目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二,、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況明 

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件        

第五部分 附表        

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。按照市委要求,，市直機關工委是市委的派出機構，主要負責管理市直機關黨的建設,、紀檢,、宣傳和群團工作。

（二）2021年重點工作完成情況,。

1.突出政治引領,，機關黨的政治建設持續(xù)加強

一是聚焦“一個核心”，頂層設計再優(yōu)化,。堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，以政治建設為核心，突出機關黨建政治屬性,。緊盯目標任務,。制定《2021年度市直機關黨的建設工作要點》，細化36項任務,，確保焦點不散,、靶心不變。緊盯制度短板,。草擬并提交市委黨建領導小組印發(fā)《雅安市直機關黨建工作“四級”責任清單》,，進一步厘清責任，層層壓實推進,，走在全省前列,。緊盯巡察整改。率先在全省市（州）中建立《市委巡察機構與市直機關工委協(xié)作配合暫行辦法》,，全流程做好“巡前,、巡中、巡后”三篇文章,，機關黨建“燈下黑”問題得到有效整治,。

二是搭建“三個載體”，黨史學習見實效,。搭建黨員干部學習載體,。積極參加黨史知識答題四川挑戰(zhàn)賽,，深入發(fā)動，加強督導,，組織市,、縣（區(qū)）機關黨員干部350余萬人次參與答題活動，雅安市取得市（州）積分第一,，決賽全省第一,，參與人次全省第一的好成績，受到省直機關工委高度肯定,。搭建黨員干部交流載體,。聯(lián)合有關部門舉辦5期“黨史沙龍”、10期黨史宣講,，1130余名機關黨員干部以史為鑒,、以書會友，分享黨史里的故事,；依托“雅州先鋒”微信公眾號,，開設“書記說”“青年說”系列黨史學習欄目，17位市級部門黨組（黨委）書記線上分享學習心得,，105名青年黨員線上交流學習體會,。搭建黨員干部展示載體。開展“回顧百年輝煌,，開啟嶄新征程”主題書畫展,，百幅書畫描繪百年征程；開展“經(jīng)典誦讀”網(wǎng)絡直播,，傳頌經(jīng)典重溫黨史瞬間,；開展“歌聲里的黨史”音樂黨課，歌聲唱響愛黨心聲,；開展黨史學習教育“微黨課”比賽,，演講抒發(fā)愛黨情懷。截至目前,，市直機關工委黨史學習教育信息被市黨史學習辦采用15條,，被省黨史學習教育辦采用2條，被省直機關工委采用12條,，報采率均位居市級部門前列,。

三是推動“三個帶頭”，以上率下掀熱潮,。圍繞黨的十九屆六中全會精神和習近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年大會上的重要講話、黨史學習教育有關內(nèi)容,、省委十一屆九次全會和市委四屆十次全會精神解讀,，全面開展“三級書記”帶頭講黨課,，依托“聯(lián)包幫”“駐村幫扶”“紅旗幟”志愿服務等“我為群眾辦實事”載體和平臺，各黨組織全年開設政治,、紅色,、綠色、感恩,、群眾“5大課堂”310余次,，推動新思想走實走深，走出機關大院,，走進人民群眾,，努力營造“敢作敢為敢擔當，真抓真干真落實”的濃厚氛圍,。

2.突出夯基固本,，機關黨的組織建設持續(xù)用力

一是開展“三類培訓”，鍛造政治標兵,。抓黨務干部示范培訓,。先后舉辦“五星黨支部書記”、機關黨組織專職書記2個示范培訓班,，共計培訓150余人次,。抓機關黨員覆蓋培訓。創(chuàng)新黨員教育管理方式,，以綜合黨委為抓手,，分批次培訓優(yōu)秀黨員干部360余人次；聚焦青年黨員干部意識形態(tài),，舉辦青年理論學習小組,、發(fā)展對象培訓班。抓紀檢干部提質(zhì)培訓,。以解決機關紀委專業(yè)知識缺乏,、作用發(fā)揮不夠等問題為目標，專業(yè)化培訓機關紀委書記45名,，在全省率先制定印發(fā)《雅安市直部門（單位）機關紀委工作運行規(guī)則（試行）》,，進一步推動市直機關紀委書記政治素質(zhì)和履職能力“雙提升”。

二是聚焦“六項重點”,，匯聚引領力量,。開展“五星工程”。以“支部星級爭創(chuàng),、黨員積分管理,、書記頭雁培育”為抓手，命名“五星黨支部”40個,、“五星黨支部書記”55名,、“五星黨員”820名,，營造擔當作為氛圍。開展“領航工程”,。推進“兩優(yōu)一先”評選,，表彰機關優(yōu)秀共產(chǎn)黨員50名、優(yōu)秀黨務工作者30名,、先進基層黨組織40個,，營造創(chuàng)先爭優(yōu)氛圍。創(chuàng)建“十佳品牌”,。在市直機關統(tǒng)一命名并授牌“十佳黨建品牌”10個,、“十佳黨建文化長廊”10個、“十佳黨員志愿服務隊”10個,，以點帶面,、點面結合，推動機關黨建“走在前,、作表率”,。緊盯按期換屆。嚴格執(zhí)行按期換屆制度,，制定印發(fā)《換屆選舉規(guī)范化操作手冊》,，提前6個月向19個直屬黨組織印發(fā)提醒函，督促指導15個應換屆直屬黨組織嚴格按程序做好換屆選舉相關工作,。規(guī)范政治生活,。印發(fā)《省委第二巡視組巡視雅安和四屆市委第十輪巡察反饋機關黨建存在問題自查整改通知》，在各黨組織中開展自查自糾,，大力整治“三會一課”,、組織生活會、民主評議黨員等制度落實不規(guī)范,、不到位,、走過場等問題。優(yōu)化黨員管理,。嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》,，按照在職黨員每人100元標準，向市直機關各黨組織撥付黨員教育培訓經(jīng)費52萬元,，并督促抓實黨員教育培訓,。堅持嚴管厚愛，落實80萬元關愛資金,，制定印發(fā)《雅安市直機關黨內(nèi)關愛基金管理使用辦法》,，體現(xiàn)黨組織關懷。

三是堅持“從嚴從實”，注重推優(yōu)選強,。從細統(tǒng)籌部署,。認真貫徹執(zhí)行市委《關于認真做好中國共產(chǎn)黨雅安市第五次代表大會代表選舉工作的通知》（雅委〔2021〕255號）要求,，從細處著手,、從實處著力，確保工作組織有力,。從嚴資格審查,。嚴把代表人選考察關，將抽調(diào)48名綜合素質(zhì)高,、熟悉干部考察工作的黨員干部組成6個考察組,，分赴70個基層黨組織對代表候選人初步人選政治素質(zhì)、思想品行等方面進行綜合考察,。從優(yōu)比例結構,。采取自下而上、上下結合,、反復醞釀,、逐級遴選、逐級把關的辦法,，按規(guī)定和要求選舉產(chǎn)生市第五次黨代會代表74名,。

3.突出黨建文化，意識形態(tài)工作持續(xù)深化

一是讓思想聚起來,。落實意識形態(tài)工作責任制,，采取“走出去、請進來”等方式共計培訓黨員干部近800人次,，切實將思想和行動統(tǒng)一到市委決策部署上來,。堅持“正引導”，凝聚“正能量”,，制作《走在前,、作表率》機關黨建宣傳片，高水平舉辦慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年“主題黨日”活動,；拍攝《時光不老·初心不變》《紅旗漫卷如畫—記雅安市直機關“紅旗幟”志愿服務隊》主題微視頻,，入選全國第五屆社會主義核心價值觀微視頻評選，被省直機關工委推薦進入“全國第一屆基層黨建新成就”評選,。

二是讓黨員比起來,。創(chuàng)辦“先鋒論壇”，組織黨員干部赴成都,、綿陽,、眉山等地學黨建、學經(jīng)濟、學文化,、學先進經(jīng)驗,。連續(xù)3年舉辦全市機關公文寫作技能大賽，為黨員干部設“擂臺”,，比技能,，600余名青年干部參加比賽，10余名選手通過比賽,，步入新的發(fā)展平臺,，10余名選手獲得省級證書，大批干部得到歷練,。

三是讓書香飄起來,。落實資金10萬元成立“紅船領航、水潤雅州”讀書會,，持續(xù)開展每周讀書,，每月薦書活動。大力開展“做悅讀標兵,、建書香機關”公益共享讀書活動,，在行政中心設置“漂流書屋”，通過集中購買,、黨員捐贈等形式,，放置流動書籍1.5萬余本，讓圖書在機關內(nèi)部流通,，讓知識在黨員干部間傳遞,。

四是讓墻面活起來。落實90萬元指導并支持24個黨組織打造黨建品牌,，建設黨建文化墻（長廊）,，營造“創(chuàng)先爭優(yōu)、奮發(fā)進取”的機關文化氛圍,。通過展現(xiàn)黨的歷史和光輝歷程,，強調(diào)重大決策部署，展示黨員先鋒形象,，講好身邊廉政故事等板塊,，進一步增強機關黨員干部“認同感”，激發(fā)“責任感”,，提振“精氣神”,。

今年，市直機關工委《建設四型機關,、服務綠色發(fā)展》的機關文化建設經(jīng)驗材料在全市辦公室主任會議上作交流發(fā)言,。

4.突出黨建帶動,，我為群眾辦實事持續(xù)推進

一是聚焦聯(lián)系群眾“第一線”。完善幫扶體系,。深化“聯(lián)包幫”工作,。調(diào)整并明確了33名市級領導、136個市級幫扶部門共聯(lián)系雨城區(qū),、名山區(qū),、經(jīng)開區(qū)30個社區(qū)（其中雨城區(qū)24個，名山區(qū)4個,，經(jīng)開區(qū)2個）,、309個小區(qū)（大院）,，8.9萬余戶,，27萬余人。健全組織體系,。充分發(fā)揮“機關黨建+基層黨建”的引領示范作用和黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用,，開展組織聯(lián)建、活動聯(lián)辦,、資源聯(lián)用,、治理聯(lián)抓、文明聯(lián)創(chuàng)“五聯(lián)共建”,，推動220余個小區(qū)（院落）建立黨組織,，290余個小區(qū)（院落）建立自管委（業(yè)委會）。下沉黨員干部,。下沉4500余名機關黨員深入小區(qū)（大院）,，選派34名機關黨委副書記作為社區(qū)黨組織“兼職委員”，做實“細胞”工程,，在疫情防控,、疫苗接種、創(chuàng)城宣傳,、文明勸導等方面發(fā)揮了積極作用,。辦好民生實事。各黨組織共計投入小區(qū)（大院）整治資金570余萬元,，項目支持近6000萬元,，“聯(lián)包幫”小區(qū)大院綠化、道路,、活動室等得到全面升級改造,，人民群眾獲得感、幸福滿,、滿意度明顯提升,。

二是聚焦鄉(xiāng)村振興“第一線”,。聯(lián)合市鄉(xiāng)村振興局制定印發(fā)《雅安市市級部門和駐雅企事業(yè)單位聯(lián)系幫扶工作方案》，統(tǒng)籌安排131個市級部門（單位）聯(lián)系幫扶123個脫貧村,。聯(lián)合市委組織部開展原有駐村幫扶力量輪換工作,，862名第一書記和工作隊員全面到崗到位。全覆蓋開展駐村干部輪訓,，有效提高幫扶干部政策業(yè)務水平,，切實解決駐村幫扶、過渡期政策落實“最后一公里”問題,。市直機關工委聯(lián)系村寶興縣蜂桶寨鄉(xiāng)民治村積極探索形成農(nóng)村生活垃圾分類“三個三”工作法,，被省上作為“四個一批”典型案例推薦上報國家鄉(xiāng)村振興局。全市9個脫貧村成功創(chuàng)建為省級鄉(xiāng)村振興示范村,，7個脫貧村成功創(chuàng)建為省級鄉(xiāng)村治理示范村,。

三是聚焦志愿服務“第一線”。牽頭組建醫(yī)療,、農(nóng)技,、法律3支“紅旗幟”專業(yè)黨員志愿服務隊和40支單位黨員志愿服務隊，實行“積時制”管理,，引導和鼓勵黨組織將開展志愿服務時長作為職務晉升,、年度考核的重要依據(jù)。自“紅旗幟”品牌創(chuàng)建以來,，機關黨員干部累計開展志愿服務時長已近30萬小時（4000余名黨員人均時長約70小時）,，解決群眾“微心愿”1200余個，雅安“紅旗幟”醫(yī)療志愿服務項目榮獲2020年度“四川省十佳志愿服務項目”,，雅安市直機關“紅旗幟”志愿服務隊被評為2021年度“全省十佳志愿服務組織”,，代表四川參評全國百佳志愿服務組織。

四是聚焦疫情防控“第一線”,。先后2次組織市直機關的兩劑新冠疫苗接種攻堅行動并對未接種人員進行統(tǒng)計督導,，完成了疫情防控指揮部交辦的接種任務；組織市級部門（單位）開展全員核酸檢測，做到應檢盡檢；組織9個監(jiān)督檢查組對76個市級部門（單位）疫情防控責任落實情況進行全覆蓋督導,，向疫情防控指揮部提出了合理化建議,。

二、機構設置

中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關工作無下屬單位，本單位屬行政單位。內(nèi)設辦公室、組織科,、宣傳科、統(tǒng)戰(zhàn)群工科,。

中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關工作委員會2021年度部門決算編制范圍的一級預算單位,。

納入中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關工作委員會2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關工作委員會（本級）

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計589.95萬元,。與2020年相比,，收、支總計減少1.3萬元,，下降0.22%,。主要變動原因是紀工委3人的交通補貼2021年在原單位發(fā)放。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計448.18萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入448.18萬元，占100%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計580.92萬元，其中：基本支出260.26萬元,，占44.80%,；項目支出320.66萬元，占55.20%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計589.95萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加11.93萬元，增長2.06%,。主要變動原因是人員增加,、工資、獎金和機關運行經(jīng)費增加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出580.92萬元，占本年支出合計的100%,。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加136.56萬元，增長30.73%,。主要變動原因是項目支出中的黨員和黨員干部培訓費增加,。由于上年“疫情”原因，延期補辦培訓,；建黨100周年表彰先進黨組織和優(yōu)秀黨員30萬元,；人員和工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出580.92萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出515.48萬元,，占88.74%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學技術（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出37.64萬元,，占6.48%,；衛(wèi)生健康支出10.85萬元，占1.87%,；住房保障支出16.94萬元,，占2.92%。

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（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為580.92,，完成預算99.84%。其中：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及機關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為174.83萬元,，完成預算99.47%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費結轉(zhuǎn)下年0.45萬元,、培訓費0.34萬元。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及機關機構務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為320.66萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及機關機構事務（款）其他黨委辦公廳項（室）及相關事務支出（項）: 支出決算為19.99萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）: 支出決算為16.94萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為37.65萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為10.85萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出260.26萬元,，其中：

人員經(jīng)費227.07萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費33.18萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.58萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.45萬元,，占96.36%,；公務接待費支出決算0.13萬元，占3.63%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.45萬元,完成預算100%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.21萬元,，下降5.74%。主要原因是用車次數(shù)比去年有所減少,。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,，單位共有公務用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出3.45萬元。主要用于參加城區(qū)以外的會議,、調(diào)研等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.13萬元，完成預算21.67%,。公務接待費支出決算比2020年減少0.08萬元，下降38.10%,。主要原因是接待人員減少,。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.13萬元，主要用于接待省直機關工委組織部到雅安開展機關黨建調(diào)研工作用餐,。國內(nèi)公務接待1批次,，8人次（不包括陪同人員），共計支出0.13萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省直機關工委組織部到雅安開展機關黨建調(diào)研工作用餐,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年,，中共雅安市直屬機關工委機關運行經(jīng)費支出33.18萬元，比2020年減少1.81萬元,，下降5.17%,。主要原因是剔除紀工委經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2021年,，中共雅安市直屬機關工委政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，中共雅安市直屬機關工委共有車輛1輛,，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是用于參加城區(qū)以外地區(qū)會議調(diào)研等,。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門在2021年度預算編制階段,，組織對黨建工作經(jīng)費、2021年市直機關黨內(nèi)表彰獎勵及工作經(jīng)費,、黨員教育培訓經(jīng)費,、市直機關黨務干部教育培訓經(jīng)費、市直機關文化專項經(jīng)費、駐村幫扶辦公室工作經(jīng)費項目等6個項目開展了預算事前績效評估,，對6個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對6個項目開展了績效自評。同時,，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年中共雅安市直屬機關工作委員會部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額,。 

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結余的金額等。

8,、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務（類）黨務辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

10.一般公共服務（類）黨務辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位的未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

11.,。一般公共服務（類）黨務辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指行政運行、一般行政管理事務以為其他用于中國共產(chǎn)黨機構的事務支出,。

12.,。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：未歸口管理的行政單位離退休支出。

13,、,。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險金支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）:指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。

18.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

23.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

2021年中共雅安市直屬機關工作委員會部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成,。

中共雅安市直屬機關工委屬行政單位,，無下級單位,。

（二）機構職能。

按照市委要求,，市直機關工委是市委的派出機構,，主要負責管理市直機關黨的建設、紀檢,、宣傳和群團工作,。

（三）人員概況。

市直機關工委為行政機關,，機構行政人員編制12名,、機關工勤編制2名，與上年相比增加行政編制1名,。2021年底實際在崗14人,。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2021年本年收入合計448.18萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入448.18萬元，占100%,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2021年一般公共預算財政撥款支出581.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出516.39萬元,，占88.75%,；社會保障和就業(yè)（類）支出37.64萬元，占6.47%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.85萬元,，占1.86%；住房保障支出16.94萬元,，占2.91%,。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理,。

1,、預算編制。按照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約,、保障重點、注重績效”的原則,，根據(jù)當年重點工作需要,，規(guī)范編制部門預算。預算編制前,，明確預算績效管理職能并有專人負責,，組織機關各科室結合業(yè)務工作實際,，研究確定保障重點和投向，初步測算提出預算需求方案,；根據(jù)下年度機關黨建工作重點,、各科室提出的預算需求，在認真分析近年部門財務收支狀況及預算執(zhí)行情況的基礎上,，測算相關事項的支出范圍、規(guī)模和標準,，做好預算編制準備,。預算編制中，在財政廳下達的預算控制數(shù)內(nèi),，對預算指標,、費用、定額等進行細化分解,，確定2021年申報的預算項目,，以及人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和專項經(jīng)費需求,，并根據(jù)項目的重要性,、可行性和預期效益分配資金。預算編制完成后,，按照市財政局規(guī)定的時間節(jié)點逐級送審,，確保預算編制質(zhì)量，杜絕工作疏漏,。并將預算編制結果報送各科室,。

2.預算執(zhí)行。認真落實機關經(jīng)費管理制度,，加強內(nèi)設各科室預算執(zhí)行管理,，增強了預算支出的時效性和均衡性。落實預算執(zhí)行中期評估制度,，對執(zhí)行進度緩慢或無法執(zhí)行的項目預算予以調(diào)整,，用于其它急需安排的項目。

3.績效目標管理,。從時間要求,、質(zhì)量、規(guī)模等方面加強目標績效管理,，績效目標指向明確,，符合國家政策法規(guī)和工委職能要求，從數(shù)量,、質(zhì)量,、成本,、時效、效益等方面細化量化績效目標,，確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn),。

1、項目績效目標完成情況分別如下：

（二）結果應用情況,。

我委對預算績效管理情況認真進行自查自評工作，不斷優(yōu)化預算,，保障了重點支出,，調(diào)整支出結構，優(yōu)化財政資金配置,，不斷強化績效理念,，推動我委整體績效管理水平不斷提升。

四,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

2021年度市直機關工委嚴格按照財政有關規(guī)定，制定了較詳細的執(zhí)行計劃使用預算,，具有明確的用途和目標,，資金到位及時;績效目標在數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、效率,、效益方面進行了量化，基本合理配置,，符合客觀實際,，指向符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;預算決策,、管理,、執(zhí)行等日漸規(guī)范，能夠較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效果。

（二）存在問題,。

一是部分績效目標設定不夠細化,、不夠量化,缺乏可衡量性。

二是部門預算執(zhí)行進度中不夠均衡,，項目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象,。

三是目標設定后如何科學設定考核評價標準不夠清晰，部分項目效果無法量化,，評價結果參差不齊,。

（三）改進建議。

一是加強績效管理業(yè)務知識培訓,，提高績效管理理念,，增強績效管理意識。二是健全工作機制,，探索建立預算績效事前評估機制,、事中控制機制、事后評價機制,，進一步完善本部門績效管理體制,。

中共雅安市直屬機關工委2021年度整體支出績效評價自評表

附件

2021年專項預算項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：機關基層黨組織開展活動,，所需財政資金列入本單位部門預算，保障“三會一課”,、主題黨日,、黨員和入黨積極分子教育培訓、學習調(diào)研等需要,。

2．項目立項,、資金申報的依據(jù),。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關基層組織工作條例》第八章第40條為依據(jù)。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。按照項目資金內(nèi)容,，?？顚Ｓ谩?/p>

4．資金分配的原則及考慮因素,。嚴格按照預算要求,， 控制在預算內(nèi)。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內(nèi)容,。2021年，市直機關黨員教育培訓將以政治建設為統(tǒng)領,、以服務市委戰(zhàn)略部署推進和干部隊伍建設為中心,，加強政治能力培養(yǎng)和鍛煉，廣泛開展黨員領導干部,、年輕干部提高政治能力專題培訓,，著力提高黨員干部政治判斷力、政治領悟力,、政治執(zhí)行力,，特別是年輕干部解決實際問題的七種能力，為建設綠色發(fā)展示范市提供堅強智力支撐,。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標,，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等,。舉辦2021年市直機關青年理論學習小組專題培訓班,，舉辦2021年度雅安市直機關發(fā)展對象培訓班，推動帶頭學習,，掀起黨史學習熱潮,，開展黨史學習教育，提升黨史學習實效,，舉辦先鋒論壇,，舉辦2021年市直機關“我們的節(jié)日·清明”經(jīng)典誦讀網(wǎng)絡直播活動，回顧百年輝煌,，開啟嶄新征程”主題書畫活動,，百年榮光守初心，砥礪奮進新征程“歌聲里的黨史”音樂黨課活動。

3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法,。舉辦2021年市直機關青年理論學習小組專題培訓班,，舉辦2021年度雅安市直機關發(fā)展對象培訓班，推動帶頭學習,，掀起黨史學習熱潮,，開展黨史學習教育，提升黨史學習實效,，舉辦先鋒論壇,，舉辦2021年市直機關“我們的節(jié)日·清明”經(jīng)典誦讀網(wǎng)絡直播活動，回顧百年輝煌,，開啟嶄新征程”主題書畫活動,，百年榮光守初心，砥礪奮進新征程“歌聲里的黨史”音樂黨課活動,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報,、批復及預算調(diào)整等程序的相關情況。年初預算申報,，嚴格按照預算批復執(zhí)行,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計劃,。財政撥入。

2．資金到位,。全額到位,。

3．資金使用。嚴格按照預算執(zhí)行,。

（三）項目財務管理情況,。

財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度,，賬務處理及時,，會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程,。

組織黨員進行培訓,，采取自培、委培等方式,。

（二）項目管理情況,。

項目實施執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度。

（三）項目監(jiān)管情況,。

由組織部監(jiān)督執(zhí)行培訓項目,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

績效目標管理,。從時間要求、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強目標績效管理,，績效目標指向明確，符合國家政策法規(guī)和工委職能要求,，從數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、時效,、效益等方面細化量化績效目標，確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn),。

（二）項目效益情況,。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

2021年度市直機關工委嚴格按照財政有關規(guī)定，制定了較詳細的執(zhí)行計劃使用預算,，具有明確的用途和目標,，資金到位及時;績效目標在數(shù)量、質(zhì)量,、成本,、效率、效益方面進行了量化,，基本合理配置,，符合客觀實際，指向符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;預算決策,、管理,、執(zhí)行等日漸規(guī)范，能夠較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效果,。

（二）存在的問題。

一是部分績效目標設定不夠細化,、不夠量化,缺乏可衡量性,。

二是部門預算執(zhí)行進度中不夠均衡，項目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象,。

三是目標設定后如何科學設定考核評價標準不夠清晰,，部分項目效果無法量化，評價結果參差不齊,。

（三）相關建議,。

一是加強績效管理業(yè)務知識培訓，提高績效管理理念,，增強績效管理意識,。二是健全工作機制，探索建立預算績效事前評估機制,、事中控制機制,、事后評價機制，進一步完善本部門績效管理體制,。

附件

2021年專項預算項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：按照守信念,、講奉獻、有本領,、重品行的要求,，加強機關基層黨組織書記隊伍建設。以明確責任,、考核監(jiān)督,、保障服務為重點，加強對機關基層黨組織領導班子的管理。定期安排機關黨務工作人員特別是機關基層黨組織負責人輪訓,。對新任機關基層黨組織負責人進行任職培訓,。

2．項目立項、資金申報的依據(jù),。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關基層組織工作條例》第七章第31條為依據(jù),。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。按照項目資金內(nèi)容，?？顚Ｓ?。

4．資金分配的原則及考慮因素。嚴格按照預算要求,，控制在預算內(nèi),。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容,。2021年,，市直機關黨員干部教育培訓將以政治建設為統(tǒng)領、以服務市委戰(zhàn)略部署推進和干部隊伍建設為中心,，加強政治能力培養(yǎng)和鍛煉,，廣泛開展黨員領導干部、年輕干部提高政治能力專題培訓,，著力提高黨員干部政治判斷力,、政治領悟力、政治執(zhí)行力,，特別是年輕干部解決實際問題的七種能力,，為建設綠色發(fā)展示范市提供堅強智力支撐。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標,，包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。舉辦市直機關黨組織專職書記培訓班,，舉辦五星黨支部書記示范培訓班,，舉辦黨務干部專題研討班。

3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法,。舉辦市直機關黨組織專職書記培訓班,，舉辦五星黨支部書記示范培訓班,，舉辦黨務干部專題研討班。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

說明項目資金申報、批復及預算調(diào)整等程序的相關情況,。年初預算申報,，嚴格按照預算批復執(zhí)行。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計劃。財政撥入,。

2．資金到位,。全額到位。

3．資金使用,。嚴格按照預算執(zhí)行,。

（三）項目財務管理情況。

財務管理制度健全,，嚴格執(zhí)行財務管理制度,，賬務處理及時，會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（四）項目組織架構及實施流程。

組織黨員干部進行培訓,，采取自培,、委培等方式。

（五）項目管理情況,。

項目實施執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度,。

（六）項目監(jiān)管情況。

由組織部監(jiān)督執(zhí)行培訓項目,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

績效目標管理,。從時間要求、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強目標績效管理,，績效目標指向明確,，符合國家政策法規(guī)和工委職能要求，從數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時效,、效益等方面細化量化績效目標,，確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)。

（二）項目效益情況,。

從項目經(jīng)濟效益,、社會效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價,。

五、評價結論及建議

（一）評價結論,。

2021年度市直機關工委嚴格按照財政有關規(guī)定,，制定了較詳細的執(zhí)行計劃使用預算，具有明確的用途和目標,，資金到位及時;績效目標在數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、效率,、效益方面進行了量化，基本合理配置,，符合客觀實際,，指向符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;預算決策,、管理,、執(zhí)行等日漸規(guī)范，能夠較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效果,。

（二）存在的問題。

一是部分績效目標設定不夠細化,、不夠量化,缺乏可衡量性,。

二是部門預算執(zhí)行進度中不夠均衡，項目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象,。

三是目標設定后如何科學設定考核評價標準不夠清晰,，部分項目效果無法量化，評價結果參差不齊,。

（三）相關建議,。

一是加強績效管理業(yè)務知識培訓,，提高績效管理理念，增強績效管理意識,。二是健全工作機制,，探索建立預算績效事前評估機制、事中控制機制,、事后評價機制,，進一步完善本部門績效管理體制。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表