目 錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

附件3 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊貫徹執(zhí)行國家和地方交通運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和規(guī)章,。

2,、根據(jù)交通運輸行政管理法律、法規(guī)、規(guī)章,、承擔本市級及雨城區(qū),、經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)公路路政、道路運政,、水路運政,、航道行政、地方海事行政,、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通運輸領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,、行政強制。

3,、按規(guī)定組織或參與道路運輸事故,、水上交通事故、交通工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理,。

4,、指導各縣(區(qū))交通運輸綜合行政執(zhí)法工作、協(xié)調(diào)全市跨區(qū)域重大違法違規(guī)交通運輸案件的查處工作,。

（二）2020年重點工作完成情況,。

1、打擊“非法客運”行為

為保障廣大人民群眾合法權(quán)益,，規(guī)范交通運輸市場秩序,，針對城區(qū)“非法客運”和喊客拉客現(xiàn)象嚴重，投訴和社會反響較大的問題,，支隊協(xié)調(diào)市公安局,、市交警支隊、雨城區(qū)公安分局共同制定了《雅安市道路運輸非法營運專項整治行動方案》和《關(guān)于打擊雨城區(qū)車站周邊道路運輸非法營運專項整治行動工作方案》,，建立多部門聯(lián)動機制,。重點對西門車站、火車站,、雅安汽車客運站,、茶馬古道、貨運站周邊以及國道108線,、351線,，省道104線、105線突出線路的“非法客運”和喊客拉客開展了專項整治,，深入院區(qū)街巷,，摸排涉亂源頭線索，結(jié)合投訴舉報和監(jiān)控調(diào)查分析,，將涉嫌從事非法客運的車輛和人員納入重點觀察對象,，通過整治，形成打擊“非法客運”的高壓態(tài)勢，凈化了交通運輸市場秩序,。

截至2020年12月15日,，共開展綜合整治行動10次，排查車輛742余次,，查獲“非法客運”車輛85輛,，處罰77輛。

2,、開展“雙超”專項治理

（1）,、開展貨運車輛“雙超”專項整治。按照市道路交通安全綜合治理委員會辦公室《關(guān)于印發(fā)<全市貨運車輛違法超限超載運輸專項整治行動方案>的通知》精神,，研究制定了《雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊深入開展雨城區(qū)和經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)普通公路貨車違法超限超載運輸治理實施方案》,，聯(lián)合公安交警，依托固定檢測站在國道318線,、108線,、351線、省道104線等重點路段開展不定時,、不定點的流動聯(lián)合治超。針對掃黑除惡“百噸王”亂象,，在全市范圍內(nèi)開展專項打擊行動,，經(jīng)過持續(xù)有效打擊，初步遏制了“百噸王”違法行為,。嚴格落實“一超四罰”,，對一年內(nèi)有3次違法超限運輸“百噸王”，支隊開出了貨運車輛違法超限超載吊銷道路運輸證的首張罰單,，依法吊銷了該車《中華人民共和國道路運輸證》,。

（2）嚴查非法改拼裝行為。將整治非法改拼裝與治超行動結(jié)合,，重點甄別以超限為前提的非法改拼裝行為,，聯(lián)合公安交警對重點物流企業(yè)和維修廠站突擊檢查，督促企業(yè)落實好主體責任,，共同推進道路運輸貨運行業(yè)的良好發(fā)展,。

截至2020年12月15日，共組織開展路警聯(lián)合治超整治32次,，檢查貨運車輛848臺次,，查處超限車輛208臺次，其中“百噸王”惡性超限車輛8臺次,，卸載超限貨物5684.24噸,。半年來，查處非法改拼裝貨運車輛62臺次。

（3）,、加強大件運輸事中事后監(jiān)管,。為落實大件運輸“事中事后”監(jiān)管職責，各中隊將大件運輸列入路面重點檢查范圍,，嚴查違法大件運輸行為,。7月初，支隊依據(jù)群眾舉報,，在國道318線天全路段依法查處了2輛大件運輸車輛未經(jīng)許可擅自行駛公路和故意隱瞞提供虛假材料申請公路超限運輸許可的違法行為,，支隊按照法律法規(guī)規(guī)定分別實施了頂格處罰，并上報省廳列入了“交通運輸網(wǎng)上審批服務(wù)系統(tǒng)”黑名單,，起到了震懾作用,。

3、維護路產(chǎn)路權(quán),強化水域和駕培市場執(zhí)法

（1）,、加強公路執(zhí)法巡查力度,，每月制定了執(zhí)法工作計劃，形成了雨城區(qū)范圍內(nèi)國,、省,、縣、鄉(xiāng)道常態(tài)化公路執(zhí)法巡查,，嚴厲打擊公路“九亂”現(xiàn)象,，強化涉路施工區(qū)域監(jiān)督指導，及時排查安全隱患,，努力營造“暢,、潔、舒,、美,、安”的路域環(huán)境，確保公路安全暢通,。

（2）,、針對雨城區(qū)碼頭、船只和在建橋梁,，支隊以搭溝漩,、簡壩、茶地坎,、大壁縫等渡口及渡船為重點,，嚴格內(nèi)河通航河道的執(zhí)法巡查，依法查處船舶超載,、帶病航行,、冒險航行等違法行為,。對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格按照法律法規(guī)實施處罰,，震懾了轄區(qū)內(nèi)水上交通安全違法當事人,，體現(xiàn)了對水上違法違規(guī)行為“零容忍”的信心和決心。

（3）,、規(guī)范駕培市場秩序,，定期對轄區(qū)內(nèi)駕駛培訓機構(gòu)展開拉網(wǎng)式排查，將未經(jīng)許可或超越許可事項進行非法從事機動車駕駛員培訓業(yè)務(wù),、培訓機構(gòu)非法轉(zhuǎn)讓出租培訓許可證等類型作為整治重點,。

截至2020年12月15日，公路巡查共出動執(zhí)法隊員3620人次,，執(zhí)法車輛1046臺次,，巡查國、省,、縣,、鄉(xiāng)道33565余公里，分類處置道路隱患938處,，查處和處罰違法行為9起,。開展碼頭、在建橋梁和駕校檢查22次,，查處了3起違法行為,。

4、抓好疫情防控

為切實抓好疫情防控工作,，支隊制定了《關(guān)于做好秋冬季疫情防控工作的通知》，常態(tài)化落實疫情防控,。12月11日,，在全市公路重要路段設(shè)卡點進行檢查，開展了疫情防控演練,。各中隊在巡查中加大對冷鏈運輸車輛的檢查,，對客運車輛乘客督促佩戴口罩，切實嚴防疫情輸入和反彈蔓延,。

5,、開展出租汽車亂象整治。一是結(jié)合全市“雙創(chuàng)”工作,，對出租車拼客,、不打表、拒載等經(jīng)營亂象,，約談了出租車公司,，督促企業(yè)加大對違規(guī)駕駛員的懲處和宣傳教育,。二是突出火車站、西門車站,、川農(nóng)校區(qū),、萬達廣場等重點區(qū)域，采取定點檢查和流動巡查相結(jié)合的方式,，及時發(fā)現(xiàn)并查處出租汽車違法違規(guī)行為,。三是充分利用4G監(jiān)控平臺資源，受理和回復12328交通運輸服務(wù)熱線群眾投訴,，對查實的出租車各類違法違規(guī)行為用好用足處罰,、記分等管理措施，提高駕駛員違法違規(guī)成本,，促使出租車駕駛員不敢違,、不愿違。經(jīng)過強有力的管控,，服務(wù)質(zhì)量明顯提高,，拼客、不打表,、拒載等違規(guī)行為明顯好轉(zhuǎn),，投訴率明顯下降。

截至2020年12月15日,，共檢查出租車,、網(wǎng)約車、旅游包車1149輛次,，檢查運輸企業(yè)13家,，查處出租汽車拒載、拼客,、議價,、不打表、異地經(jīng)營等違法行為共50起,。

6,、開展網(wǎng)約車亂象整治。按照《雅安市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車市場專項整治行動方案》,，先后約談代步出行,、來回出行、萬順叫車等網(wǎng)約車平臺公司,，督促各公司加快辦理所屬網(wǎng)約車運輸證和駕駛員證,。多次深入巴山約約、駿馬新能源等平臺公司開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查,，督促公司嚴格車輛管理,，加大人員培訓教育力度,，嚴禁發(fā)生線下攬客、站點候客等違法違規(guī)行為,。

7,、開展旅游客運亂象整治。每周會同文旅,、公安交警,、市場監(jiān)管部門對碧峰峽、藏茶村等景區(qū)亂點亂象開展聯(lián)合督查,，現(xiàn)場檢查景區(qū)旅游包車（含網(wǎng)絡(luò)包車）和從業(yè)人員相關(guān)資質(zhì)證件,，嚴查違法包車、非法載客等行為,，確保旅游客運市場安全穩(wěn)定,。截至12月15日，共檢查旅游包車客運車輛95輛,，查處違法包車行為4起,。

8、為大件運輸企業(yè)保駕護航,。針對超寬,、超長、超重大件運輸車輛通行我市道路難題,，積極配合市局行政審批科,，為大件運輸車輛保駕護航。支隊成立以來,，先后為3臺次過境大件運輸車輛實施護送,，同時為確保我市重點工程橋梁預(yù)制梁安全運輸，支隊組織執(zhí)法人員利用夜晚和節(jié)假日為長度40米的預(yù)制梁運輸實施護送,，目前共安全護送48臺次,，得到企業(yè)好評。

9,、整治火車站亂象。為確保我市創(chuàng)建國家級衛(wèi)生城市,，在火車站,、汽車站等旅客集散地，開展交通執(zhí)法,、公安交警,、城市綜合執(zhí)法“三勤合一”聯(lián)勤聯(lián)動執(zhí)法工作，全天候值守,，全力推進我市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊內(nèi)部共設(shè)五個科室，即雨城區(qū)執(zhí)法大隊,、特勤應(yīng)急大隊,、執(zhí)法監(jiān)督大隊、經(jīng)開區(qū)大隊及綜合科5各科室,。

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計773.57萬元,。與2019年相比,，收、支總計各增加269.37萬元,，增長53.43%,。主要變動原因是機構(gòu)改革，單位合并,，人員增多,，收入支出增加。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計386.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入386.94萬元,，占100%,。；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖 ）

三,、 支出決算情況說明

2020年支出合計386.63萬元,，其中：基本支出386.63萬元，占100%,；無項目支,。其中：基本支出0萬元,，占0%；項目支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖 ）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計773.57萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計總計各增加269.37萬元,，增長53.43%。主要變動原因是主要原因為機構(gòu)改革,，單位合并,，人員增多，收入支出增加,。

(圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出386.63萬元,，占本年支出合計的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加161.1萬元,，增長71.4%,。主要系機構(gòu)改革，單位合并,，人員增多,，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出386.63萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出27.59萬元,，占總支出的7.1%；衛(wèi)生健康支出22.3萬元,，占總支出的5.8%,；交通運輸支出308.81萬元,，占總支出的79.9%,；住房保障支出27.93萬元,，占總支出的7.2%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為386.63萬元,，完成預(yù)算99.92%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為27.59萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2101102  事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為22.30萬元，完成預(yù)算100%.決算數(shù)等于預(yù)算數(shù).

3.住房保障支出  2210201住房公積金:支出決算為27.93萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.交通運輸支出2140112交通運輸支出:支出決算為308.81萬元,，完成預(yù)算99.92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待減少，公務(wù)接待費結(jié)轉(zhuǎn)0.3萬元,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020 年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出386.63萬元，其中：人員經(jīng)費337.08萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、生活補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費49.55萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.68萬元,，完成預(yù)算27.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2020年度未安排因公出國（境）任務(wù),；二是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.48萬元,，占70.59%,；公務(wù)接待費支出決算0.2萬元，占29.41%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年減少0萬元，下降0%,。主要原因是2019,，2020年度未安排因公出國（境）任務(wù)。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.48萬元,，占70.59%,；公務(wù)接待費支出決算0.2萬元,，占29.41%。具體情況如下：

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.48萬元,，完成預(yù)算為24%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.26萬元，下降34.66%,。主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,。

其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。

截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車0輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。特種用車2輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0.48萬元,。主要用于完成交通執(zhí)法公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.2萬元,，完成預(yù)算39.6%。公務(wù)接待費支出決算比2019年少支出0.47萬元,，下降70.1%,。主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,。

公務(wù)接待費支出0.2萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，25人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元,。具體內(nèi)容包括：樂山市交通運輸局開展2020年12328助力交通脫貧攻堅宣傳月活動檢查,，費用為0.11萬元；四川省交通運輸廳運管局開展2020年全省交通運輸法治政府部門建設(shè)與責任落實督察暗訪工作，費用為0.09萬元,，共計0.2萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出49.55萬元,，比2019年增加26.25萬元,，增加112.7%。主要系機構(gòu)改革,，單位合并,，人員增多，支出增加,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，本單位政府采購支出總額6萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于交通運輸綜合行政執(zhí)法過程中執(zhí)法監(jiān)督及證據(jù)采集,。授予中小企業(yè)合同金額6萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我支隊共有車輛2輛,，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車2輛,，其他用車主要是用于交通運輸綜合行政執(zhí)法。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看：部門整體績效目標要素完整，績效指標按要求細化量化,，績效目標實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標相符,。全年預(yù)算編制合理，經(jīng)費使用高效規(guī)范,，財政支出績效良好,。

1、項目績效目標完成情況

因2020年我支隊無項目,，故未編制項目績效目標,。

2、部門開展績效評價結(jié)果

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《2020年雅安市交通運輸綜合執(zhí)法支隊部門整體支出績效評價報告》見附件1。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指在職職工工資等人員經(jīng)費以及辦公費,、交通費、差旅費,、水電費,、接待費、維修費,、會議費等商品和服務(wù)支出,。

3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）:指支隊用于公路運輸管理，完成特定工作任務(wù)等方面的支出,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于單位職工職業(yè)年金繳費支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于支付單位職工醫(yī)療保險,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療（項）：指公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于支付職工住房公積金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1

雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門概況

（一）機構(gòu)組成

雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊是隸屬雅安市交通運輸局的二級預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。單位實行事業(yè)單位會計制度,。

（二）機構(gòu)職能

1,、雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊貫徹執(zhí)行國家和地方交通運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和規(guī)章。

2,、根據(jù)交通運輸行政管理法律,、法規(guī)、規(guī)章,、承擔本市級及雨城區(qū),、經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)公路路政、道路運政,、水路運政,、航道行政、地方海事行政,、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通運輸領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,、行政強制。

3,、按規(guī)定組織或參與道路運輸事故,、水上交通事故,、交通工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

4,、指導各縣(區(qū))交通運輸綜合行政執(zhí)法工作,、協(xié)調(diào)全市跨區(qū)域重大違法違規(guī)交通運輸案件的查處工作。

（三）人員概況

截至2020年12月31日,，全支隊實有人數(shù)32人,，其中：參照公務(wù)員管理人員28人、工勤人員4人,。退休人員2人,。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年,，我支隊財政資金收入386.94萬元,，其中：本年收入334.67萬元，占86.5%,；結(jié)轉(zhuǎn)上年收入52.27萬元,，占13.5%,。

（二）部門財政資金支出情況

2020年,，我支隊總支出386.63萬元，其中：基本支出386.63萬元，占100%,，無項目支。年末結(jié)轉(zhuǎn)0.31萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

2020年我支隊按照市委、市政府和市財政局的相關(guān)要求,，依據(jù)部門職能職責,，按時并準確編制部門預(yù)算、認真制定績效目標,、嚴格完成目標,、預(yù)算編制準確、嚴格控制支出,、預(yù)算動態(tài)靈活調(diào)整,、按時完成執(zhí)行進度、預(yù)算完成情況良好和無違規(guī)記錄等情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

1、自評公開,。我支隊嚴格按照有關(guān)要求,，按時將部門整體支出績效自評報告隨部門決算信息一同在門戶網(wǎng)站上進行公示,。

2、結(jié)果整改,。我支隊在編制2021年部門預(yù)算績效目標時,，進一步強化了績效目標前期編制工作，結(jié)合年度工作計劃認真分析工作重點和難點,，根據(jù)工作實際,，合理測算工作任務(wù)，既不設(shè)置過高的績效目標導致無法完成,，又不能滿足于完成任務(wù)而設(shè)置過于寬松的績效目標,，要提高工作質(zhì)量和效率，達到績效目標合理引導并約束項目執(zhí)行的目的,。

3,、應(yīng)用反饋。結(jié)合績效評價反饋結(jié)果,，以后在編制績效目標時,，會將存在相同性質(zhì)和目標的工作進行整合，按照提質(zhì)增效的原則科學合理編制數(shù)量指標,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

按照有關(guān)標準,，通過自評,，我支隊整體支出績效在預(yù)算編制（29分）、預(yù)算執(zhí)行（25分）,、完成結(jié)果（19分）,、自評質(zhì)量（3分）、信息公開（5?分）,、整改反饋（7?分）等方面執(zhí)行情況較好,，整體支出績效自評得分為88分。

（二）存在問題,。

1,、預(yù)算編制還需進一步準確化，精細化,。由于我支隊為2020年5月機構(gòu)改革綜合成立的新單位,，在年初預(yù)算編制時某些支出項預(yù)算未細化到具體事項，故這些支出項在年終時做出了調(diào)整,。

2,、預(yù)算績效認識不足。部分職工對預(yù)算績效的認識有待進一步提高，在強化干部職工的績效意識和支出責任等方面可加大宣傳和引導力度,。 

（三）改進建議,。

1、進一步提高預(yù)算編制準確性,。在編制部門年初預(yù)算時,，依據(jù)年度部門工作計劃，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況,合理測算年度支出預(yù)算,，嚴格按照預(yù)算項目和資金用途執(zhí)行預(yù)算,，強化預(yù)算約束力。

2,、定期財務(wù)分析,。認真做好支出預(yù)算財務(wù)分析和部門整體績效評價工作，定期對預(yù)算開支情況進行通報和預(yù)警,，不斷提升財政資金使用效益,。

3、加強績效評價結(jié)果運用,。切實完善部門支出績效評價指標和體系,，建立健全績效評價制度，嚴格績效評價結(jié)果與預(yù)算結(jié)和,，加強對財政資金使用的管理和監(jiān)督,，最大程度發(fā)揮財政資金的使用效率。  

4,、加強宣傳培訓,，提升支隊干部職工預(yù)算績效管理能力。

附件1

雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

2020年專項支出績效自評報告

（我支隊無專項支出,，不涉及該項自評）

附件3

2020年項目支出績效自評報告

（我支隊無項目支出,，不涉及該項自評）

第五部分  附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表