目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局職能簡(jiǎn)介。

1.承擔(dān)推進(jìn)全市深化行政審批制度改革工作職責(zé)。切實(shí)貫徹落實(shí)中央、省、市全面深化行政審批制度改革決策部署；貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)高效、便民的審批服務(wù)工作要求，深入推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，大力推進(jìn)審批服務(wù)集中辦理，深化行政審批中介服務(wù)改革；督促市級(jí)部門創(chuàng)新審批服務(wù)方式，不斷提升依法審批水平，提高審批效能。

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)政務(wù)服務(wù)、行政審批制度改革、公共資源交易、電子政務(wù)、政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務(wù)熱線工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、措施、工作政策、制度方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

3.承擔(dān)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)集中辦理職責(zé)。持續(xù)推進(jìn)市、縣（區(qū)）政務(wù)服務(wù)大廳規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，擴(kuò)展服務(wù)功能，制定工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；加快構(gòu)建辦事方便高效的政務(wù)服務(wù)體系，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)能力建設(shè)，優(yōu)化工作流程，提升服務(wù)質(zhì)量和效能。

4.承擔(dān)公共資源交易服務(wù)管理工作職責(zé)。指導(dǎo)公共資源交易平臺(tái)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)交易規(guī)則、制度，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)交易紀(jì)律秩序健全完善；強(qiáng)化交易方式和交易監(jiān)督方式不斷創(chuàng)新；配合行政監(jiān)督部門查處公共資源交易違法違規(guī)行為；推進(jìn)公共資源交易公開(kāi)、透明、公平、公正。

5.承擔(dān)推進(jìn)電子政務(wù)工作職責(zé)。負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作的綜合協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)縣（區(qū)）、市級(jí)部門開(kāi)展電子政務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的信息化建設(shè)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”；負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)的信息化項(xiàng)目方案審核、組織論證等工作。

6.承擔(dān)推動(dòng)政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用的工作責(zé)任。牽頭制定統(tǒng)一的政務(wù)大數(shù)據(jù)收集、管理、開(kāi)放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并安排實(shí)施；負(fù)責(zé)組織建設(shè)政務(wù)大數(shù)據(jù)專家?guī)欤回?fù)責(zé)推進(jìn)市級(jí)政務(wù)云平臺(tái)、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)政府公共數(shù)據(jù)資源整合共享開(kāi)放應(yīng)用，推動(dòng)政務(wù)大數(shù)據(jù)信息資源的互聯(lián)互通。

7.承擔(dān)政府服務(wù)熱線工作責(zé)任。負(fù)責(zé)歸納匯總受理事項(xiàng)并監(jiān)督各部門科學(xué)、規(guī)范、高效辦理；牽頭開(kāi)展部門服務(wù)熱線整合工作；監(jiān)督運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展服務(wù)熱線相關(guān)工作；負(fù)責(zé)編寫熱線專報(bào)。

8.負(fù)責(zé)對(duì)全市政務(wù)服務(wù)、行政審批制度改革、公共資源交易、電子政務(wù)、政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務(wù)熱線工作人員的教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究、評(píng)估分析、對(duì)外宣傳和區(qū)域融合發(fā)展工作。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

10.與市政府辦公室、市經(jīng)濟(jì)和信息化局的有關(guān)職責(zé)分工。三部門在信息公開(kāi)、電子政務(wù)、政務(wù)大數(shù)據(jù)、政務(wù)云等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高政務(wù)大數(shù)據(jù)信息應(yīng)用水平。

（二）市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局2021年重點(diǎn)工作完成情況。

一是推進(jìn)政務(wù)服務(wù)改革，打造“一流政務(wù)環(huán)境”。推進(jìn)“省內(nèi)通辦”“川渝通辦”“西南五省跨省通辦”“跨省通辦”，落實(shí)省210項(xiàng)川渝通辦事項(xiàng)“通辦”要求，在市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)設(shè)立“川渝通辦”專窗，2021年共辦理“川渝通辦”事項(xiàng)1313件。在市本級(jí)、天全縣、滎經(jīng)縣開(kāi)展無(wú)差別綜合窗口“省內(nèi)通辦”省級(jí)試點(diǎn)，設(shè)立“省內(nèi)通辦”專窗，229項(xiàng)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“省內(nèi)通辦”。 開(kāi)展“一網(wǎng)通辦”前提下“最多跑一次”改革，完成1537項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化梳理，印發(fā)《雅安市“一次也不跑”辦理事項(xiàng)清單》《雅安市第一批“一件事一次辦”目錄清單》《雅安市“一證一照辦”事項(xiàng)清單》，規(guī)范審批服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)辦運(yùn)行流程，全市縣、鄉(xiāng)省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)依申請(qǐng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率達(dá)到100%、“一次辦”99.98%。持續(xù)推動(dòng)行政審批制度改革，進(jìn)行流程再造，推動(dòng)審批服務(wù)“減環(huán)節(jié)、減材料、減時(shí)限、減費(fèi)用”，實(shí)現(xiàn)審批時(shí)限壓縮87%以上、審批要件壓減56%。深化工程建設(shè)審批制度改革，實(shí)現(xiàn)“一窗受理、后臺(tái)分類審批、統(tǒng)一出件”，2021年工改系統(tǒng)新生成工程建設(shè)項(xiàng)目2460個(gè)，項(xiàng)目審批時(shí)間平均縮減至65個(gè)工作日內(nèi)；推行非主審要件“容缺后補(bǔ)”審批服務(wù)，推動(dòng)項(xiàng)目快審快批；推行“評(píng)審驗(yàn)”一體化，組建“涉審專家?guī)臁保u(píng)審準(zhǔn)備時(shí)間最短壓縮至1天，開(kāi)展“一車制”現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合勘驗(yàn)，既有住宅增設(shè)電梯聯(lián)合勘驗(yàn)出具選址意見(jiàn)函從5個(gè)工作日壓縮到3個(gè)工作日內(nèi)，工程項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收出具結(jié)果從30個(gè)工作日壓縮到8個(gè)工作日內(nèi)。2021年，開(kāi)展集中評(píng)審185次，通過(guò)率92.97%，完成聯(lián)合審圖項(xiàng)目166個(gè)，聯(lián)合驗(yàn)收52次。完善鎮(zhèn)村便民服務(wù)系統(tǒng)，制定《雅安市完善鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村（社區(qū)）便民服務(wù)體系工作方案》，整合優(yōu)化鎮(zhèn)村便民服務(wù)體系。2021年，全市建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)便民服務(wù)中心96個(gè)、便民服務(wù)站47個(gè)，村級(jí)便民服務(wù)室659個(gè)。印發(fā)《雅安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）便民服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化親民化建設(shè)方案》，在名山區(qū)開(kāi)展省級(jí)“三化”建設(shè)全域試點(diǎn)，在雨城區(qū)、漢源縣、滎經(jīng)縣、天全縣開(kāi)展市級(jí)試點(diǎn)。12月，名山區(qū)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心全面通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，名山區(qū)自主申報(bào)的26個(gè)示范便民服務(wù)室以及市級(jí)試點(diǎn)的8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、8個(gè)村（社區(qū)）便民服務(wù)室全部通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。推廣“政務(wù)服務(wù)+”模式，在雨城區(qū)、名山區(qū)開(kāi)展“政務(wù)+金融”農(nóng)綜站建設(shè)省級(jí)試點(diǎn)，印發(fā)《雅安市“基層政務(wù)服務(wù)+一村一品”實(shí)施方案》，在8個(gè)縣區(qū)開(kāi)展8個(gè)“基層政務(wù)服務(wù)+一村一品”市級(jí)試點(diǎn)建設(shè)。開(kāi)展“政務(wù)服務(wù)大篷車”走基層，送服務(wù)“進(jìn)園區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村社、進(jìn)農(nóng)家、進(jìn)藏鄉(xiāng)、進(jìn)彝家”，2021年，全市共開(kāi)展政務(wù)服務(wù)大篷車走基層活動(dòng)10余次，發(fā)放資料2000余份，接受群眾咨詢500余次，辦理服務(wù)事項(xiàng)300余項(xiàng)。開(kāi)展政務(wù)效能作風(fēng)專項(xiàng)整治，印發(fā)《雅安市政務(wù)效能作風(fēng)專項(xiàng)整改工作方案》，在市、縣兩級(jí)政務(wù)服務(wù)大廳開(kāi)展為期6個(gè)月的“‘三集中三到位’落實(shí)不到位”“窗口服務(wù)質(zhì)效不高”“為民服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)”“項(xiàng)目實(shí)施滯后”等問(wèn)題專項(xiàng)整治工作，整治窗口服務(wù)“假、拖、冷、混”等“中梗阻”問(wèn)題。通過(guò)調(diào)研、自查、巡查，梳理發(fā)現(xiàn)“辦事指南指引不清晰、窗口人員態(tài)度冷、網(wǎng)辦能力差”等問(wèn)題21個(gè)，已整改完或整改完并長(zhǎng)期堅(jiān)持的問(wèn)題18個(gè)，剩余3個(gè)正在推進(jìn)中。印發(fā)《雅安市政務(wù)服務(wù)部門“局長(zhǎng)進(jìn)大廳”活動(dòng)實(shí)施方案》，2021年開(kāi)展“局長(zhǎng)進(jìn)大廳”活動(dòng)52次。印發(fā)《雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局關(guān)于設(shè)立“辦不成事”受理窗口的通知》，在市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)立106個(gè)“辦不成事”受理窗口，著力解決企業(yè)群眾“辦不成事”問(wèn)題。開(kāi)展政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”，2021年全市評(píng)價(jià)數(shù)4062868條，好評(píng)數(shù)4062397條，評(píng)價(jià)滿意率99.99%。

二是推動(dòng)公共資源交易規(guī)范化發(fā)展，提升交易服務(wù)水平。完成第二批（名山、蘆山、寶興、滎經(jīng)、漢源）公共資源交易服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化“示范交易中心”創(chuàng)建并驗(yàn)收通過(guò)，漢源縣在全省作公共資源交易服務(wù)書(shū)面經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言，實(shí)現(xiàn)雅安全域創(chuàng)建成功。在名山區(qū)、石棉縣開(kāi)展“政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”省級(jí)試點(diǎn)。推行公共資源交易全流程電子化，工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、土地使用權(quán)與礦業(yè)權(quán)掛牌出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、政府采購(gòu)等已基本實(shí)現(xiàn)全流程電子化。與重慶市江津區(qū)、山東省青島市西海岸新區(qū)、湖北省鄂州市、宜賓市、遂寧市、攀枝花市、內(nèi)江市等地開(kāi)展“異地遠(yuǎn)程評(píng)標(biāo)”，與重慶江津區(qū)實(shí)現(xiàn)互抽專家、共享專家資源，2021年共開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目異地遠(yuǎn)程評(píng)標(biāo)60次，開(kāi)展“不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)”189場(chǎng)次。推行投標(biāo)保證保險(xiǎn)，減輕企業(yè)資金成本，2021年，257個(gè)項(xiàng)目、5482家投標(biāo)企業(yè)采用電子保函方式繳納投標(biāo)保證金，占比逾82%，節(jié)約資金逾18.6億元。全面實(shí)現(xiàn)保證金線上退付。開(kāi)展公共資源交易領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治，根據(jù)市委第三巡察組關(guān)于巡察市公共資源交易服務(wù)中心反饋意見(jiàn)，聚焦5個(gè)方面13項(xiàng)具體問(wèn)題，開(kāi)展集中整改，截至9月23日，13個(gè)問(wèn)題已完成整改，同時(shí)，制定單位內(nèi)控制度5項(xiàng),修訂工作指南、指引6個(gè)。2021年，雅安中介超市有中介28類，入庫(kù)機(jī)構(gòu)2254家，完成中介項(xiàng)目選取2024次，7家違規(guī)中介機(jī)構(gòu)納入信用管理。

三是持續(xù)開(kāi)展數(shù)字政府建設(shè)，推動(dòng)數(shù)據(jù)共建共享。持續(xù)開(kāi)展全市非涉密信息系統(tǒng)遷移工作，全市上云系統(tǒng)143個(gè)。建成大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，匯集45個(gè)市級(jí)部門、8個(gè)縣區(qū)數(shù)據(jù)，開(kāi)放目錄數(shù)8482個(gè)，接口數(shù)510個(gè)；共享目錄數(shù)5510個(gè)，接口數(shù)1059個(gè)，11個(gè)部門的部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)接口方式接入雅安市大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，為市民政局、市人社局、市不動(dòng)產(chǎn)登記中心及“天府通辦”（雅安分站點(diǎn)）提供接口數(shù)據(jù)支撐。搭建“天府通辦”雅安分站點(diǎn)，上架便民服務(wù)應(yīng)用451個(gè)。開(kāi)發(fā)不動(dòng)產(chǎn)登記“一窗聯(lián)審”系統(tǒng)，上線7大項(xiàng)53個(gè)事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)與省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和好差評(píng)系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)過(guò)戶與電力系統(tǒng)互通互聯(lián)。開(kāi)展12345政務(wù)服務(wù)熱線整合。印發(fā)《雅安市政務(wù)服務(wù)便民熱線整合優(yōu)化工作方案》，完成全市12345政務(wù)服務(wù)熱線整合，形成“一號(hào)對(duì)外”工作機(jī)制，提供“7×24小時(shí)”全天候服務(wù)。印發(fā)《雅安市12345政務(wù)服務(wù)熱線管理辦法（試行）》，規(guī)范熱線工作流程、強(qiáng)化信息安全保障。與供水、供電、供氣等公共事業(yè)服務(wù)熱線形成聯(lián)動(dòng)，與110、119、120、122等緊急熱線建立非緊急訴求互轉(zhuǎn)工作機(jī)制。配合省平臺(tái)，完成川渝兩地12345政務(wù)服務(wù)熱線平臺(tái)互聯(lián)互通、服務(wù)聯(lián)動(dòng)。完成與省平臺(tái)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)省、市12345熱線平臺(tái)知識(shí)庫(kù)對(duì)接，數(shù)據(jù)共享。2021年，雅安市12345熱線系統(tǒng)話務(wù)量114535次（其中，呼入96145次，呼出18390次），轉(zhuǎn)辦15724件，辦結(jié)15562件，辦結(jié)率98.97%，滿意率99.66%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè),主要包括：雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局、雅安市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心、雅安市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心。

納入雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)2099.38萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1251.96萬(wàn)元，下降37.36%。主要原因?yàn)?021年基本支出減少27.23萬(wàn)元、項(xiàng)目支出減少1224.73萬(wàn)元。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1368.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1024.83萬(wàn)元，占74.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入343.6萬(wàn)元，占25.11%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1909.08萬(wàn)元，其中：基本支出501.68萬(wàn)元，占26.28%；項(xiàng)目支出1407.4萬(wàn)元，占73.72%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1755.78萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1356.55萬(wàn)元，下降43.59%。主要原因?yàn)?021年基本支出、項(xiàng)目支出資金減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1634.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.6%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少643.83萬(wàn)元，下降28.26%。主2021年基本支出、項(xiàng)目支出資金減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1634.34萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1515.02萬(wàn)元，占92.70%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出50.26萬(wàn)元，占3.08%；衛(wèi)生健康支出30.64萬(wàn)元，占1.87%；住房保障支出38.43萬(wàn)元，占2.35%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1634.34萬(wàn)元，完成預(yù)算93.08%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為192.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為933.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100 %，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為189.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為199.57萬(wàn)元，完成預(yù)算64.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)余2021年市級(jí)政務(wù)云建設(shè)經(jīng)費(fèi)111.45萬(wàn)元。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0，主要原因是年末財(cái)政下達(dá)節(jié)約型機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)金10萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)用于下年開(kāi)展相關(guān)工作。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為41.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為30.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為38.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出501.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)454.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)47.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.49萬(wàn)元，完成預(yù)算94.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.03萬(wàn)元，占93.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬(wàn)元，占6.14%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本部門2020年與2021年度均未安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，上下年度均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

開(kāi)支內(nèi)容包括：本年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.02萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加2.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.74%。主要原因是車輛使用年限較長(zhǎng)，產(chǎn)生維修費(fèi)較上年增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車3輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.02萬(wàn)元。主要用于“最多跑一次”現(xiàn)場(chǎng)踏勘、“政務(wù)服務(wù)直通車”、“政務(wù)服務(wù)下基層”、對(duì)縣區(qū)各政務(wù)中心及交易中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查、土地交易項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算50%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.46萬(wàn)元，下降50%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)、公共資源交易相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，38人次（不包括陪同人員），具體內(nèi)容包括：接待省采購(gòu)中心560元；接待省第二批“示范交易中心”創(chuàng)建活動(dòng)交叉觀摩2559元；接待達(dá)州市人民政府1478元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度無(wú)外事接待項(xiàng)目。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.13萬(wàn)元，比2020年減少11.08萬(wàn)元，下降19.03%。主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行壓減。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局政府采購(gòu)支出總額242.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出223萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備及家具、省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)雅安分站點(diǎn)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額6.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.88%（因政府采購(gòu)系統(tǒng)原因，導(dǎo)致決算報(bào)表數(shù)據(jù)為零，決算公開(kāi)按實(shí)際采購(gòu)數(shù)據(jù)填寫）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于“最多跑一次”現(xiàn)場(chǎng)踏勘、“政務(wù)服務(wù)直通車”、“政務(wù)服務(wù)下基層”、對(duì)縣區(qū)各政務(wù)中心及交易中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查、土地交易項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘等工作，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)"12345"政務(wù)服務(wù)熱線服務(wù)、市級(jí)政務(wù)云項(xiàng)目采購(gòu)及建設(shè)、政務(wù)大廳運(yùn)行維護(hù)、政務(wù)大廳物業(yè)管理費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我局嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開(kāi)展本部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、中期評(píng)估、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開(kāi)展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行,項(xiàng)目支出保障了政務(wù)服務(wù)、公共資源交易、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)項(xiàng)目、政務(wù)云建設(shè)、“12345”政務(wù)服務(wù)熱線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位基本支出，含人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出，含日常大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、設(shè)施購(gòu)置、維修維護(hù)等支出。

7. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

8. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位管理事業(yè)單位的基本支出，含人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指行政單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

2021年雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別為雅安市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心、雅安市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心。其中，雅安市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心為副縣級(jí)事業(yè)單位，雅安市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心為正科級(jí)事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）承擔(dān)推進(jìn)全市深化行政審批制度改革工作職責(zé)。切實(shí)貫徹落實(shí)中央、省、市全面深化行政審批制度改革決策部署；貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)高效、便民的審批服務(wù)工作要求，深入推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，大力推進(jìn)審批服務(wù)集中辦理，深化行政審批中介服務(wù)改革；督促市級(jí)部門創(chuàng)新審批服務(wù)方式，不斷提升依法審批水平，提高審批效能。

（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)政務(wù)服務(wù)、行政審批制度改革、公共資源交易、電子政務(wù)、政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務(wù)熱線工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、措施、工作政策、制度方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（3）承擔(dān)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)集中辦理職責(zé)。持續(xù)推進(jìn)市、縣（區(qū)）政務(wù)服務(wù)大廳規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，擴(kuò)展服務(wù)功能，制定工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；加快構(gòu)建辦事方便高效的政務(wù)服務(wù)體系，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)能力建設(shè)，優(yōu)化工作流程，提升服務(wù)質(zhì)量和效能。

（4）承擔(dān)公共資源交易服務(wù)管理工作職責(zé)。指導(dǎo)公共資源交易平臺(tái)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)交易規(guī)則、制度，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)交易紀(jì)律秩序健全完善；強(qiáng)化交易方式和交易監(jiān)督方式不斷創(chuàng)新；配合行政監(jiān)督部門查處公共資源交易違法違規(guī)行為；推進(jìn)公共資源交易公開(kāi)、透明、公平、公正。

（5）承擔(dān)推進(jìn)電子政務(wù)工作責(zé)任。負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作的綜合協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)縣（區(qū)）、市級(jí)部門開(kāi)展電子政務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的信息化建設(shè)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”；負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)的信息化項(xiàng)目方案審核、組織論證等工作。

（6）承擔(dān)推動(dòng)政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用的工作責(zé)任。牽頭制定統(tǒng)一的政務(wù)大數(shù)據(jù)收集、管理、開(kāi)放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并安排實(shí)施；負(fù)責(zé)組織建設(shè)政務(wù)大數(shù)據(jù)專家?guī)欤回?fù)責(zé)推進(jìn)市級(jí)政務(wù)云平臺(tái)、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)政府公共數(shù)據(jù)資源整合共享開(kāi)放應(yīng)用，推動(dòng)政務(wù)大數(shù)據(jù)信息資源的互聯(lián)互通。

（7）承擔(dān)政府服務(wù)熱線工作責(zé)任。負(fù)責(zé)歸納匯總受理事項(xiàng)并監(jiān)督各部門科學(xué)、規(guī)范、高效辦理；牽頭開(kāi)展部門服務(wù)熱線整合工作；監(jiān)督運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展服務(wù)熱線相關(guān)工作；負(fù)責(zé)編寫熱線專報(bào)。

（8）負(fù)責(zé)對(duì)全市政務(wù)服務(wù)、行政審批制度改革、公共資源交易、電子政務(wù)、政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務(wù)熱線工作人員的教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究、評(píng)估分析、對(duì)外宣傳和區(qū)域融合發(fā)展工作。

（9）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（10）與市政府辦、市經(jīng)濟(jì)信息局的有關(guān)職責(zé)分工。三部門在信息公開(kāi)、電子政務(wù)、政務(wù)大數(shù)據(jù)、政務(wù)云等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高政務(wù)大數(shù)據(jù)信息應(yīng)用水平。

（三）人員概況。

人員編制共計(jì)45個(gè)，市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局設(shè)有行政編制14個(gè)，其中：局長(zhǎng)1人，副局長(zhǎng)3人，機(jī)關(guān)黨支部書(shū)記1人，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人，機(jī)關(guān)工勤人員編制（控制數(shù)）1個(gè)，2021年末實(shí)有人數(shù)：行政14人，機(jī)關(guān)工勤人員1人；雅安市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心設(shè)有事業(yè)編制23個(gè)，2021年末實(shí)有人數(shù)19人，雅安市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心設(shè)有事業(yè)編制7個(gè)，2021年末實(shí)有人數(shù)6人。

二、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年度部門財(cái)政資金收入1755.78萬(wàn)元，其中：本年收入1024.83萬(wàn)元，占58.37%，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余730.95萬(wàn)元，占41.63%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年度部門財(cái)政資金支出1755.78萬(wàn)元，其中：年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.45萬(wàn)元，占6.92%，本年支出1634.34萬(wàn)元，占93.08%。本年支出包括：基本支出501.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1132.69元。

三、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我局部門預(yù)算制定的目標(biāo)任務(wù)與國(guó)家政策法規(guī)、單位職能職責(zé)及中長(zhǎng)期規(guī)劃相符。目標(biāo)任務(wù)制定明確，能較全面反映單位目標(biāo)和預(yù)期效益，目標(biāo)任務(wù)的制定合理可行，符合客觀實(shí)際并能在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。預(yù)算編制嚴(yán)格按照“一上一下，二上二下”的流程，逐級(jí)編制，匯總上報(bào)，測(cè)算依據(jù)與年度工作任務(wù)相匹配。業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算并擬定績(jī)效目標(biāo)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)基本支出公用經(jīng)費(fèi)及通用項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算，并匯總各科室提出的預(yù)算建議及績(jī)效目標(biāo)，形成預(yù)算草案按程序報(bào)局黨組審定。績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，我局編制了部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

根據(jù)績(jī)效目標(biāo)審核，對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整；通過(guò)績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整；保障部門的日常運(yùn)行、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)項(xiàng)目、政務(wù)云建設(shè)、“12345“政務(wù)服務(wù)熱線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。履行職能職責(zé)上整體情況良好，并及時(shí)公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)、對(duì)評(píng)價(jià)問(wèn)題及時(shí)整改、應(yīng)用結(jié)果反饋良好。

（三）自評(píng)質(zhì)量

項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程按照內(nèi)控機(jī)制加強(qiáng)管理，項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過(guò)程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項(xiàng)目實(shí)施后，按照要求開(kāi)展項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,本部門成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)自評(píng)實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真地研究和部署,使自評(píng)工作得以順利開(kāi)展,并取得了較好效果。總體來(lái)看,本部門財(cái)政支出運(yùn)行效果良好, 項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。

（二）存在問(wèn)題。

1.預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間。

2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未嚴(yán)格達(dá)到相關(guān)文件要求。

（三）改進(jìn)建議。

1.繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性、科學(xué)性和規(guī)范性,逐步建立健全完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)體系。

2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

3.加大財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度，制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo)。

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局部門2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2：

2021年12345政務(wù)服務(wù)便民熱線服務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.立項(xiàng)背景

雅安市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線設(shè)立于2016年9月1日，12345熱線是推進(jìn)“簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”，轉(zhuǎn)變政府職能、提高效能的重要舉措。重在解決雅安市非緊急政務(wù)服務(wù)熱線管理中部門負(fù)責(zé)、分頭受理，熱線號(hào)碼繁多，熱線職能交叉，群眾訴求辦事效率不高的問(wèn)題。

2.項(xiàng)目實(shí)施情況

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了12345政務(wù)服務(wù)便民熱線正常運(yùn)行，滿足全天候7x24小時(shí)不間斷服務(wù)，服務(wù)水平≥99.82%，一站式無(wú)需轉(zhuǎn)接即可完成服務(wù)≥99.70%，話務(wù)員投訴率＜0.1%，主動(dòng)回訪率100%，解決群眾訴求96145件。2021年1月1日到12月31日，12345熱線全年整體話務(wù)量達(dá)到114535件，其中熱線來(lái)電96145次，熱線呼出18390次，接通率為97.50%，熱線呼損率0.307%。其中直接辦理的來(lái)電80421次，直辦率為83.65%，轉(zhuǎn)辦工單15724件，已辦理完成15724件，總體訴求解決率100%。在辦結(jié)工單中，群眾評(píng)價(jià)為“滿意”的有15680件，滿意率為99.72%。

3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用范圍。

2016年，市政府辦公室通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)的方式，與中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司雅安分公司簽署《雅安市12345政府服務(wù)熱線服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)合同》，合同服務(wù)期五年，到2021年11月30日截止。服務(wù)期滿后，經(jīng)市政府同意，雅安市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線延長(zhǎng)服務(wù)期所需要的資金從我局代管資金進(jìn)行列支。

市財(cái)政安排89.84萬(wàn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于解決12345政務(wù)服務(wù)便民熱線工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

滿足全天候7x24小時(shí)不間斷服務(wù)，全年接電量＞36000件，熱線呼損率＜6%，解決群眾訴求＞36000件，持續(xù)性使用熱線，群眾滿意度＞95%。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、完成各項(xiàng)指標(biāo)等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年財(cái)政安排12345政務(wù)服務(wù)便民熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金89.84萬(wàn)元，資金及時(shí)批復(fù)到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。2021年財(cái)政安排12345政務(wù)服務(wù)便民熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金89.84萬(wàn)元。2021年申請(qǐng)并批復(fù)資金89.84萬(wàn)元。

2.資金到位。截至2021年12月31日，所有項(xiàng)目資金全部到位，共計(jì)89.84萬(wàn)元。

3.資金使用。截至2021年12月31日，12345政務(wù)服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金89.84萬(wàn)元已經(jīng)全部支出，主要用于12345政務(wù)服務(wù)便民熱線工作運(yùn)行支出等。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

12345政務(wù)服務(wù)便民熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式，按照相應(yīng)文件申請(qǐng)、劃撥、支付資金，賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，符合會(huì)計(jì)管理的要求。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

本部門將熱線建設(shè)以“服務(wù)政府、責(zé)任政府、法治政府”為引領(lǐng)，熱線接聽(tīng)中心將“市民至上，傾心服務(wù)”的宗旨作為工作主線，以規(guī)范化、制度化建設(shè)為抓手，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，明確了12345熱線訴求統(tǒng)一受理、分類處理、限時(shí)辦理、回訪評(píng)價(jià)、聯(lián)動(dòng)服務(wù)的運(yùn)行流程。以回應(yīng)市民關(guān)切、妥善解決市民訴求為追求目標(biāo)，按照“一號(hào)對(duì)外、訴求匯總、分類處置、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、各方聯(lián)動(dòng)、限時(shí)辦結(jié)、評(píng)價(jià)考核”的工作機(jī)制開(kāi)展工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)熱線事項(xiàng)辦理過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)控。

（二）項(xiàng)目管理情況。

12345政務(wù)服務(wù)便民熱線自設(shè)立以來(lái)，熱線整體業(yè)務(wù)水平穩(wěn)步提升。全年接電量、呼損率、訴求解決量、熱線持續(xù)效應(yīng)，群眾滿意度均已達(dá)到指標(biāo)要求，相關(guān)各項(xiàng)工作也順利地開(kāi)展。12345熱線通過(guò)改進(jìn)工作機(jī)制，提升熱線工單效率，完善知識(shí)庫(kù)儲(chǔ)備，持續(xù)優(yōu)化知識(shí)庫(kù)能力。加強(qiáng)熱線團(tuán)隊(duì)賦能，將服務(wù)態(tài)度及服務(wù)意識(shí)入腦入心，以更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)面向大眾，從而提升了群眾對(duì)雅安12345熱線的整體滿意度。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

12345政務(wù)服務(wù)便民熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)算內(nèi)管理，按照合同和票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。沒(méi)有出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

保障了12345政務(wù)服務(wù)便民熱線正常運(yùn)行，滿足全天候7x24小時(shí)不間斷服務(wù)。2021年1月1日至12月31日，12345政務(wù)服務(wù)便民熱線整體話務(wù)量達(dá)到114535件，其中熱線接電量96145次，熱線呼出18390次，接通率為97.50%，熱線呼損率0.307%。

（二）項(xiàng)目效益情況。

目前，12345政務(wù)服務(wù)便民熱線已幫助群眾解決訴求96145件，轉(zhuǎn)至部門辦理工單15724件，群眾評(píng)價(jià)為“滿意”的轉(zhuǎn)辦工單有15680件，滿意率為99.72%，群眾對(duì)熱線整體服務(wù)滿意率為99.82%。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)。12345政務(wù)服務(wù)便民熱線以“聽(tīng)民聲、匯民意、集民智、解民憂”為價(jià)值追求，以“提高政務(wù)服務(wù)效能、提升政府公共服務(wù)和社會(huì)管理水平、推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)”為職責(zé)擔(dān)當(dāng)，狠抓服務(wù)質(zhì)量，提升服務(wù)水平，并且按照“統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一受理”的原則，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的工作部署，不斷加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理和訴求辦理工作，確保了平臺(tái)健康、有序、高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，為群眾解決了大量生產(chǎn)、生活中的問(wèn)題，得到了群眾的一致好評(píng)。

（二）存在的問(wèn)題。

政務(wù)服務(wù)熱線整合為全市統(tǒng)一平臺(tái)后，推廣宣傳不到位，大部分縣（區(qū)）群眾知曉度不高，各級(jí)各部門缺乏添加熱線知識(shí)庫(kù)的主動(dòng)性，疫情防控、抗震救災(zāi)等專項(xiàng)工作機(jī)制有待完善。

（三）下一步工作計(jì)劃。

雅安市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線將不斷完善疫情防控、抗震救災(zāi)等專項(xiàng)工作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)督辦工作要求，強(qiáng)化熱線管理，從熱線宣傳，知識(shí)庫(kù)應(yīng)用，數(shù)據(jù)共享，上門代辦，提質(zhì)增效等多方面優(yōu)化雅安市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線，持續(xù)性提升雅安市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線知曉度、滿意率和高效性，深入拉近黨委政府和群眾的距離。

附件3：

2021年政務(wù)云采購(gòu)及建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.立項(xiàng)背景：按照《雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)雅安市2019年川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)重點(diǎn)工作方案的通知》（雅辦函〔2019〕28號(hào)）工作安排，市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局牽頭建設(shè)市級(jí)政務(wù)云。市級(jí)政務(wù)云主要支撐全市各部門非涉密信息系統(tǒng)建設(shè)，可提供統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一調(diào)度和彈性供給的集約化云資源服務(wù)。

2.項(xiàng)目實(shí)施后：2021年，雅安市政務(wù)云無(wú)故障運(yùn)行，運(yùn)行情況良好。其中，云監(jiān)管平臺(tái)總訪問(wèn)量為3673次，政務(wù)云平臺(tái)安全事件、安全威脅零發(fā)生，政務(wù)云應(yīng)用監(jiān)管信息平均可用率99.16%，平均響應(yīng)時(shí)間335.56毫秒；政務(wù)云平臺(tái)云資源使用計(jì)算容量共計(jì)8788核，內(nèi)存容量共計(jì)25020GB，存儲(chǔ)容量共計(jì)483TB。后備云資源充足，滿足政務(wù)云后續(xù)建設(shè)需求。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。

為全市非涉密信息系統(tǒng)提供云存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)“一云統(tǒng)攬”。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

在完成全市非涉密信息系統(tǒng)遷移的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)全市新建非涉密信息系統(tǒng)依托雅安市政務(wù)云進(jìn)行建設(shè)。2021年，全市31個(gè)新建非涉密信息系統(tǒng)依托雅安市政務(wù)云進(jìn)行建設(shè)。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

雅安市政務(wù)云為全市非涉密信息系統(tǒng)提供統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一調(diào)度和彈性供給的集約化云資源服務(wù)，按照市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)雅安市政務(wù)云遷移工作進(jìn)度要求，2020年基本完成了遷移目標(biāo)。遷移速度與遷移數(shù)量與兄弟市（州）相比，具有完成遷移時(shí)間最短、遷移效率最高的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)最短時(shí)間完成全市非涉密信息系統(tǒng)集約化管理的工作局面。同時(shí)，全市非涉密信息系統(tǒng)直接依托雅安市政務(wù)云進(jìn)行建設(shè)，我市信息系統(tǒng)建設(shè)管理由分散建設(shè)、自建、自管、自用模式轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一建設(shè)、集中存儲(chǔ)、統(tǒng)一購(gòu)買服務(wù)的集約化云管理模式。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、完成各項(xiàng)指標(biāo)等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年財(cái)政安排政務(wù)云采購(gòu)及建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金86萬(wàn)元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。2021年財(cái)政安排2021年政務(wù)云采購(gòu)及建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)987.49萬(wàn)元。2021年申請(qǐng)并批復(fù)資金987.49萬(wàn)元。

2.資金到位。資金已于2021年下達(dá)市大數(shù)據(jù)局，資金到位率100%。

3.資金使用。撥付市大數(shù)據(jù)局的資金實(shí)現(xiàn)支付876.04萬(wàn)元，未支付111.45萬(wàn)元，返回財(cái)政，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2022年繼續(xù)使用。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目資金采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式，按照相應(yīng)文件申請(qǐng)、劃撥、支付資金，賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，符合會(huì)計(jì)管理的要求。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

政務(wù)云建設(shè)按照“推進(jìn)非涉密部門專網(wǎng)向電子政務(wù)外網(wǎng)遷移，推動(dòng)非涉密政務(wù)信息系統(tǒng)向政務(wù)云遷移”的總體要求，以“政府主導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)維、分類應(yīng)用、按需付費(fèi)”為原則，依托電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)及用戶專網(wǎng)，構(gòu)建1個(gè)云監(jiān)管平臺(tái)、2個(gè)云服務(wù)平臺(tái)及1個(gè)云災(zāi)備平臺(tái)，建設(shè)“1+2+1”的市級(jí)政務(wù)云。據(jù)云計(jì)算架構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合市級(jí)政務(wù)云平臺(tái)實(shí)際情況，雅安市級(jí)政務(wù)云由三類角色組成，即云管理機(jī)構(gòu)、云使用單位、云服務(wù)商。云管理機(jī)構(gòu)對(duì)市級(jí)政務(wù)云規(guī)劃、建設(shè)、實(shí)施、運(yùn)行、退出進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，制定市級(jí)政務(wù)云管理規(guī)章制度和辦法。云使用單位是市級(jí)政務(wù)云的用戶，通過(guò)電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和業(yè)務(wù)專網(wǎng)使用云平臺(tái)上的應(yīng)用，管理已分配的云平臺(tái)資源，利用云平臺(tái)向社會(huì)提供政務(wù)服務(wù)。云服務(wù)商是為云使用單位提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)及安全各類資源和服務(wù)的供應(yīng)商，包括云監(jiān)管平臺(tái)服務(wù)商和云平臺(tái)服務(wù)商。

（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

定期開(kāi)展雅安市政務(wù)云應(yīng)急演練，提高雅安市政務(wù)云相關(guān)運(yùn)維人員緊急事件處理能力、減小應(yīng)用系統(tǒng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而確保政務(wù)云信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)持續(xù)性。通過(guò)雅安市政務(wù)云監(jiān)管平臺(tái)，建立云資源配額管理與動(dòng)態(tài)調(diào)配機(jī)制，最大限度實(shí)現(xiàn)政務(wù)云云資源的優(yōu)化管理。雅安市政務(wù)云率先在全省范圍內(nèi)接入電信、移動(dòng)、聯(lián)通、廣電四線網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全市非涉密信息系統(tǒng)四類網(wǎng)絡(luò)適配“一朵云”，最大限度降低信息系統(tǒng)遷移技術(shù)難度、節(jié)約財(cái)政資金、遷移時(shí)間成本。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。說(shuō)明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

2021年，制定《雅安市政務(wù)云平臺(tái)管理實(shí)施細(xì)則(試行)》，明確了各相關(guān)部門責(zé)任邊界,進(jìn)一步規(guī)范了政府部門政務(wù)信息系統(tǒng)上云的流程,有利于電子政務(wù)集約化建設(shè)、管理和應(yīng)用,充分發(fā)揮政務(wù)云作用,提高政府信息資源利用效率。同時(shí)，加強(qiáng)平臺(tái)安全運(yùn)行管理，按照信息系統(tǒng)三級(jí)等保工作要求，對(duì)政務(wù)云平臺(tái)、云監(jiān)管平臺(tái)開(kāi)展三級(jí)等保測(cè)評(píng)及等保整改，確保政務(wù)云安全邊界防控安全有效。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

在完成全市非涉密信息系統(tǒng)遷移的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)全市新建非涉密信息系統(tǒng)依托雅安市政務(wù)云進(jìn)行建設(shè)。2021年，全市31個(gè)新建非涉密信息系統(tǒng)依托雅安市政務(wù)云進(jìn)行建設(shè)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。

2021年，雅安市政務(wù)云無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間為365天，整體運(yùn)行情況良好。其中，云監(jiān)管平臺(tái)總訪問(wèn)量為3673次，政務(wù)云平臺(tái)安全事件、安全威脅零發(fā)生，政務(wù)云應(yīng)用監(jiān)管信息平均可用率99.16%，平均響應(yīng)時(shí)間335.56毫秒；政務(wù)云平臺(tái)云資源使用計(jì)算容量共計(jì)8788核，內(nèi)存容量共計(jì)25020GB，存儲(chǔ)容量共計(jì)483TB。后備云資源充足，滿足政務(wù)云后續(xù)建設(shè)需求。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

雅安市政務(wù)云的建設(shè)，使我市信息系統(tǒng)建設(shè)管理由分散建設(shè)、自建、自管、自用模式轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一建設(shè)、集中存儲(chǔ)、統(tǒng)一購(gòu)買服務(wù)的集約化云管理模式。

（二）存在的問(wèn)題。

結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。

目前，政務(wù)云無(wú)法提供數(shù)據(jù)異地備份功能，在出現(xiàn)水災(zāi)、地震等重大災(zāi)難對(duì)本地機(jī)房造成破壞時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)的情況。

（三）相關(guān)建議。

針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。

雅安市政務(wù)云租戶自身網(wǎng)絡(luò)安全存在隱患，未嚴(yán)格履行信息系統(tǒng)等保測(cè)評(píng)要求，未定期查找系統(tǒng)漏洞及風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于嚴(yán)重突發(fā)性安全事件的防御能力有限。鑒于上述問(wèn)題，云主管部門聯(lián)合市公安局對(duì)云租戶網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行聯(lián)動(dòng)處置，并由云主管部門申報(bào)租戶網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)資金，統(tǒng)籌開(kāi)展市本級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)評(píng)工作。

附件4：

2021年政務(wù)大廳運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

2．項(xiàng)目實(shí)施后：保障了政務(wù)大廳正常運(yùn)行和維護(hù)，滿足大廳工作人員和辦事群眾的需求，給辦事群眾提供溫馨舒適的辦事環(huán)境，滿意率達(dá)99%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

保障政務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)行和維護(hù)，大廳便民設(shè)施設(shè)備齊全，提升政務(wù)服務(wù)環(huán)境，提高政務(wù)服務(wù)效率，大廳窗口工作人員及辦事群眾滿意度達(dá)95%以上。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、完成各項(xiàng)指標(biāo)等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年財(cái)政安排政務(wù)大廳運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金86萬(wàn)元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。2021年財(cái)政安排政務(wù)大廳運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元。2021年申請(qǐng)并批復(fù)資金86萬(wàn)元。

2.資金到位。資金已于2021年下達(dá)雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局，資金到位率100%。

3.資金使用。撥付雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局的資金已全額使用，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目資金采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式，按照相應(yīng)文件申請(qǐng)、劃撥、支付資金，賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，符合會(huì)計(jì)管理的要求。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

政務(wù)大廳運(yùn)行項(xiàng)目由局長(zhǎng)為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，副局長(zhǎng)及辦公室人員為本項(xiàng)目工作人員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行，嚴(yán)格審批程序，確定上報(bào)項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目管理情況。

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局在實(shí)施政務(wù)大廳運(yùn)行項(xiàng)目時(shí)，加強(qiáng)資金監(jiān)管，規(guī)范監(jiān)管程序，監(jiān)管工作有序開(kāi)展，有效確保政務(wù)大廳的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，大廳窗口工作正常進(jìn)行，讓辦事群眾滿意。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局在實(shí)施政務(wù)大廳運(yùn)行項(xiàng)目時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目按相關(guān)要求保質(zhì)保量完成，未超出預(yù)算，大廳工作人員和群眾滿意度達(dá)95%以上。

（二）項(xiàng)目效益情況。

項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目總體執(zhí)行情況好。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)。

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

附件5：

2021年政務(wù)大廳物業(yè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．立項(xiàng)背景：按照葉壯書(shū)記在《政協(xié)雅安市委員會(huì)關(guān)于民主評(píng)議“4.20”蘆山強(qiáng)烈地震災(zāi)后恢復(fù)重建中政務(wù)服務(wù)管理效能建設(shè)工作報(bào)告》中“以市本級(jí)政務(wù)服務(wù)中心大樓重建為契機(jī)，研究全面加強(qiáng)和提升政務(wù)服務(wù)的辦法”的批示精神和蘭開(kāi)馳市長(zhǎng)8月27日在市政務(wù)服務(wù)管理辦公室檢查指導(dǎo)工作所提“要以新樓落成為契機(jī)全面提升政務(wù)服務(wù)水平”的相關(guān)要求，新大樓全面實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，為辦事群眾和企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)服務(wù)。

2．項(xiàng)目實(shí)施后：

保障政務(wù)服務(wù)大廳日常工作的正常有序開(kāi)展，達(dá)到合同約定的物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，為工作人員和辦事群眾提供安全舒適的工作環(huán)境。滿意率達(dá)95%以上。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

大廳用電、防火、防汛等安全保障，疫情防控、消防設(shè)備設(shè)施等配備齊全，物業(yè)管理水平和服務(wù)效率不斷提高，大廳窗口工作人員及辦事群眾滿意度達(dá)95%以上。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)，專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、完成各項(xiàng)指標(biāo)等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年財(cái)政安排2021年政務(wù)大廳物業(yè)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金100萬(wàn)元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。2021年財(cái)政安排政務(wù)大廳物業(yè)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。2021年申請(qǐng)并批復(fù)資金100萬(wàn)元。

2．資金到位。資金已于2021年下達(dá)雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局，資金到位率100%。

3．資金使用。2021年大廳物業(yè)管理項(xiàng)目年初預(yù)算安排100萬(wàn)，2月實(shí)際采購(gòu)價(jià)84.13萬(wàn)，2021年1月按原合同價(jià)支付9.23萬(wàn)元，2月至12月按采購(gòu)合同價(jià)支付77.12萬(wàn)元，2021年共支付86.35萬(wàn)元，年末調(diào)減預(yù)算13.65萬(wàn)元返財(cái)政。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目資金采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式，按照相應(yīng)文件申請(qǐng)、劃撥、支付資金，賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，符合會(huì)計(jì)管理的要求。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定雅安市銀杏物業(yè)通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)管理模式實(shí)施的管理單位，并對(duì)物業(yè)管理單位服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行考核。

（二）項(xiàng)目管理情況。

制定《雅安市物業(yè)管理綜合考核辦法》，細(xì)化考核內(nèi)容，按照《物業(yè)管理月度考核表》評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，打分結(jié)果分ABCD四個(gè)等級(jí)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

由辦公室、大廳窗口組成考核小組對(duì)物業(yè)管理單位進(jìn)行考核打分參與聯(lián)合考核。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目按相關(guān)要求保質(zhì)保量完成，未超出預(yù)算，大廳工作人員和群眾滿意度達(dá)95%以上。

（二）項(xiàng)目效益情況。

項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目總體執(zhí)行情況好。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)。

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表