辦理期間進行。發(fā)生故障及時處理，以最快速度恢復系統(tǒng)設備的正常運行，盡量減少故障對業(yè)務辦理的影響。每日對區(qū)縣車管所、各檢測站、服務站視頻接入詳細統(tǒng)計，保障監(jiān)管業(yè)務正常開展。能夠滿足目前車管所對信息化使用及運維需求。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該項目是根據車管所的實際情況出發(fā)，滿足當前車管工作需求和市民交通出行而實施的，是十分必要的項目。項目的實施即保障了車管業(yè)務正常開展，圍繞深化放、管、服的推動，是一個優(yōu)質的運維服務項目。

（二）存在的問題。

績效管理缺乏溝通與反饋機制，項目實施單位對績效管理制度缺乏了解，不清楚考評如何進行，指標如何設置，考評結果的作用等，導致項目實施中本身工作存在的問題，問題產生的原因以及如何改進無從得知。

（三）相關建議。

建議財政增加對績效管理工作的相關培訓，培訓人員不局限于各部門的財務，主要培訓對象針對項目實施人員，提高項目實施人員的績效管理意識，增加資金使用效率。

2021年聘用特輔警人員工資及工作經費項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。   

我局統(tǒng)籌“機關警務輔助人員職業(yè)保障經費”用于發(fā)放警務輔助人員薪酬，具體使用部門為政治部。

2．項目立項、資金申報的依據。

按照市人民政府辦公室《關于規(guī)范公安機關警務輔助人員管理工作的實施意見》（雅辦發(fā)〔2017〕31號）、《研究公安機關警務輔助人員管理相關事宜會議紀要》（雅府閱﹝2019﹞44號）文件精神，明確警務輔助人員薪酬由“基本工資+年度績效考核+勤務值班補貼”三個部分組成，所需經費由市財政保障；明確警務輔助人員明確輔警工資增長機制，按照“上年度本地城鎮(zhèn)居民人均可支配收入”為標準解決輔警人員經費。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

我局嚴格按照《公安機關財務管理辦法》（由四川省財政廳于2014年6月10日轉發(fā)的川財行【2014】77號文件）管理該項目資金。主要用于發(fā)放市公安局機關警務輔助人員薪酬。

4．資金分配的原則及考慮因素。

該項目資金由市財政納入年初專項預算。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

機關警務輔助人員職業(yè)保障經費用于發(fā)放警務輔助人員薪酬。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

市人民政府辦公室《關于規(guī)范公安機關警務輔助人員管理工作的實施意見》（雅辦發(fā)〔2017〕31號）、《研究公安機關警務輔助人員管理相關事宜會議紀要》（雅府閱﹝2019﹞44號）文件具體明確了經費使用的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益等指標。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

申報內容與實際執(zhí)行相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

根據前期設定的目標，期末對相關指標進行統(tǒng)計。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

依據市人民政府辦公室《關于規(guī)范公安機關警務輔助人員管理工作的實施意見》（雅辦發(fā)〔2017〕31號）、2018年市財政局《市公安局關于提請審定局機關警務輔助人員用人額度及用人計劃的請示》、《研究公安機關警務輔助人員管理相關事宜會議紀要》（雅府閱﹝2019﹞44號），警務輔助人員職業(yè)保障經費由市財政按標準直接撥付到位。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金由市財政列入2021年年初預算。

2．資金到位。經費于2021年1月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用。完全按照《公安機關財務管理辦法》中的相關規(guī)定使用經費，做到了專款專用，無擠占，無截留現(xiàn)象。

（三）項目財務管理情況。

我局按照《公安機關財務管理辦法》制定了《雅安市公安局機關財務管理辦法》，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

市公安局機關警務輔助人員職業(yè)保障經費由市公安局警務保障支隊統(tǒng)籌管理、進行賬務處理，專款專用用于公安機關警務輔助人員管理工作的開展。

（二）項目管理情況。

市公安局警務保障支隊根據部門提供的票據核定是否應納入警務輔助人員職業(yè)保障專項經費支付。

（三）項目監(jiān)管情況。

警務輔助人員用人部門實施考核，政治部審核警務輔助人員實際在崗人數(shù)，市勞務公司按標準發(fā)放薪酬，由我局警務保障支隊對警務輔助人員職業(yè)保障經費進行專款專用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年我局警務輔助人員職業(yè)保障經費，依據市人民政府辦公室《關于規(guī)范公安機關警務輔助人員管理工作的實施意見》（雅辦發(fā)〔2017〕31號）、2018年市財政局《市公安局關于提請審定局機關警務輔助人員用人額度及用人計劃的請示》、《研究公安機關警務輔助人員管理相關事宜會議紀要》（雅府閱﹝2019﹞44號），嚴格按照議定標準執(zhí)行，警務輔助人員管理工作推進順利，目標任務完成好。

（二）項目效益情況。

我局警務輔助人員管理工作已步入規(guī)范化、制度化、正規(guī)化軌道，隊伍穩(wěn)定，在維護社會治安穩(wěn)定、打擊違反犯罪、服務人民群眾等不同工作崗位上發(fā)揮作用明顯，是公安機關一支不可或缺的重要力量。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

認真貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委關于規(guī)范公安機關警務輔助人員的系列決策部署，按照市相關文件精神，嚴格執(zhí)行警務輔助人員職業(yè)保障標準，警務輔助人員隊伍管理工作運行良好。

（二）存在的問題。

指標設置缺乏科學性，選擇和采用怎樣的績效考評指標是評估中的重要問題，也比較難以解決。設置的指標對如何使評估標準盡可能地量化，使之具有可操作性，降低績效考評的主觀性影響，并與績效計劃相結合考慮不周。

（三）相關建議。

建議財政增加對績效管理工作的相關培訓，培訓人員不局限于各部門的財務，主要培訓對象針對項目實施人員，提高項目實施人員的績效管理意識，提高指標設置的科學性和實用性，增加資金使用效率。

2021年三所在押人員專項經費支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

該項目主管部門為雅安市公安局，經費主要用于市本級監(jiān)所在押人員伙食費、生活費、醫(yī)療費等費用。

2．項目立項、資金申報的依據。

四川省財政廳、四川省公安廳《關于加強看守所在押人員生活保障的通知》

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

我局嚴格按照《公安機關財務管理辦法》、四川省財政廳、四川省公安廳《關于加強看守所在押人員生活保障的通知》，管理該項目資金。

4．資金分配的原則及考慮因素。

該項目資金由市財政納入年初專項預算。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

該專項經費主要用于市本級監(jiān)所在押人員伙食費、生活費、醫(yī)療費等費用。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

我局按照四川省財政廳、四川省公安廳《關于加強看守所在押人員生活保障的通知》的要求，嚴格執(zhí)行監(jiān)所在押人員伙食費標準，每人不低于240元；認真按照監(jiān)所在押人員伙食實物量標準采購。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，督察審計同步監(jiān)督，年末進行匯總上報。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

三所經費由市財政審批劃分一次性撥付使用。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金由市財政列入2021年年初預算。

2．資金到位。資金于2021年2月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用。我局嚴格按照《公安機關財務管理辦法》、四川省財政廳、四川省公安廳《關于加強看守所在押人員生活保障的通知》的要求，使用該項目資金，做到了專款專用，無擠占，無截留現(xiàn)象。

（三）項目財務管理情況。

我局按照《公安機關財務管理辦法》制定了《雅安市公安局機關財務管理辦法》，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范，做到專款專用。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

三所在押人員專項經費由市公安局警務保障支隊統(tǒng)籌管理、進行賬務處理，專款專用用于公安機關三所在押人員生活保障。

（二）項目管理情況。

市公安局警務保障支隊根據部門提供的票據核定是否應納入三所在押人員專項經費支付，超出部分資金由市公安局自行籌措解決。

（三）項目監(jiān)管情況。

資金使用過程中，由監(jiān)管支隊根據工作需要提出采購需求，由我局警務保障支隊對三所在押人員專項經費進行專款專用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年我局三所在押人員經費到位260.78萬元，嚴格按照規(guī)定完成市本級監(jiān)所在押人員伙食、生活、醫(yī)療等保障工作。

（二）項目效益情況。

保障在押人員基本權益，確保監(jiān)所絕對安全，維護社會治安大局穩(wěn)定。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

我局嚴格按照相關制度用好該項資金，確保資金充分發(fā)揮效益，為監(jiān)所安全做出應有貢獻。

（二）存在的問題。

項目實施單位將績效管理與績效考評掛鉤，認為績效考評即是績效管理，不清楚績效管理所包含的內容，缺乏對完整的績效管理體系的認識，還停留在績效考評階段。

（三）相關建議。

建議財政增加對績效管理工作的相關培訓，培訓人員不局限于各部門的財務，主要培訓對象針對項目實施人員，提高項目實施人員的績效管理意識，提高指標設置的科學性和實用性，增加資金使用效率。

2021年禁毒專項經費項目績效評價報告

項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管部門在該項目管理中的職能。

我局統(tǒng)籌“禁毒專項經費”用于公安機關開展禁毒專項斗爭以及禁毒裝備采購，具體使用部門為禁毒支隊。

2.項目立項、資金申報的依據。

按照《中共中央轉發(fā)《中央政法委員會關于深化司法體制改革和工作機制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號文件）和中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加強政法經費保障工作的意見》（廳字【2009】32號）明確提出了建立“明確責任、分類負擔、收支脫鉤、全額保障”的政法經費保障體制，實施分項目、分區(qū)域、分部門的政法經費分類保障政策。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

我局嚴格按照《公安機關財務管理辦法》（由四川省財政廳于2014年6月10日轉發(fā)的川財行【2014】77號文件）管理該項目資金。主要用于公安機關開展禁毒人民戰(zhàn)爭產生的各項支出及購買禁毒裝備產生的費用。

4．資金分配的原則及考慮因素。

該項目資金由市財政納入2021年年初專項預算。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

公安機關禁毒專項經費用于公安機關禁毒人民戰(zhàn)爭產生的各項支出及購買禁毒裝備產生的費用。

2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

2021年初，根據禁毒專項經費的金額設置了數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益等指標。

3.分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

申報內容與實際執(zhí)行相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

根據前期設定的目標，期末對相關指標進行統(tǒng)計。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

禁毒補助經費由市財政分兩次直接撥付到位。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金由市財政列入2021年年初預算。

2．資金到位。資金于2021年2月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用。完全按照《公安機關財務管理辦法》中的相關規(guī)定使用資金，做到了專款專用，無擠占，無截留現(xiàn)象。

（三）項目財務管理情況。

我局按照《公安機關財務管理辦法》制定了《雅安市公安局機關財務管理辦法》，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

（一）項目組織架構及實施流程。

禁毒專項經費由市公安局警務保障科統(tǒng)籌管理、進行賬務處理，專款專用用于公安機關禁毒工作的開展。

（二）項目管理情況。

市公安局警務保障科根據部門提供的票據核定是否應納入禁毒專項經費支付，超出部分資金由市公安局自行籌措解決。

（三）項目監(jiān)管情況。

資金使用過程中，由禁毒支隊根據工作需要提出采購需求，由我局警務保障支隊對禁毒專項經費進行專款專用，禁毒支隊同時對資金余額進行核對。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年我局禁毒補助經費到位108.3萬元元，實際執(zhí)行108.3萬元，支持公安機關查處吸毒人員220人，標準化禁毒宣傳陣地覆蓋率達到90%，社區(qū)戒毒康復標準化中心站點覆蓋率達到90%，社會秩序持續(xù)良好。

（二）項目效益情況。

推動全市禁毒人民戰(zhàn)爭深入開展，取得了治理體系不斷完善、整治成效持續(xù)鞏固、毒情形勢保持向好的階段性成效。   

五、評論結論及建議

（一）評價結論。

雅安隸屬四川西部地區(qū)，本級財政收入少，我局嚴格按照相關制度用好該筆資金，確保資金充分發(fā)揮效益，為禁毒人民斗爭做出應有貢獻。

（三）存在的問題。

指標設置缺乏科學性，選擇和采用怎樣的績效考評指標是評估中的重要問題，也比較難以解決。設置的指標對如何使評估標準盡可能地量化，使之具有可操作性，降低績效考評的主觀性影響，并與績效計劃相結合考慮不周。

（三）相關建議。

建議財政增加對績效管理工作的相關培訓，培訓人員不局限于各部門的財務，主要培訓對象針對項目實施人員，提高項目實施人員的績效管理意識，提高指標設置的科學性和實用性，增加資金使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表