目 錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

附件3 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、雅安市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和規(guī)章。

2、根據(jù)交通運(yùn)輸行政管理法律、法規(guī)、規(guī)章、承擔(dān)本市級(jí)及雨城區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制。

3、按規(guī)定組織或參與道路運(yùn)輸事故、水上交通事故、交通工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

4、指導(dǎo)各縣(區(qū))交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作、協(xié)調(diào)全市跨區(qū)域重大違法違規(guī)交通運(yùn)輸案件的查處工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1、打擊“非法客運(yùn)”行為

為保障廣大人民群眾合法權(quán)益，規(guī)范交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，針對(duì)城區(qū)“非法客運(yùn)”和喊客拉客現(xiàn)象嚴(yán)重，投訴和社會(huì)反響較大的問(wèn)題，支隊(duì)協(xié)調(diào)市公安局、市交警支隊(duì)、雨城區(qū)公安分局共同制定了《雅安市道路運(yùn)輸非法營(yíng)運(yùn)專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》和《關(guān)于打擊雨城區(qū)車站周邊道路運(yùn)輸非法營(yíng)運(yùn)專項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案》，建立多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制。重點(diǎn)對(duì)西門車站、火車站、雅安汽車客運(yùn)站、茶馬古道、貨運(yùn)站周邊以及國(guó)道108線、351線，省道104線、105線突出線路的“非法客運(yùn)”和喊客拉客開(kāi)展了專項(xiàng)整治，深入院區(qū)街巷，摸排涉亂源頭線索，結(jié)合投訴舉報(bào)和監(jiān)控調(diào)查分析，將涉嫌從事非法客運(yùn)的車輛和人員納入重點(diǎn)觀察對(duì)象，通過(guò)整治，形成打擊“非法客運(yùn)”的高壓態(tài)勢(shì)，凈化了交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。

截至2020年12月15日，共開(kāi)展綜合整治行動(dòng)10次，排查車輛742余次，查獲“非法客運(yùn)”車輛85輛，處罰77輛。

2、開(kāi)展“雙超”專項(xiàng)治理

（1）、開(kāi)展貨運(yùn)車輛“雙超”專項(xiàng)整治。按照市道路交通安全綜合治理委員會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)<全市貨運(yùn)車輛違法超限超載運(yùn)輸專項(xiàng)整治行動(dòng)方案>的通知》精神，研究制定了《雅安市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)深入開(kāi)展雨城區(qū)和經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)普通公路貨車違法超限超載運(yùn)輸治理實(shí)施方案》，聯(lián)合公安交警，依托固定檢測(cè)站在國(guó)道318線、108線、351線、省道104線等重點(diǎn)路段開(kāi)展不定時(shí)、不定點(diǎn)的流動(dòng)聯(lián)合治超。針對(duì)掃黑除惡“百噸王”亂象，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展專項(xiàng)打擊行動(dòng)，經(jīng)過(guò)持續(xù)有效打擊，初步遏制了“百噸王”違法行為。嚴(yán)格落實(shí)“一超四罰”，對(duì)一年內(nèi)有3次違法超限運(yùn)輸“百噸王”，支隊(duì)開(kāi)出了貨運(yùn)車輛違法超限超載吊銷道路運(yùn)輸證的首張罰單，依法吊銷了該車《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸證》。

（2）嚴(yán)查非法改拼裝行為。將整治非法改拼裝與治超行動(dòng)結(jié)合，重點(diǎn)甄別以超限為前提的非法改拼裝行為，聯(lián)合公安交警對(duì)重點(diǎn)物流企業(yè)和維修廠站突擊檢查，督促企業(yè)落實(shí)好主體責(zé)任，共同推進(jìn)道路運(yùn)輸貨運(yùn)行業(yè)的良好發(fā)展。

截至2020年12月15日，共組織開(kāi)展路警聯(lián)合治超整治32次，檢查貨運(yùn)車輛848臺(tái)次，查處超限車輛208臺(tái)次，其中“百噸王”惡性超限車輛8臺(tái)次，卸載超限貨物5684.24噸。半年來(lái)，查處非法改拼裝貨運(yùn)車輛62臺(tái)次。

（3）、加強(qiáng)大件運(yùn)輸事中事后監(jiān)管。為落實(shí)大件運(yùn)輸“事中事后”監(jiān)管職責(zé)，各中隊(duì)將大件運(yùn)輸列入路面重點(diǎn)檢查范圍，嚴(yán)查違法大件運(yùn)輸行為。7月初，支隊(duì)依據(jù)群眾舉報(bào)，在國(guó)道318線天全路段依法查處了2輛大件運(yùn)輸車輛未經(jīng)許可擅自行駛公路和故意隱瞞提供虛假材料申請(qǐng)公路超限運(yùn)輸許可的違法行為，支隊(duì)按照法律法規(guī)規(guī)定分別實(shí)施了頂格處罰，并上報(bào)省廳列入了“交通運(yùn)輸網(wǎng)上審批服務(wù)系統(tǒng)”黑名單，起到了震懾作用。

3、維護(hù)路產(chǎn)路權(quán),強(qiáng)化水域和駕培市場(chǎng)執(zhí)法

（1）、加強(qiáng)公路執(zhí)法巡查力度，每月制定了執(zhí)法工作計(jì)劃，形成了雨城區(qū)范圍內(nèi)國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道常態(tài)化公路執(zhí)法巡查，嚴(yán)厲打擊公路“九亂”現(xiàn)象，強(qiáng)化涉路施工區(qū)域監(jiān)督指導(dǎo)，及時(shí)排查安全隱患，努力營(yíng)造“暢、潔、舒、美、安”的路域環(huán)境，確保公路安全暢通。

（2）、針對(duì)雨城區(qū)碼頭、船只和在建橋梁，支隊(duì)以搭溝漩、簡(jiǎn)壩、茶地坎、大壁縫等渡口及渡船為重點(diǎn)，嚴(yán)格內(nèi)河通航河道的執(zhí)法巡查，依法查處船舶超載、帶病航行、冒險(xiǎn)航行等違法行為。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)格按照法律法規(guī)實(shí)施處罰，震懾了轄區(qū)內(nèi)水上交通安全違法當(dāng)事人，體現(xiàn)了對(duì)水上違法違規(guī)行為“零容忍”的信心和決心。

（3）、規(guī)范駕培市場(chǎng)秩序，定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)展開(kāi)拉網(wǎng)式排查，將未經(jīng)許可或超越許可事項(xiàng)進(jìn)行非法從事機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)業(yè)務(wù)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)非法轉(zhuǎn)讓出租培訓(xùn)許可證等類型作為整治重點(diǎn)。

截至2020年12月15日，公路巡查共出動(dòng)執(zhí)法隊(duì)員3620人次，執(zhí)法車輛1046臺(tái)次，巡查國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道33565余公里，分類處置道路隱患938處，查處和處罰違法行為9起。開(kāi)展碼頭、在建橋梁和駕校檢查22次，查處了3起違法行為。

4、抓好疫情防控

為切實(shí)抓好疫情防控工作，支隊(duì)制定了《關(guān)于做好秋冬季疫情防控工作的通知》，常態(tài)化落實(shí)疫情防控。12月11日，在全市公路重要路段設(shè)卡點(diǎn)進(jìn)行檢查，開(kāi)展了疫情防控演練。各中隊(duì)在巡查中加大對(duì)冷鏈運(yùn)輸車輛的檢查，對(duì)客運(yùn)車輛乘客督促佩戴口罩，切實(shí)嚴(yán)防疫情輸入和反彈蔓延。

5、開(kāi)展出租汽車亂象整治。一是結(jié)合全市“雙創(chuàng)”工作，對(duì)出租車拼客、不打表、拒載等經(jīng)營(yíng)亂象，約談了出租車公司，督促企業(yè)加大對(duì)違規(guī)駕駛員的懲處和宣傳教育。二是突出火車站、西門車站、川農(nóng)校區(qū)、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)等重點(diǎn)區(qū)域，采取定點(diǎn)檢查和流動(dòng)巡查相結(jié)合的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并查處出租汽車違法違規(guī)行為。三是充分利用4G監(jiān)控平臺(tái)資源，受理和回復(fù)12328交通運(yùn)輸服務(wù)熱線群眾投訴，對(duì)查實(shí)的出租車各類違法違規(guī)行為用好用足處罰、記分等管理措施，提高駕駛員違法違規(guī)成本，促使出租車駕駛員不敢違、不愿違。經(jīng)過(guò)強(qiáng)有力的管控，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，拼客、不打表、拒載等違規(guī)行為明顯好轉(zhuǎn)，投訴率明顯下降。

截至2020年12月15日，共檢查出租車、網(wǎng)約車、旅游包車1149輛次，檢查運(yùn)輸企業(yè)13家，查處出租汽車拒載、拼客、議價(jià)、不打表、異地經(jīng)營(yíng)等違法行為共50起。

6、開(kāi)展網(wǎng)約車亂象整治。按照《雅安市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》，先后約談代步出行、來(lái)回出行、萬(wàn)順叫車等網(wǎng)約車平臺(tái)公司，督促各公司加快辦理所屬網(wǎng)約車運(yùn)輸證和駕駛員證。多次深入巴山約約、駿馬新能源等平臺(tái)公司開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查，督促公司嚴(yán)格車輛管理，加大人員培訓(xùn)教育力度，嚴(yán)禁發(fā)生線下攬客、站點(diǎn)候客等違法違規(guī)行為。

7、開(kāi)展旅游客運(yùn)亂象整治。每周會(huì)同文旅、公安交警、市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)碧峰峽、藏茶村等景區(qū)亂點(diǎn)亂象開(kāi)展聯(lián)合督查，現(xiàn)場(chǎng)檢查景區(qū)旅游包車（含網(wǎng)絡(luò)包車）和從業(yè)人員相關(guān)資質(zhì)證件，嚴(yán)查違法包車、非法載客等行為，確保旅游客運(yùn)市場(chǎng)安全穩(wěn)定。截至12月15日，共檢查旅游包車客運(yùn)車輛95輛，查處違法包車行為4起。

8、為大件運(yùn)輸企業(yè)保駕護(hù)航。針對(duì)超寬、超長(zhǎng)、超重大件運(yùn)輸車輛通行我市道路難題，積極配合市局行政審批科，為大件運(yùn)輸車輛保駕護(hù)航。支隊(duì)成立以來(lái)，先后為3臺(tái)次過(guò)境大件運(yùn)輸車輛實(shí)施護(hù)送，同時(shí)為確保我市重點(diǎn)工程橋梁預(yù)制梁安全運(yùn)輸，支隊(duì)組織執(zhí)法人員利用夜晚和節(jié)假日為長(zhǎng)度40米的預(yù)制梁運(yùn)輸實(shí)施護(hù)送，目前共安全護(hù)送48臺(tái)次，得到企業(yè)好評(píng)。

9、整治火車站亂象。為確保我市創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生城市，在火車站、汽車站等旅客集散地，開(kāi)展交通執(zhí)法、公安交警、城市綜合執(zhí)法“三勤合一”聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)執(zhí)法工作，全天候值守，全力推進(jìn)我市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)內(nèi)部共設(shè)五個(gè)科室，即雨城區(qū)執(zhí)法大隊(duì)、特勤應(yīng)急大隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)、經(jīng)開(kāi)區(qū)大隊(duì)及綜合科5各科室。

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)773.57萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加269.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.43%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增多，收入支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)386.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入386.94萬(wàn)元，占100%。；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖 ）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年支出合計(jì)386.63萬(wàn)元，其中：基本支出386.63萬(wàn)元，占100%；無(wú)項(xiàng)目支。其中：基本支出0萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖 ）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)773.57萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)總計(jì)各增加269.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.43%。主要變動(dòng)原因是主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增多，收入支出增加。

(圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出386.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加161.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.4%。主要系機(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增多，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出386.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.59萬(wàn)元，占總支出的7.1%；衛(wèi)生健康支出22.3萬(wàn)元，占總支出的5.8%；交通運(yùn)輸支出308.81萬(wàn)元，占總支出的79.9%；住房保障支出27.93萬(wàn)元，占總支出的7.2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為386.63萬(wàn)元，完成預(yù)算99.92%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為27.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2101102  事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為22.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.決算數(shù)等于預(yù)算數(shù).

3.住房保障支出  2210201住房公積金:支出決算為27.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.交通運(yùn)輸支出2140112交通運(yùn)輸支出:支出決算為308.81萬(wàn)元，完成預(yù)算99.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待減少，公務(wù)接待費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)0.3萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出386.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)337.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)49.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.68萬(wàn)元，完成預(yù)算27.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2020年度未安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；二是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.48萬(wàn)元，占70.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占29.41%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是2019，2020年度未安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.48萬(wàn)元，占70.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占29.41%。具體情況如下：

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算為24%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.26萬(wàn)元，下降34.66%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。

截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。特種用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.48萬(wàn)元。主要用于完成交通執(zhí)法公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算39.6%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年少支出0.47萬(wàn)元，下降70.1%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，25人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.2萬(wàn)元。具體內(nèi)容包括：樂(lè)山市交通運(yùn)輸局開(kāi)展2020年12328助力交通脫貧攻堅(jiān)宣傳月活動(dòng)檢查，費(fèi)用為0.11萬(wàn)元；四川省交通運(yùn)輸廳運(yùn)管局開(kāi)展2020年全省交通運(yùn)輸法治政府部門建設(shè)與責(zé)任落實(shí)督察暗訪工作，費(fèi)用為0.09萬(wàn)元，共計(jì)0.2萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.55萬(wàn)元，比2019年增加26.25萬(wàn)元，增加112.7%。主要系機(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增多，支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，本單位政府采購(gòu)支出總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法過(guò)程中執(zhí)法監(jiān)督及證據(jù)采集。授予中小企業(yè)合同金額6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我支隊(duì)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：部門整體績(jī)效目標(biāo)要素完整，績(jī)效指標(biāo)按要求細(xì)化量化，績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)相符。全年預(yù)算編制合理，經(jīng)費(fèi)使用高效規(guī)范，財(cái)政支出績(jī)效良好。

1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

因2020年我支隊(duì)無(wú)項(xiàng)目，故未編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2、部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《2020年雅安市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件1。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指在職職工工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

3.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）:指支隊(duì)用于公路運(yùn)輸管理，完成特定工作任務(wù)等方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于支付單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療（項(xiàng)）：指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于支付職工住房公積金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1

雅安市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

雅安市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是隸屬雅安市交通運(yùn)輸局的二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。單位實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1、雅安市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和規(guī)章。

2、根據(jù)交通運(yùn)輸行政管理法律、法規(guī)、規(guī)章、承擔(dān)本市級(jí)及雨城區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制。

3、按規(guī)定組織或參與道路運(yùn)輸事故、水上交通事故、交通工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

4、指導(dǎo)各縣(區(qū))交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作、協(xié)調(diào)全市跨區(qū)域重大違法違規(guī)交通運(yùn)輸案件的查處工作。

（三）人員概況

截至2020年12月31日，全支隊(duì)實(shí)有人數(shù)32人，其中：參照公務(wù)員管理人員28人、工勤人員4人。退休人員2人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年，我支隊(duì)財(cái)政資金收入386.94萬(wàn)元，其中：本年收入334.67萬(wàn)元，占86.5%；結(jié)轉(zhuǎn)上年收入52.27萬(wàn)元，占13.5%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年，我支隊(duì)總支出386.63萬(wàn)元，其中：基本支出386.63萬(wàn)元，占100%，無(wú)項(xiàng)目支。年末結(jié)轉(zhuǎn)0.31萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

2020年我支隊(duì)按照市委、市政府和市財(cái)政局的相關(guān)要求，依據(jù)部門職能職責(zé)，按時(shí)并準(zhǔn)確編制部門預(yù)算、認(rèn)真制定績(jī)效目標(biāo)、嚴(yán)格完成目標(biāo)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、嚴(yán)格控制支出、預(yù)算動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況良好和無(wú)違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1、自評(píng)公開(kāi)。我支隊(duì)嚴(yán)格按照有關(guān)要求，按時(shí)將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告隨部門決算信息一同在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公示。

2、結(jié)果整改。我支隊(duì)在編制2021年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化了績(jī)效目標(biāo)前期編制工作，結(jié)合年度工作計(jì)劃認(rèn)真分析工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，根據(jù)工作實(shí)際，合理測(cè)算工作任務(wù)，既不設(shè)置過(guò)高的績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)致無(wú)法完成，又不能滿足于完成任務(wù)而設(shè)置過(guò)于寬松的績(jī)效目標(biāo)，要提高工作質(zhì)量和效率，達(dá)到績(jī)效目標(biāo)合理引導(dǎo)并約束項(xiàng)目執(zhí)行的目的。

3、應(yīng)用反饋。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果，以后在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)，會(huì)將存在相同性質(zhì)和目標(biāo)的工作進(jìn)行整合，按照提質(zhì)增效的原則科學(xué)合理編制數(shù)量指標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)自評(píng)，我支隊(duì)整體支出績(jī)效在預(yù)算編制（29分）、預(yù)算執(zhí)行（25分）、完成結(jié)果（19分）、自評(píng)質(zhì)量（3分）、信息公開(kāi)（5?分）、整改反饋（7?分）等方面執(zhí)行情況較好，整體支出績(jī)效自評(píng)得分為88分。

（二）存在問(wèn)題。

1、預(yù)算編制還需進(jìn)一步準(zhǔn)確化，精細(xì)化。由于我支隊(duì)為2020年5月機(jī)構(gòu)改革綜合成立的新單位，在年初預(yù)算編制時(shí)某些支出項(xiàng)預(yù)算未細(xì)化到具體事項(xiàng)，故這些支出項(xiàng)在年終時(shí)做出了調(diào)整。

2、預(yù)算績(jī)效認(rèn)識(shí)不足。部分職工對(duì)預(yù)算績(jī)效的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高，在強(qiáng)化干部職工的績(jī)效意識(shí)和支出責(zé)任等方面可加大宣傳和引導(dǎo)力度。 

（三）改進(jìn)建議。

1、進(jìn)一步提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。在編制部門年初預(yù)算時(shí)，依據(jù)年度部門工作計(jì)劃，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況,合理測(cè)算年度支出預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算項(xiàng)目和資金用途執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束力。

2、定期財(cái)務(wù)分析。認(rèn)真做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析和部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，定期對(duì)預(yù)算開(kāi)支情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警，不斷提升財(cái)政資金使用效益。

3、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。切實(shí)完善部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和體系，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)制度，嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算結(jié)和，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的管理和監(jiān)督，最大程度發(fā)揮財(cái)政資金的使用效率。  

4、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提升支隊(duì)干部職工預(yù)算績(jī)效管理能力。

附件1

雅安市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

2020年專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（我支隊(duì)無(wú)專項(xiàng)支出，不涉及該項(xiàng)自評(píng)）

附件3

2020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（我支隊(duì)無(wú)項(xiàng)目支出，不涉及該項(xiàng)自評(píng)）

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表